Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  5435 24.06.2014     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  11241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA
                                          ETAPA III DE CONSTRUÇÃO PRÉDIO
                                          DA FUTURA SEDE DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 077/2014                                453.562,6000      453.562,60
                           Total do Empenho.......:                                                                      453.562,60-

  7899 01.09.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA
                                          GERAL DE JUSTIÇA, DIA 1º/09/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS, SERVIDOR:
                                          GUILHERME M. DE OLIVEIRA                                          70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7916 02.09.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada       130     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE -
                                          MENSALIDADE AGOSTO/2014                                           75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  8002 05.09.2014    18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME                10686151000107        Dispensada     10056     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR                                      45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8012 05.09.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  11101     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVEGEM DE VEÍCULO PLACA: 8020                                    18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  8091 10.09.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE DA CIC                                                50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8104 10.09.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
                                          ESTADO, DIA: 10/09/2014, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA                                    130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8322 18.09.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA DO ESTADO, DIA
                                          18/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA                                    130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8323 18.09.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA DO ESTADO, DIA
                                          18/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES DE
                                          OLIVEIRA                                                          70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8396 22.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA                                    998,2000          998,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,20

  8398 22.09.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Dispensada       125     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA ADITIVADA PARA
                                          VEÍCULO PLACA JUP8020
                                          DE USO DA CÂMARA                                                 467,5800          467,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          467,58

  8457 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    886,2400          886,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,24

  8478 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 14.386,7200       14.386,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.386,72

  8479 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

  8617 24.09.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE DA AVAT
                                          SETEMBRO/2014                                                    241,3300          241,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,33

  8633 25.09.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO,DIA 25/09/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES DE
                                          OLIVEIRA                                                          70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8652 25.09.2014    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA.     13426635000105        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE TEUTÔNIA                                        800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8655 25.09.2014     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  11241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA
                                          ETAPA III DE CONSTRUÇÃO PRÉDIO
                                          DA FUTURA SEDE DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONTRATO Nº077/2014                                          453.562,6000      453.562,60
                           Total do Empenho.......:                                                                      453.562,60

  8656 25.09.2014    25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP               16562701000154        Convite        10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 99/2014                                                    11.997,0000       11.997,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.997,00

  8703 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.863,7400        2.863,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.863,74

  8723 29.09.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
                                          ESTADO, DIA 29/09/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA                                    130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8822 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 10.625,1800       10.625,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,18

  8823 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.515,1300        3.515,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.515,13

                           Total da Unidade.......:                                                                       96.047,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   250 02.01.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS
                                          DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.076,00-

  6993 08.08.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10633     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MONTAGEM
                                          E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE
                                          TEUTÔNIA CONF CONTRATO Nº085/14                                3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00-

  8017 08.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR A PROCURADORA GERAL
                                          DO MUNICÍPIO E O SEC MUNICIPAL
                                          DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES DA
                                          DPM E TCE, DIA 08/09/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8024 08.09.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     11319     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERSIANAS PARA JANELAS DO
                                          CONTROLE INTERNO                                                 165,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  8085 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DELCIO JOSE BARBOSA                                            3.778,4600        3.778,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.778,46

  8092 10.09.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10558     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       AÇÚCAR (ITEM 0005)                                                 2,4000           12,00
                    2       10,0000       CAFÉ EM PÓ (ITEM 0033)                                             6,7500           67,50
                    3        4,0000       ÁGUA MINERAL (ITEM 0008)                                          10,1600           40,64
                    4       10,0000       ERVA MATE (ITEM 0053)                                              9,9400           99,40
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,54

  8093 10.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10558     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CHÁ ANIS ESTRELADO (ITEM 0011)                                     2,4800           12,40
                    2        2,0000       CHÁ SACHET CAMOMILA (ITEM 0042)                                    2,7000            5,40
                    3        2,0000       FILTRO P/CAFÉ -103- (ITEM 0067)                                    1,7700            3,54
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,34

  8175 12.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       240     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PROTOCOLAR DOC REF. À PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS DO MUNICÍPIO NO TCE
                                          EM PORTO ALEGRE E RELATÓRIO DA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL NA GIGOV/
                                          CAIXA EM NOVO HAMBURGO, DIA
                                          12/09/2014
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8186 15.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOC REF. OFÍCIO
                                          489-14 NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS
                                          E OFÍCIO 488-14 GIGOV/CAIXA EM
                                          NOVO HAMBURGO/RS, DIA 15/09/2014
                                          SERVIDOR: FABRICIO S. SCHWABE                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8227 15.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     11063     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       11,0000       JOELHO 90                                                          1,2000           13,20
                    2        1,0000       TORNEIRA COZ BICA                                                 19,9000           19,90
                                          PARA INSTALAÇÃO NO JURÍDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,10

  8236 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          INGRID ELISA HAUSCHILD                                         3.062,5000        3.062,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.062,50

  8270 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          EVANDRO BIONDO                                                 3.220,6800        3.220,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.220,68

  8300 17.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUM. PROTOCOLADA
                                          SOB Nº 5931-2/2 NO TCE E NO
                                          IBGE PROTOCOLADO Nº169, EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 16/09/2014
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          8229/2014                                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8325 18.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOC REFERENTE AO
                                          RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
                                          ORÇAMENTÁRIA NA GIGOV/CAIXA EM
                                          NOVO HAMBURGO/RS, DIA: 18/09/14
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8364 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11325     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
                                          CONDIC. DE AR DA SECRETARIA                                      225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  8411 22.09.2014    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Pregão Reg Pr  11009     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BEBEDOURO C/PURIFICADOR DE ÁGUA
                                          PARA USO DEPARTAMENTO JURÍDICO                                   393,0000          393,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,00

  8450 23.09.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10633     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE MONTAGEM E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SITE
                                          OFICIAL DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE TEUTONIA
                                          CFE CONTRATO NR 085/2014                                       2.600,0000        2.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  8462 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    897,1500          897,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,15

  8480 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.911,5700        2.911,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.911,57

  8481 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 47.975,5700       47.975,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.975,57

  8482 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 17.174,0700       17.174,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.174,07

  8483 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.967,7600        1.967,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.967,76

  8484 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    691,4900          691,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,49

  8543 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    372,3400          372,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          372,34

  8636 25.09.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10523     1
                    1        1,0000       VALOR REF INSCRIÇÃO PARA
                                          PARTICIPAÇÃO CURSO PRÁTICO
                                          ELABORAÇÃO DE LEIS, DIA 02 E
                                          03 DE OUTUBRO DE 2014, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: RENATA R. M. ROSA                                     466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  8701 29.09.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF
                                          PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE
                                          EM PORTO ALEGRE E DOCUMENTOS
                                          REFERENTE AOS CONTRATOS Nº
                                          1000770-84/2012, 400691-26/2012
                                          NA GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO/
                                          RS, DIA 29/09/2014
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8714 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    745,7700          745,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,77

  8813 30.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11254     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO
                                          SETOR JURÍDICO                                                   130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8838 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  8.407,9200        8.407,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.407,92

  8839 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  8.493,9600        8.493,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.493,96

  8840 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.302,6100        1.302,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.302,61

                           Total da Unidade.......:                                                                      100.000,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   381 10.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00-

   388 10.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00-

  7915 02.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO
                                          PROC. EXEC. FISCAL Nº
                                          159/1.14.0000594-2                                               562,8500          562,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,85

  7932 03.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        9,0000  UN   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONDUÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                45,3500          408,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,15

  7976 04.09.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          CERTIDÃO REG. VEÍCULO P/
                                          INSTRUÇÃO PROCESSO DE EXEC.
                                          FISCAL Nº 159/1.12.0003004-8                                       7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  7991 04.09.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911, PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  8004 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE
                                          CARTÃO                                                            45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8018 08.09.2014     5006 CARLI LUIZ DICKEL                           39422186072        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          DISCUTIR ASSUNTO RELACIONADO
                                          À IMPLANTAÇÃO DO RPPS COM
                                          JÚLIO C.F.PAUSE - DIRETOR DA
                                          DPM, DIA 08/09/2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, SERVIDOR: CARLI LUIZ
                                          DICKEL                                                            68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  8040 09.09.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     10645     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE FECHADURA DA
                                          SALA DO DEPART. PESSOAL                                           40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  8046 09.09.2014    35991 PODER JUDIC - COM DE ENCRUZILHADA DO SUL                       Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO DE EXEC FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002134-9                                             82,9500           82,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,95

  8047 09.09.2014    24091 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRES PASSOS                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO DE EXEC FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002710-0                                             82,9500           82,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,95

  8107 10.09.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada       318     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE GUIAS
                                          COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULOS
                                          VENDIDOS EM LEILÃO                                               157,0800          157,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,08

  8301 17.09.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada       318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULO
                                          PLACA IKV5156, FIAT/DOBLO
                                          VENDIDO LEILÃO                                                    26,1800           26,18
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,18

  8352 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          LIMPEZA DO APARELHO CONDC. DE AR
                                          DA SECRETARIA                                                    585,0000          585,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00

  8383 19.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO
                                          PROC. EXEC. FISCAL Nº159/1.13.
                                          0001966-6                                                        734,1400          734,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          734,14

  8397 22.09.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Dispensada       325     1
                    1       25,1700  LI   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA ADITIVADA PARA
                                          VEÍCULO SIENA PLACA: IUY3952,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                               2,6158           65,84
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,84

  8401 22.09.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REF DESP. COM CERTIDÕES
                                          ATUALIZADAS E AVERBAÇÕES
                                          PERÍODO 21/08/14 À 20/09/2014                                    240,2500          240,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,25

  8410 22.09.2014    36059 PODER JUD. COM. BENTO GONCALVES                                Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA
                                          DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DE
                                          PROCESSO DE EXEC FISCAL                                           82,9500           82,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,95

  8451 23.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS
                                          (HONORÁRIOS) PROCESSO Nº
                                          159/1.12.0001644-4(MEDICAMENTOS)                                 500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8452 23.09.2014    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DE
                                          PROCESSO DE EXEC FISCAL
                                          Nº 159/1.12.0002969-4                                             82,9500           82,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,95

  8453 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.053,4100        4.053,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.053,41

  8485 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 37.035,7600       37.035,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.035,76

  8486 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.092,4800        6.092,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.092,48

  8487 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8488 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  8489 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.264,5900        5.264,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.264,59

  8545 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.669,5200        2.669,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.669,52

  8561 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.080,7600        1.080,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,76

  8596 23.09.2014    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON
                                          DE USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL
                                          DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                   190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  8619 24.09.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO PRÁTICO ELABOR. DE LEIS
                                          NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE
                                          2014, EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: EDIANE M. FLORES                                      466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  8620 24.09.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    325     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL - 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8623 24.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002120-5                                   719,3000          719,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,30

  8624 24.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS
                                          PROCESSOS DE EXEC. FISCAL E
                                          REINTEGRAÇÃO DE POSSE                                            181,4000          181,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,40

  8632 25.09.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        7,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          CERTIDÃO REG. VEÍCULO PARA
                                          INSTRUÇÃO PROCESSOS DE EXEC.
                                          FISCAL                                                             7,5000           52,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50

  8640 25.09.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RPV PROCESSO TRABALHISTA
                                          0000481-92.2012.5.04.0781
                                          HÉLIO HUNSCHE                                                  7.960,9300        7.960,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.960,93

  8653 25.09.2014    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DE
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO
                                          Nº 159/1.02.0001933-0                                             82,9500           82,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,95

  8672 26.09.2014     2798 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC       2696620000132        Dispensada       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA PARA CRIAÇÃO DO
                                          REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
                                          SOCIAL - RPPS, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 101/2014                                           6.200,0000        6.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.200,00

  8685 29.09.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO
                                          PROCESSO INDENIZATÓRIO
                                          Nº 159/1.10.0002353-6                                          3.061,7600        3.061,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.061,76

  8715 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.748,2500        1.748,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.748,25

  8789 30.09.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Dispensada     10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO SAÚDE OCUPACIONAL
                                          SETEMBRO/2014
                                          CONTRATO Nº 117/2010
                                          ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014                                     5.091,2000        5.091,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.091,20

  8841 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 13.535,0400       13.535,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.535,04

  8842 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                       98.028,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1274 12.02.2014     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        Dispensada     10294     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇÕ DE
                                          LOCAÇÃO SISTEMA DE ICMS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 009/2014                                  7.161,0000        7.161,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,00-

  6610 29.07.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          DE DESPESAS PEQUENOS VALORES                                     300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,75-

  7211 14.08.2014     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        Convite        10130     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº001/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº205/2010                                   3.384,6400        3.384,64
                                          DE CONTROLES                                                   3.370,8700        3.370,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.370,87-

  7914 02.09.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO  - ORDEM
                                          BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS
                                          VOLUNTÁRIAS OBTV E PREST. DE
                                          CONTAS PARA SERVIDORA: CARINE
                                          E. MALLMANN, DIAS 18 E 19 DE
                                          SETEMBRO DE 2014                                                 466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  7931 03.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          ICMS                                                             115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,90

  7964 03.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                                      2.593,9700        2.593,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.593,97

  7977 04.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          CFM                                                                0,1200            0,12
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,12

  7995 05.09.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10130     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO
                                          SOLO DESMEMBRAMENTO ART Nº
                                          7575672                                                           63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  8090 10.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                                          RETENÇÃO DO PASEP
                    1        1,0000       FPM                                                            6.232,6200        6.232,62
                    2        1,0000       ITR                                                                7,2200            7,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.239,84

  8152 11.09.2014     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE
                                          CONVÊNIO, TERMO DE ADESÃO
                                          Nº 3307/2010 - PEAS                                              391,6700          391,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,67

  8156 11.09.2014    35324 WERNO KONRAD                                20111150000        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE
                                          ITBI DA GUIA Nº 395/2014
                                          POR TER HAVIDO DESISTÊNCIA
                                          DO NEGÓCIO.                                                      862,0000          862,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          862,00

  8157 11.09.2014     9486 LOTEADORA NORTESUL LTDA.                  3132381000150        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE
                                          ITBI DA GUA Nº 397/2014
                                          POR TER HAVIDO DESISTÊNCIA
                                          DO NEGÓCIO                                                       888,0000          888,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,00

  8199 15.09.2014    15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                  Dispensada     11321     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO ITR NIRF
                                          7.707.884-5 MATRÍCULA IMÓVEL
                                          Nº 21.347                                                         60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8228 16.09.2014    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        1,0000       DIÁRIA COM PERNOITE                                              170,8400          170,84
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS
                                          VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS NA DPM EDUCAÇÃO, DIAS
                                          18 E 19/09/14,EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: CARINE ELISA MALLMANN
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

  8363 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11306     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
                                          CONDIC. DE AR DA SECRETARIA                                      450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  8386 19.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            1.292,4300        1.292,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.292,43

  8393 19.09.2014     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DO VALOR REF
                                          CONVÊNIO, TERMO DE ADESÃO
                                          Nº 3307/2010 - PEAS                                              111,6900          111,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,69

  8412 22.09.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL
                                          RENPAC                                                            35,7900           35,79
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,79

  8440 23.09.2014     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        Convite        10130     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          ASSESSORIA AO SETOR DE
                                          ICMS, CFE CONTRATO NR 205/2010                                 3.384,6400        3.384,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.384,64

  8448 23.09.2014     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        Dispensada     10294     1
                    1        1,0000       LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
                                          ICMS, CFE CONTRATO
                                          NR 009/2014                                                    2.604,0000        2.604,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,00

  8461 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.842,6400        3.842,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.842,64

  8490 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 42.711,3700       42.711,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.711,37

  8491 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8492 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.420,0800        5.420,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.420,08

  8493 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.115,7500        4.115,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.115,75

