Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 5435 24.06.2014 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 11241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA ETAPA III DE CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 077/2014 453.562,6000 453.562,60 Total do Empenho.......: 453.562,60- 7899 01.09.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DIA 1º/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS, SERVIDOR: GUILHERME M. DE OLIVEIRA 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 7916 02.09.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 130 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE - MENSALIDADE AGOSTO/2014 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 8002 05.09.2014 18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME 10686151000107 Dispensada 10056 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8012 05.09.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 11101 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVEGEM DE VEÍCULO PLACA: 8020 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 8091 10.09.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CIC 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 8104 10.09.2014 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA: 10/09/2014, EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 8322 18.09.2014 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA DO ESTADO, DIA 18/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 8323 18.09.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA DO ESTADO, DIA 18/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES DE OLIVEIRA 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 8396 22.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA 998,2000 998,20 Total do Empenho.......: 998,20 8398 22.09.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 Dispensada 125 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO PLACA JUP8020 DE USO DA CÂMARA 467,5800 467,58 Total do Empenho.......: 467,58 8457 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 886,2400 886,24 Total do Empenho.......: 886,24 8478 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 14.386,7200 14.386,72 Total do Empenho.......: 14.386,72 8479 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 48.477,5700 48.477,57 Total do Empenho.......: 48.477,57 8617 24.09.2014 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AVAT SETEMBRO/2014 241,3300 241,33 Total do Empenho.......: 241,33 8633 25.09.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DIA 25/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES DE OLIVEIRA 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 8652 25.09.2014 22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA. 13426635000105 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TEUTÔNIA 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8655 25.09.2014 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 11241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA ETAPA III DE CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TEUTÔNIA CONTRATO Nº077/2014 453.562,6000 453.562,60 Total do Empenho.......: 453.562,60 8656 25.09.2014 25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP 16562701000154 Convite 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 99/2014 11.997,0000 11.997,00 Total do Empenho.......: 11.997,00 8703 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 2.863,7400 2.863,74 Total do Empenho.......: 2.863,74 8723 29.09.2014 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 29/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CLAUDIOMIR DE SOUZA 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 8822 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 10.625,1800 10.625,18 Total do Empenho.......: 10.625,18 8823 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 3.515,1300 3.515,13 Total do Empenho.......: 3.515,13 Total da Unidade.......: 96.047,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 250 02.01.2014 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 Dispensada 10115 1 1 1,0000 VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2014 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 3.076,00- 6993 08.08.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 10633 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA CONF CONTRATO Nº085/14 3.250,0000 3.250,00 Total do Empenho.......: 2.600,00- 8017 08.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO E O SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES DA DPM E TCE, DIA 08/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8024 08.09.2014 18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA 87792438000138 Dispensada 11319 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS DO CONTROLE INTERNO 165,0000 330,00 Total do Empenho.......: 330,00 8085 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DELCIO JOSE BARBOSA 3.778,4600 3.778,46 Total do Empenho.......: 3.778,46 8092 10.09.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10558 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 AÇÚCAR (ITEM 0005) 2,4000 12,00 2 10,0000 CAFÉ EM PÓ (ITEM 0033) 6,7500 67,50 3 4,0000 ÁGUA MINERAL (ITEM 0008) 10,1600 40,64 4 10,0000 ERVA MATE (ITEM 0053) 9,9400 99,40 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 219,54 8093 10.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10558 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 CHÁ ANIS ESTRELADO (ITEM 0011) 2,4800 12,40 2 2,0000 CHÁ SACHET CAMOMILA (ITEM 0042) 2,7000 5,40 3 2,0000 FILTRO P/CAFÉ -103- (ITEM 0067) 1,7700 3,54 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 21,34 8175 12.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 240 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PROTOCOLAR DOC REF. À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO NO TCE EM PORTO ALEGRE E RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA GIGOV/ CAIXA EM NOVO HAMBURGO, DIA 12/09/2014 SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8186 15.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOC REF. OFÍCIO 489-14 NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS E OFÍCIO 488-14 GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO/RS, DIA 15/09/2014 SERVIDOR: FABRICIO S. SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8227 15.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 11063 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 11,0000 JOELHO 90 1,2000 13,20 2 1,0000 TORNEIRA COZ BICA 19,9000 19,90 PARA INSTALAÇÃO NO JURÍDICO Total do Empenho.......: 33,10 8236 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: INGRID ELISA HAUSCHILD 3.062,5000 3.062,50 Total do Empenho.......: 3.062,50 8270 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: EVANDRO BIONDO 3.220,6800 3.220,68 Total do Empenho.......: 3.220,68 8300 17.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUM. PROTOCOLADA SOB Nº 5931-2/2 NO TCE E NO IBGE PROTOCOLADO Nº169, EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 16/09/2014 SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP 8229/2014 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8325 18.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOC REFERENTE AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO/RS, DIA: 18/09/14 SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8364 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11325 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDIC. DE AR DA SECRETARIA 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 8411 22.09.2014 16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 Pregão Reg Pr 11009 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO C/PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO DEPARTAMENTO JURÍDICO 393,0000 393,00 Total do Empenho.......: 393,00 8450 23.09.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 10633 1 1 1,0000 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA CFE CONTRATO NR 085/2014 2.600,0000 2.600,00 Total do Empenho.......: 2.600,00 8462 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 897,1500 897,15 Total do Empenho.......: 897,15 8480 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 2.911,5700 2.911,57 Total do Empenho.......: 2.911,57 8481 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 47.975,5700 47.975,57 Total do Empenho.......: 47.975,57 8482 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 17.174,0700 17.174,07 Total do Empenho.......: 17.174,07 8483 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.967,7600 1.967,76 Total do Empenho.......: 1.967,76 8484 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 691,4900 691,49 Total do Empenho.......: 691,49 8543 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 372,3400 372,34 Total do Empenho.......: 372,34 8636 25.09.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10523 1 1 1,0000 VALOR REF INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO PRÁTICO ELABORAÇÃO DE LEIS, DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: RENATA R. M. ROSA 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 8701 29.09.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE EM PORTO ALEGRE E DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 1000770-84/2012, 400691-26/2012 NA GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO/ RS, DIA 29/09/2014 SERVIDOR: FABRÍCIO SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8714 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 745,7700 745,77 Total do Empenho.......: 745,77 8813 30.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 11254 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO SETOR JURÍDICO 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 8838 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 8.407,9200 8.407,92 Total do Empenho.......: 8.407,92 8839 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 8.493,9600 8.493,96 Total do Empenho.......: 8.493,96 8840 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.302,6100 1.302,61 Total do Empenho.......: 1.302,61 Total da Unidade.......: 100.000,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 381 10.01.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 13.000,0000 13.000,00 Total do Empenho.......: 6.000,00- 388 10.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 Dispensada 316 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00- 7915 02.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO PROC. EXEC. FISCAL Nº 159/1.14.0000594-2 562,8500 562,85 Total do Empenho.......: 562,85 7932 03.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 9,0000 UN VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 45,3500 408,15 Total do Empenho.......: 408,15 7976 04.09.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO CERTIDÃO REG. VEÍCULO P/ INSTRUÇÃO PROCESSO DE EXEC. FISCAL Nº 159/1.12.0003004-8 7,5000 7,50 Total do Empenho.......: 7,50 7991 04.09.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911, PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 8004 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8018 08.09.2014 5006 CARLI LUIZ DICKEL 39422186072 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE DISCUTIR ASSUNTO RELACIONADO À IMPLANTAÇÃO DO RPPS COM JÚLIO C.F.PAUSE - DIRETOR DA DPM, DIA 08/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS, SERVIDOR: CARLI LUIZ DICKEL 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 8040 09.09.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 10645 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA SALA DO DEPART. PESSOAL 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 8046 09.09.2014 35991 PODER JUDIC - COM DE ENCRUZILHADA DO SUL Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DE PROCESSO DE EXEC FISCAL Nº 159/1.11.0002134-9 82,9500 82,95 Total do Empenho.......: 82,95 8047 09.09.2014 24091 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRES PASSOS Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DE PROCESSO DE EXEC FISCAL Nº 159/1.11.0002710-0 82,9500 82,95 Total do Empenho.......: 82,95 8107 10.09.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 318 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE GUIAS COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULOS VENDIDOS EM LEILÃO 157,0800 157,08 Total do Empenho.......: 157,08 8301 17.09.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULO PLACA IKV5156, FIAT/DOBLO VENDIDO LEILÃO 26,1800 26,18 Total do Empenho.......: 26,18 8352 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO CONDC. DE AR DA SECRETARIA 585,0000 585,00 Total do Empenho.......: 585,00 8383 19.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO PROC. EXEC. FISCAL Nº159/1.13. 0001966-6 734,1400 734,14 Total do Empenho.......: 734,14 8397 22.09.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 Dispensada 325 1 1 25,1700 LI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO SIENA PLACA: IUY3952, DE USO DA SECRETARIA 2,6158 65,84 Total do Empenho.......: 65,84 8401 22.09.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REF DESP. COM CERTIDÕES ATUALIZADAS E AVERBAÇÕES PERÍODO 21/08/14 À 20/09/2014 240,2500 240,25 Total do Empenho.......: 240,25 8410 22.09.2014 36059 PODER JUD. COM. BENTO GONCALVES Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DE PROCESSO DE EXEC FISCAL 82,9500 82,95 Total do Empenho.......: 82,95 8451 23.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS) PROCESSO Nº 159/1.12.0001644-4(MEDICAMENTOS) 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 8452 23.09.2014 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DE PROCESSO DE EXEC FISCAL Nº 159/1.12.0002969-4 82,9500 82,95 Total do Empenho.......: 82,95 8453 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 4.053,4100 4.053,41 Total do Empenho.......: 4.053,41 8485 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 37.035,7600 37.035,76 Total do Empenho.......: 37.035,76 8486 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.092,4800 6.092,48 Total do Empenho.......: 6.092,48 8487 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8488 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 8489 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.264,5900 5.264,59 Total do Empenho.......: 5.264,59 8545 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 2.669,5200 2.669,52 Total do Empenho.......: 2.669,52 8561 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.080,7600 1.080,76 Total do Empenho.......: 1.080,76 8596 23.09.2014 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 10121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DE USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 8619 24.09.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 11148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PRÁTICO ELABOR. DE LEIS NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: EDIANE M. FLORES 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 8620 24.09.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 Pregão Reg Pr 325 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 8623 24.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 159/1.09.0002120-5 719,3000 719,30 Total do Empenho.......: 719,30 8624 24.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS DE EXEC. FISCAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE 181,4000 181,40 Total do Empenho.......: 181,40 8632 25.09.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 7,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO CERTIDÃO REG. VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO PROCESSOS DE EXEC. FISCAL 7,5000 52,50 Total do Empenho.......: 52,50 8640 25.09.2014 15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RPV PROCESSO TRABALHISTA 0000481-92.2012.5.04.0781 HÉLIO HUNSCHE 7.960,9300 7.960,93 Total do Empenho.......: 7.960,93 8653 25.09.2014 20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 159/1.02.0001933-0 82,9500 82,95 Total do Empenho.......: 82,95 8672 26.09.2014 2798 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 2696620000132 Dispensada 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME CONTRATO Nº 101/2014 6.200,0000 6.200,00 Total do Empenho.......: 6.200,00 8685 29.09.