  8546 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.063,8900        4.063,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.063,89

  8562 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    139,7300          139,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,73

  8618 24.09.2014    15381 RUBISON JACOBS                              33044686091        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          IPTU, DEVIDO PAGAMENTO EM
                                          DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS
                                          EM ANEXO                                                         332,7200          332,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,72

  8639 25.09.2014    35824 ILARIO ALVES                                35539194004        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          VALORES REF. PARABRISA QUEBRADO
                                          POR FUNCIONÁRIO CONF. PROTOCOLO
                                          Nº 4254/2014                                                     390,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  8667 26.09.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.349,0800        1.349,08
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        474,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.873,84

  8716 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.456,6600        2.456,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.456,66

  8740 30.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            2.280,6700        2.280,67
                                          ITR                                                               24,8900           24,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.305,56

  8793 30.09.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO SIMPLES NACIONAL COM
                                          ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
                                          TRAZIDAS PELA LC 147/2014 NA DPM
                                          PARA OS SERVIDORES: PAULO R.B.
                                          PEREIRA, MIRIAM E. HUNECKE E
                                          ANETE KERBER                                                     347,0000        1.041,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.041,00

  8843 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 14.617,1800       14.617,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.617,18

  8844 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8865 30.09.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          SETEMBRO/2014                                                 43.740,9900       43.740,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.740,99
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      147.819,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   156 02.01.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10679     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  5.552,0000        5.552,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.943,90-

   220 02.01.2014      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:3162/2013)                                                 6.828,6100        6.828,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.840,25-

   222 02.01.2014    14737 RICARDO GIEBMEIER                         7373493000154        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECAPAGEM DE PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 071/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 3092/2013)                                               45.686,0000       45.686,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,00-

   872 28.01.2014    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS PARA
                                          USAR NA OFICINA PARQUE MÁQUINAS                                3.893,8900        3.893,89
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00-

  1350 17.02.2014    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       18,0000  PÇ   PNEUS 1000 X 20 COMUM LISO 16 L.                                 720,0000       12.960,00
                    2       19,0000  PÇ   PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO 16 L.                                 779,0000       14.801,00
                                          PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.761,00-

  1802 28.02.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      500,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      198,7000       99.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.000,00-

  1885 28.02.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr    515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000       ÓLEO (ITEM 2)                                                     11,0900          266,16
                    2       48,0000       ÓLEO (ITEM 3)                                                      7,9800          383,04
                    3       48,0000       ÓLEO (ITEM 4)                                                      7,0300          337,44
                    4       40,0000       ÓLEO (ITEM 5)                                                    119,2800        4.771,20
                    5       40,0000       ÓLEO (ITEM 6)                                                    102,8100        4.112,40
                    6        5,0000       ÓLEO (ITEM 8)                                                    141,0400          705,20
                    7        5,0000       ÓLEO (ITEM 11)                                                   137,5100          687,55
                                          PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,41-

  3346 25.04.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO LUBRIFICANTE (ITENS 003,
                                          004, 005, 006, 007, 008, 011)
                                          PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   12.171,0600       12.171,06
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,17-

  4337 26.05.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  11214     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 109/2013                                 39.627,0000       39.627,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.170,20-

  4864 09.06.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO
                                          CAMINHÃO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                230.000,0000      230.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.134,97-

  6112 15.07.2014     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          FRANQUIA DE VEICULO EFA
                                          PLACA IUU 2555, DEVIDO ACIDENTE
                                          OCORRIDO EM 30/04/2014                                         1.108,9000        1.108,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,90-

  6113 15.07.2014     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          FRANQUIA DE VEICULO SIENA
                                          PLACA IRX 8671, DEVIDO ACIDENTE
                                          OCORRIDO EM 30/04/2014                                         1.020,0000        1.020,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00-

  6264 23.07.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      175,0500          175,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,25-

  7893 01.09.2014    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         2.987,6100        2.987,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.987,61

  7894 01.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO PAVILHÃO
                                          DE EVENTOS                                                        35,4000           35,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,40

  7904 01.09.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS
                                          RETRO PLACA: IPX 1276, IHH 9025,
                                          CAMINHÃO PLACA: CFC 7427, DA
                                          SECRETARIA                                                       640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  7905 01.09.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC                                       557,7500          557,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,75

  7906 01.09.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          MÁQUINAS E VEÍCULOS: CAMINHÃO
                                          PLACA: CFC 7427, BRITADOR,
                                          ESCAVADEIRA 01                                                   892,8500          892,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          892,85

  7913 01.09.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  10545     1
                    1      283,7000  HS   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRESTAÇÃO DE HORAS - CAMINHÃO
                                          CAÇAMBA                                                           42,2299       11.980,65
                    2      118,5000  HS   PRESTAÇÃO DE HORAS - RETRO                                        76,0200        9.008,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.989,02

  7917 02.09.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA RETRO DA SECRETARIA                                    5.801,0000        5.801,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.801,00

  7919 02.09.2014    34749 B & D COM. DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA   94371192000196        Pregão Reg Pr  10275     1
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SOPRADOR PROFISSIONAL
                                          PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO                                  1.329,0000        1.329,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,00

  7924 02.09.2014     2342 HERCIO BOHMER                               22024425020        Dispensada     10295     1
                    1       56,0000       CARGAS SAIBRO TRUCK                                               14,5800          816,48
                    2       21,0000       CARGAS SAIBRO TOCO                                                 7,2900          153,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          969,57

  7930 03.09.2014     3151 INGO BUCKER                                 48815853049        Dispensada     10295     1
                    1       70,0000       CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                     7,2900          510,30
                    2       27,0000       CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                   14,5800          393,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,96

  7961 03.09.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE
                                          CORTAR PISO E MARTELO ROMPEADOR
                                          DA SECRETARIA                                                    290,0000          290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  7969 03.09.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENSÃO DA MÁQUINA
                                          MOTOSERRA DA SECRETARIA                                          115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  7971 03.09.2014    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGUEIRAS PARA USO NA MANUTEN.
                                          DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
                                          SECRETARIA                                                     2.911,0000        2.911,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.911,00

  7975 04.09.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada       531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO
                                          CAMINHÃO (GUIA DE RECOLHIMENTO
                                          DA UNIÃO - GRU)                                                  149,0000          149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  7978 04.09.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada       515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FLUÍDO ARLA 32, PARA CAMINHÃO
                                          PLACA: IVH 4097, DA SECRETARIA                                    58,0000           58,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  7993 04.09.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada       515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL DIESEL S10                                         4.597,0900        4.597,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.597,09

  8005 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A JUROS
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB                                       2.200,4700        2.200,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,47

  8006 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB                                      21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  8007 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A JUROS
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS                                      11.038,8000       11.038,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.038,80

  8008 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS                                      41.713,2100       41.713,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,21

  8013 05.09.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA: JFW4622, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8015 05.09.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        Pregão Reg Pr  10275     1
                    1      100,0000  T    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº1 (ITEM 005)
                                          PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      231,0000       23.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.100,00

  8019 08.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  M²   PRONTILAJE COMPLETA (ITEM 012)
                                          PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS                                                          24,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8020 08.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  SC   CIMENTO PORTLAND (ITEM 024)
                                          PARA USO EM PASSEIOS E VIAS
                                          PÚBLICAS                                                          21,0000        4.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  8021 08.09.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL DIESEL S 10
                                          PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA                                    8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  8022 08.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10268     1
                    1        5,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ENGATE FLEX ALUMÍNIO 12 X 40CM
                                          PARA USO NA OFICINA DA CAPATAZIA
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                             17,3000           86,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,50

  8034 08.09.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA                                       499,0000          499,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,00

  8035 09.09.2014    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        Dispensada       504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REVISÃO E
                                          MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE
                                          FLORES DA PREFEITURA                                             362,0000          362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

  8036 09.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: IHH 9021,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  8037 09.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
                                          MECÂNICA DO CAMINHÃO PLACA:
                                          JHH 9021, DE USO DA SECRETARIA                                    80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  8077 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          DERLI MIGUEL LOEBENS                                             774,8300          774,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,83

  8078 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ERNANI JORGE GREVE                                             1.802,8200        1.802,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,82

  8079 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          EDU CRISTIANO DEGASPARY                                          961,4800          961,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,48

  8099 10.09.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: IHH9021,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           3.600,0000        3.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  8100 10.09.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO
                                          DO CAMINHÃO PLACA: IHH9021,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             174,0000          174,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  8102 10.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10307     1
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLA SUPER BONDER 5G, PARA
                                          USO NO PARQUE DE MÁQUINAS                                          7,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  8158 11.09.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS
                                          DA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                       968,1500          968,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          968,15

  8163 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  8166 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA: IMV6979, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                        87,0000           87,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  8167 11.09.2014     3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA                   90279951000134        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA                                    90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8177 12.09.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO PLACA: IPX3583,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             370,0000          370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  8179 12.09.2014    10538 NELCI MAGEDANZ ZIMMERMANN                   33044767091        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI
                                          2.454/2006 E LEI Nº 3.159/2009                                   524,0800          524,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,08

  8183 12.09.2014    35842 GUINCHOS ESTRELA LTDA - EPP               4894742000169        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR
                                          DA SECRETARIA                                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  8187 15.09.2014     2454 ERNI KEIL                                   57805393087        Dispensada     10295     1
                    1      122,0000       VALOR REFERENTE CARGAS DE SAIBRO
                                          CAMINHÃO TOCO PARA ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS, REF MÊS DE
                                          JULHO DE 2014                                                      7,2900          889,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,38

  8188 15.09.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada     10295     1
                    1      122,0000       VALOR REFERENTE CARGAS DE SAIBRO
                                          CAMINHÃO TRUCK PARA ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS, REF MÊS DE
                                          JULHO DE 2014                                                     13,8629        1.691,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

  8189 15.09.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MÁQUINA ESCAV HIDRAULICA
                                          140LC-7 Nº1, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       530,4600          530,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,46

  8190 15.09.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 140LC - 7
                                          Nº 1, DE USO DA SECRETARIA                                       343,4100          343,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,41

  8203 15.09.2014    22642 IVANIZE NIED                                34477675020        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI
                                          2.454/2006 E LEI Nº 3.159/2009                                   524,0800          524,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,08

  8218 15.09.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETRO RANDON RK406, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                     2.958,4000        2.958,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.958,40

  8219 15.09.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA: JNW8461, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  8220 15.09.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E SOLDA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAÇAMBA PLACA: JNW8461, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    468,0000          468,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,00

  8233 16.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada       511     1
                    1        3,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 01KG,
                                          PARA CAMINHÃO PLACA IHH9021,
                                          IUU2569 E IHH9047                                                 48,0000          144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  8238 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          REINOLDO GUSTAVO WEGNER                                        1.800,6500        1.800,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,65

  8245 16.09.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO CONFORME
                                          PROCESSO Nº159/1.02.0001391-9                                    688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

  8248 16.09.2014    35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA    18274923000105        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       81,0000       CALÇADO DE SEGURANÇA (ITEM 008)                                   34,5000        2.794,50
                    2       25,0000       LUVA DE SEGURANÇA T:G (ITEM 016)                                   7,3000          182,50
                    3       25,0000       LUVA DE SEGURANÇA T:GG(ITEM 016)                                   7,3000          182,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA E CAPATA-
                                          ZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.159,50

  8249 16.09.2014    35471 CORSUL COMERCIO E REP. DO SUL LTDA       85179240000409        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       BOTA DE BORRACHA (ITEM 004),
                                          CONFORME GRADE DE NUMERAÇÃO EM
                                          ANEXO, PARA USO DA SECRETARIA
                                          E CAPATAZIAS                                                      26,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  8250 16.09.2014    26283 ODEMAR CAETANO                           18201585000173        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PA   LUVA SEGURANÇA T:GG (ITEM 014)                                    10,7900          539,50
                    2        5,0000  PÇ   PROTETOR AUDITIVO (ITEM 021)                                      37,0700          185,35
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,85

  8251 16.09.2014    26283 ODEMAR CAETANO                           18201585000173        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PA   LUVA SEGURANÇA T:G (ITEM 013)                                     10,1100        1.011,00
                    2      100,0000  PA   LUVA SEGURANÇA T:GG (ITEM 013)                                    10,1100        1.011,00
                    3       50,0000  PA   LUVA SEGURANÇA T:G (ITEM 014)                                     10,7900          539,50
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.561,50

  8252 16.09.2014    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PA   BOTA EXTRA LONGA DE AMARRAR,
                                          CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE
                                          VINILA (ITEM: 05), PARA USO
                                          DAS CAPATAZIAS                                                    60,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8263 16.09.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: JPE1544 E
                                          IHH9047, DE USO DA SECRETARIA                                     68,0000           68,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  8264 16.09.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO
                                          PLACA: JNW 8461 E BRITADOR, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                297,0000          297,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  8265 16.09.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO
                                          PLACA: JNW 8461 E BRITADOR, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                184,0000          184,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  8269 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JOSENEI DO AMARANTE ALVES                                        451,1100          451,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,11

  8272 17.09.2014    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTA LADO DIREITO PARA VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA: IJP7897, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8302 17.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO
                                          IDI 0780, DE USO DA SECRETARIA                                   762,0000          762,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          762,00

  8303 17.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA
                                          IDI 0780, DE USO DA SECRETARIA                                   506,0000          506,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  8312 17.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       FILTRO PSC 75 (ITEM 54)                                           22,0000           44,00
                    2        2,0000       FILTRO PSI 283 (ITEM 55)                                          45,9000           91,80
                    3        2,0000       FILTRO 46761805 (ITEM 60)                                         22,5000           45,00
                    4        2,0000       FILTRO X56E6714C1A (ITEM 77)                                       7,7500           15,50
                    5        2,0000       FILTRO G50/7 (ITEM 84)                                             7,9800           15,96
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,26

  8313 17.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FILTRO AR/6096 (ITEM 85)                                           9,2800            9,28
                    2        4,0000       FILTRO PSC 353 (ITEM 100)                                         30,5000          122,00
                    3        2,0000       FILTRO AR 15310 (ITEM 105)                                        34,5000           69,00
                    4        2,0000       FILTRO 05171 (ITEM 134)                                           11,4500           22,90
                    5        1,0000       FILTRO AP 4650/1 (ITEM 136)                                       74,4000           74,40
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,58

  8314 17.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       FILTRO 46751179 (ITEM 152)                                         8,7000           17,40
                    2        1,0000       FILTRO GI41 (ITEM 155)                                            13,9500           13,95
                    3        1,0000       FILTRO HIP2605 (ITEM 169)                                          9,2500            9,25
                    4        4,0000       FILTRO AR/4154 (ITEM 174)                                         22,6000           90,40
                    5        4,0000       FILTRO E31HD93 (ITEM 176)                                         18,5000           74,00
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  8315 17.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FILTRO PS/123 (ITEM 184)                                          12,9500           12,95
                    2        6,0000       FILTRO 60070006311004 (ITEM 185)                                  19,9000          119,40
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,35

  8317 17.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       FILTRO PSI 280 (ITEM 24)                                          18,2400           72,96
                    2        2,0000       FILTRO AS835 (ITEM 33)                                            33,9900           67,98
                    3        2,0000       FILTRO HFUS 100410 MI (ITEM 52)                                   19,4900           38,98
                    4        2,0000       FILTRO OS3015 (ITEM 53)                                           50,9900          101,98
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,90

  8319 17.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FILTRO AR/6096 (ITEM 82)                                          10,4900           10,49
                    2        2,0000       FILTRO 11LD-2050 (ITEM 147)                                       21,9900           43,98
                    3        2,0000       FILTRO 219001960 (ITEM 160)                                       25,0000           50,00
                                          PARA FROTA DE VEICULOS DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,47