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DEP. JUDIC. REMUNERADO PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº 159/1.10.0002353-6 3.061,7600 3.061,76 Total do Empenho.......: 3.061,76 8715 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.748,2500 1.748,25 Total do Empenho.......: 1.748,25 8789 30.09.2014 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 Dispensada 10483 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE OCUPACIONAL SETEMBRO/2014 CONTRATO Nº 117/2010 ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014 5.091,2000 5.091,20 Total do Empenho.......: 5.091,20 8841 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 13.535,0400 13.535,04 Total do Empenho.......: 13.535,04 8842 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 98.028,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 1274 12.02.2014 1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA 68745116000193 Dispensada 10294 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇÕ DE LOCAÇÃO SISTEMA DE ICMS CONFORME CONTRATO Nº 009/2014 7.161,0000 7.161,00 Total do Empenho.......: 2.604,00- 6610 29.07.2014 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PEQUENOS VALORES 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 0,75- 7211 14.08.2014 2861 SILVINO HUPPES 4709391000179 Convite 10130 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº001/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº205/2010 3.384,6400 3.384,64 DE CONTROLES 3.370,8700 3.370,87 Total do Empenho.......: 3.370,87- 7914 02.09.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 11097 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CURSO - ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OBTV E PREST. DE CONTAS PARA SERVIDORA: CARINE E. MALLMANN, DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 7931 03.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP ICMS 115,9000 115,90 Total do Empenho.......: 115,90 7964 03.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 2.593,9700 2.593,97 Total do Empenho.......: 2.593,97 7977 04.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP CFM 0,1200 0,12 Total do Empenho.......: 0,12 7995 05.09.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10130 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO SOLO DESMEMBRAMENTO ART Nº 7575672 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 8090 10.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 RETENÇÃO DO PASEP 1 1,0000 FPM 6.232,6200 6.232,62 2 1,0000 ITR 7,2200 7,22 Total do Empenho.......: 6.239,84 8152 11.09.2014 3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO Dispensada 10970 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE CONVÊNIO, TERMO DE ADESÃO Nº 3307/2010 - PEAS 391,6700 391,67 Total do Empenho.......: 391,67 8156 11.09.2014 35324 WERNO KONRAD 20111150000 Dispensada 11006 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI DA GUIA Nº 395/2014 POR TER HAVIDO DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. 862,0000 862,00 Total do Empenho.......: 862,00 8157 11.09.2014 9486 LOTEADORA NORTESUL LTDA. 3132381000150 Dispensada 11006 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI DA GUA Nº 397/2014 POR TER HAVIDO DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO 888,0000 888,00 Total do Empenho.......: 888,00 8199 15.09.2014 15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Dispensada 11321 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO ITR NIRF 7.707.884-5 MATRÍCULA IMÓVEL Nº 21.347 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 8228 16.09.2014 34409 CARINE ELISA MALLMANN 918519047 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 42,7100 42,71 2 1,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 170,8400 170,84 PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DPM EDUCAÇÃO, DIAS 18 E 19/09/14,EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: CARINE ELISA MALLMANN Total do Empenho.......: 213,55 8363 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11306 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDIC. DE AR DA SECRETARIA 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 8386 19.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FPM 1.292,4300 1.292,43 Total do Empenho.......: 1.292,43 8393 19.09.2014 3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO Dispensada 10970 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DO VALOR REF CONVÊNIO, TERMO DE ADESÃO Nº 3307/2010 - PEAS 111,6900 111,69 Total do Empenho.......: 111,69 8412 22.09.2014 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL RENPAC 35,7900 35,79 Total do Empenho.......: 35,79 8440 23.09.2014 2861 SILVINO HUPPES 4709391000179 Convite 10130 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE ICMS, CFE CONTRATO NR 205/2010 3.384,6400 3.384,64 Total do Empenho.......: 3.384,64 8448 23.09.2014 1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA 68745116000193 Dispensada 10294 1 1 1,0000 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ICMS, CFE CONTRATO NR 009/2014 2.604,0000 2.604,00 Total do Empenho.......: 2.604,00 8461 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 3.842,6400 3.842,64 Total do Empenho.......: 3.842,64 8490 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 42.711,3700 42.711,37 Total do Empenho.......: 42.711,37 8491 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8492 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.420,0800 5.420,08 Total do Empenho.......: 5.420,08 8493 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.115,7500 4.115,75 Total do Empenho.......: 4.115,75 8546 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.063,8900 4.063,89 Total do Empenho.......: 4.063,89 8562 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 139,7300 139,73 Total do Empenho.......: 139,73 8618 24.09.2014 15381 RUBISON JACOBS 33044686091 Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE IPTU, DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 332,7200 332,72 Total do Empenho.......: 332,72 8639 25.09.2014 35824 ILARIO ALVES 35539194004 Dispensada 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PARABRISA QUEBRADO POR FUNCIONÁRIO CONF. PROTOCOLO Nº 4254/2014 390,0000 390,00 Total do Empenho.......: 390,00 8667 26.09.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 1.349,0800 1.349,08 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 ALIMENTAÇÃO 474,76 Total do Empenho.......: 1.873,84 8716 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 2.456,6600 2.456,66 Total do Empenho.......: 2.456,66 8740 30.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FPM 2.280,6700 2.280,67 ITR 24,8900 24,89 Total do Empenho.......: 2.305,56 8793 30.09.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 11097 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO SIMPLES NACIONAL COM ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/2014 NA DPM PARA OS SERVIDORES: PAULO R.B. PEREIRA, MIRIAM E. HUNECKE E ANETE KERBER 347,0000 1.041,00 Total do Empenho.......: 1.041,00 8843 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 14.617,1800 14.617,18 Total do Empenho.......: 14.617,18 8844 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8865 30.09.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASEP SETEMBRO/2014 43.740,9900 43.740,99 Total do Empenho.......: 43.740,99 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 147.819,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 156 02.01.2014 32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME 11700973000150 Convite 10679 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA, PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS ITENS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 138/2013 5.552,0000 5.552,00 Total do Empenho.......: 1.943,90- 220 02.01.2014 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 Convite 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS CONFORME CONTRATO Nº 066/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:3162/2013) 6.828,6100 6.828,61 Total do Empenho.......: 1.840,25- 222 02.01.2014 14737 RICARDO GIEBMEIER 7373493000154 Convite 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS CONFORME CONTRATO Nº 071/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 3092/2013) 45.686,0000 45.686,00 Total do Empenho.......: 695,00- 872 28.01.2014 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS PARA USAR NA OFICINA PARQUE MÁQUINAS 3.893,8900 3.893,89 Total do Empenho.......: 35,00- 1350 17.02.2014 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 18,0000 PÇ PNEUS 1000 X 20 COMUM LISO 16 L. 720,0000 12.960,00 2 19,0000 PÇ PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO 16 L. 779,0000 14.801,00 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 27.761,00- 1802 28.02.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 Pregão Reg Pr 10311 1 1 500,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 198,7000 99.350,00 Total do Empenho.......: 40.000,00- 1885 28.02.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 Pregão Reg Pr 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 24,0000 ÓLEO (ITEM 2) 11,0900 266,16 2 48,0000 ÓLEO (ITEM 3) 7,9800 383,04 3 48,0000 ÓLEO (ITEM 4) 7,0300 337,44 4 40,0000 ÓLEO (ITEM 5) 119,2800 4.771,20 5 40,0000 ÓLEO (ITEM 6) 102,8100 4.112,40 6 5,0000 ÓLEO (ITEM 8) 141,0400 705,20 7 5,0000 ÓLEO (ITEM 11) 137,5100 687,55 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2,41- 3346 25.04.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 Pregão Reg Pr 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011) PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12.171,0600 12.171,06 Total do Empenho.......: 2,17- 4337 26.05.2014 18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 10868611000100 Pregao Presen 11214 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 109/2013 39.627,0000 39.627,00 Total do Empenho.......: 18.170,20- 4864 09.06.2014 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Chamamento Pu 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO CAMINHÃO CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 230.000,0000 230.000,00 Total do Empenho.......: 102.134,97- 6112 15.07.2014 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULO EFA PLACA IUU 2555, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO EM 30/04/2014 1.108,9000 1.108,90 Total do Empenho.......: 1.108,90- 6113 15.07.2014 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULO SIENA PLACA IRX 8671, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO EM 30/04/2014 1.020,0000 1.020,00 Total do Empenho.......: 1.020,00- 6264 23.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 175,0500 175,05 Total do Empenho.......: 21,25- 7893 01.09.2014 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.987,6100 2.987,61 Total do Empenho.......: 2.987,61 7894 01.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10307 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PAVILHÃO DE EVENTOS 35,4000 35,40 Total do Empenho.......: 35,40 7904 01.09.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS RETRO PLACA: IPX 1276, IHH 9025, CAMINHÃO PLACA: CFC 7427, DA SECRETARIA 640,0000 640,00 Total do Empenho.......: 640,00 7905 01.09.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC 557,7500 557,75 Total do Empenho.......: 557,75 7906 01.09.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS: CAMINHÃO PLACA: CFC 7427, BRITADOR, ESCAVADEIRA 01 892,8500 892,85 Total do Empenho.......: 892,85 7913 01.09.2014 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 10545 1 1 283,7000 HS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE HORAS - CAMINHÃO CAÇAMBA 42,2299 11.980,65 2 118,5000 HS PRESTAÇÃO DE HORAS - RETRO 76,0200 9.008,37 Total do Empenho.......: 20.989,02 7917 02.09.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO DA SECRETARIA 5.801,0000 5.801,00 Total do Empenho.......: 5.801,00 7919 02.09.2014 34749 B & D COM. DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 94371192000196 Pregão Reg Pr 10275 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR PROFISSIONAL PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO 1.329,0000 1.329,00 Total do Empenho.......: 1.329,00 7924 02.09.2014 2342 HERCIO BOHMER 22024425020 Dispensada 10295 1 1 56,0000 CARGAS SAIBRO TRUCK 14,5800 816,48 2 21,0000 CARGAS SAIBRO TOCO 7,2900 153,09 Total do Empenho.......: 969,57 7930 03.09.2014 3151 INGO BUCKER 48815853049 Dispensada 10295 1 1 70,0000 CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO 7,2900 510,30 2 27,0000 CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 393,66 Total do Empenho.......: 903,96 7961 03.09.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR PISO E MARTELO ROMPEADOR DA SECRETARIA 290,0000 290,00 Total do Empenho.......: 290,00 7969 03.09.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENSÃO DA MÁQUINA MOTOSERRA DA SECRETARIA 115,0000 115,00 Total do Empenho.......: 115,00 7971 03.09.2014 14138 LISLIE MARI SIPPEL 6122727000128 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA USO NA MANUTEN. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA 2.911,0000 2.911,00 Total do Empenho.......: 2.911,00 7975 04.09.2014 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 Dispensada 531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU) 149,0000 149,00 Total do Empenho.......: 149,00 7978 04.09.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Dispensada 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FLUÍDO ARLA 32, PARA CAMINHÃO PLACA: IVH 4097, DA SECRETARIA 58,0000 58,00 Total do Empenho.......: 58,00 7993 04.09.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Dispensada 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 4.597,0900 4.597,09 Total do Empenho.......: 4.597,09 8005 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB 2.200,4700 2.200,47 Total do Empenho.......: 2.200,47 8006 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB 21.020,1500 21.020,15 Total do Empenho.......: 21.020,15 8007 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS 11.038,8000 11.038,80 Total do Empenho.......: 11.038,80 8008 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS 41.713,2100 41.713,21 Total do Empenho.......: 41.713,21 8013 05.09.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: JFW4622, DE USO DA SECRETARIA 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 8015 05.09.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 Pregão Reg Pr 10275 1 1 100,0000 T VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº1 (ITEM 005) PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 231,0000 23.100,00 Total do Empenho.......: 23.100,00 8019 08.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 M² PRONTILAJE COMPLETA (ITEM 012) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 24,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 8020 08.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 SC CIMENTO PORTLAND (ITEM 024) PARA USO EM PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS 21,0000 4.200,00 Total do Empenho.......: 4.200,00 8021 08.09.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Dispensada 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 8022 08.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10268 1 1 5,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX ALUMÍNIO 12 X 40CM PARA USO NA OFICINA DA CAPATAZIA CENTRO ADMINISTRATIVO 17,3000 86,50 Total do Empenho.......: 86,50 8034 08.09.2014 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA 499,0000 499,00 Total do Empenho.......: 499,00 8035 09.09.2014 14141 DAURI DILSO KLEIN 4214319000170 Dispensada 504 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE FLORES DA PREFEITURA 362,0000 362,00 Total do Empenho.......: 362,00 8036 09.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: IHH 9021, DE USO DA SECRETARIA 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 8037 09.