  8331 18.09.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO MONTANA PLACA: ISE5615,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  8348 18.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS E PRODUTOS USADOS
                                          NO SETOR DA ÁGUA                                                 362,3000          362,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,30

  8349 18.09.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DOS
                                          TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACA:
                                          IVH4097, IVK6015 E ISW4622, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

  8353 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10718     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          LIMPEZA DOS APARELHOS CONDC. DE
                                          AR DA SECRETARIA                                                  90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8367 18.09.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO EFFA PLACA: IUU2555,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8374 19.09.2014     3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA                  96735329000250        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA, USADA NA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA: ISE5615                                                   272,0000          272,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,00

  8406 22.09.2014    26032 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 94987930000124        Pregão Reg Pr  10598     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  FR   CREME PROTETOR (ITEM 11)                                           6,0000            6,00
                    2        3,0000  PÇ   JALECO MANGA LONGA (ITEM 12)                                     159,7000          479,10
                    3        5,0000  PA   LUVA SOLDADOR (ITEM 18)                                           54,0000          270,00
                    4        5,0000       VESTIMENTA (ITEM 27)                                              58,0000          290,00
                                          PARA USO DAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.045,10

  8428 23.09.2014    19579 MARIA CECI RAMBO                            33051860034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI
                                          2.454/2006                                                       510,6800          510,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,68

  8437 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VLR REF A JUROS DO EMPRESTIMO
                                          PAC-2 CONFORME CONTRATO
                                          NR 0399654-37                                                 64.867,7100       64.867,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       64.867,71

  8439 23.09.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  11214     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE LEITURA E EMISSÃO
                                          IMPRESSAO DE CONTAS DE AGUA
                                          CFE CONTRATO NR 109/2013                                      18.170,2000       18.170,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.170,20

  8446 23.09.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamada Publi    595     1
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS DE
                                          MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
                                          CONTRATO NR 046/2013                                          11.073,3600       11.073,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.073,36

  8447 23.09.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamada Publi    595     1
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS DE
                                          MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
                                          CONTRATO NR 044/2013                                         102.134,9700      102.134,97
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.134,97

  8465 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                 19.369,8800       19.369,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.369,88

  8494 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                114.987,0000      114.987,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      114.987,00

  8495 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.880,0300        3.880,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,03

  8496 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 13.136,6600       13.136,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.136,66

  8497 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    669,2200          669,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          669,22

  8498 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.774,5300        3.774,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.774,53

  8499 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8506 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 15.890,4200       15.890,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.890,42

  8544 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                        4.348,2500        4.348,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.348,25

  8547 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.070,5400        2.070,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.070,54

  8575 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11307     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    497,2400          497,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,24

  8591 23.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FILTRO CA5496 (ITEM 59)                                            6,6400            6,64
                    2        4,0000       FILTRO 31E30018A (ITEM 66)                                        46,0000          184,00
                    3        4,0000       FILTRO 11N690760 (ITEM 67)                                        38,9900          155,96
                    4        4,0000       FILTRO EM21051 (ITEM 69)                                          53,0000          212,00
                                          PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA
                                          ESSE EMPENHO SUSTITUI O EMP
                                          8318/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,60

  8600 23.09.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          TACÓGRAFO DO CAMINHÃO PLACA:
                                          INB2556, DE USO DA SECRETARIA                                     65,5500           65,55
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,55

  8601 23.09.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: INB2556, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8603 23.09.2014     2633 LUTZ-COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA        86828647000121        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS BATERIAS E MANIVELAS
                                          DE VIDRO PARA USO NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                  1.310,0000        1.310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.310,00

  8608 24.09.2014    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  PÇ   PNEU 1000 X 20 COMUM, BORRACHUDO
                                          16 LONAS (ITEM 004), PARA USO
                                          NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA                                      908,0000        4.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.540,00

  8611 24.09.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PLACA IUU2566 EFA,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  8612 24.09.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA FEITO NOS
                                          VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA:
                                          CFC7427 E RETRO Nº 4,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             272,0000          272,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,00

  8613 24.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS
                                          NO CAMINHÃO PLACA IDI 0780,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8614 24.09.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: IDI0780,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           1.694,0000        1.694,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,00

  8615 24.09.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO
                                          PLACA ISW4622 E IHH9019, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    455,7500          455,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          455,75

  8616 24.09.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FERRO USADO NA MANUTENÇÃO DA
                                          TAMPA DA CAÇAMBA, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                        42,4000           42,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,40

  8625 24.09.2014    35169 NACIONAL ASFALTOS LTDA - ME              12123953000126        Pregão Reg Pr  10532     1
                    1      200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECOMPOSITOR DE PISTA ASFÁLTICO
                                          USINADO A FRIO, PARA USO EM
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          ESSE ENPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP 8425/2014                                                     13,9900        2.798,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.798,00

  8638 25.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ALTAIR LUIZ HOLSCHER                                             808,6100          808,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          808,61

  8659 26.09.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO
                                          DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
                                          TP 09-02/14 PAVIMENTAÇÃO
                                          OSVALDO DIERSTMANN E CARLOS
                                          KRUGUER                                                          666,9000          666,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,90

  8671 26.09.2014    20716 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        6,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO,
                                          MISTO, RADIAL 16 LONAS
                                          (ITEM 003), PARA USO NOS
                                          CAMINHÕES DA SECRETARIA
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 8609/14                                                1.175,0000        7.050,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.050,00

  8674 26.09.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS,
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.393,6100        1.393,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.393,61

  8717 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.884,3200        5.884,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.884,32

  8726 29.09.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979                                     75,0000           75,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº214/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  8727 29.09.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO
                                          KOMBI, PLACA: IJP7897, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 214/2009                                             485,0000          485,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,00

  8728 29.09.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PLACA: IJP7897, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8729 29.09.2014    36099 JULIO SILVESTRI FILHO - ME               15608150000150        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       FILTRO HID EI31-0212 (ITEM 70)                                   112,0000          448,00
                    2        6,0000       FILTRO TRANS 219000751(ITEM 162)                                  78,5000          471,00
                    3        6,0000       FILTRO COMB FC 161 (ITEM 181)                                      3,5000           21,00
                                          PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 8311/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          940,00

  8730 29.09.2014    36099 JULIO SILVESTRI FILHO - ME               15608150000150        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       FILTRO ÓLEO (ITEM 007)                                            17,9900           71,96
                    2        4,0000       FILTRO ÓLEO PSI 280 (ITEM 17)                                     17,0000           68,00
                    3        4,0000       FILTRO COMB FC 161 (ITEM 49)                                       3,4700           13,88
                    4        6,0000       FILTRO SEP P 18704643 (ITEM 63)                                   43,3900          260,34
                    5        4,0000       FILTRO ASC 11 EM 21041 (ITEM 68)                                  96,9900          387,96
                                          PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 8310/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          802,14

  8807 30.09.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA: IMV6979, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  8808 30.09.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS USADAS NA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA: IMV6979, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       134,9000          134,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,90

  8845 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 35.767,9000       35.767,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.767,90

  8848 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8860 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          MARCIO DOS SANTOS ALVES                                          816,4500          816,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          816,45

  8861 30.09.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO PLACA: IJP7897, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                              1.762,0000        1.762,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.762,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      447.521,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  7972 03.09.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PÇ   CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR, DIM.
                                          DE 50 X 50 X 20CM (ITEM 034)                                     178,9800          357,96
                    2        8,0000  PÇ   LÂMPADA HALOGENA REFLETORA COR
                                          VERDE (ITEM 144), PARA USO DO
                                          SETOR DE ILUMINAÇÃO                                               14,8800          119,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,00

  8197 15.09.2014    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ITEM 007                                    4,4900          449,00
                    2      300,0000  PÇ   RELÉ FOTOELÉTRICO ITEM 212                                        10,4000        3.120,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.569,00

  8423 22.09.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Dispensada     10459     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS E ASSESSORIA
                                          DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                             1.231,4800        1.231,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,48

  8467 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    951,2000          951,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,20

  8500 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  7.463,4400        7.463,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.463,44

  8501 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

  8502 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    503,0300          503,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,03

  8507 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.634,8300        1.634,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.634,83

  8548 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    419,1900          419,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,19

  8846 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.471,9000        2.471,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.471,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.978,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  7974 03.09.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                    1      150,0000       SELOS R$ 0.05                                                      0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS R$ 0.20                                                      0,2000           30,00
                    3      150,0000       SELOS R$ 0.85                                                      0,8500          127,50
                    4      150,0000       SELOS R$ 1.00                                                      1,0000          150,00
                    5       90,0000       SELOS R$ 1.30                                                      1,3000          117,00
                    6       90,0000       SELOS R$ 1.50                                                      1,5000          135,00
                    7       90,0000       SELOS R$ 3.20                                                      3,2000          288,00
                                          Desconto...............:                                                            85,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,50

                           Total da Unidade.......:                                                                          769,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

   221 02.01.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Convite        10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS
                                          DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ABASTECIMENTO ÁGUA DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 062/2013                                 41.040,0000       41.040,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,00-

  6369 24.07.2014    32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME              11984623000162        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR ÁGUA
                                          (ITENS 23,59,278)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      308,0000          308,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,00-

  7385 20.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  CJ   CONTACTOR (ITEM 042)                                             179,8000          899,00
                    2        5,0000  CJ   MINI DISJUNTOR (ITEM 158)                                         79,8700          399,35
                    3       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 159)                                         36,7600          735,20
                    4       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 161)                                          5,6700          113,40
                    5       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 162)                                          4,2300           84,60
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.231,55-

  7386 20.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 163)                                          4,2500           85,00
                    2       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 164)                                          4,5500           91,00
                    3       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 165)                                          6,1500          123,00
                    4       50,0000  PÇ   PLUGUE (ITEM 189)                                                  3,8700          193,50
                    5       50,0000  PÇ   PROLONGADOR (ITEM 197)                                             4,2900          214,50
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                          707,00-

  7387 20.08.2014    24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO             2997059000121        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 058)                                             193,8600          193,86
                    2        1,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 059)                                             181,5300          181,53
                    3       10,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 060)                                             176,6000        1.766,00
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,39-

  7994 05.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA DE
                                          CONVÊNIO AGOSTO 2014                                           3.424,2000        3.424,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.424,20

  8074 09.09.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CONTACTOR (ITEM 042)                                             179,8000          899,00
                    2        5,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 158)                                         79,8700          399,35
                    3       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 159)                                         36,7600          735,20
                    4       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 161)                                          5,6700          113,40
                    4       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 162)                                          4,2300           84,60
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.231,55

  8075 09.09.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 163)                                          4,2500           85,00
                    2       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 164)                                          4,5500           91,00
                    3       20,0000       MINI DISJUNTOR (ITEM 165)                                          6,1500          123,00
                    4       50,0000       PLUGUE (ITEM 189)                                                  3,8700          193,50
                    5       50,0000       PROLONGADOR (ITEM 197)                                             4,2900          214,50
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                          707,00

  8076 09.09.2014    24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO             2997059000121        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       DISJUNTOR (ITEM 058)                                             193,8600          193,86
                    2        1,0000       DISJUNTOR (ITEM 059)                                             181,5300          181,53
                    3       10,0000       DISJUNTOR (ITEM 060)                                             176,6000        1.766,00
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,39

  8101 10.09.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          POÇO Nº 13, DO SETOR DA ÁGUA                                   6.544,1500        6.544,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.544,15

  8154 11.09.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10127     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL 186/2009                                    37.595,9600       37.595,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.595,96

  8176 12.09.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada       585     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       19,0000  UN   PLACA PVC 0,05MM 100 X 0,62
                                          CONFECÇÃO DE 19 PLACAS, PARA
                                          USO NOS POÇOS (19) NO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                         90,0000        1.710,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.710,00

  8198 15.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       11,0000       FERRO 1/4" ESPESSURA 6,3MM
                                          (ITEM 032)                                                        12,0000          132,00
                    2       34,0000       PREGO GALVANIZADO 15 X 18 C/
                                          UMA CABEÇA (ITEM 062)                                              6,0000          204,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA, PARA
                                          MANUTENÇÃO POÇOS B. CANABARRO E
                                          TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00

  8347 18.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada       585     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NO SETOR DA ÁGUA                                    210,8500          210,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,85

  8395 19.09.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO
                                          SETOR DA ÁGUA, POÇO LA PELLE,
                                          2 E 3                                                          3.226,2600        3.226,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.226,26

  8426 23.09.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  PÇ   BOTOEIRA (ITEM 13)                                                41,8700          209,35
                    2        5,0000  PÇ   HORÍMETRO (ITEM 132)                                             241,5600        1.207,80
                    3        5,0000  PÇ   MINI CONTACTOR (ITEM 157)                                         33,2100          166,05
                    4       10,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 160)                                         12,7600          127,60
                    5      100,0000  PÇ   PILHA ALCALINA (ITEM 229)                                          1,3700          137,00
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.847,80

  8445 23.09.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Convite        10480     1
                    1        1,0000       VLR REF A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS, CFE CONTRATO
                                          NR 062/2013                                                    9.844,0000        9.844,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,00

  8466 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.426,8000        1.426,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,80

  8503 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  7.565,4500        7.565,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.565,45

  8504 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    967,8900          967,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,89

  8505 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    320,1100          320,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,11

  8508 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.072,9700        3.072,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.072,97

  8549 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    171,4800          171,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,48

  8580 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                          335,7300          335,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,73

  8676 26.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10677     1
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIMA NICHOLSON 8" COM CABO,
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA                                         17,9000           17,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,90

  8699 29.09.2014    36089 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA  11426768000148        Dispensada     11272     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAVE COMANDO BÓIA VIA RÁDIO,
                                          PARA USO NO POÇO Nº 16 POSSES
                                          DO SETOR DA ÁGUA                                               5.320,0000        5.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.320,00

  8700 29.09.2014    36089 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA  11426768000148        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO
                                          DE OBRA PRESTADOS NO POÇO Nº 16,
                                          DO SETOR DA ÁGUA                                                 480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  8702 29.09.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS - BANCO DO BRASIL S/A
                                          SETEMBRO/2014                                                    409,7000          409,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,70

  8750 30.09.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          SICREDI                                                        2.229,5000        2.229,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.229,50

  8817 30.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          CAIXA ECON. FEDERAL                                            2.730,0000        2.730,00
                                          BRADESCO                                                       1.283,1000        1.283,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.013,10

  8847 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.651,5900        2.651,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.651,59
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       83.569,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  1144 04.02.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 105, 116, 151, 152, 153,
                                          161, 181, 88, 91, 95, 97, 100,
                                          5, 49, 73, 86 E 87
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   29.162,5000       29.162,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,78-

  1180 05.02.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 104, 108, 121, 145 E 156)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   17.206,2000       17.206,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,74-

  1437 19.02.2014    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          (ITEM 92)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00-

  6149 17.07.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        Pregão Reg Pr   2685    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   15.123,0000       15.123,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,66-

  6154 17.07.2014    16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.050,0000        7.050,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,34-

  6158 17.07.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.176,0000        3.176,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,24-

  6253 22.07.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        Pregão Reg Pr  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS
                                          SAÚDE (ITENS 44,176)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    8.100,0000        8.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,52-

  7895 01.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPOSTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO                                                       185,0000        4.625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.515,00

  7898 01.09.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REINAUGURAÇÃO DE
                                          CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA
                                          DE ENCANTADO E REUNIÃO CONJUNTA
                                          DA CIR,DIA 02/09/14 ENCANTADO/RS
                                          SERVIDORA: MARLENE METZ                                           24,2800           24,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,28

  7908 01.09.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada     11171    40
                    1        1,0000       VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
                                          REF. MEDICAMENTO, CONF PROCESSO
                                          Nº 159/1.09.0002468-9                                            106,9800          106,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,98

  7909 01.09.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: LAURINHO J. STOLL                                       42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7920 02.09.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA: IQA 8213, DA
                                          SECRETARIA                                                     3.139,1000        3.139,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.139,10

  7921 02.09.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA: IQA 8213, DA
                                          SECRETARIA                                                       480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  7925 02.09.2014    24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH        32637539836        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS
                                          DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: GRAZIELA M. CABRELLI
                                          PLETSCH                                                           20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  7926 02.09.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS
                                          DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: MAGALI CRISTE WEISE                                    20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  7970 03.09.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP Nº 7152/2014                                                 220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  7979 04.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11212    40
                    1        1,0000       VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA
                                          CONF. CONTRATO Nº 231/2013,
                                          REFERENTE MÊS AGOSTO/2014                                      7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

  7980 04.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA SAMU,
                                          CONF CONTRATO Nº 231/2013
                                          REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014                                   6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

  7988 04.09.2014     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        Dispensada     11075    40
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP Nº 6153/2014                                              840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  8011 05.09.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8025 08.09.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: ELTON LINDEMANN                                         42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8032 08.09.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF CONVÊNIO 042/2010, LEI
                                          Nº3425/2010                                                   10.233,2000       10.233,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.233,20

  8033 08.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      154,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM ENCANTADO NO DIA 10/09/2014                                     3,2300          497,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,42

  8041 09.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PROC. Nº159/1.11.00007729                                   100,6400          100,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,64

  8042 09.09.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               346,4300          346,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,43

  8069 09.09.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS
                                          HOSPITALARES EM VIRTUDE
                                          DO CPRE PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                             1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  8070 09.09.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS À MUNÍCIPES EM VIRTUDE
                                          DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA
                                          RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)
                                          CONF. PARECER DA SEC MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE                                                       4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  8071 09.09.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE
                                          CPRE À MUNÍCIPES, CONF PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE                                                          1.400,0000        1.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  8087 09.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               608,7300          608,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,73

  8088 09.09.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               117,6800          117,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,68

  8105 10.09.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL                                     42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8108 11.09.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA
                                          PLACA: IPS7684, DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                             1.550,0000        1.550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

  8109 11.09.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA
                                          PLACA: IPS7684, DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                             4.021,4100        4.021,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.021,41

  8115 11.09.2014    25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                 99325020068        Dispensada     11210    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS" PARA REGULARIZAR DOCU-
                                          MENTAÇÃO, DIA 11/09/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: MÁRCIO A. P. WEGNER                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8118 11.09.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFÊRENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: MERIDION MACHADO CUNHA                                  42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8119 11.09.2014    17122 RITA MARIA WAGNER                            1780527012        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO REGIONAL SOBRE O
                                          PROGRAMA DO CONTROLE DO
                                          AEDES AEGYPTI, DIA 16/09/2014
                                          EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: RITA MARIA WAGNER                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  8159 11.09.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO
                                          PLACA: IUJ6075, DE USO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    135,0800          135,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,08

  8165 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS
                                          VEÍCULOS DA SEC DA SAÚDE PLACAS:
                                          IUQ4316 E IPU6648                                                 37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

  8174 11.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA
                                          ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO
                                          Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.357/2010                                                 13.624,5000       13.624,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.624,50

  8178 12.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOÃO LUIS BORGELT                                              1.025,8400        1.025,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.025,84

  8184 15.09.2014    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada     11210    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA - 3º
                                          SEMANA DO FARMACÊUTICO, DIA
                                          23/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: GABRIELA SANT' ANA                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8185 15.09.2014    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada     11210    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ASSIST
                                          FARMACÊUTICA EM SAÚDE COLETIVA
                                          MÓDULO II, DIA 25/09/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: GABRIELA SANT' ANA                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8202 15.09.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES
                                          PEREIRA                                                           42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8205 15.09.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRÓTESE BILIAR P/MUNÍCIPE, CONF
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                       1.100,0000        1.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  8206 15.09.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL                                     42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8207 15.09.2014    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14                                   700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8208 15.09.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14                                   700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8209 15.09.2014    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14                                   700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8212 15.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     11273    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR PÓ QUÍMICO, 6KG, PARA
                                          USO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE                                     70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8215 15.09.2014     2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA                     21389306020        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE ODONTOLOGIA
                                          PARA MUNÍCIPES, CONF PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  8216 15.09.2014     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CONSULTA
                                          OFTALMOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8224 15.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      143,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/
                                          ENCANTADO, NO DIA 17/09/2014                                       3,2300          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

  8225 15.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      143,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/
                                          ENCANTADO, NO DIA 17/09/2014                                       1,8500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

  8226 15.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      132,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/
                                          ENCANTADO, NO DIA 16/09/2014                                       3,2300          426,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          426,36

  8237 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELISABETE PLAUTZ                                                 670,8000          670,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,80

  8242 16.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO E AMBULATORIAL                                   111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  8243 16.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVOS À
                                          CIRURGIAS                                                     18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  8244 16.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE
                                          DA MULHER/GESTANTE                                            45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  8247 16.09.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
                                          REF A MEDICAÇÃO, CONF PROCESSO
                                          Nº 159/1.09.0002292-9                                            264,9000          264,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,90

  8266 16.09.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONF CONTRATO Nº 297/2011                                      4.575,0000        4.575,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.575,00

  8267 16.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     11273    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 1KG, PARA
                                          USO AMBULÂNCIAS SEC MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE, PLACAS: IPS7684 E
                                          AMG1558                                                           96,0000           96,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  8268 16.09.2014    22518 COMERCIO E TRANSPORTES NZ LTDA           10317756000201        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM
                                          AMBULÂNCIA DA SEC MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                         180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8308 17.09.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF CONTRATO Nº 288/2010                                      6.310,0000        6.310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.310,00

  8320 17.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA                                    720,6500          720,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,65

  8321 18.09.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: ELTON LINDEMANN                                         42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8324 18.09.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI/RS
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                      427,1000          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  8345 18.09.2014    13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA.    6231980000110        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RX -
                                          PANORÂMICO E TRATAMENTO ENDODÔN-
                                          TICO PARA MUNÍCIPES, CONFORME
                                          PARECER SEC MUNICIPAL DA SAÚDE                                 1.380,0000        1.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  8346 18.09.2014    19677 ALINE ELISA KLEIN                           99945908049        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8350 18.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO P/MUNÍCIPE, CONF.
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   161,5000          161,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

  8357 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10688    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA
                                          SEC. DA SAÚDE                                                    360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  8376 19.09.2014    35381 RAMON CASTRO REIS                             440336996        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE                                                          1.162,4000        1.162,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.162,40

  8378 19.09.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF CONTRATO
                                          Nº 285/2010                                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8379 19.09.2014     1975 LILIAN MARIA SCHMIDT                        16761200091        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF CONTRATO
                                          Nº 294/2010                                                      150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8380 19.09.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ODONTOLOGIA PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF CONTRATO Nº 177/2012                                      1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  8381 19.09.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES MÉDICOS P/MUNÍCIPES,
                                          CONF. CONTRATO Nº290/2010                                      1.455,0000        1.455,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.455,00

  8382 19.09.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ACOMPANHAMENTO P/MUNÍCIPES
                                          CONF CONTRATO Nº 284/2010                                      2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8388 19.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          ENCANTADO/RS NO DIA 30/09/2014                                   461,8900          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

  8394 19.09.2014    20773 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       43894609000164        Dispensada     10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO
                                          P/MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SEC
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             3.348,3300        3.348,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.348,33

  8409 22.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO P/MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9                                   100,6400          100,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,64

  8413 22.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REF RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NOILI SCHWINGEL                                                1.512,1000        1.512,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.512,10

  8419 22.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       80,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA
                                          EVENTO EM LAJEADO (UNIVATES) NO
                                          DIA 30/09/2014                                                     3,2300          258,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,40

  8421 22.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTRO DE AR (ITEM 195), PARA
                                          USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                16,0000           32,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  8422 22.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS DE AR (CONF. PLANILHA EM
                                          ANEXO), PARA USO NOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    909,8550        1.819,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.819,71

  8455 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.588,4300        3.588,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.588,43

  8456 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.172,7900        1.172,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.172,79

  8469 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                 20.232,0900       20.232,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.232,09

  8470 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    810,6900          810,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,69

  8471 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.978,0600        1.978,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.978,06

  8472 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    713,4000          713,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          713,40

  8473 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.415,5200        4.415,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.415,52

  8474 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.642,9800        1.642,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.642,98

  8475 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.896,9900        1.896,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.896,99

  8509 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 14.629,4800       14.629,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.629,48

  8531 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                290.061,2100      290.061,21
                           Total do Empenho.......:                                                                      290.061,21

  8532 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.746,3600        4.746,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.746,36

  8533 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 11.868,5400       11.868,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.868,54

  8534 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 10.940,1600       10.940,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.940,16

  8550 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                     45,4100           45,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,41

  8551 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.459,5200        4.459,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.459,52

  8563 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    636,9000          636,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,90

  8565 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.145,3700        5.145,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.145,37

  8566 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    349,3300          349,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,33

  8567 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8582 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                        2.504,6300        2.504,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,63

  8583 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                          535,6500          535,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,65

  8584 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                        1.693,6800        1.693,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.693,68

  8586 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                          138,7300          138,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,73

  8587 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11127    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                           76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

  8592 23.09.2014     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS
                                          NOS REGISTROS DE PREÇOS VIGENTES
                                          (SOLUÇÃO DE AC. TRICLOROACÉTICO
                                          80% E GEL DE PERCLORETO FÉRRICO
                                          40%)
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 8375/2014                                                     365,8000          365,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,80

  8594 23.09.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA PLACA: AMG1558, DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    680,5800          680,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,58

  8595 23.09.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  8599 23.09.2014    31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME               2303602000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXAMES ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF PARECER DA
                                          SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                           80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  8627 24.09.2014     3203 BETO GAS LTDA                             4849661000147        Dispensada     11222    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS (SÓ CASCO) PARA
                                          USO NO POSTO DE SAÚDE DE
                                          TEUTÔNIA, PARA POSTERIOR
                                          RECARGA                                                          100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8637 25.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DAIANA GAUER                                                   1.135,6400        1.135,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.135,64

  8657 26.09.2014    22115 PROTEGE - CLINICA MEDICA E VACINACAO LTD  6208135000123        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE
                                          VACINA ESPECIAL P/MUNÍCIPE,
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8658 26.09.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.880,0000        2.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.880,00

  8660 26.09.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DO
                                          CPRE PARA MUNÍCIPE CONF.
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                         700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8661 26.09.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF DESPESA HOSPITALAR
                                          EM VIRTUDE DE CPRE PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                            800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8662 26.09.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA MÉDICA
                                          EM VIRTUDE DE CPRE COLANGIOPAN-
                                          CREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA
                                          RETROGRADA PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8665 26.09.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.192,2700        2.192,27
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        712,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.004,41

  8669 26.09.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8600        1.292,86
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                      356,1800          356,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.699,04

  8679 26.09.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO MARTELADO, PARA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE
                                          CANABARRO                                                        192,0000          192,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  8683 29.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          WARNA MARTINS BAPTISTA                                         4.244,5200        4.244,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.244,52

  8710 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    310,0900          310,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,09

  8718 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                 10.387,5500       10.387,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,55

  8719 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.594,6000        1.594,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,60

  8720 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.205,6800        1.205,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.205,68

  8721 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    930,9900          930,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,99

  8722 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    649,9300          649,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,93

  8724 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    352,8000          352,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,80

  8742 30.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALI-
                                          ZADO EM LAJEADO/RS, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 014/2010                                           3.372,3300        3.372,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,33

  8743 30.09.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10346    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8744 30.09.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO P/
                                          DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM
                                          VIAJENS PARA RIO GRANDE E OUTRAS
                                          CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8745 30.09.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/MUNÍCIPE CONF.
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    70,2400           70,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,24

  8746 30.09.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA
                                          DA SEC. DE SAÚDE DE TEUTÔNIA
                                          PLACA: IPS7684                                                   450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  8747 30.09.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNIC
                                          DE SAÚDE, PLACA: IPS7684                                       3.206,7200        3.206,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.206,72

  8749 30.09.2014    11134 OTICA ALTO VALE EIRELE-ME                 3015526000133        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TEUTÔNIA
                                          (CRIANÇA 10 ANOS, IDADE ESCOLAR)                                 846,0000          846,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          846,00

  8751 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DALINE WIETHOLTER HOFLE                                          663,8300          663,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          663,83

  8792 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          BIANCA KOEFENDER                                                 990,4300          990,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,43

  8795 30.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               169,7500          169,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,75

  8796 30.09.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9                                   416,1700          416,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,17

  8798 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PROCEDIMENTOS ELETIVOS, CONF
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                          26.286,5000       26.286,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.286,50

  8799 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR EXCEDENTE REF. A SERVIÇOS
                                          DO MÊS DE SETEMBRO/2014
                                          CONTRATO Nº 295/2010                                           3.597,0000        3.597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.597,00

  8801 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO À TRAUMATOLOGIA
                                          AMBULATORIAL, CONF CONTRATO
                                          Nº 123/2013                                                    9.342,6900        9.342,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.342,69

  8802 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO, CONF
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                          11.359,9000       11.359,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.359,90

  8804 30.09.2014     1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA.                87243200000315        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE (CRIANÇA/
                                          ADOLESCENTE)                                                     156,0000          156,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  8805 30.09.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    372,0000          372,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          372,00

  8806 30.09.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPIN PLACA: IUZ8967, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       929,1700          929,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          929,17

  8809 30.09.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA,
                                          NA ESPECIALIDADE DE OFTALMO-
                                          LOGIA PARA MUNÍCIPE CONFORME
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                         254,7200          254,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,72

  8810 30.09.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL/RS, DIA 30/09/2014
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8814 30.09.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN
                                          PLACA: IUZ8967, DE USO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                            370,4000          370,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,40

  8818 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER                                 2.708,0800        2.708,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.708,08

  8825 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.554,6100        3.554,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.554,61

  8826 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.104,9200        5.104,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.104,92

  8827 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.640,0800        4.640,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.640,08

  8828 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 76.245,0400       76.245,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.245,04

  8829 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.835,1700        1.835,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.835,17

  8830 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8831 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.467,5700        1.467,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.467,57

  8857 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.465,8900        4.465,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.465,89

  8859 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          RUDINEI KUHN DA SILVA                                          4.841,3100        4.841,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.841,31

  8864 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUCIA ROSANE BACK THEISEN                                        421,1100          421,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,11

                           Total da Unidade.......:                                                                      872.314,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  5472 25.06.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.304,3500        2.304,35
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,35-

  7019 11.08.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11289  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONF CONTRATO 090/2014                                        10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00-

  7020 11.08.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11290  4293
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 090/2014                                 10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00-

  7322 19.08.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                    500,0000          500,00
                                          CONTROLES DEVEDORES E CREDORES                                   500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  7903 01.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE SPLIT DO CENTRO
                                          AVANÇADO DE SAÚDE DE CANABARRO                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7907 01.09.2014    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  11137  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          9000 BTUS (ITEM 2), PARA USO
                                          NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                  1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

  7927 02.09.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL ALIMENTOS PARA
                                          ANÁLISE NO LACEM, NO CEVS ASSUN.
                                          VISA, DIA 02/09/2014, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7966 03.09.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DO POSTO
                                          DE SAÚDE DE TEUTÔNIA                                           3.950,0000        3.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.950,00

  7967 03.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          E HOSPITALARES PRESTADOS, CONF
                                          CONTRATO Nº 295/2010                                          26.265,4800       26.265,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.265,48