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO PLACA: JHH 9021, DE USO DA SECRETARIA 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 8077 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: DERLI MIGUEL LOEBENS 774,8300 774,83 Total do Empenho.......: 774,83 8078 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ERNANI JORGE GREVE 1.802,8200 1.802,82 Total do Empenho.......: 1.802,82 8079 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: EDU CRISTIANO DEGASPARY 961,4800 961,48 Total do Empenho.......: 961,48 8099 10.09.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: IHH9021, DE USO DA SECRETARIA 3.600,0000 3.600,00 Total do Empenho.......: 3.600,00 8100 10.09.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: IHH9021, DE USO DA SECRETARIA 174,0000 174,00 Total do Empenho.......: 174,00 8102 10.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10307 1 1 20,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER 5G, PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS 7,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 8158 11.09.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 968,1500 968,15 Total do Empenho.......: 968,15 8163 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979, DE USO DA SECRETARIA 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 8166 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979, DE USO DA SECRETARIA 87,0000 87,00 Total do Empenho.......: 87,00 8167 11.09.2014 3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 8177 12.09.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA: IPX3583, DE USO DA SECRETARIA 370,0000 370,00 Total do Empenho.......: 370,00 8179 12.09.2014 10538 NELCI MAGEDANZ ZIMMERMANN 33044767091 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI 2.454/2006 E LEI Nº 3.159/2009 524,0800 524,08 Total do Empenho.......: 524,08 8183 12.09.2014 35842 GUINCHOS ESTRELA LTDA - EPP 4894742000169 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DA SECRETARIA 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 8187 15.09.2014 2454 ERNI KEIL 57805393087 Dispensada 10295 1 1 122,0000 VALOR REFERENTE CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS, REF MÊS DE JULHO DE 2014 7,2900 889,38 Total do Empenho.......: 889,38 8188 15.09.2014 18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL 893878057 Dispensada 10295 1 1 122,0000 VALOR REFERENTE CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS, REF MÊS DE JULHO DE 2014 13,8629 1.691,28 Total do Empenho.......: 1.691,28 8189 15.09.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA ESCAV HIDRAULICA 140LC-7 Nº1, DE USO DA SECRETARIA 530,4600 530,46 Total do Empenho.......: 530,46 8190 15.09.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 140LC - 7 Nº 1, DE USO DA SECRETARIA 343,4100 343,41 Total do Empenho.......: 343,41 8203 15.09.2014 22642 IVANIZE NIED 34477675020 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI 2.454/2006 E LEI Nº 3.159/2009 524,0800 524,08 Total do Empenho.......: 524,08 8218 15.09.2014 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RANDON RK406, DE USO DA SECRETARIA 2.958,4000 2.958,40 Total do Empenho.......: 2.958,40 8219 15.09.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: JNW8461, DE USO DA SECRETARIA 255,0000 255,00 Total do Empenho.......: 255,00 8220 15.09.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: JNW8461, DE USO DA SECRETARIA 468,0000 468,00 Total do Empenho.......: 468,00 8233 16.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 511 1 1 3,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 01KG, PARA CAMINHÃO PLACA IHH9021, IUU2569 E IHH9047 48,0000 144,00 Total do Empenho.......: 144,00 8238 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: REINOLDO GUSTAVO WEGNER 1.800,6500 1.800,65 Total do Empenho.......: 1.800,65 8245 16.09.2014 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº159/1.02.0001391-9 688,3300 688,33 Total do Empenho.......: 688,33 8248 16.09.2014 35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA 18274923000105 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 81,0000 CALÇADO DE SEGURANÇA (ITEM 008) 34,5000 2.794,50 2 25,0000 LUVA DE SEGURANÇA T:G (ITEM 016) 7,3000 182,50 3 25,0000 LUVA DE SEGURANÇA T:GG(ITEM 016) 7,3000 182,50 PARA USO NA SECRETARIA E CAPATA- ZIAS Total do Empenho.......: 3.159,50 8249 16.09.2014 35471 CORSUL COMERCIO E REP. DO SUL LTDA 85179240000409 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 BOTA DE BORRACHA (ITEM 004), CONFORME GRADE DE NUMERAÇÃO EM ANEXO, PARA USO DA SECRETARIA E CAPATAZIAS 26,0000 520,00 Total do Empenho.......: 520,00 8250 16.09.2014 26283 ODEMAR CAETANO 18201585000173 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PA LUVA SEGURANÇA T:GG (ITEM 014) 10,7900 539,50 2 5,0000 PÇ PROTETOR AUDITIVO (ITEM 021) 37,0700 185,35 PARA USO NAS CAPATAZIAS Total do Empenho.......: 724,85 8251 16.09.2014 26283 ODEMAR CAETANO 18201585000173 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 PA LUVA SEGURANÇA T:G (ITEM 013) 10,1100 1.011,00 2 100,0000 PA LUVA SEGURANÇA T:GG (ITEM 013) 10,1100 1.011,00 3 50,0000 PA LUVA SEGURANÇA T:G (ITEM 014) 10,7900 539,50 PARA USO NAS CAPATAZIAS Total do Empenho.......: 2.561,50 8252 16.09.2014 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 PA BOTA EXTRA LONGA DE AMARRAR, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (ITEM: 05), PARA USO DAS CAPATAZIAS 60,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 8263 16.09.2014 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: JPE1544 E IHH9047, DE USO DA SECRETARIA 68,0000 68,00 Total do Empenho.......: 68,00 8264 16.09.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA: JNW 8461 E BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA 297,0000 297,00 Total do Empenho.......: 297,00 8265 16.09.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA: JNW 8461 E BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA 184,0000 184,00 Total do Empenho.......: 184,00 8269 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JOSENEI DO AMARANTE ALVES 451,1100 451,11 Total do Empenho.......: 451,11 8272 17.09.2014 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LADO DIREITO PARA VEÍCULO KOMBI PLACA: IJP7897, DE USO DA SECRETARIA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 8302 17.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IDI 0780, DE USO DA SECRETARIA 762,0000 762,00 Total do Empenho.......: 762,00 8303 17.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IDI 0780, DE USO DA SECRETARIA 506,0000 506,00 Total do Empenho.......: 506,00 8312 17.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 FILTRO PSC 75 (ITEM 54) 22,0000 44,00 2 2,0000 FILTRO PSI 283 (ITEM 55) 45,9000 91,80 3 2,0000 FILTRO 46761805 (ITEM 60) 22,5000 45,00 4 2,0000 FILTRO X56E6714C1A (ITEM 77) 7,7500 15,50 5 2,0000 FILTRO G50/7 (ITEM 84) 7,9800 15,96 PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 212,26 8313 17.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FILTRO AR/6096 (ITEM 85) 9,2800 9,28 2 4,0000 FILTRO PSC 353 (ITEM 100) 30,5000 122,00 3 2,0000 FILTRO AR 15310 (ITEM 105) 34,5000 69,00 4 2,0000 FILTRO 05171 (ITEM 134) 11,4500 22,90 5 1,0000 FILTRO AP 4650/1 (ITEM 136) 74,4000 74,40 PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 297,58 8314 17.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 FILTRO 46751179 (ITEM 152) 8,7000 17,40 2 1,0000 FILTRO GI41 (ITEM 155) 13,9500 13,95 3 1,0000 FILTRO HIP2605 (ITEM 169) 9,2500 9,25 4 4,0000 FILTRO AR/4154 (ITEM 174) 22,6000 90,40 5 4,0000 FILTRO E31HD93 (ITEM 176) 18,5000 74,00 PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 205,00 8315 17.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FILTRO PS/123 (ITEM 184) 12,9500 12,95 2 6,0000 FILTRO 60070006311004 (ITEM 185) 19,9000 119,40 PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 132,35 8317 17.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 FILTRO PSI 280 (ITEM 24) 18,2400 72,96 2 2,0000 FILTRO AS835 (ITEM 33) 33,9900 67,98 3 2,0000 FILTRO HFUS 100410 MI (ITEM 52) 19,4900 38,98 4 2,0000 FILTRO OS3015 (ITEM 53) 50,9900 101,98 PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 281,90 8319 17.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FILTRO AR/6096 (ITEM 82) 10,4900 10,49 2 2,0000 FILTRO 11LD-2050 (ITEM 147) 21,9900 43,98 3 2,0000 FILTRO 219001960 (ITEM 160) 25,0000 50,00 PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 104,47 8331 18.09.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: ISE5615, DE USO DA SECRETARIA 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 8348 18.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS USADOS NO SETOR DA ÁGUA 362,3000 362,30 Total do Empenho.......: 362,30 8349 18.09.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACA: IVH4097, IVK6015 E ISW4622, DE USO DA SECRETARIA 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 8353 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10718 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS CONDC. DE AR DA SECRETARIA 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 8367 18.09.2014 26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME 516100000175 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA: IUU2555, DE USO DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8374 19.09.2014 3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000250 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, USADA NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DO VEÍCULO MONTANA PLACA: ISE5615 272,0000 272,00 Total do Empenho.......: 272,00 8406 22.09.2014 26032 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 94987930000124 Pregão Reg Pr 10598 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FR CREME PROTETOR (ITEM 11) 6,0000 6,00 2 3,0000 PÇ JALECO MANGA LONGA (ITEM 12) 159,7000 479,10 3 5,0000 PA LUVA SOLDADOR (ITEM 18) 54,0000 270,00 4 5,0000 VESTIMENTA (ITEM 27) 58,0000 290,00 PARA USO DAS CAPATAZIAS Total do Empenho.......: 1.045,10 8428 23.09.2014 19579 MARIA CECI RAMBO 33051860034 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CONF LEI 2.454/2006 510,6800 510,68 Total do Empenho.......: 510,68 8437 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VLR REF A JUROS DO EMPRESTIMO PAC-2 CONFORME CONTRATO NR 0399654-37 64.867,7100 64.867,71 Total do Empenho.......: 64.867,71 8439 23.09.2014 18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 10868611000100 Pregao Presen 11214 1 1 1,0000 SERVIÇOS DE LEITURA E EMISSÃO IMPRESSAO DE CONTAS DE AGUA CFE CONTRATO NR 109/2013 18.170,2000 18.170,20 Total do Empenho.......: 18.170,20 8446 23.09.2014 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamada Publi 595 1 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS DE MAQUINAS E CAMINHOES, CFE CONTRATO NR 046/2013 11.073,3600 11.073,36 Total do Empenho.......: 11.073,36 8447 23.09.2014 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Chamada Publi 595 1 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS DE MAQUINAS E CAMINHOES, CFE CONTRATO NR 044/2013 102.134,9700 102.134,97 Total do Empenho.......: 102.134,97 8465 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 19.369,8800 19.369,88 Total do Empenho.......: 19.369,88 8494 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 114.987,0000 114.987,00 Total do Empenho.......: 114.987,00 8495 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 3.880,0300 3.880,03 Total do Empenho.......: 3.880,03 8496 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 13.136,6600 13.136,66 Total do Empenho.......: 13.136,66 8497 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 669,2200 669,22 Total do Empenho.......: 669,22 8498 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 3.774,5300 3.774,53 Total do Empenho.......: 3.774,53 8499 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8506 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 15.890,4200 15.890,42 Total do Empenho.......: 15.890,42 8544 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 4.348,2500 4.348,25 Total do Empenho.......: 4.348,25 8547 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 2.070,5400 2.070,54 Total do Empenho.......: 2.070,54 8575 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11307 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 497,2400 497,24 Total do Empenho.......: 497,24 8591 23.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FILTRO CA5496 (ITEM 59) 6,6400 6,64 2 4,0000 FILTRO 31E30018A (ITEM 66) 46,0000 184,00 3 4,0000 FILTRO 11N690760 (ITEM 67) 38,9900 155,96 4 4,0000 FILTRO EM21051 (ITEM 69) 53,0000 212,00 PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESSE EMPENHO SUSTITUI O EMP 8318/14 Total do Empenho.......: 558,60 8600 23.09.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO PLACA: INB2556, DE USO DA SECRETARIA 65,5500 65,55 Total do Empenho.......: 65,55 8601 23.09.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO PLACA: INB2556, DE USO DA SECRETARIA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 8603 23.09.2014 2633 LUTZ-COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA 86828647000121 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BATERIAS E MANIVELAS DE VIDRO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 1.310,0000 1.310,00 Total do Empenho.......: 1.310,00 8608 24.09.2014 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 PÇ PNEU 1000 X 20 COMUM, BORRACHUDO 16 LONAS (ITEM 004), PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA 908,0000 4.540,00 Total do Empenho.......: 4.540,00 8611 24.09.2014 26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME 516100000175 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUU2566 EFA, DE USO DA SECRETARIA 105,0000 105,00 Total do Empenho.......: 105,00 8612 24.09.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA FEITO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA: CFC7427 E RETRO Nº 4, DE USO DA SECRETARIA 272,0000 272,00 Total do Empenho.......: 272,00 8613 24.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS NO CAMINHÃO PLACA IDI 0780, DE USO DA SECRETARIA 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 8614 24.09.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: IDI0780, DE USO DA SECRETARIA 1.694,0000 1.694,00 Total do Empenho.......: 1.694,00 8615 24.09.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA ISW4622 E IHH9019, DE USO DA SECRETARIA 455,7500 455,75 Total do Empenho.......: 455,75 8616 24.09.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO NA MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAÇAMBA, DE USO DA SECRETARIA 42,4000 42,40 Total do Empenho.......: 42,40 8625 24.09.2014 35169 NACIONAL ASFALTOS LTDA - ME 12123953000126 Pregão Reg Pr 10532 1 1 200,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECOMPOSITOR DE PISTA ASFÁLTICO USINADO A FRIO, PARA USO EM ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS ESSE ENPENHO SUBSTITUI O EMP 8425/2014 13,9900 2.798,00 Total do Empenho.......: 2.798,00 8638 25.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ALTAIR LUIZ HOLSCHER 808,6100 808,61 Total do Empenho.......: 808,61 8659 26.09.2014 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TP 09-02/14 PAVIMENTAÇÃO OSVALDO DIERSTMANN E CARLOS KRUGUER 666,9000 666,90 Total do Empenho.......: 666,90 8671 26.09.2014 20716 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Pregão Reg Pr 511 1 1 6,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO, MISTO, RADIAL 16 LONAS (ITEM 003), PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 8609/14 1.175,0000 7.050,00 Total do Empenho.......: 7.050,00 8674 26.09.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 1.393,6100 1.393,61 Total do Empenho.......: 1.393,61 8717 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 5.884,3200 5.884,32 Total do Empenho.......: 5.884,32 8726 29.09.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979 75,0000 75,00 CONFORME CONTRATO Nº214/2009 Total do Empenho.......: 75,00 8727 29.09.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: IJP7897, CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 485,0000 485,00 Total do Empenho.......: 485,00 8728 29.09.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: IJP7897, DE USO DA SECRETARIA 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 8729 29.09.2014 36099 JULIO SILVESTRI FILHO - ME 15608150000150 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 FILTRO HID EI31-0212 (ITEM 70) 112,0000 448,00 2 6,0000 FILTRO TRANS 219000751(ITEM 162) 78,5000 471,00 3 6,0000 FILTRO COMB FC 161 (ITEM 181) 3,5000 21,00 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 8311/2014 Total do Empenho.......: 940,00 8730 29.09.2014 36099 JULIO SILVESTRI FILHO - ME 15608150000150 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 FILTRO ÓLEO (ITEM 007) 17,9900 71,96 2 4,0000 FILTRO ÓLEO PSI 280 (ITEM 17) 17,0000 68,00 3 4,0000 FILTRO COMB FC 161 (ITEM 49) 3,4700 13,88 4 6,0000 FILTRO SEP P 18704643 (ITEM 63) 43,3900 260,34 5 4,0000 FILTRO ASC 11 EM 21041 (ITEM 68) 96,9900 387,96 PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 8310/2014 Total do Empenho.......: 802,14 8807 30.09.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979, DE USO DA SECRETARIA 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 8808 30.09.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979, DE USO DA SECRETARIA 134,9000 134,90 Total do Empenho.......: 134,90 8845 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 35.767,9000 35.767,90 Total do Empenho.......: 35.767,90 8848 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8860 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR MARCIO DOS SANTOS ALVES 816,4500 816,45 Total do Empenho.......: 816,45 8861 30.09.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: IJP7897, DE USO DA SECRETARIA 1.762,0000 1.762,00 Total do Empenho.......: 1.762,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 447.521,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 7972 03.09.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PÇ CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR, DIM. DE 50 X 50 X 20CM (ITEM 034) 178,9800 357,96 2 8,0000 PÇ LÂMPADA HALOGENA REFLETORA COR VERDE (ITEM 144), PARA USO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO 14,8800 119,04 Total do Empenho.......: 477,00 8197 15.09.2014 24279 J. B. RIBEIRO ME 14806911000115 Pregão Reg Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 PÇ BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ITEM 007 4,4900 449,00 2 300,0000 PÇ RELÉ FOTOELÉTRICO ITEM 212 10,4000 3.120,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Total do Empenho.......: 3.569,00 8423 22.09.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Dispensada 10459 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.231,4800 1.231,48 Total do Empenho.......: 1.231,48 8467 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 951,2000 951,20 Total do Empenho.......: 951,20 8500 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 7.463,4400 7.463,44 Total do Empenho.......: 7.463,44 8501 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.257,5700 1.257,57 Total do Empenho.......: 1.257,57 8502 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 503,0300 503,03 Total do Empenho.......: 503,03 8507 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 592 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.634,8300 1.634,83 Total do Empenho.......: 1.634,83 8548 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 419,1900 419,19 Total do Empenho.......: 419,19 8846 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 2.471,9000 2.471,90 Total do Empenho.......: 2.471,90 Total da Unidade.......: 19.978,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 7974 03.09.2014 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 1 150,0000 SELOS R$ 0.05 0,0500 7,50 2 150,0000 SELOS R$ 0.20 0,2000 30,00 3 150,0000 SELOS R$ 0.85 0,8500 127,50 4 150,0000 SELOS R$ 1.00 1,0000 150,00 5 90,0000 SELOS R$ 1.30 1,3000 117,00 6 90,0000 SELOS R$ 1.50 1,5000 135,00 7 90,0000 SELOS R$ 3.20 3,2000 288,00 Desconto...............: 85,50 Total do Empenho.......: 769,50 Total da Unidade.......: 769,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 221 02.01.2014 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Convite 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ÁGUA DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 062/2013 41.040,0000 41.040,00 Total do Empenho.......: 9.844,00- 6369 24.07.2014 32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME 11984623000162 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ÁGUA (ITENS 23,59,278) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 308,0000 308,00 Total do Empenho.......: 308,00- 7385 20.08.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 11253 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 CJ CONTACTOR (ITEM 042) 179,8000 899,00 2 5,0000 CJ MINI DISJUNTOR (ITEM 158) 79,8700 399,35 3 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 159) 36,7600 735,20 4 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 161) 5,6700 113,40 5 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 162) 4,2300 84,60 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 2.231,55- 7386 20.08.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 11253 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 163) 4,2500 85,00 2 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 164) 4,5500 91,00 3 20,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 165) 6,1500 123,00 4 50,0000 PÇ PLUGUE (ITEM 189) 3,8700 193,50 5 50,0000 PÇ PROLONGADOR (ITEM 197) 4,2900 214,50 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 707,00- 7387 20.08.2014 24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO 2997059000121 Pregão Reg Pr 11253 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PÇ DISJUNTOR (ITEM 058) 193,8600 193,86 2 1,0000 PÇ DISJUNTOR (ITEM 059) 181,5300 181,53 3 10,0000 PÇ DISJUNTOR (ITEM 060) 176,6000 1.766,00 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 2.141,39- 7994 05.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA DE CONVÊNIO AGOSTO 2014 3.424,2000 3.424,20 Total do Empenho.......: 3.424,20 8074 09.09.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10487 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 CONTACTOR (ITEM 042) 179,8000 899,00 2 5,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 158) 79,8700 399,35 3 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 159) 36,7600 735,20 4 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 161) 5,6700 113,40 4 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 162) 4,2300 84,60 PARA USO NO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 2.231,55 8075 09.09.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10487 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 163) 4,2500 85,00 2 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 164) 4,5500 91,00 3 20,0000 MINI DISJUNTOR (ITEM 165) 6,1500 123,00 4 50,0000 PLUGUE (ITEM 189) 3,8700 193,50 5 50,0000 PROLONGADOR (ITEM 197) 4,2900 214,50 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 707,00 8076 09.09.2014 24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO 2997059000121 Pregão Reg Pr 10487 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 DISJUNTOR (ITEM 058) 193,8600 193,86 2 1,0000 DISJUNTOR (ITEM 059) 181,5300 181,53 3 10,0000 DISJUNTOR (ITEM 060) 176,6000 1.766,00 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 2.141,39 8101 10.09.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO Nº 13, DO SETOR DA ÁGUA 6.544,1500 6.544,15 Total do Empenho.......: 6.544,15 8154 11.09.2014 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10127 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 CONTRATO ORIGINAL 186/2009 37.595,9600 37.595,96 Total do Empenho.......: 37.595,96 8176 12.09.2014 17057 CARLA SIMONE COSTA 4967492000140 Dispensada 585 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 19,0000 UN PLACA PVC 0,05MM 100 X 0,62 CONFECÇÃO DE 19 PLACAS, PARA USO NOS POÇOS (19) NO BAIRRO CANABARRO 90,0000 1.710,00 Total do Empenho.......: 1.710,00 8198 15.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10487 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 11,0000 FERRO 1/4" ESPESSURA 6,3MM (ITEM 032) 12,0000 132,00 2 34,0000 PREGO GALVANIZADO 15 X 18 C/ UMA CABEÇA (ITEM 062) 6,0000 204,00 PARA USO NO SETOR DA ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO POÇOS B. CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 336,00 8347 18.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 585 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NO SETOR DA ÁGUA 210,8500 210,85 Total do Empenho.......: 210,85 8395 19.09.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 11047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SETOR DA ÁGUA, POÇO LA PELLE, 2 E 3 3.226,2600 3.226,26 Total do Empenho.......: 3.226,26 8426 23.09.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10487 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 PÇ BOTOEIRA (ITEM 13) 41,8700 209,35 2 5,0000 PÇ HORÍMETRO (ITEM 132) 241,5600 1.207,80 3 5,0000 PÇ MINI CONTACTOR (ITEM 157) 33,2100 166,05 4 10,0000 PÇ MINI DISJUNTOR (ITEM 160) 12,7600 127,60 5 100,0000 PÇ PILHA ALCALINA (ITEM 229) 1,3700 137,00 PARA USO DO SETOR DA ÁGUA Total do Empenho.......: 1.847,80 8445 23.09.2014 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Convite 10480 1 1 1,0000 VLR REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, CFE CONTRATO NR 062/2013 9.844,0000 9.844,00 Total do Empenho.......: 9.844,00 8466 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.426,8000 1.426,80 Total do Empenho.......: 1.426,80 8503 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 7.565,4500 7.565,45 Total do Empenho.......: 7.565,45 8504 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 967,8900 967,89 Total do Empenho.......: 967,89 8505 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 320,1100 320,11 Total do Empenho.......: 320,11 8508 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 3.072,9700 3.072,97 Total do Empenho.......: 3.072,97 8549 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 171,4800 171,48 Total do Empenho.......: 171,48 8580 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 335,7300 335,73 Total do Empenho.......: 335,73 8676 26.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10677 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA NICHOLSON 8" COM CABO, PARA USO DO SETOR DA ÁGUA 17,9000 17,90 Total do Empenho.......: 17,90 8699 29.09.2014 36089 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA 11426768000148 Dispensada 11272 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMANDO BÓIA VIA RÁDIO, PARA USO NO POÇO Nº 16 POSSES DO SETOR DA ÁGUA 5.320,0000 5.320,00 Total do Empenho.......: 5.320,00 8700 29.09.2014 36089 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA 11426768000148 Dispensada 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO POÇO Nº 16, DO SETOR DA ÁGUA 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 8702 29.09.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS - BANCO DO BRASIL S/A SETEMBRO/2014 409,7000 409,70 Total do Empenho.......: 409,70 8750 30.09.2014 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 87853206000142 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS SICREDI 2.229,5000 2.229,50 Total do Empenho.......: 2.229,50 8817 30.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS CAIXA ECON. FEDERAL 2.730,0000 2.730,00 BRADESCO 1.283,1000 1.283,10 Total do Empenho.......: 4.013,10 8847 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 2.651,5900 2.651,59 Total do Empenho.......: 2.651,59 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 83.569,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 1144 04.02.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 105, 116, 151, 152, 153, 161, 181, 88, 91, 95, 97, 100, 5, 49, 73, 86 E 87 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 29.162,5000 29.162,50 Total do Empenho.......: 499,78- 1180 05.02.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 104, 108, 121, 145 E 156) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 17.206,2000 17.206,20 Total do Empenho.......: 21,74- 1437 19.02.2014 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ITEM 92) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00- 6149 17.07.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 2685 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 15.123,0000 15.123,00 Total do Empenho.......: 39,66- 6154 17.07.2014 16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.050,0000 7.050,00 Total do Empenho.......: 2,34- 6158 17.07.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.176,0000 3.176,00 Total do Empenho.......: 0,24- 6253 22.07.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 44,176) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8.100,0000 8.100,00 Total do Empenho.......: 0,52- 7895 01.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPOSTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO 185,0000 4.625,00 Total do Empenho.......: 3.515,00 7898 01.09.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REINAUGURAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA DE ENCANTADO E REUNIÃO CONJUNTA DA CIR,DIA 02/09/14 ENCANTADO/RS SERVIDORA: MARLENE METZ 24,2800 24,28 Total do Empenho.......: 24,28 7908 01.09.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 Dispensada 11171 40 1 1,0000 VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL REF. MEDICAMENTO, CONF PROCESSO Nº 159/1.09.0002468-9 106,9800 106,98 Total do Empenho.......: 106,98 7909 01.09.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: LAURINHO J. STOLL 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 7920 02.09.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: IQA 8213, DA SECRETARIA 3.139,1000 3.139,10 Total do Empenho.......: 3.139,10 7921 02.09.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: IQA 8213, DA SECRETARIA 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 7925 02.09.2014 24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH 32637539836 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: GRAZIELA M. CABRELLI PLETSCH 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 7926 02.09.2014 34902 MAGALI CRISTE WEISE 71893806049 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: MAGALI CRISTE WEISE 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 7970 03.09.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 616 40 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 7152/2014 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 7979 04.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11212 40 1 1,0000 VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA CONF. CONTRATO Nº 231/2013, REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 7.090,7200 7.090,72 Total do Empenho.......: 7.090,72 7980 04.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA SAMU, CONF CONTRATO Nº 231/2013 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014 6.272,5600 6.272,56 Total do Empenho.......: 6.272,56 7988 04.09.2014 3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA 3652030000170 Dispensada 11075 40 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 6153/2014 840,0000 840,00 Total do Empenho.......: 840,00 8011 05.09.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8025 08.09.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: ELTON LINDEMANN 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8032 08.09.2014 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES, CONF CONVÊNIO 042/2010, LEI Nº3425/2010 10.233,2000 10.233,20 Total do Empenho.......: 10.233,20 8033 08.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 154,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ENCANTADO NO DIA 10/09/2014 3,2300 497,42 Total do Empenho.......: 497,42 8041 09.