  7973 03.09.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Dispensada     11312  4050
                    1      800,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/USO NA FARMACIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DAS UBS
                                          ITENS: MICONAZOL 20MG/G, CREME
                                          VAGINAL, TUBO COM 80G                                              4,4900        3.592,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.592,00

  7987 04.09.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL, DIA 04/09/2014
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7990 04.09.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10338  4090
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONFECÇÃO CARIMBO PARA USO
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          DO MUNICÍPIO (TRODAT 4911)                                        22,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  7992 04.09.2014    19607 LANTECE MAQUINAS DE COSTURA LTDA         92568948000166        Dispensada      1654  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          AFIAÇÃO DE TESOURAS UTILIZADAS
                                          EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                                   6,0000            6,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  8039 09.09.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11220  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE FECHADURAS NA
                                          SALA AMBULÂNCIAS E POSTO DE
                                          SAÚDE DE CANABARRO                                               120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8044 09.09.2014    25457 DENISE CRISTINA HAAS                          464677009        Dispensada      1662  4510
                    1        3,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO ESPECIALIZAÇÃO
                                          NA SAÚDE DO TRABALHADOR, DIAS
                                          11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: DENISE CRISTINA HASS                                   42,7100          128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  8161 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO ROLAMENTOS DE RODA DO
                                          VEÍCULO DO CAS, PLACA: IJX3752                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8162 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10354  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS
                                          DE VEÍCULOS DA VISA, PLACAS:
                                          IQI7690 E IUWO173                                                 75,0400           75,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,04

  8164 11.09.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS
                                          VEÍCULOS DO CAS E UBS, PLACAS:
                                          IJX3752 E IUQ4304                                                112,5600          112,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,56

  8171 11.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO
                                          Nº 024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.357/2010                                                  5.474,6100        5.474,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.474,61

  8172 11.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS LABORATORIAIS
                                          PARA MUNÍCIPES, CONF CONVÊNIO
                                          Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.357/2010                                                 18.632,2000       18.632,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.632,20

  8173 11.09.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA
                                          ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO
                                          Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.357/2010                                                 12.180,0000       12.180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.180,00

  8210 15.09.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Dispensada     10323  4090
                    1        4,0000  CX   VALOR REFERENTE TESTE RÁPIDO P/
                                          DETECÇÃO DE GRAVIDEZ                                              40,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  8211 15.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10965  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA PARA EXTINTORES PÓ
                                          QUÍMICO, 8KG, PARA POSTO DE
                                          SAÚDE E CAS                                                      912,0000          912,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,00

  8213 15.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     11322  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUÍMICO
                                          DAS UNIDADES ESFS 1 E 2                                          304,0000          304,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  8214 15.09.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     11018  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA PARA EXTINTORES PÓ
                                          QUÍMICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  152,0000          152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  8223 15.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR
                                          SPLIT, NO POSTO DE SAÚDE DE
                                          LANGUIRU E MANUTENÇÃO DE AR
                                          DA UNIDADE MÓVEL                                                 445,0000          445,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

  8232 16.09.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10141  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO CANELADO PARA
                                          PORTA DO ESF 2                                                    32,0000           32,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  8234 16.09.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIRCUITO ELÉTRICO PARA TROCA
                                          EM AUTOCLAVE UTILIZADA EM
                                          CONSULTÓRIO ODONTO. EM UBS                                       355,2200          355,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,22

  8235 16.09.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO
                                          DE AUTOCLAVE, UTILIZADA EM
                                          CONSULTÓRIO ODONTO. EM UBS                                       350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  8253 16.09.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 74,84,114,136,143)                                     2.540,9000        2.540,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.540,90

  8254 16.09.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 138, 172)                                              1.960,0000        1.960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

  8255 16.09.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 86,100,124,142,159,161,1
                                          93)                                                            1.989,0000        1.989,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.989,00

  8256 16.09.2014    22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA      79250676000193        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 7 - AC. VALPRÓICO 500MG)                                4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  8257 16.09.2014     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 26 - AMOXICILINA 500MG)                                   820,0000          820,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  8258 16.09.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 32,33,34)                                             14.020,0000       14.020,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.020,00

  8259 16.09.2014    34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA     13568558000110        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 157 - OMEPRAZOL 20MG                                    2.460,0000        2.460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.459,59

  8260 16.09.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 76,99,113,185,186)                                     1.370,8000        1.370,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.370,80

  8261 16.09.2014     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 103 - GINKO BILOBA 40MG)                                  850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  8271 17.09.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          HPS EM CANOAS/RS, DIA: 17/09/14
                                          SERVIDOR: LIOMAR NUNES DO AMARAL                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8304 17.09.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA, PLACAS:
                                          IQI 7690 E IJX 3752                                              173,0000          173,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,00

  8309 17.09.2014    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 60,75,110,111,112,119,
                                          123)                                                           2.364,0000        2.364,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.364,00

  8332 18.09.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL/RS, DIA: 19/09/2014
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8333 18.09.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 29,93,98,133,139,196)                                  3.743,0000        3.743,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.743,00

  8334 18.09.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 24,69,126)                                             5.674,0000        5.674,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.674,00

  8335 18.09.2014     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 25 - AMOXACILINA +
                                          CLAVULANATO SUSP)                                              1.898,5000        1.898,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.898,50

  8336 18.09.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 176 - SINVASTATINA 20MG)                                2.600,0000        2.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  8337 18.09.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 20,46,77,115,122,187)                                  2.038,0000        2.038,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.038,00

  8338 18.09.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 51 - CEFALEXINA 500MG E
                                          108 - GUACO XAROPE 100ML)                                        864,4000          864,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,40

  8339 18.09.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 120 - IPATRÓPIO, BROMETO
                                          0,025%)                                                           10,0000           10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  8340 18.09.2014    34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA                  4889315000192        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 162 - POLIVITAMÍNICO
                                          COMPLEXO B)                                                       13,6000           13,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,60

  8351 18.09.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Dispensada     11018  4710
                    1      500,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AVENTAL C/MANGA LONGA P/USO
                                          DOS PROFISSIONAIS DA VISA                                          1,1000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  8354 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada      2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO EM PRÉDIO DA
                                          VISA                                                             500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8355 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADOS NOS POSTOS
                                          DE SAÚDE                                                       1.480,0000        1.480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,00

  8356 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS
                                          DOS ESF'S                                                        900,0000          900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  8389 19.09.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        Dispensada     11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 16 -
                                          AMOXILINA 250MG/5ML SUSP)                                      1.884,0000        1.884,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.884,00

  8390 19.09.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Dispensada     11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 203 -
                                          SAIS DE REIDRATAÇÃO)                                             119,4000          119,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,40

  8391 19.09.2014    36056 CURURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSP   94516671000234        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 193 -
                                          PREDNISONA 5MG)                                                  305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  8414 22.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REF RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          IOLANDA HOFSTATTER                                             1.169,6500        1.169,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,65

  8420 22.09.2014    21888 GRAMS E GRAMS LTDA                       10448145000103        Pregão Reg Pr  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONF.
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9,
                                          PARA OS MESES DE OUTUBRO
                                          NOVEMBRO E DEZEMBRO                                              261,0000          261,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,00

  8432 23.09.2014     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Dispensada     10144  4112
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
                                          (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA
                                          TO NR 173/2012, ESTE EMPENHO
                                          SUBSTITUI O EMPENHO NR 8377/2014                               1.975,0000        1.975,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,00

  8433 23.09.2014     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        Dispensada     10144  4112
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
                                          (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA
                                          TO NR 175/2012, ESTE EMPENHO
                                          SUBSTITUI O EMPENHO NR 8089/2014                               1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  8434 23.09.2014    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Dispensada     10144  4112
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
                                          (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA
                                          TO NR 176/2012, ESTE EMPENHO
                                          SUBSTITUI O EMPENHO NR 7912/2014                               1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  8435 23.09.2014    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Dispensada     10144  4112
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
                                          (PROTESES DENTARIAS), CFE PARE-
                                          CER DA SEC DE SAUDE ESTE EMPENHO
                                          SUBSTITUI O EMPENHO NR 8392/2014                                 370,0000          370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  8436 23.09.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Dispensada     10144  4112
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
                                          (PROTESES DENTARIAS), CFE PARE-
                                          CER DA SEC DE SAUDE ESTE EMPENHO
                                          SUBSTITUI O EMPENHO NR 8417/2014                                 728,0000          728,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          728,00

  8510 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.506,6400        3.506,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.506,64

  8511 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.389,6300        1.389,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,63

  8512 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    529,9100          529,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,91

  8535 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.617,7800        6.617,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,78

  8536 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 20.786,7300       20.786,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.786,73

  8552 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  8576 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11329  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 15.393,0600       15.393,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.393,06

  8577 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11330  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    291,3500          291,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,35

  8578 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11331  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    533,4900          533,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,49

  8585 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                          648,2600          648,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,26

  8593 23.09.2014    23144 CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDAO                99361060        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ASSIS-
                                          TENCIA FARMACÊUTICA EM SAÚDE
                                          COLETIVA, DIA 25/09/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: CAROLINE GROHE
                                          SCHIRMER BRANDÃO                                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8597 23.09.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DAS AUTOCLAVES DO POSTO DE
                                          SAÚDE DE LANGUIRU                                                923,2300          923,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          923,23

  8598 23.09.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          AUTOCLAVES DO POSTO DE SAÚDE
                                          DE LANGUIRU                                                      700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8626 24.09.2014    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A REGISTRO DE
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT
                                          SIMPLES SIMPLES Nº2747604, REF.
                                          REGULARIZAÇÃO (REMEMBRAMENTO) DE
                                          TERRENO POSTO DE SAÚDE ANTIGO DE
                                          TEUTÔNIA                                                          70,8300           70,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  8628 24.09.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE MILTON NUNES DO
                                          AMARAL PARA CONSULTA NO HPS
                                          DIA: 24/09/2014 EM CANOAS/RS
                                          SERVIDOR: LIOMAR NUNES DO AMARAL                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8629 24.09.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL ALIMENTOS PARA
                                          ANÁLISE NO LACEM, NO CEVS
                                          ASSUNTOS DE VISA E PEGAR
                                          MATERIAL DE ORIENTAÇÃO E SEREM
                                          REALIZADAS EM ESCOLAS SOBRE A
                                          CHIKUNGUNYA, DIA:24/09/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: NELSON LAMEIRO CARDOSO                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8630 24.09.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11055  4710
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
                                          (ITEM 59),PARA USO NA VIGILÂNCIA
                                          EM SAÚDE (EPIDÊMIO)                                              355,0000        1.065,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.065,00

  8641 25.09.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11290  4293
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 090/2014                                 10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00

  8642 25.09.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11289  4710
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 090/2014                                 10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00

  8645 25.09.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8682 29.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARIBEL ALVES DA SILVA RODRIGRES                                 414,6200          414,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,62

  8725 29.09.2014    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          EM PORTO ALEGRE, DIA 29/09/2014
                                          SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8797 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLETA P/VIGILÂNCIA EPIDEMIO-
                                          LÓGICA                                                            48,6500           48,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,65

  8800 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA ÁREA MÉDICA/
                                          HOSPITALAR, CONF CONTRATO
                                          Nº 295/2010                                                    3.400,0000        3.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  8803 30.09.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Dispensada     11203  4770
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 8260/14, REF AO ITEM 113,
                                          DEVIDO REAJUSTE DE PREÇO
                                          CONCEDIDO                                                        280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8815 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NÁ ÁREA MÉDICA/
                                          HOSPITALAR, CONF CONTRATO
                                          Nº 295/2010                                                   12.801,8900       12.801,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.801,89

  8816 30.09.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NÁ ÁREA MÉDICA/
                                          HOSPITALAR, CONF CONTRATO
                                          Nº 295/2010                                                   17.363,0000       17.363,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.363,00

  8862 30.09.2014    23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA  3257932000102        Dispensada     11117  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DE
                                          VACINAS DA UBS - CAS                                           1.150,0000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  8863 30.09.2014    23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA  3257932000102        Dispensada     11117  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
                                          GELADEIRA DE VACINAS DAS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          DO MUNICÍPIO                                                   2.100,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      227.679,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

   106 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10074    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              38.000,0000       38.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00-

  6991 08.08.2014    35799 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP                582584000150        Inexigivel     10325    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRÊS SESSÕES DE
                                          ATIVIDADE CULTURAIS LÚDICO
                                          PEDAGÓGICAS CONF CONTRATO
                                          Nº 086/2014                                                    6.720,0000        6.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00-

  7321 19.08.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10265    20
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                  5.500,0000        5.500,00
                                          CONTROLES DEVEDORES E CREDORES                                 5.500,0000        5.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00-

  7896 01.09.2014    35504 CONN COMERCIO PROD. INFOR. EIRELI - EPP  11232388000172        Pregão Reg Pr    748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CABO VGA PARA MONITOR (ITEM 45),
                                          PARA USO NA SECRETARIA                                            49,8000           49,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

  7897 01.09.2014    35188 GUSTAVO ZORTEA - ME                       2013755000156        Pregão Reg Pr    748    20
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BACIA DE LOUÇA (VASO SANITÁRIO)
                                          ITEM 008, PARA USO NA EMEF
                                          LEOPOLDO KLEPKER                                                  69,6000          348,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  7900 01.09.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR NUTRI DA SME P/PARTICIPAR
                                          DE REUNIÃO, DIA 02/09/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS, SERVIDOR:
                                          ROMÁRCIO HEILMANN                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7901 01.09.2014     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO - TROCA
                                          DE IDEIAS SOBRE PNAE, DIA
                                          02/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: LISANGELA BAGATINI                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7962 03.09.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10155    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA
                                          MÁQUINA DE CORTAR GRAMA
                                          DA SECRETARIA                                                    190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  7963 03.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MAIARA D'AVILA SILVA                                             556,4300          556,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,43

  8043 09.09.2014    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        3,0000       DIÁRIA COM PERNOITE                                              170,8400          512,52
                                          PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE
                                          ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL, DIAS 09 A 12 DE SETEM-
                                          BRO DE 2014 EM CAXIAS DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: ALICI FEYH
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,23

  8045 09.09.2014    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        3,0000       DIÁRIA COM PERNOITE                                              170,8400          512,52
                                          PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE
                                          ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL, DIAS 09 A 12 DE SETEM-
                                          BRO DE 2014 EM CAXIAS DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: SIRLEI MARISTELA
                                          ERDMANN
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,23

  8059 09.09.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORAS DA SME PARA
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE
                                          AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETI-
                                          ZAÇÃO, DIA 09/09/2014 EM CAXIAS
                                          DO SUL/RS, SERVIDOR: ROMÁRCIO
                                          HEILMANN                                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8080 09.09.2014     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A CONVÊNIO
                                          PARA COBERTURA DE DESPESA
                                          COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO
                                          ALUSIVO A SEMANA FARROUPILHA
                                          A SE REALIZAR NO DIA 13 DE
                                          SETEMBRO DE 2014                                               2.300,0000        2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  8086 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          MARILAINE ROHDE                                                2.024,8400        2.024,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.024,84

  8106 10.09.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA O
                                          DESENVOLVIMENTO DA CONSULTORIA
                                          PARA EDUC DE QUALIDADE, DIA
                                          10/09/2014, EM PAVERAMA/RS
                                          SERVIDORA: INARA M. K. BOHMER                                     24,2800           24,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,28

  8113 11.09.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS MECÂNICOS E TESTE DO
                                          MÓDULO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA: IVK2725, DE USO
                                          DA SME                                                           260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  8114 11.09.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       ADITIVO P/RADIADOR TEXACO                                         25,0000           50,00
                    2        1,0000       SENSOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO
                                          DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK272,
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC                                  329,5000          329,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,50

  8116 11.09.2014     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA 3ª CAPACITAÇÃO
                                          PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO
                                          DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUC -
                                          PME, DIA 11/09/2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: SUSIANE ELISE DREHMER                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8117 11.09.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        3,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SUPERVISORA EDUCACIONAL,
                                          FONOAUDIÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
                                          DA SME PARA PARTICIPAR DE CURSO
                                          DIA 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE
                                          2014, EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN                                       42,7100          128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  8153 11.09.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO
                                          E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLA                                  5.915,2800        5.915,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.915,28

  8168 11.09.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada     10124    20
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO
                                          Nº 202/2014, CONF CLÁUSULA DE
                                          REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO
                                          203/2010                                                           2,2400            2,24
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,24

  8181 12.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          LEILA BERWANGER                                                2.152,6000        2.152,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.152,60

  8192 15.09.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DO SALÃO DE
                                          EVENTOS PARA SEMINÁRIO REGIONAL
                                          EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
                                          DIA: 06/10/2014                                                  702,0000          702,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,00

  8193 15.09.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DO SALÃO DE
                                          EVENTOS PARA PALESTRA SOBRE
                                          PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          DIA: 18/09/2014                                                  562,0000          562,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,00

  8194 15.09.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr    748    20
                    1        3,0000  M³   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AREIA MÉDIA, (ITEM 003), PARA
                                          USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                      72,0000          216,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  8239 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR EFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          ELIANE APARECIDA DOS REIS SOUZA                                1.300,5600        1.300,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,56

  8240 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR EFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          JORGINA NOELI DA SILVA                                         1.289,2800        1.289,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.289,28

  8262 16.09.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       739    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PÇ   ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
                                          VOLKSWAGEN PARA VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA: IRJ1032, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 48,5000           97,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,00

  8273 17.09.2014    36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP   15329539000166        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTRO DE AR (ITEM 192), PARA
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                            18,6000           37,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,20

  8305 17.09.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO
                                          PARA O ESPETÁCULO "SENHORES DAS
                                          RUAS", DIA: 22/09/2014, PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS                                      597,0000          597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

  8306 17.09.2014    36039 MARIA LAURA DA COSTA LOUZADA                 1544374097        Dispensada     10647    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA NO
                                          SEMINÁRIO REGIONAL ALIMENTAÇÃO
                                          COM O TEMA "GUIA ALIMENTAR DA
                                          POPULAÇÃO BRASILEIRA!, DIA
                                          06/10/2014, PARA PROFISSIONAIS
                                          DA EDUCAÇÃO                                                      450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  8307 17.09.2014    36040 FRANCINE CRUZ DE CERQUEIRA LIMA             15961198880        Dispensada     10647    20
                    1        1,0000       VALOR REF PALESTRA EDUCATIVA
                                          VIA INTERNET: PROVOCAR É PRECISO
                                          NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ALIMEN-
                                          TAÇÃO. DIA: 06/10/2014, PARA
                                          PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                      1.050,0000        1.050,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00

  8330 18.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          CARINE DA SILVA ALMEIDA                                        1.289,2800        1.289,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.289,28

  8384 19.09.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO
                                          MONTANA PLACA: IUU8512 KM 8909,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             374,7900          374,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,79

  8385 19.09.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA: IUU8512 KM 8909, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  8387 19.09.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada       738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10
                                          PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA: IVK 2725                                          918,8800          918,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,88

  8424 22.09.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENGENHARIA ELÉTRICA NAS EMEF
                                          24 DE MAIO, LEOPOLDO KLEPKER,
                                          TEOBALDO CLOSS,ALFREDO SCHNEIDER
                                          CEMEF, FLORIANO PEIXOTO, EMEI
                                          MEU CANTINHO, EEI BOA VISTA,
                                          CONFORME CONTRATO Nº 061/2014                                  8.642,4700        8.642,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.642,47

  8427 23.09.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          3455/2014, REFERENTE À
                                          PUBLICAÇÕES                                                      425,6000          425,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,60

  8460 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.751,0700        1.751,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.751,07

  8476 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                 12.611,2000       12.611,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.611,20

  8477 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.869,3300        5.869,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.869,33

  8513 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 72.885,1400       72.885,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.885,14

  8514 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  8515 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.661,5000        4.661,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.661,50

  8516 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.666,8100        5.666,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.666,81

  8517 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8521 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    938,4000          938,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          938,40

  8537 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 24.981,0400       24.981,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.981,04

  8538 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

  8539 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    335,3200          335,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,32

  8557 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.009,4700        1.009,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,47

  8560 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.056,5100        2.056,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,51

  8572 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 12.100,0000       12.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.100,00

  8573 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.416,3300        1.416,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.416,33

  8574 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    516,9900          516,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,99

  8588 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                        1.230,1200        1.230,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,12

  8589 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                           87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

  8621 24.09.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.201/14
                                          SETEMBRO/2014                                                  7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  8644 25.09.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10265    20
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                  5.500,0000        5.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

  8646 25.09.2014    35799 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP                582584000150        Inexigivel     10325    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRÊS SESSÕES DE
                                          ATIVIDADE CULTURAIS LÚDICO
                                          PEDAGÓGICAS CONF CONTRATO
                                          Nº 086/2014                                                    6.720,0000        6.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

  8666 26.09.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 13.260,4200       13.260,42
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               862,4500          862,45
                                          ALIMENTAÇÃO                                                    3.733,6700        3.733,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.856,54

  8670 26.09.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 14.053,0300       14.053,03
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               831,8200          831,82
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                      3.949,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.833,99

  8675 26.09.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA: IVK2725                                            75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  8680 29.09.2014       46 RITA LUCIA BRUXEL                           26674165034        Dispensada     11236    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA DE LETREIRO DE IDENTI-
                                          FICAÇÃO DAS EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER E GUILHERME SOMMER                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8687 29.09.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.241/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                   9.720,0000        9.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.720,00

  8688 29.09.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  15.643,0000       15.643,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.643,00

  8689 29.09.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                   8.850,0000        8.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.850,00

  8690 29.09.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  16.284,0000       16.284,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.284,00

  8691 29.09.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  18.585,0000       18.585,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.585,00

  8692 29.09.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  12.089,0000       12.089,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.089,00

  8693 29.09.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  28.851,0000       28.851,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.851,00

  8694 29.09.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                   8.850,0000        8.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.850,00

  8695 29.09.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  29.382,0000       29.382,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.382,00

  8696 29.09.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  14.514,0000       14.514,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.514,00

  8697 29.09.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.243/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  15.576,0000       15.576,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.576,00

  8705 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.584,8300        4.584,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.584,83

  8711 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.341,6400        1.341,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.341,64

  8731 29.09.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO
                                          8424/14, REFERENTE A SERVIÇOS DE
                                          ENGENHARIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       360,1000          360,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,10

  8739 30.09.2014     5004 CARLA PATRICIA DA SILVA                     75124319020        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE MOSTRA REGIONAL DE
                                          SAÚDE,DIA 30/09/14 EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: CARLA PATRICIA DA
                                          SILVA                                                             20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  8741 30.09.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FAIXA 3M X 0,80M PARA USO EM
                                          SEMINÁRIO EDUCAÇÃO ALIMENTAR                                     360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  8832 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8834 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.760,2100        6.760,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.760,21

  8835 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                 20.085,0200       20.085,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.085,02

  8856 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  3.075,7800        3.075,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.075,78
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      419.270,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  7087 13.08.2014    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          TRÊS BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          O DIA 06/09/14 NA EEI BOA VISTA                                  430,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00-

  7998 05.09.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  11115  1002
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       ESTANTES DE AÇO C/ 06 BANDEJAS
                                          (ITEM 57), PARA USO NA EMEI
                                          MEU CANTINHO                                                     167,0000          835,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          835,00

  7999 05.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       58,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM P/LAJEADO
                                          (UNIVATES) PARA ALUNOS PARTIC.
                                          DO PROJETO NATURALISTA POR UM
                                          DIA                                                                3,2300          187,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,34

  8000 05.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       58,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM P/LAJEADO
                                          (UNIVATES) PARA ALUNOS PARTIC.
                                          DO PROJETO NATURALISTA POR UM
                                          DIA                                                                1,8500          107,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,30

  8072 09.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR                                             3.890,8400        3.890,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.890,84

  8073 09.09.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR                                             8.387,8600        8.387,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.387,86

  8094 10.09.2014    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          CONFRATERNIZAÇÃO NA EMEF
                                          GETÚLIO VARGAS, DIA: 20/09/2014                                  590,0000          590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  8112 11.09.2014    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        Dispensada     10022  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 03
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA
                                          06/09/2014, PARA ESCOLA INFANTIL                                 430,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  8195 15.09.2014    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 3
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS P/ EVENTO
                                          COM ALUNOS DA ED. INFANTIL NO
                                          DIA 28/09/2014                                                   490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  8196 15.09.2014    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 3
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS P/ EVENTO
                                          NO DIA 27/09/14 NA ESCOLA SÃO
                                          JACÓ COM OS ALUNOS                                               610,0000          610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  8201 15.09.2014    36023 BUENO CONSULTORIA E ASSESORIA EDUCACIONA 17011964000138        Inexigivel     10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
                                          DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO
                                          DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          CONFORME CONTRATO Nº 094/2014                                  5.500,0000        5.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

  8222 15.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          DE GAXETA DA GELADEIRA DA EMEF
                                          DON PEDRO I                                                      160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  8358 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10024  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE
                                          AR NA SECRETARIA, NAS EMEFS
                                          TEOBALDO CLOSS, GUILHERME SOMMER
                                          24 DE MAIO, LEOPOLDO KLEPKER E
                                          ALFREDO SCHNEIDER, CEMEF E EMEI
                                          SONHO DE CRIANÇA                                               1.980,0000        1.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

  8368 18.09.2014    36048 TEATRO LUZ E CENA LTDA                   14227513000144        Inexigivel     10173  1002
                    1        1,0000  0    REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL ESPE-                               7.500,0000        7.500,00
                                          TÁCULO SENHORES DAS RUAS, CFE
                                          CONTRATO 100/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  8372 19.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       58,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          VIAJEM P/LAJEADO (UNIVATES),
                                          PARA PARTICIPAR DO PROJETO
                                          "NATURALISTA"                                                      3,2300          187,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,34

  8373 19.09.2014    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O
                                          EVENTO BRINCANDO NO POLI,
                                          DIA: 18/10/2014                                                  560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  8403 22.09.2014    18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregão Reg Pr  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA
                                          ESCOLAR                                                        3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8404 22.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA
                                          ESCOLAR                                                        5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8405 22.09.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA
                                          ESCOLAR                                                        5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8407 22.09.2014    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O
                                          EVENTO BRINCANDO NO POLI
                                          DIA: 25/10/2014                                                  620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  8408 22.09.2014    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O
                                          EVENTO BRINCANDO NO POLI
                                          DIA: 25/10/2014                                                  490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  8606 24.09.2014    35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP        10356837000121        Dispensada     10016  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SUCÇÃO DE FOSSA NA EMEI
                                          SONHO DE CRIANÇA                                                 420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  8607 24.09.2014    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DE FOGÃO NA EMEI SONHO
                                          DE CRIANÇA, SERVIÇO DE TROCA DE
                                          MANGUEIRA E LIMPEZA DE FOGÃO NA
                                          EMEI DOM PEDRO I                                                 481,0000          481,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,00

  8635 25.09.2014    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          03 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          EVENTO NA EMEI MEU CANTINHO
                                          DIA: 09/10/2014                                                  410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

  8677 26.09.2014    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        Dispensada     10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA
                                          REDE DE GÁS DAS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             3.256,0000        3.256,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.256,00

  8732 30.09.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 075/2014                                           2.364,6300        2.364,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.364,63

  8734 30.09.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Dispensada     10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                             287,8800          287,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,88

  8735 30.09.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Dispensada     10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                             194,3800          194,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,38

  8736 30.09.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Dispensada     10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                             446,3000          446,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          446,30

  8737 30.09.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Dispensada     10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           1.393,8100        1.393,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.393,81

  8811 30.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE BEBEDORES NO
                                          CEMEF E NA EMEF GUILHERME
                                          SOMMER                                                           300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       54.649,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  1466 20.02.2014    18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME                10686151000107        Pregão Reg Pr  10648    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      216,6500          216,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,65-

  5428 24.06.2014    23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA  9386256000153        Tomada Precos  10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E
                                          CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO
                                          ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO
                                          PRÉ-MOLDADO COM MEZANINO NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 078/2014                                448.228,8100      448.228,81
                           Total do Empenho.......:                                                                      448.228,81-

  7968 03.09.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000  PÇ   GRADE COM FERRO REDONDO 3/8
                                          MEDINDO 3,2M X 1,25M                                             300,0000        1.800,00
                    2        1,0000  PÇ   PORTÃO ESTRUTURADO EM TUBO
                                          COM TELA SOLDADA, PARA USO NA
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS                                              300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  8014 05.09.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1         ,9600  M²   VIDRO IMPRESSO MARTELADO                                         100,0000           96,00
                    2         ,3000  M²   VIDRO IMPRESSO CANELADO                                          100,0000           30,00
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  8023 08.09.2014    32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME              11984623000162        Pregão Reg Pr  10646    31
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO
                                          SANITÁRIO (ITEM 200), PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         5,8000          116,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  8048 09.09.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     3.984,0000        3.984,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.984,00

  8049 09.09.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       207,5000          207,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,50

  8050 09.09.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       741,4000          741,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,40

  8051 09.09.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       698,6000          698,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,60

  8052 09.09.2014    22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA              12811487000171        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                        59,4000           59,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,40

  8053 09.09.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  8054 09.09.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     4.112,6000        4.112,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.112,60

  8055 09.09.2014    35408 OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO             43238138000136        Dispensada     10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       652,0000          652,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          652,00

  8056 09.09.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     1.247,0000        1.247,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,00

  8057 09.09.2014    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                                25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  8060 09.09.2014    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Dispensada     10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE ARTESANATO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               945,9900          945,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,99

  8061 09.09.2014    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE ARTESANATO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             3.692,6400        3.692,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.692,64

  8062 09.09.2014    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE ARTESANATO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             4.378,3500        4.378,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.378,35

  8063 09.09.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE ARTESANATO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             1.305,4400        1.305,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.305,44

  8065 09.09.2014    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               197,8500          197,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,85

  8066 09.09.2014    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               188,5000          188,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,50

  8067 09.09.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             1.422,0500        1.422,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.422,05

  8068 09.09.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               556,5000          556,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,50

  8110 11.09.2014     3213 BISKROL-IND. E COM. DE REDES LTDA        91524967000128        Dispensada     10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO REDE
                                          DE PROTEÇÃO EM QUADRA ESPORTIVA
                                          E CONSERTO DA EXISTENTE PARA
                                          COLOCAÇÃO ABAIXO DAS LÂMPADAS
                                          824M² X 8,40, PARA USO NA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER                                               6.921,0000        6.921,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.921,00

  8111 11.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10646    31
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELA SOLDÁVEL (ITEM 80),
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                          412,0000        2.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,00

  8429 23.09.2014      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLEÇÃO DE LIVROS PARA USO
                                          DOS ALUNOS NAS BIBLIOTECAS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         2.880,2700        2.880,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.880,27

  8459 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                 31.675,1300       31.675,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.675,13

  8518 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                440.592,8500      440.592,85
                           Total do Empenho.......:                                                                      440.592,85

  8519 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.872,0900        5.872,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.872,09

  8520 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 53.380,9300       53.380,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       53.380,93

  8555 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.491,2200        6.491,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.491,22

  8556 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 80.356,8100       80.356,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.356,81

  8558 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    314,4700          314,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,47

  8605 24.09.2014    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10133    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO EM PALESTRA COM A
                                          ESCRITORA LIA CASSOL PARA OS
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8631 25.09.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1       45,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4
                                          (ITEM 056), PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       119,0000        5.355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.355,00