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF PROC. Nº159/1.11.00007729 100,6400 100,64 Total do Empenho.......: 100,64 8042 09.09.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 346,4300 346,43 Total do Empenho.......: 346,43 8069 09.09.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES EM VIRTUDE DO CPRE PARA MUNÍCIPES, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.600,0000 1.600,00 Total do Empenho.......: 1.600,00 8070 09.09.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À MUNÍCIPES EM VIRTUDE DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) CONF. PARECER DA SEC MUNICIPAL DA SAÚDE 4.800,0000 4.800,00 Total do Empenho.......: 4.800,00 8071 09.09.2014 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE CPRE À MUNÍCIPES, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.400,0000 1.400,00 Total do Empenho.......: 1.400,00 8087 09.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 608,7300 608,73 Total do Empenho.......: 608,73 8088 09.09.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 117,6800 117,68 Total do Empenho.......: 117,68 8105 10.09.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8108 11.09.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: IPS7684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.550,0000 1.550,00 Total do Empenho.......: 1.550,00 8109 11.09.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA PLACA: IPS7684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 4.021,4100 4.021,41 Total do Empenho.......: 4.021,41 8115 11.09.2014 25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER 99325020068 Dispensada 11210 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" PARA REGULARIZAR DOCU- MENTAÇÃO, DIA 11/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: MÁRCIO A. P. WEGNER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8118 11.09.2014 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFÊRENCIAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: MERIDION MACHADO CUNHA 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8119 11.09.2014 17122 RITA MARIA WAGNER 1780527012 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE REUNIÃO REGIONAL SOBRE O PROGRAMA DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, DIA 16/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: RITA MARIA WAGNER 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 8159 11.09.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA: IUJ6075, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 135,0800 135,08 Total do Empenho.......: 135,08 8165 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS VEÍCULOS DA SEC DA SAÚDE PLACAS: IUQ4316 E IPU6648 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 8174 11.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11089 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 3.357/2010 13.624,5000 13.624,50 Total do Empenho.......: 13.624,50 8178 12.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO LUIS BORGELT 1.025,8400 1.025,84 Total do Empenho.......: 1.025,84 8184 15.09.2014 20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA 730379078 Dispensada 11210 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA - 3º SEMANA DO FARMACÊUTICO, DIA 23/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: GABRIELA SANT' ANA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8185 15.09.2014 20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA 730379078 Dispensada 11210 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ASSIST FARMACÊUTICA EM SAÚDE COLETIVA MÓDULO II, DIA 25/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: GABRIELA SANT' ANA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8202 15.09.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES PEREIRA 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8205 15.09.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÓTESE BILIAR P/MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 8206 15.09.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8207 15.09.2014 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8208 15.09.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8209 15.09.2014 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONF LEI Nº 4.221/14 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8212 15.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 11273 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO, 6KG, PARA USO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 8215 15.09.2014 2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA 21389306020 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PARA MUNÍCIPES, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 970,0000 970,00 Total do Empenho.......: 970,00 8216 15.09.2014 2128 ENEDIR LUIZ COLPO 22459839987 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8224 15.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 143,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ ENCANTADO, NO DIA 17/09/2014 3,2300 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 8225 15.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 143,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ ENCANTADO, NO DIA 17/09/2014 1,8500 264,55 Total do Empenho.......: 264,55 8226 15.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 132,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ ENCANTADO, NO DIA 16/09/2014 3,2300 426,36 Total do Empenho.......: 426,36 8237 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELISABETE PLAUTZ 670,8000 670,80 Total do Empenho.......: 670,80 8242 16.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 623 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATORIAL 111.800,0000 111.800,00 Total do Empenho.......: 111.800,00 8243 16.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVOS À CIRURGIAS 18.700,0000 18.700,00 Total do Empenho.......: 18.700,00 8244 16.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE DA MULHER/GESTANTE 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 45.000,00 8247 16.09.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL REF A MEDICAÇÃO, CONF PROCESSO Nº 159/1.09.0002292-9 264,9000 264,90 Total do Empenho.......: 264,90 8266 16.09.2014 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONF CONTRATO Nº 297/2011 4.575,0000 4.575,00 Total do Empenho.......: 4.575,00 8267 16.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 11273 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 1KG, PARA USO AMBULÂNCIAS SEC MUNICIPAL DA SAÚDE, PLACAS: IPS7684 E AMG1558 96,0000 96,00 Total do Empenho.......: 96,00 8268 16.09.2014 22518 COMERCIO E TRANSPORTES NZ LTDA 10317756000201 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM AMBULÂNCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 8308 17.09.2014 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES, CONF CONTRATO Nº 288/2010 6.310,0000 6.310,00 Total do Empenho.......: 6.310,00 8320 17.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA 720,6500 720,65 Total do Empenho.......: 720,65 8321 18.09.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: ELTON LINDEMANN 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8324 18.09.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI/RS SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 427,1000 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 8345 18.09.2014 13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6231980000110 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RX - PANORÂMICO E TRATAMENTO ENDODÔN- TICO PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER SEC MUNICIPAL DA SAÚDE 1.380,0000 1.380,00 Total do Empenho.......: 1.380,00 8346 18.09.2014 19677 ALINE ELISA KLEIN 99945908049 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 8350 18.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/MUNÍCIPE, CONF. PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 161,5000 161,50 Total do Empenho.......: 161,50 8357 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10688 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SEC. DA SAÚDE 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 8376 19.09.2014 35381 RAMON CASTRO REIS 440336996 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.162,4000 1.162,40 Total do Empenho.......: 1.162,40 8378 19.09.2014 9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER 81702701034 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES, CONF CONTRATO Nº 285/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 8379 19.09.2014 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA MUNÍCIPES, CONF CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 8380 19.09.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA MUNÍCIPE, CONF CONTRATO Nº 177/2012 1.350,0000 1.350,00 Total do Empenho.......: 1.350,00 8381 19.09.2014 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS P/MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO Nº290/2010 1.455,0000 1.455,00 Total do Empenho.......: 1.455,00 8382 19.09.2014 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO P/MUNÍCIPES CONF CONTRATO Nº 284/2010 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 8388 19.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ENCANTADO/RS NO DIA 30/09/2014 461,8900 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 8394 19.09.2014 20773 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 43894609000164 Dispensada 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO P/MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 3.348,3300 3.348,33 Total do Empenho.......: 3.348,33 8409 22.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/MUNÍCIPE, CONF PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9 100,6400 100,64 Total do Empenho.......: 100,64 8413 22.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REF RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NOILI SCHWINGEL 1.512,1000 1.512,10 Total do Empenho.......: 1.512,10 8419 22.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 80,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA EVENTO EM LAJEADO (UNIVATES) NO DIA 30/09/2014 3,2300 258,40 Total do Empenho.......: 258,40 8421 22.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 616 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (ITEM 195), PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16,0000 32,00 Total do Empenho.......: 32,00 8422 22.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 Pregão Reg Pr 616 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR (CONF. PLANILHA EM ANEXO), PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 909,8550 1.819,71 Total do Empenho.......: 1.819,71 8455 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 3.588,4300 3.588,43 Total do Empenho.......: 3.588,43 8456 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.172,7900 1.172,79 Total do Empenho.......: 1.172,79 8469 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 20.232,0900 20.232,09 Total do Empenho.......: 20.232,09 8470 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11038 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 810,6900 810,69 Total do Empenho.......: 810,69 8471 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.978,0600 1.978,06 Total do Empenho.......: 1.978,06 8472 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 713,4000 713,40 Total do Empenho.......: 713,40 8473 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 4.415,5200 4.415,52 Total do Empenho.......: 4.415,52 8474 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.642,9800 1.642,98 Total do Empenho.......: 1.642,98 8475 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.896,9900 1.896,99 Total do Empenho.......: 1.896,99 8509 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 14.629,4800 14.629,48 Total do Empenho.......: 14.629,48 8531 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 290.061,2100 290.061,21 Total do Empenho.......: 290.061,21 8532 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.746,3600 4.746,36 Total do Empenho.......: 4.746,36 8533 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 11.868,5400 11.868,54 Total do Empenho.......: 11.868,54 8534 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 10.940,1600 10.940,16 Total do Empenho.......: 10.940,16 8550 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 45,4100 45,41 Total do Empenho.......: 45,41 8551 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.459,5200 4.459,52 Total do Empenho.......: 4.459,52 8563 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 636,9000 636,90 Total do Empenho.......: 636,90 8565 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11019 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.145,3700 5.145,37 Total do Empenho.......: 5.145,37 8566 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11021 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 349,3300 349,33 Total do Empenho.......: 349,33 8567 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11023 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8582 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 2.504,6300 2.504,63 Total do Empenho.......: 2.504,63 8583 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 535,6500 535,65 Total do Empenho.......: 535,65 8584 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 1.693,6800 1.693,68 Total do Empenho.......: 1.693,68 8586 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 138,7300 138,73 Total do Empenho.......: 138,73 8587 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 11127 40 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 76,2800 76,28 Total do Empenho.......: 76,28 8592 23.09.2014 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NOS REGISTROS DE PREÇOS VIGENTES (SOLUÇÃO DE AC. TRICLOROACÉTICO 80% E GEL DE PERCLORETO FÉRRICO 40%) ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 8375/2014 365,8000 365,80 Total do Empenho.......: 365,80 8594 23.09.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: AMG1558, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 680,5800 680,58 Total do Empenho.......: 680,58 8595 23.09.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 8599 23.09.2014 31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME 2303602000143 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES, CONF PARECER DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 8627 24.09.2014 3203 BETO GAS LTDA 4849661000147 Dispensada 11222 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (SÓ CASCO) PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA, PARA POSTERIOR RECARGA 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 8637 25.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DAIANA GAUER 1.135,6400 1.135,64 Total do Empenho.......: 1.135,64 8657 26.09.2014 22115 PROTEGE - CLINICA MEDICA E VACINACAO LTD 6208135000123 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE VACINA ESPECIAL P/MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 8658 26.09.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.880,0000 2.880,00 Total do Empenho.......: 2.880,00 8660 26.09.2014 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DO CPRE PARA MUNÍCIPE CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8661 26.09.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REF DESPESA HOSPITALAR EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8662 26.09.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA MÉDICA EM VIRTUDE DE CPRE COLANGIOPAN- CREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETROGRADA PARA MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 8665 26.09.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 2.192,2700 2.192,27 AUXÍLIO TRANSPORTE 100,0000 100,00 ALIMENTAÇÃO 712,14 Total do Empenho.......: 3.004,41 8669 26.09.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 659 40 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 1.292,8600 1.292,86 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 ALIMENTAÇÃO 356,1800 356,18 Total do Empenho.......: 1.699,04 8679 26.09.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10652 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO IMPRESSO MARTELADO, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANABARRO 192,0000 192,00 Total do Empenho.......: 192,00 8683 29.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: WARNA MARTINS BAPTISTA 4.244,5200 4.244,52 Total do Empenho.......: 4.244,52 8710 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 310,0900 310,09 Total do Empenho.......: 310,09 8718 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 10.387,5500 10.387,55 Total do Empenho.......: 10.387,55 8719 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.594,6000 1.594,60 Total do Empenho.......: 1.594,60 8720 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.205,6800 1.205,68 Total do Empenho.......: 1.205,68 8721 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11049 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 930,9900 930,99 Total do Empenho.......: 930,99 8722 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 649,9300 649,93 Total do Empenho.......: 649,93 8724 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 352,8000 352,80 Total do Empenho.......: 352,80 8742 30.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALI- ZADO EM LAJEADO/RS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 3.372,3300 3.372,33 Total do Empenho.......: 3.372,33 8743 30.09.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10346 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 8744 30.09.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAJENS PARA RIO GRANDE E OUTRAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 8745 30.09.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/MUNÍCIPE CONF. PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 70,2400 70,24 Total do Empenho.......: 70,24 8746 30.09.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE DE TEUTÔNIA PLACA: IPS7684 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 8747 30.09.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE, PLACA: IPS7684 3.206,7200 3.206,72 Total do Empenho.......: 3.206,72 8749 30.09.2014 11134 OTICA ALTO VALE EIRELE-ME 3015526000133 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA (CRIANÇA 10 ANOS, IDADE ESCOLAR) 846,0000 846,00 Total do Empenho.......: 846,00 8751 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DALINE WIETHOLTER HOFLE 663,8300 663,83 Total do Empenho.......: 663,83 8792 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: BIANCA KOEFENDER 990,4300 990,43 Total do Empenho.......: 990,43 8795 30.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 169,7500 169,75 Total do Empenho.......: 169,75 8796 30.09.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/MUNÍCIPE, CONF PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9 416,1700 416,17 Total do Empenho.......: 416,17 8798 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS, CONF CONTRATO Nº 123/2013 26.286,5000 26.286,50 Total do Empenho.......: 26.286,50 8799 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR EXCEDENTE REF. A SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONTRATO Nº 295/2010 3.597,0000 3.597,00 Total do Empenho.......: 3.597,00 8801 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INCENTIVO À TRAUMATOLOGIA AMBULATORIAL, CONF CONTRATO Nº 123/2013 9.342,6900 9.342,69 Total do Empenho.......: 9.342,69 8802 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO, CONF CONTRATO Nº 123/2013 11.359,9000 11.359,90 Total do Empenho.......: 11.359,90 8804 30.09.2014 1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA. 87243200000315 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE CONF PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CRIANÇA/ ADOLESCENTE) 156,0000 156,00 Total do Empenho.......: 156,00 8805 30.09.2014 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 372,0000 372,00 Total do Empenho.......: 372,00 8806 30.09.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: IUZ8967, DE USO DA SECRETARIA 929,1700 929,17 Total do Empenho.......: 929,17 8809 30.09.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMO- LOGIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 254,7200 254,72 Total do Empenho.......: 254,72 8810 30.09.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO SUL/RS, DIA 30/09/2014 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8814 30.09.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA: IUZ8967, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 370,4000 370,40 Total do Empenho.......: 370,40 8818 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER 2.708,0800 2.708,08 Total do Empenho.......: 2.708,08 8825 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 3.554,6100 3.554,61 Total do Empenho.......: 3.554,61 8826 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 5.104,9200 5.104,92 Total do Empenho.......: 5.104,92 8827 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 4.640,0800 4.640,08 Total do Empenho.......: 4.640,08 8828 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 76.245,0400 76.245,04 Total do Empenho.......: 76.245,04 8829 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11067 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.835,1700 1.835,17 Total do Empenho.......: 1.835,17 8830 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8831 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.467,5700 1.467,57 Total do Empenho.......: 1.467,57 8857 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 4.465,8900 4.465,89 Total do Empenho.......: 4.465,89 8859 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR RUDINEI KUHN DA SILVA 4.841,3100 4.841,31 Total do Empenho.......: 4.841,31 8864 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUCIA ROSANE BACK THEISEN 421,1100 421,11 Total do Empenho.......: 421,11 Total da Unidade.......: 872.314,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 5472 25.06.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.304,3500 2.304,35 Total do Empenho.......: 51,35- 7019 11.08.2014 35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4470103000176 Pregao Eletro 11289 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS CONF CONTRATO 090/2014 10.600,0000 10.600,00 Total do Empenho.......: 10.600,00- 7020 11.08.2014 35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4470103000176 Pregao Eletro 11290 4293 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS CONFORME CONTRATO Nº 090/2014 10.600,0000 10.600,00 Total do Empenho.......: 10.600,00- 7322 19.08.2014 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010 500,0000 500,00 CONTROLES DEVEDORES E CREDORES 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 7903 01.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SPLIT DO CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE DE CANABARRO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 7907 01.09.2014 20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME 11319557000106 Pregão Reg Pr 11137 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS (ITEM 2), PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 1.059,0000 1.059,00 Total do Empenho.......: 1.059,00 7927 02.09.2014 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL ALIMENTOS PARA ANÁLISE NO LACEM, NO CEVS ASSUN. VISA, DIA 02/09/2014, EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 7966 03.09.2014 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA 3.950,0000 3.950,00 Total do Empenho.......: 3.950,00 7967 03.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS, CONF CONTRATO Nº 295/2010 26.265,4800 26.265,48 Total do Empenho.......: 26.265,48 7973 03.09.2014 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 Dispensada 11312 4050 1 800,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/USO NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DAS UBS ITENS: MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, TUBO COM 80G 4,4900 3.592,00 Total do Empenho.......: 3.592,00 7987 04.09.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO SUL, DIA 04/09/2014 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 7990 04.09.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10338 4090 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (TRODAT 4911) 22,0000 44,00 Total do Empenho.......: 44,00 7992 04.09.2014 19607 LANTECE MAQUINAS DE COSTURA LTDA 92568948000166 Dispensada 1654 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 6,0000 6,00 Total do Empenho.......: 6,00 8039 09.09.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS NA SALA AMBULÂNCIAS E POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 8044 09.09.2014 25457 DENISE CRISTINA HAAS 464677009 Dispensada 1662 4510 1 3,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO ESPECIALIZAÇÃO NA SAÚDE DO TRABALHADOR, DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS SERVIDORA: DENISE CRISTINA HASS 42,7100 128,13 Total do Empenho.......: 128,13 8161 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO ROLAMENTOS DE RODA DO VEÍCULO DO CAS, PLACA: IJX3752 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 8162 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10354 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VISA, PLACAS: IQI7690 E IUWO173 75,0400 75,04 Total do Empenho.......: 75,04 8164 11.09.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGENS VEÍCULOS DO CAS E UBS, PLACAS: IJX3752 E IUQ4304 112,5600 112,56 Total do Empenho.......: 112,56 8171 11.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10305 4521 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 3.357/2010 5.474,6100 5.474,61 Total do Empenho.......: 5.474,61 8172 11.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES, CONF CONVÊNIO Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 3.357/2010 18.632,2000 18.632,20 Total do Empenho.......: 18.632,20 8173 11.09.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO Nº024/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 3.357/2010 12.180,0000 12.180,00 Total do Empenho.......: 12.180,00 8210 15.09.2014 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Dispensada 10323 4090 1 4,0000 CX VALOR REFERENTE TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ 40,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 8211 15.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10965 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES PÓ QUÍMICO, 8KG, PARA POSTO DE SAÚDE E CAS 912,0000 912,00 Total do Empenho.......: 912,00 8213 15.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 11322 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUÍMICO DAS UNIDADES ESFS 1 E 2 304,0000 304,00 Total do Empenho.......: 304,00 8214 15.09.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 11018 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES PÓ QUÍMICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 152,0000 152,00 Total do Empenho.......: 152,00 8223 15.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR SPLIT, NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU E MANUTENÇÃO DE AR DA UNIDADE MÓVEL 445,0000 445,00 Total do Empenho.......: 445,00 8232 16.09.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10141 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO IMPRESSO CANELADO PARA PORTA DO ESF 2 32,0000 32,00 Total do Empenho.......: 32,00 8234 16.09.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO PARA TROCA EM AUTOCLAVE UTILIZADA EM CONSULTÓRIO ODONTO. EM UBS 355,2200 355,22 Total do Empenho.......: 355,22 8235 16.09.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE AUTOCLAVE, UTILIZADA EM CONSULTÓRIO ODONTO. EM UBS 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 8253 16.09.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 74,84,114,136,143) 2.540,9000 2.540,90 Total do Empenho.......: 2.540,90 8254 16.09.2014 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 138, 172) 1.960,0000 1.960,00 Total do Empenho.......: 1.960,00 8255 16.09.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 86,100,124,142,159,161,1 93) 1.989,0000 1.989,00 Total do Empenho.......: 1.989,00 8256 16.09.2014 22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA 79250676000193 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 7 - AC. VALPRÓICO 500MG) 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 4.500,00 8257 16.09.2014 3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA 3652030000170 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 26 - AMOXICILINA 500MG) 820,0000 820,00 Total do Empenho.......: 820,00 8258 16.09.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 32,33,34) 14.020,0000 14.020,00 Total do Empenho.......: 14.020,00 8259 16.09.2014 34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 157 - OMEPRAZOL 20MG 2.460,0000 2.460,00 Total do Empenho.......: 2.459,59 8260 16.09.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 76,99,113,185,186) 1.370,8000 1.370,80 Total do Empenho.......: 1.370,80 8261 16.09.2014 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 103 - GINKO BILOBA 40MG) 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 8271 17.09.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA HPS EM CANOAS/RS, DIA: 17/09/14 SERVIDOR: LIOMAR NUNES DO AMARAL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8304 17.09.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, PLACAS: IQI 7690 E IJX 3752 173,0000 173,00 Total do Empenho.......: 173,00 8309 17.09.2014 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 60,75,110,111,112,119, 123) 2.364,0000 2.364,00 Total do Empenho.......: 2.364,00 8332 18.09.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO SUL/RS, DIA: 19/09/2014 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8333 18.09.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 29,93,98,133,139,196) 3.743,0000 3.743,00 Total do Empenho.......: 3.743,00 8334 18.09.2014 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 24,69,126) 5.674,0000 5.674,00 Total do Empenho.......: 5.674,00 8335 18.09.2014 2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L 75014167000100 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 25 - AMOXACILINA + CLAVULANATO SUSP) 1.898,5000 1.898,50 Total do Empenho.......: 1.898,50 8336 18.09.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 176 - SINVASTATINA 20MG) 2.600,0000 2.600,00 Total do Empenho.......: 2.600,00 8337 18.09.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 20,46,77,115,122,187) 2.038,0000 2.038,00 Total do Empenho.......: 2.038,00 8338 18.09.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 51 - CEFALEXINA 500MG E 108 - GUACO XAROPE 100ML) 864,4000 864,40 Total do Empenho.......: 864,40 8339 18.09.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 120 - IPATRÓPIO, BROMETO 0,025%) 10,0000 10,00 Total do Empenho.......: 10,00 8340 18.09.2014 34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 162 - POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B) 13,6000 13,60 Total do Empenho.......: 13,60 8351 18.09.2014 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Dispensada 11018 4710 1 500,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL C/MANGA LONGA P/USO DOS PROFISSIONAIS DA VISA 1,1000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 8354 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 2600 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIO DA VISA 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 8355 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE 1.480,0000 1.480,00 Total do Empenho.......: 1.480,00 8356 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS DOS ESF'S 900,0000 900,00 Total do Empenho.......: 900,00 8389 19.09.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Dispensada 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 16 - AMOXILINA 250MG/5ML SUSP) 1.884,0000 1.884,00 Total do Empenho.......: 1.884,00 8390 19.09.