  8634 25.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10990    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARINHO PARA ARMAZEM LEVE, PARA
                                          USO NAS ENTREGAS DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA, EXPEDIENTE E MERENDA
                                          ESCOLAR NAS ESCOLAS                                              179,0000          179,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,00

  8648 25.09.2014    23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA  9386256000153        Tomada Precos  10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E
                                          CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO
                                          ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO
                                          PRÉ MOLDADO COM MEZANINO NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 078/2014                                448.228,8100      448.228,81
                           Total do Empenho.......:                                                                      448.228,81

  8686 29.09.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.242/2014
                                          OUTUBRO/2014                                                  31.989,9400       31.989,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.989,94

  8704 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                 16.336,5300       16.336,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.336,53

  8733 30.09.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 075/2014                                          10.946,2800       10.946,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.946,28

  8738 30.09.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Dispensada     10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 028/2014                                             612,6900          612,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          612,69

  8794 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          JAQUELINE LUCIANA KEIL                                         3.824,8500        3.824,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.824,85

  8833 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                130.186,6200      130.186,62
                           Total do Empenho.......:                                                                      130.186,62
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      858.585,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  2912 14.04.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Tomada Precos  11161     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PLANO PREVENÇÃO
                                          CONTRA INCÊNDIO (PPCI), SISTEMA
                                          DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
                                          ATMOSFÉRICAS (SPDA) BASE DE
                                          CONCRETO E SALA DE BOMBAS NO
                                          PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2014                                188.291,8700      188.291,87
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  7910 01.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10083     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL, CONTRATO 365638-
                                          10/11                                                             60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7911 01.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10083     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA DE
                                          ANÁLISE REPROGRAMAÇÃO -
                                          CONTRATO 365.638- 10/2011
                                          MTUR                                                             345,0000          345,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  7965 03.09.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen    832     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     2000,0000       CALENDÁRIO DE EVENTOS DE MESA
                                          (ITEM 73)                                                          0,9500        1.900,00
                    2     7000,0000       CALENDÁRIO DE EVENTOS MODELO
                                          PARA PAREDE (ITEM 74)                                              4,8000       33.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.500,00

  8370 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDIC. DA
                                          SECRETARIA                                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8402 22.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        Pregão Reg Pr  10330     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTRO DE AR REF 98FU9601AA
                                          OU AR/9603, MARCA WEGA, PARA USO
                                          NO VEÍCULO DA SECRETARIA                                           7,2000           14,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40

  8415 22.09.2014     3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA    6311301000112        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          DESTINADA PARA COBERTURA DE DES-
                                          PESA COM A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO
                                          DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS GRUPOS
                                          DA MELHOR IDADE, CONF LEI
                                          Nº 4.286/2014                                                  8.500,0000        8.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,00

  8458 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    594,4000          594,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,40

  8522 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.829,5200        5.829,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.829,52

  8523 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.417,4500        5.417,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.417,45

  8604 23.09.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        Pregão Reg Pr  10478     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  CX   FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4
                                          (ITEM 0056), PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                       119,0000          238,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00

  8712 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       814     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  8851 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.277,7000        1.277,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,70

  8852 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.187,3900        1.187,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,39

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.252,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  1882 28.02.2014     1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA        1093401000104        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO
                                          ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2010
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                               35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.118,89-

  3812 07.05.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10757     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO 138/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 6156/2013)                                                2.058,1000        2.058,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,30-

  5703 30.06.2014    15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV  8042486000132        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
                                          EM BOVINOS E SUÍNOS
                                          CONFORME CONTRATO 133/2010                                    45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.162,05-

  5705 30.06.2014    14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA                7105928000180        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
                                          EM BOVINOS E SUÍNOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2010                                 25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.090,59-

  6612 29.07.2014    19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA            10471925000174        Pregao Presen  10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 153/2013                                  5.326,1600        5.326,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.994,62-

  7902 01.09.2014    21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER                       1236292090        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPOINTER COM
                                          INTUITO APRIMORAR CONHECIMENTO
                                          SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS NAS
                                          PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA,
                                          DIA 02/09/2014 EM ESTEIO/RS
                                          SERVIDOR: JONAS R. SCHNEIDER                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7929 03.09.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10466     1
                    1       10,0000  HS   SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE                                     89,1300          891,30
                    2       30,0000  HS   MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA                                         35,6400        1.069,20
                                          CONFORME CONTRATO 249/2011 E
                                          ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,50

  7933 03.09.2014    13283 VILSON MEYRING                              88432920053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7934 03.09.2014    19529 VALERIO SCHNEIDER                           26679892015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7935 03.09.2014    35938 TAMARA LUANA SIPPEL                          2404823019        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7936 03.09.2014    19705 SOLANGE GEHM MULLER                         98336568034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7937 03.09.2014    15759 SERGIO JONAS RICKES                         75510987049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7938 03.09.2014    18940 SELMIRO LAMB                                 3904911015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7939 03.09.2014    11859 RONI STAPENHORST                            16090063053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7940 03.09.2014    18870 ROBERTO HAUENSTEIN                          70665575068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7941 03.09.2014    35939 RENATO HENRIQUE SPELLMEIER                   1677336056        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7942 03.09.2014    24176 NELSI LOOSE BERGMANN                        60497378000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7943 03.09.2014    10144 MARLI LAGEMANN MICHELLI                     42852200082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7944 03.09.2014    24323 MARLI KLEBER                                64785696087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7945 03.09.2014    21083 LUCILDO LAGEMANN                            49914979068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7946 03.09.2014    23253 LIRIA BIRKHEUER                              1835593046        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7947 03.09.2014    21171 LEONIDA  SPRANDEL                           48550787000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7948 03.09.2014    23252 LAINO WINHELMANN                            46193758020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7949 03.09.2014    19906 IVO FEINE                                   15320731000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7950 03.09.2014    18962 IVO DRIEMEIER                                3905020068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7951 03.09.2014    18733 ILONI LOPES                                 52409104053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7952 03.09.2014    19468 HELIO LAGEMANN                               4089707072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7953 03.09.2014    19156 ERICO SCHUMANN                              97483052015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7954 03.09.2014    19463 ENIO KUSSLER                                62385348004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7955 03.09.2014    19808 ELDO GASTRING                               15323617004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7956 03.09.2014    19153 DOUGLAS RAFAEL LOPES                         2052932046        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7957 03.09.2014    19151 DOLORES AHLERT                              41337832049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7958 03.09.2014    17112 DANIEL LUIS LOPES                             860420094        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                777,6000          777,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,60

  7959 03.09.2014    18954 ARSIDIO SCHWINGEL                            3906892034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7960 03.09.2014    18790 ALMIRO HAUENSTEIN                           28899482004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7982 04.09.2014    35471 CORSUL COMERCIO E REP. DO SUL LTDA       85179240000409        Pregão Reg Pr  11313     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       PAR DE BOTA CANO LONGO Nº 039                                     26,0000           26,00
                    2        1,0000       PAR DE BOTA CANO LONGO Nº 044                                     26,0000           26,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  7983 04.09.2014    26283 ODEMAR CAETANO                           18201585000173        Pregão Reg Pr  11313     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ
                                          TAMANHO XGG (ITEM: 0010)                                           9,4000           18,80
                    1        1,0000       CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ
                                          TAMANHO M (ITEM: 0010)                                             9,4000            9,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,20

  7984 04.09.2014    35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA    18274923000105        Pregão Reg Pr  11313     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       LUVA DE SEGURANÇA DE COBERTURA
                                          COM PALMA E DORSO CONFEC COM
                                          COURO TIPO VAQUETA TAMANHO XGG
                                          (ITEM 0015), PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        24,0000           24,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  7985 04.09.2014    16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM.  4647090000168        Pregão Reg Pr  11314     1
                    1       88,7600       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                          MATERIAIS INERTES DO ATERRO
                                          SANITÁRIO                                                        318,0000       28.225,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.225,68

  7986 04.09.2014    16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM.  4647090000168        Pregão Reg Pr  11315  1024
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1        6,5000  M³   COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                          PNEUS VELHOS                                                     318,0000        2.067,00
                    2     3100,0000  UN   COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                          LÂMPADAS FLUORESCENTES                                             1,3800        4.278,00
                    3       74,0000  TO   COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                          MATERIAIS INERTES                                                318,0000       23.532,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.877,00

  8003 05.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          HENRIQUE WARKEN                                                3.205,6500        3.205,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.205,65

  8058 09.09.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BALDE PLÁSTICO COR VERMELHA
                                          (ITEM 0013) PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        19,4600           38,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,92

  8097 10.09.2014    14970 RAUL HENRIQUE ZANG                          44063911004        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M²   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA
                                          (2ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8098 10.09.2014    18906 ALACIA LERNER                               58539166020        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M²   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA
                                          (2ª PARCELA), CONF LEI MUNIC
                                          Nº 2.381                                                           2,6400        1.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.320,00

  8122 11.09.2014    18950 ADEMIR AURELIO BORN                          1057572098        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8123 11.09.2014    22892 ADEMIR JACIRIO SCHWINGEL                    70665249004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8124 11.09.2014    18953 ARNILDO RODRIGUES                           11534982000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8125 11.09.2014    19551 CLAUDIO DEIFELT                              4094913068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8126 11.09.2014     5359 CLAUDIO SCHAFFER                            11532130015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8127 11.09.2014    19088 CLENIO DIERING                              62385542072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8128 11.09.2014    16985 EDMUNDO ALFREDO MARKUS                       7656386068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8129 11.09.2014    23158 EDUARDO KOZLOWSKI                            4217527004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8130 11.09.2014     6520 ELOI KLEIN BUHRING                          29767296034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8131 11.09.2014    19374 FABIO SPELLMEIER                            96060484034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8132 11.09.2014    36005 FRITHOLDO AHLERT                             4193369072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8133 11.09.2014    19653 HERCIO GEHM                                 36143430063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8134 11.09.2014    14672 HOMERO DEIFELT                              73265403068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8135 11.09.2014    19655 GILBERTO LUIZ RAMBO                         91093635053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8136 11.09.2014    21169 GILBERTO OLIVEIRA MOREIRA                   11241209049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8137 11.09.2014    18914 GISELI DICKEL CARDOSO                        1329420039        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                613,8200          613,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          613,82

  8138 11.09.2014    19470 ILDO JULIO GRABIN                           15725855015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8139 11.09.2014    19520 IRANI ANTONIO SELERI                        80304869015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8140 11.09.2014    18579 ITO AHLERT                                   4193350053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8141 11.09.2014    18840 IVONI LUCIA ARENDT                          68408366068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8142 11.09.2014    36004 MOISES EDUARDO WIEBUSCH                      3517468037        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8143 11.09.2014    19040 RENATO EMILIO BLOEMKER                      23979593053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8144 11.09.2014    36003 ROBERTO ARI SENGER                          17574366004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8145 11.09.2014    19783 RODRIGO BLUME                                1212522052        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8146 11.09.2014    11793 ROGERIO SILVERIO MESSER                     56972008034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8147 11.09.2014    21415 SEBILA LAGEMANN                             57804567049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8148 11.09.2014    19944 SILVANI BIRKHEUER                           53975081015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8149 11.09.2014    16014 SINECIO ARNILDO MARKUS                       7658826049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8150 11.09.2014    14320 SIRIO LAGEMANN                              12164844068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8151 11.09.2014    13285 VILSON OSCAR SCHMITZ                        28900197053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8191 15.09.2014    24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE CADEIRAS DA
                                          SECRETARIA                                                       840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  8241 16.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          IVO SCHAEFFER                                                  3.918,7900        3.918,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.918,79

  8274 17.09.2014    25045 ANA BEATRIZ FEYH WIEBUSCH                   42808812000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8275 17.09.2014    15523 ANGELIO MESSER                              29769850063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8276 17.09.2014    19870 ANNITA KNEBEL MESSER                        60497858053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8277 17.09.2014     4539 ARNILDO DA SILVA CARDOZO                    38124890072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8278 17.09.2014    19371 DECIO VON MUHLEN                            26678837053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8279 17.09.2014    19465 ERNI GERMANO LAUTERT                        20270640010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8280 17.09.2014     7204 GELCI LUERSEN                               28328396068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8281 17.09.2014    16440 GERSON LUIS WINK                            45344930020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8282 17.09.2014    19376 JAIMIR ANDRE FRANZ                          90009452087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8283 17.09.2014    19476 LIANI MULLER                                58541217000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8284 17.09.2014    19812 LEDA WINK                                   74564099000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8285 17.09.2014    15999 LISEU SCHERER                               55012434072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8286 17.09.2014    19576 LISANE MESSER                               99824680063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8287 17.09.2014    18691 LISANGELA MARLI LAGEMANN ALTEVOGT           88896480078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8288 17.09.2014    19578 MARCO ANTONIO DUMMEL                        95446915020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8289 17.09.2014    18221 MAURI KICH WEISS                            90479246068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8290 17.09.2014    19940 NADIR ROHSIG LAGEMANN                       64966461049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8291 17.09.2014    20042 NELCIR PEDRO KOCHENBORGER                    3236905999        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8292 17.09.2014    19480 NELMO MADKE                                 14895285049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8293 17.09.2014    17645 ORLANDO WELP                                14895250091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8294 17.09.2014    19259 OTERNO TIGGEMANN                             4722515034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8295 17.09.2014    19261 RUGART OSTERKAMP                            39669130034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8296 17.09.2014    18878 SOELI GRAVE ENGELMANN                       55690920053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8297 17.09.2014    18944 TELMO JOSE DIEDRICH                         29780721053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8298 17.09.2014    19487 TIAGO HORST                                  1264331002        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8299 17.09.2014    19786 ZENO LUIZ BLUME                             36292800059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8360 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
                                          CONDIC. DE AR DA SECRETARIA                                      135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  8416 22.09.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada     10702     1
                    1        1,0000       SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DE
                                          DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO
                                          VIII FÓRUM TECNOLÓGICO DO LEITE
                                          PELA FUNDAÇÃO AGRÍCOLA TEUTÔNIA,
                                          CONF LEI Nº 4.292/2014                                         2.300,0000        2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  8441 23.09.2014    19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA            10471925000174        Pregao Presen  10976     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESNICOS
                                          AMBIENTAIS, CFE CONTRATO
                                          NR 153/2013                                                    5.326,1600        5.326,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.326,16

  8442 23.09.2014    15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV  8042486000132        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          ASSISTENCIA VETERINARIA
                                          CFE CONTRATO NR 133/2010                                      31.162,0500       31.162,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.162,05

  8443 23.09.2014    14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA                7105928000180        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          ASSISTENCIA VETERINARIA
                                          CFE CONTRATO NR 134/2010                                      17.090,5900       17.090,59
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.090,59

  8444 23.09.2014     1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA        1093401000104        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          CFE CONTRATO NR 031/2010                                      13.118,8900       13.118,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.118,89

  8454 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.588,8300        1.588,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.588,83

  8524 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 16.928,6500       16.928,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.928,65

  8525 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  8526 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.240,9600        6.240,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.240,96

  8553 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    207,0600          207,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,06

  8554 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                     82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,57

  8622 24.09.2014    25807 DASA ENGENHARIA LTDA                     17231640000105        Pregao Presen  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
                                          PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO,
                                          MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO
                                          DO ATERRO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA PERANTE
                                          A FEPAM, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 096/2014                                                    5.999,8800        5.999,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.999,88

  8647 25.09.2014    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        Convite        10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
                                          ASSESSORIA TÉCNICO-ADM AO
                                          DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 098/2014                                 24.800,0000       24.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.800,00