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Dispensada 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 203 - SAIS DE REIDRATAÇÃO) 119,4000 119,40 Total do Empenho.......: 119,40 8391 19.09.2014 36056 CURURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSP 94516671000234 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM: 193 - PREDNISONA 5MG) 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 8414 22.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10959 4160 1 1,0000 VALOR REF RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: IOLANDA HOFSTATTER 1.169,6500 1.169,65 Total do Empenho.......: 1.169,65 8420 22.09.2014 21888 GRAMS E GRAMS LTDA 10448145000103 Pregão Reg Pr 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONF. PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9, PARA OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 261,0000 261,00 Total do Empenho.......: 261,00 8432 23.09.2014 2235 CLEITON FABIANO BAUER 51605619000 Dispensada 10144 4112 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA TO NR 173/2012, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 8377/2014 1.975,0000 1.975,00 Total do Empenho.......: 1.975,00 8433 23.09.2014 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 Dispensada 10144 4112 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA TO NR 175/2012, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 8089/2014 1.350,0000 1.350,00 Total do Empenho.......: 1.350,00 8434 23.09.2014 17701 JULIANA NAEHER 72814438034 Dispensada 10144 4112 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (PROTESES DENTARIAS), CFE CONTRA TO NR 176/2012, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 7912/2014 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 8435 23.09.2014 17532 TAIANE SANTINON 620334096 Dispensada 10144 4112 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (PROTESES DENTARIAS), CFE PARE- CER DA SEC DE SAUDE ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 8392/2014 370,0000 370,00 Total do Empenho.......: 370,00 8436 23.09.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Dispensada 10144 4112 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (PROTESES DENTARIAS), CFE PARE- CER DA SEC DE SAUDE ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 8417/2014 728,0000 728,00 Total do Empenho.......: 728,00 8510 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 3.506,6400 3.506,64 Total do Empenho.......: 3.506,64 8511 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.389,6300 1.389,63 Total do Empenho.......: 1.389,63 8512 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 529,9100 529,91 Total do Empenho.......: 529,91 8535 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.617,7800 6.617,78 Total do Empenho.......: 6.617,78 8536 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 20.786,7300 20.786,73 Total do Empenho.......: 20.786,73 8552 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 165,1400 165,14 Total do Empenho.......: 165,14 8576 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11329 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 15.393,0600 15.393,06 Total do Empenho.......: 15.393,06 8577 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11330 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 291,3500 291,35 Total do Empenho.......: 291,35 8578 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11331 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 533,4900 533,49 Total do Empenho.......: 533,49 8585 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 648,2600 648,26 Total do Empenho.......: 648,26 8593 23.09.2014 23144 CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDAO 99361060 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ASSIS- TENCIA FARMACÊUTICA EM SAÚDE COLETIVA, DIA 25/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDÃO 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8597 23.09.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DAS AUTOCLAVES DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 923,2300 923,23 Total do Empenho.......: 923,23 8598 23.09.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8626 24.09.2014 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT SIMPLES SIMPLES Nº2747604, REF. REGULARIZAÇÃO (REMEMBRAMENTO) DE TERRENO POSTO DE SAÚDE ANTIGO DE TEUTÔNIA 70,8300 70,83 Total do Empenho.......: 70,83 8628 24.09.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE MILTON NUNES DO AMARAL PARA CONSULTA NO HPS DIA: 24/09/2014 EM CANOAS/RS SERVIDOR: LIOMAR NUNES DO AMARAL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8629 24.09.2014 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL ALIMENTOS PARA ANÁLISE NO LACEM, NO CEVS ASSUNTOS DE VISA E PEGAR MATERIAL DE ORIENTAÇÃO E SEREM REALIZADAS EM ESCOLAS SOBRE A CHIKUNGUNYA, DIA:24/09/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: NELSON LAMEIRO CARDOSO 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8630 24.09.2014 34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 12510074000157 Pregão Reg Pr 11055 4710 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO (ITEM 59),PARA USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDÊMIO) 355,0000 1.065,00 Total do Empenho.......: 1.065,00 8641 25.09.2014 35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4470103000176 Pregao Eletro 11290 4293 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS CONFORME CONTRATO Nº 090/2014 10.600,0000 10.600,00 Total do Empenho.......: 10.600,00 8642 25.09.2014 35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4470103000176 Pregao Eletro 11289 4710 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS CONFORME CONTRATO Nº 090/2014 10.600,0000 10.600,00 Total do Empenho.......: 10.600,00 8645 25.09.2014 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 8682 29.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARIBEL ALVES DA SILVA RODRIGRES 414,6200 414,62 Total do Empenho.......: 414,62 8725 29.09.2014 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE, DIA 29/09/2014 SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8797 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLETA P/VIGILÂNCIA EPIDEMIO- LÓGICA 48,6500 48,65 Total do Empenho.......: 48,65 8800 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10305 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA MÉDICA/ HOSPITALAR, CONF CONTRATO Nº 295/2010 3.400,0000 3.400,00 Total do Empenho.......: 3.400,00 8803 30.09.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Dispensada 11203 4770 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 8260/14, REF AO ITEM 113, DEVIDO REAJUSTE DE PREÇO CONCEDIDO 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 8815 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NÁ ÁREA MÉDICA/ HOSPITALAR, CONF CONTRATO Nº 295/2010 12.801,8900 12.801,89 Total do Empenho.......: 12.801,89 8816 30.09.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NÁ ÁREA MÉDICA/ HOSPITALAR, CONF CONTRATO Nº 295/2010 17.363,0000 17.363,00 Total do Empenho.......: 17.363,00 8862 30.09.2014 23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA 3257932000102 Dispensada 11117 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DE VACINAS DA UBS - CAS 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 8863 30.09.2014 23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA 3257932000102 Dispensada 11117 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GELADEIRA DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.100,0000 2.100,00 Total do Empenho.......: 2.100,00 Total da Unidade.......: 227.679,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 106 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 Dispensada 10074 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 38.000,0000 38.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00- 6991 08.08.2014 35799 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP 582584000150 Inexigivel 10325 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRÊS SESSÕES DE ATIVIDADE CULTURAIS LÚDICO PEDAGÓGICAS CONF CONTRATO Nº 086/2014 6.720,0000 6.720,00 Total do Empenho.......: 6.720,00- 7321 19.08.2014 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Dispensada 10265 20 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010 5.500,0000 5.500,00 CONTROLES DEVEDORES E CREDORES 5.500,0000 5.500,00 Total do Empenho.......: 5.500,00- 7896 01.09.2014 35504 CONN COMERCIO PROD. INFOR. EIRELI - EPP 11232388000172 Pregão Reg Pr 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA MONITOR (ITEM 45), PARA USO NA SECRETARIA 49,8000 49,80 Total do Empenho.......: 49,80 7897 01.09.2014 35188 GUSTAVO ZORTEA - ME 2013755000156 Pregão Reg Pr 748 20 1 5,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE LOUÇA (VASO SANITÁRIO) ITEM 008, PARA USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 69,6000 348,00 Total do Empenho.......: 348,00 7900 01.09.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR NUTRI DA SME P/PARTICIPAR DE REUNIÃO, DIA 02/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS, SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 7901 01.09.2014 3389 LISANGELA BAGATINI 68675283091 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO - TROCA DE IDEIAS SOBRE PNAE, DIA 02/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: LISANGELA BAGATINI 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 7962 03.09.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10155 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 7963 03.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAIARA D'AVILA SILVA 556,4300 556,43 Total do Empenho.......: 556,43 8043 09.09.2014 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 42,7100 42,71 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 170,8400 512,52 PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 09 A 12 DE SETEM- BRO DE 2014 EM CAXIAS DO SUL/RS SERVIDORA: ALICI FEYH Total do Empenho.......: 555,23 8045 09.09.2014 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 42,7100 42,71 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 170,8400 512,52 PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 09 A 12 DE SETEM- BRO DE 2014 EM CAXIAS DO SUL/RS SERVIDORA: SIRLEI MARISTELA ERDMANN Total do Empenho.......: 555,23 8059 09.09.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR PROFESSORAS DA SME PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETI- ZAÇÃO, DIA 09/09/2014 EM CAXIAS DO SUL/RS, SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8080 09.09.2014 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONVÊNIO PARA COBERTURA DE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A SEMANA FARROUPILHA A SE REALIZAR NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014 2.300,0000 2.300,00 Total do Empenho.......: 2.300,00 8086 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA MARILAINE ROHDE 2.024,8400 2.024,84 Total do Empenho.......: 2.024,84 8106 10.09.2014 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONSULTORIA PARA EDUC DE QUALIDADE, DIA 10/09/2014, EM PAVERAMA/RS SERVIDORA: INARA M. K. BOHMER 24,2800 24,28 Total do Empenho.......: 24,28 8113 11.09.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TESTE DO MÓDULO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK2725, DE USO DA SME 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 8114 11.09.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 739 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 ADITIVO P/RADIADOR TEXACO 25,0000 50,00 2 1,0000 SENSOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 329,5000 329,50 Total do Empenho.......: 379,50 8116 11.09.2014 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA 3ª CAPACITAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUC - PME, DIA 11/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: SUSIANE ELISE DREHMER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8117 11.09.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 3,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SUPERVISORA EDUCACIONAL, FONOAUDIÓLOGA E PSICOPEDAGOGA DA SME PARA PARTICIPAR DE CURSO DIA 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN 42,7100 128,13 Total do Empenho.......: 128,13 8153 11.09.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 Dispensada 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLA 5.915,2800 5.915,28 Total do Empenho.......: 5.915,28 8168 11.09.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 Dispensada 10124 20 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 202/2014, CONF CLÁUSULA DE REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO 203/2010 2,2400 2,24 Total do Empenho.......: 2,24 8181 12.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: LEILA BERWANGER 2.152,6000 2.152,60 Total do Empenho.......: 2.152,60 8192 15.09.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REF LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS PARA SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DIA: 06/10/2014 702,0000 702,00 Total do Empenho.......: 702,00 8193 15.09.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REF LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS PARA PALESTRA SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIA: 18/09/2014 562,0000 562,00 Total do Empenho.......: 562,00 8194 15.09.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 748 20 1 3,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, (ITEM 003), PARA USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 72,0000 216,00 Total do Empenho.......: 216,00 8239 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR EFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: ELIANE APARECIDA DOS REIS SOUZA 1.300,5600 1.300,56 Total do Empenho.......: 1.300,56 8240 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR EFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: JORGINA NOELI DA SILVA 1.289,2800 1.289,28 Total do Empenho.......: 1.289,28 8262 16.09.2014 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 739 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PÇ ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA VOLKSWAGEN PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA: IRJ1032, DE USO DA SECRETARIA 48,5000 97,00 Total do Empenho.......: 97,00 8273 17.09.2014 36032 MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 15329539000166 Pregão Reg Pr 739 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (ITEM 192), PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA 18,6000 37,20 Total do Empenho.......: 37,20 8305 17.09.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA O ESPETÁCULO "SENHORES DAS RUAS", DIA: 22/09/2014, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS 597,0000 597,00 Total do Empenho.......: 597,00 8306 17.09.2014 36039 MARIA LAURA DA COSTA LOUZADA 1544374097 Dispensada 10647 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PALESTRA NO SEMINÁRIO REGIONAL ALIMENTAÇÃO COM O TEMA "GUIA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA!, DIA 06/10/2014, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 8307 17.09.2014 36040 FRANCINE CRUZ DE CERQUEIRA LIMA 15961198880 Dispensada 10647 20 1 1,0000 VALOR REF PALESTRA EDUCATIVA VIA INTERNET: PROVOCAR É PRECISO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ALIMEN- TAÇÃO. DIA: 06/10/2014, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1.050,0000 1.050,00 Total do Empenho.......: 1.050,00 8330 18.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: CARINE DA SILVA ALMEIDA 1.289,2800 1.289,28 Total do Empenho.......: 1.289,28 8384 19.09.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MONTANA PLACA: IUU8512 KM 8909, DE USO DA SECRETARIA 374,7900 374,79 Total do Empenho.......: 374,79 8385 19.09.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IUU8512 KM 8909, DE USO DA SECRETARIA 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 8387 19.09.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Dispensada 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK 2725 918,8800 918,88 Total do Empenho.......: 918,88 8424 22.09.