  8649 25.09.2014    35983 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA    19267136000190        Pregao Eletro  11317  1139
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO
                                          NOVO, MARCA FOTON MODELO 10-16
                                          DT, ZERO QUILÔMETRO, CONF
                                          CONTRATO 093/2014                                            130.000,0000      130.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      130.000,00

  8650 25.09.2014    35983 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA    19267136000190        Pregao Eletro  11318  1091
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO
                                          NOVO, MARCA FOTON MODELO 10-16
                                          DT, ZERO QUILÔMETRO, CONF
                                          CONTRATO 093/2014                                              6.900,0000        6.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.900,00

  8663 26.09.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    786,9700          786,97
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                18,1800           18,18
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                         86,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          891,47

  8673 26.09.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Dispensada     11092     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE PNEU, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 210/2009                                              62,5550          125,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,11

  8681 29.09.2014    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZA-
                                          ÇÃO FUNDIÁRIA" NA DPM EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 29 E 30 DE
                                          SETEMBRO DE 2014
                                          SERVIDOR: ADRIANO LEONARDO
                                          ALTMANN                                                           42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  8707 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    995,0400          995,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,04

  8748 30.09.2014     2593 LUIZ FERNANDO RUCKERT                       92198384000        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC
                                          EM PORTO ALEGRE/RS, DIA 30/09/14
                                          SERVIDOR: LUIZ FERNANDO RUCKERT                                   68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  8752 30.09.2014    18808 AIRTON LOPES                                42951518072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8753 30.09.2014    19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU                        13273108991        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8754 30.09.2014    15531 ATILO LINDEMANN                              6279635015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8755 30.09.2014    15315 CLARI PETRY SCHNEIDER                       38773309087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8756 30.09.2014    19318 DECIO HEINEMANN                             44316577034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8757 30.09.2014    18653 DECIO VON MUHLEN                            17784794053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8758 30.09.2014    19004 ELOIVO GRIEBELER                            44316038087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8759 30.09.2014    19348 ELSI DORR FIEGENBAUM                        60516054015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8760 30.09.2014    13749 ERNO MICHEL                                  5890381091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8761 30.09.2014    19408 FREDERICO LEONHARDT                          4729587049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  592,6000          592,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,60

  8762 30.09.2014    18673 GUNTER GILBERTO DALFERTH                    39669513049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8763 30.09.2014    19322 HEDO GRAEFF                                 13564269053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8764 30.09.2014    18380 HENRIQUE VON MUHLEN                          4094263004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8765 30.09.2014    14424 JOSE ORLANDO COSTA DICKEL                   36401072091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8766 30.09.2014    19780 JULIA MARQUES FRITSCH                       56024428049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8767 30.09.2014    21200 LAURO RICARDO WIEBUSCH                      53811879049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8768 30.09.2014    18588 LEANDRO MATIAS MULLER                       94313296034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8769 30.09.2014    19378 LIRO HAMESTER                               16092821087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8770 30.09.2014    36105 LISANE BEATRIZ LENZ DE ABREU                  523633092        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  684,0000          684,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,00

  8771 30.09.2014    19650 LISELA BAYER KUSSLER                        60306360063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8772 30.09.2014    19413 LUCIANO LAGEMANN                            88768902034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8773 30.09.2014    18852 MARCIO JOSE RAMBO                           73452742091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  628,5000          628,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,50

  8774 30.09.2014    25317 LUIS GUSTAVO PEREIRA                        44206909091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  569,4100          569,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          569,41

  8775 30.09.2014    19522 MARCIO LUIZ FIEGEMBAUN                      76363597072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8776 30.09.2014    19329 MARCO RICARDO ASCHEBROCK                    92565271034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8777 30.09.2014    24356 MILTON STAHLHOFER                           56007264068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8778 30.09.2014    19175 NELCI WAHLBRINCK                            53975251034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8779 30.09.2014    17601 NIVIA SCHAFFER                              51402190000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8780 30.09.2014    19704 OTTO WENDEL                                 28900910078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8781 30.09.2014    11205 PAULO CESAR DA CUNHA                         1827494956        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8782 30.09.2014    22389 ROGERIO RODOLFO GUNTZEL                     28899415072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8783 30.09.2014    16501 RUGART FEINE                                 4095588004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8784 30.09.2014    18596 SUELI THEREZINHA NEUBERGER                  66277000004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8785 30.09.2014    21275 TADEU SCHAFFER                                565815059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  695,5200          695,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,52

  8786 30.09.2014    19384 TELMO GOLDMEIER                              3903290025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8787 30.09.2014    36106 TIAGO LAURICIO SCHNEIDER                     2061763090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8788 30.09.2014    24048 WANIA KRUTZMANN                             88557103034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8812 30.09.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DO AR CONDICIONADO
                                          SPLIT DO DEPARTAMENTO DE MEIO
                                          AMBIENTE                                                         180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8849 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  7.426,6000        7.426,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.426,60

  8850 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.378,4500        1.378,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,45
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      359.749,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  7996 05.09.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.940/2008
                                          AGOSTO/2014                                                   40.637,1500       40.637,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.637,15

  7997 05.09.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2.951/2008
                                          AGOSTO/2014                                                   37.372,1600       37.372,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.372,16

  8095 10.09.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE DA CIC                                               127,6700          127,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,67

  8200 15.09.2014      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Pregao Eletro   1017     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VEÍCULO NOVO, 0KM, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 097/2014                                          26.190,0000       26.190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.190,00

  8369 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11326     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDIC. DA
                                          SECRETARIA                                                        45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8463 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    237,8000          237,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,80

  8527 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

  8528 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8713 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  8824 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                    257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

  8853 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      113.122,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   157 02.01.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  1.424,0000        1.424,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.281,50-

   588 20.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00-

  2066 14.03.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR
                                          LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2014                                  6.592,2700        6.592,27
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,48-

  8064 09.09.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESPORTE:
                                          UM FATOR DE DESENVOLVIMENTO
                                          ECONÔMICO, DIA: 10/09/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: ALINE ROHRIG                                           63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  8081 09.09.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11111  1131
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMPENHO NR 2064/14                                                 3,4800            3,48
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,48

  8083 09.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALINE ROHRIG                                                   2.969,9500        2.969,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.969,95

  8326 18.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     11324     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000  PC   BISCOITO DOCE DE MEL (ITEM 26)                                     4,5700           27,42
                    2       10,0000  PC   BISCOITO SALGADO (ITEM 29)                                         3,6000           36,00
                    3        3,0000  FR   CAFÉ SOLUVEL (ITEM 32)                                             8,9700           26,91
                    4        4,0000  CX   CHÁ EM SACHET (ITEM 42)                                            2,7000           10,80
                    5        6,0000  PC   BALA SABORES SORT (ITEM 17)                                        6,2500           37,50
                                          PARA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL
                                          DA JUVENTUDE NO DIA 11/11/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,63

  8365 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10315     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
                                          CONDIC. DE AR DA SECRETARIA                                       45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8371 19.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRA-
                                          TUAL, CONTRATO Nº1000770-84/2012                                  60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8464 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                    443,1700          443,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,17

  8529 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.641,4900        6.641,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.641,49

  8530 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  4.507,2400        4.507,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.507,24

  8668 26.09.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     11309     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                      237,3800          237,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.130,56

  8708 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                    497,1800          497,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,18

  8790 30.09.2014    32205 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 17527073000139        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          AUXÍLIO PARA COBERTURA DE
                                          DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA
                                          2ª SEMANA MUNICIPAL DE CAPOEIRA,
                                          CONFORME LEI Nº 4.298/2014                                     4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  8854 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.378,4500        1.378,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,45

  8855 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.493,3700        1.493,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.493,37
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       21.807,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

   276 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00-

  2035 12.03.2014    23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116        Pregao Eletro  11082     1
                    1     1800,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CESTAS BÁSICAS TIPO "C" PARA
                                          DOAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2014                                     28,7000       51.660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.683,10-

  7918 02.09.2014    18417 MARILVANE BRANDAO DULLIUS                 8827694000147        Dispensada     10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  UN   PORTA EXTERNA PINUS                                              390,0000          780,00
                    2        2,0000  UN   JANELA VENEZ/GUILH                                               383,0000          766,00
                                          PARA AUXÍLIO HABITACIONAL PARA
                                          MUNÍCIPE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.546,00

  7922 02.09.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO C/
                                          ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA
                                          BETHÂNIA, CONF LEI Nº 2.699
                                          REF O MÊS DE AGOSTO/2014                                       5.367,8900        5.367,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.367,89

  7923 02.09.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          AUXÍLIO NATALIDADE, CONF
                                          LEI Nº 3.484/2011                                                373,1600          373,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,38

  7928 03.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10484     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        7,0000  PÇ   ENGATE FLEX. ALUM, PARA USO NA
                                          SECRETARIA                                                        17,3000          121,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,10

  7989 04.09.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11152     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT
                                          4911, PARA USO NO CRAS                                            22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  8026 08.09.2014    15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL                       599690089        Dispensada     10058     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO
                                          SIBEC 2014 - OFERECIDA PELA CEF
                                          DIA: 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: CRISTINA BEATRIZ
                                          DICKEL WAPPLER                                                    42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  8027 08.09.2014    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        Dispensada     10058     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO
                                          SIBEC, DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: LEILA RODRIGUES
                                          PONCIANO                                                          42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  8038 09.09.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11164     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       CÓPIAS DE CHAVE                                                    4,0000           16,00
                    2        3,0000       TROCA DE CILINDRO                                                 40,0000          120,00
                                          PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA
                                          E CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  8120 11.09.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  10140     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       32,0000  PC   FRALDA GER. TAM M                                                 24,9000          796,80
                    2      116,0000  PC   FRALDA VGER TAM G                                                 24,9000        2.888,40
                    3       64,0000  PC   FRALDA GER TAM GG                                                 24,9000        1.593,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.278,80

  8121 11.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          TAINA PRISCILA KOVALSKI                                        3.733,6300        3.733,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.733,63

  8169 11.09.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10973     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS CAPA                                  2.600,0000        2.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  8170 11.09.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10719     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGULADOR GÁS ALIANÇA PEQUENO,
                                          PARA USO NA SECRETARIA                                            16,6000           16,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,60

  8180 12.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          ROSANGELA M. DOS SANTOS DUARTE                                 2.364,4800        2.364,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.364,48

  8182 12.09.2014    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          P/ MUNÍCIPE, CONF LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.484/2011                                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8230 16.09.2014    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIO-
                                          NALIZADA DA SEC DO TRABALHO E
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 16
                                          DE SETEMBRO DE 2014, EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: MARTA F. DELATORRE                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8231 16.09.2014    17416 EDSON ANTONIO BONET                         70777993953        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIO-
                                          NALIZADA DA SEC DO TRABALHO E
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 16
                                          DE SETEMBRO DE 2014, EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL/RS
                                          SERVIDOR: EDSON ANTONIO BONET                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  8246 16.09.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO CONFORME
                                          PROCESSO Nº159/5.10.0000058-6                                    144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

  8341 18.09.2014    25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME              10979889000154        Pregão Reg Pr  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,5000  M²   AZULEJO 15 X 15CM (ITEM: 007)
                                          PARA AUXÍLIO HABITACIONAL P/
                                          MUNÍCIPE CONF LEI Nº 3.484/2011                                   11,5200           63,36
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,36

  8342 18.09.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  SC   CIMENTO COLANTE AC-I (ITEM: 023)
                                          PARA AUXÍLIO HABITACIONAL P/
                                          MUNÍCIPE CONF LEI Nº 3.484/2011                                    6,6000            6,60
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,60

  8343 18.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11
                                          (PLANILHA EM ANEXO)                                            5.572,0000        5.572,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.572,00

  8399 22.09.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         347,5000          347,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,50

  8400 22.09.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         369,6400          369,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,64

  8418 22.09.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11152     1
                    1       20,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS,
                                          CONFORME LEI Nº 4.203/2014                                         3,2300           64,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,60

  8438 23.09.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VLR REF A AMORTIZAÇÃO DE
                                          FINANCIAMENTO PRO-MORADIA                                     13.144,5800       13.144,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.144,58

  8449 23.09.2014    23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116        Pregao Eletro  11082     1
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE CESTAS
                                          BASICAS, CFE CONTRATO
                                          NR 034/2014                                                   37.683,1000       37.683,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.683,10

  8540 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 32.848,9300       32.848,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.848,93

  8541 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    694,8300          694,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,81

  8542 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  8559 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

  8564 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8590 23.09.2014    16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME                   8272357000130        Pregão Reg Pr  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11
                                          (PLANILHA EM ANEXO)
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 8344/14                                                  248,0000          248,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  8643 25.09.2014    35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA.                  12967163000127        Tomada Precos  11197     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                                          CONTRATO ORIGINAL 081/2014                                     5.321,4300        5.321,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,43

  8684 29.09.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada     10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NO SIENA PLACA:
                                          IRX8669, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 214/2009                                                       15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  8709 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.122,3000        1.122,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.122,30

  8791 30.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LEILA RODRIGUES PONCIANO                                       1.868,0300        1.868,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.868,03

  8819 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10564     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8820 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  8.246,5500        8.246,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.246,55

  8821 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.323,4000        1.323,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,40
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      107.233,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  5900 04.07.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        Pregão Reg Pr  11260  1119
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA E CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.101,5100        2.101,51
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00-

  8096 10.09.2014    35861 MILRAU COM DE ART PEDAGOGICOS LTDA - EPP  2459406000162        Pregão Reg Pr  10735  1082
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGO DA VIDA (ITEM 068), PARA
                                          USO NO CRAS                                                      110,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  8698 29.09.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - OUTUBRO/2014                                    64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                          279,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

  8029 08.09.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8030 08.09.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8031 08.09.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8103 10.09.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11102     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO DPM - REGULARIZAÇÃO FUNDI-
                                          ARIA, DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO
                                          SERVIDOR: ALEXANDRE ETGETON                                      398,0000          398,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  8160 11.09.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  11205     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO
                                          LEVE, DE USO DA ENGENHARIA                                        12,5000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  8327 18.09.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8328 18.09.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8329 18.09.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  8362 18.09.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11014     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
                                          CONDIC. DE AR DA SECRETARIA                                      225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  8430 23.09.2014    12045 RUDIMAR BUNEKER                             49915479034        Dispensada     11119     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO: REGULARIZAÇÃO
                                          FUNDIÁRIA COM ENFOQUE NA LEI
                                          Nº 11.977/09 - LEI DO MINHA
                                          CASA MINHA VIDA E O NOVO
                                          CÓDIGO FLORESTAL, DIA 29 E 30
                                          DE SETEMBRO DE 2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: RUDIMAR BUNECKER                                        42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  8431 23.09.2014    20193 ALEXANDRE ETGETON                           99334950030        Dispensada     11119     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO: REGULARIZAÇÃO
                                          FUNDIÁRIA COM ENFOQUE NA LEI
                                          Nº 11.977/09 - LEI DO MINHA
                                          CASA MINHA VIDA E O NOVO
                                          CÓDIGO FLORESTAL, DIA 29 E 30
                                          DE SETEMBRO DE 2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ALEXANDRE ETGETON                                       42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  8468 23.09.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.496,9100        2.496,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.496,91

  8568 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  8569 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                 35.582,4800       35.582,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.582,48

  8570 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                    664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

  8571 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  2.680,7000        2.680,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,70

  8579 23.09.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11332     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.731,1900        1.731,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.731,19

  8678 26.09.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11078     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT, PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  8706 29.09.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.581,8200        1.581,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.581,82

  8836 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  8837 30.09.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES
                                          SETEMBRO/2014                                                  9.095,9300        9.095,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.095,93

                           Total da Unidade.......:                                                                       62.504,91

                           Total Geral............:                                                                    4.150.185,52

Teutonia                                ,17/11/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233