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Dispensada 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NAS EMEF 24 DE MAIO, LEOPOLDO KLEPKER, TEOBALDO CLOSS,ALFREDO SCHNEIDER CEMEF, FLORIANO PEIXOTO, EMEI MEU CANTINHO, EEI BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2014 8.642,4700 8.642,47 Total do Empenho.......: 8.642,47 8427 23.09.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 730 20 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 3455/2014, REFERENTE À PUBLICAÇÕES 425,6000 425,60 Total do Empenho.......: 425,60 8460 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.751,0700 1.751,07 Total do Empenho.......: 1.751,07 8476 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 12.611,2000 12.611,20 Total do Empenho.......: 12.611,20 8477 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 5.869,3300 5.869,33 Total do Empenho.......: 5.869,33 8513 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 72.885,1400 72.885,14 Total do Empenho.......: 72.885,14 8514 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 8515 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.661,5000 4.661,50 Total do Empenho.......: 4.661,50 8516 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.666,8100 5.666,81 Total do Empenho.......: 5.666,81 8517 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8521 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 938,4000 938,40 Total do Empenho.......: 938,40 8537 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 24.981,0400 24.981,04 Total do Empenho.......: 24.981,04 8538 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 678,2900 678,29 Total do Empenho.......: 678,29 8539 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 335,3200 335,32 Total do Empenho.......: 335,32 8557 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.009,4700 1.009,47 Total do Empenho.......: 1.009,47 8560 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 2.056,5100 2.056,51 Total do Empenho.......: 2.056,51 8572 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11029 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 12.100,0000 12.100,00 Total do Empenho.......: 12.100,00 8573 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11030 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.416,3300 1.416,33 Total do Empenho.......: 1.416,33 8574 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11031 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 516,9900 516,99 Total do Empenho.......: 516,99 8588 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 1.230,1200 1.230,12 Total do Empenho.......: 1.230,12 8589 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALORES REFERENTE FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2014 87,8600 87,86 Total do Empenho.......: 87,86 8621 24.09.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 746 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.201/14 SETEMBRO/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 8644 25.09.2014 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Dispensada 10265 20 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010 5.500,0000 5.500,00 Total do Empenho.......: 5.500,00 8646 25.09.2014 35799 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP 582584000150 Inexigivel 10325 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRÊS SESSÕES DE ATIVIDADE CULTURAIS LÚDICO PEDAGÓGICAS CONF CONTRATO Nº 086/2014 6.720,0000 6.720,00 Total do Empenho.......: 6.720,00 8666 26.09.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 13.260,4200 13.260,42 AUXÍLIO TRANSPORTE 862,4500 862,45 ALIMENTAÇÃO 3.733,6700 3.733,67 Total do Empenho.......: 17.856,54 8670 26.09.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 14.053,0300 14.053,03 AUXÍLIO TRANSPORTE 831,8200 831,82 ALIMENTAÇÃO 3.949,14 Total do Empenho.......: 18.833,99 8675 26.09.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK2725 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 8680 29.09.2014 46 RITA LUCIA BRUXEL 26674165034 Dispensada 11236 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTI- FICAÇÃO DAS EMEF LEOPOLDO KLEPKER E GUILHERME SOMMER 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8687 29.09.2014 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.241/2014 OUTUBRO/2014 9.720,0000 9.720,00 Total do Empenho.......: 9.720,00 8688 29.09.2014 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 15.643,0000 15.643,00 Total do Empenho.......: 15.643,00 8689 29.09.2014 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 8.850,0000 8.850,00 Total do Empenho.......: 8.850,00 8690 29.09.2014 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 16.284,0000 16.284,00 Total do Empenho.......: 16.284,00 8691 29.09.2014 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 18.585,0000 18.585,00 Total do Empenho.......: 18.585,00 8692 29.09.2014 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 12.089,0000 12.089,00 Total do Empenho.......: 12.089,00 8693 29.09.2014 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 28.851,0000 28.851,00 Total do Empenho.......: 28.851,00 8694 29.09.2014 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 8.850,0000 8.850,00 Total do Empenho.......: 8.850,00 8695 29.09.2014 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 29.382,0000 29.382,00 Total do Empenho.......: 29.382,00 8696 29.09.2014 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 14.514,0000 14.514,00 Total do Empenho.......: 14.514,00 8697 29.09.2014 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.243/2014 OUTUBRO/2014 15.576,0000 15.576,00 Total do Empenho.......: 15.576,00 8705 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 4.584,8300 4.584,83 Total do Empenho.......: 4.584,83 8711 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.341,6400 1.341,64 Total do Empenho.......: 1.341,64 8731 29.09.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Dispensada 10634 20 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8424/14, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 360,1000 360,10 Total do Empenho.......: 360,10 8739 30.09.2014 5004 CARLA PATRICIA DA SILVA 75124319020 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE,DIA 30/09/14 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: CARLA PATRICIA DA SILVA 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 8741 30.09.2014 17057 CARLA SIMONE COSTA 4967492000140 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 3M X 0,80M PARA USO EM SEMINÁRIO EDUCAÇÃO ALIMENTAR 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 8832 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11070 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8834 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 6.760,2100 6.760,21 Total do Empenho.......: 6.760,21 8835 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 20.085,0200 20.085,02 Total do Empenho.......: 20.085,02 8856 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 3.075,7800 3.075,78 Total do Empenho.......: 3.075,78 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 419.270,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 7087 13.08.2014 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TRÊS BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 06/09/14 NA EEI BOA VISTA 430,0000 430,00 Total do Empenho.......: 430,00- 7998 05.09.2014 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 11115 1002 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 ESTANTES DE AÇO C/ 06 BANDEJAS (ITEM 57), PARA USO NA EMEI MEU CANTINHO 167,0000 835,00 Total do Empenho.......: 835,00 7999 05.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10019 1002 1 58,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM P/LAJEADO (UNIVATES) PARA ALUNOS PARTIC. DO PROJETO NATURALISTA POR UM DIA 3,2300 187,34 Total do Empenho.......: 187,34 8000 05.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10019 1002 1 58,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM P/LAJEADO (UNIVATES) PARA ALUNOS PARTIC. DO PROJETO NATURALISTA POR UM DIA 1,8500 107,30 Total do Empenho.......: 107,30 8072 09.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR 3.890,8400 3.890,84 Total do Empenho.......: 3.890,84 8073 09.09.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR 8.387,8600 8.387,86 Total do Empenho.......: 8.387,86 8094 10.09.2014 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA EMEF GETÚLIO VARGAS, DIA: 20/09/2014 590,0000 590,00 Total do Empenho.......: 590,00 8112 11.09.2014 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 Dispensada 10022 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 06/09/2014, PARA ESCOLA INFANTIL 430,0000 430,00 Total do Empenho.......: 430,00 8195 15.09.2014 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 BRINQUEDOS INFLÁVEIS P/ EVENTO COM ALUNOS DA ED. INFANTIL NO DIA 28/09/2014 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 8196 15.09.2014 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 BRINQUEDOS INFLÁVEIS P/ EVENTO NO DIA 27/09/14 NA ESCOLA SÃO JACÓ COM OS ALUNOS 610,0000 610,00 Total do Empenho.......: 610,00 8201 15.09.2014 36023 BUENO CONSULTORIA E ASSESORIA EDUCACIONA 17011964000138 Inexigivel 10173 1002 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2014 5.500,0000 5.500,00 Total do Empenho.......: 5.500,00 8222 15.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10465 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE GAXETA DA GELADEIRA DA EMEF DON PEDRO I 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 8358 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10024 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA, NAS EMEFS TEOBALDO CLOSS, GUILHERME SOMMER 24 DE MAIO, LEOPOLDO KLEPKER E ALFREDO SCHNEIDER, CEMEF E EMEI SONHO DE CRIANÇA 1.980,0000 1.980,00 Total do Empenho.......: 1.980,00 8368 18.09.2014 36048 TEATRO LUZ E CENA LTDA 14227513000144 Inexigivel 10173 1002 1 1,0000 0 REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL ESPE- 7.500,0000 7.500,00 TÁCULO SENHORES DAS RUAS, CFE CONTRATO 100/2014 Total do Empenho.......: 7.500,00 8372 19.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10019 1002 1 58,0000 KM VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VIAJEM P/LAJEADO (UNIVATES), PARA PARTICIPAR DO PROJETO "NATURALISTA" 3,2300 187,34 Total do Empenho.......: 187,34 8373 19.09.2014 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO BRINCANDO NO POLI, DIA: 18/10/2014 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 8403 22.09.2014 18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregão Reg Pr 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 8404 22.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8405 22.09.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8407 22.09.2014 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO BRINCANDO NO POLI DIA: 25/10/2014 620,0000 620,00 Total do Empenho.......: 620,00 8408 22.09.2014 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO BRINCANDO NO POLI DIA: 25/10/2014 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 8606 24.09.2014 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 Dispensada 10016 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 8607 24.09.2014 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 Dispensada 10309 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOGÃO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA, SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA E LIMPEZA DE FOGÃO NA EMEI DOM PEDRO I 481,0000 481,00 Total do Empenho.......: 481,00 8635 25.09.2014 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVENTO NA EMEI MEU CANTINHO DIA: 09/10/2014 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 8677 26.09.2014 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 Dispensada 10173 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA REDE DE GÁS DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3.256,0000 3.256,00 Total do Empenho.......: 3.256,00 8732 30.09.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Dispensada 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 075/2014 2.364,6300 2.364,63 Total do Empenho.......: 2.364,63 8734 30.09.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Dispensada 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 026/2014 287,8800 287,88 Total do Empenho.......: 287,88 8735 30.09.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Dispensada 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 031/2014 194,3800 194,38 Total do Empenho.......: 194,38 8736 30.09.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Dispensada 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 032/2014 446,3000 446,30 Total do Empenho.......: 446,30 8737 30.09.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Dispensada 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 026/2014 1.393,8100 1.393,81 Total do Empenho.......: 1.393,81 8811 30.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10309 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDORES NO CEMEF E NA EMEF GUILHERME SOMMER 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 54.649,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 1466 20.02.2014 18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME 10686151000107 Pregão Reg Pr 10648 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 216,6500 216,65 Total do Empenho.......: 216,65- 5428 24.06.2014 23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA 9386256000153 Tomada Precos 10980 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM MEZANINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS CONFORME CONTRATO Nº 078/2014 448.228,8100 448.228,81 Total do Empenho.......: 448.228,81- 7968 03.09.2014 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 PÇ GRADE COM FERRO REDONDO 3/8 MEDINDO 3,2M X 1,25M 300,0000 1.800,00 2 1,0000 PÇ PORTÃO ESTRUTURADO EM TUBO COM TELA SOLDADA, PARA USO NA EMEF TEOBALDO CLOSS 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 2.100,00 8014 05.09.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ,9600 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 96,00 2 ,3000 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 30,00 PARA USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 126,00 8023 08.09.2014 32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME 11984623000162 Pregão Reg Pr 10646 31 1 20,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (ITEM 200), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 5,8000 116,00 Total do Empenho.......: 116,00 8048 09.09.2014 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 3.984,0000 3.984,00 Total do Empenho.......: 3.984,00 8049 09.09.2014 23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA 4835184000160 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 207,5000 207,50 Total do Empenho.......: 207,50 8050 09.09.2014 35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME 18176492000136 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 741,4000 741,40 Total do Empenho.......: 741,40 8051 09.09.2014 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 698,6000 698,60 Total do Empenho.......: 698,60 8052 09.09.2014 22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA 12811487000171 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 59,4000 59,40 Total do Empenho.......: 59,40 8053 09.09.2014 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 8054 09.09.2014 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 4.112,6000 4.112,60 Total do Empenho.......: 4.112,60 8055 09.09.2014 35408 OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO 43238138000136 Dispensada 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 652,0000 652,00 Total do Empenho.......: 652,00 8056 09.09.2014 35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 88664000154 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 1.247,0000 1.247,00 Total do Empenho.......: 1.247,00 8057 09.09.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 8060 09.09.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Dispensada 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 945,9900 945,99 Total do Empenho.......: 945,99 8061 09.09.2014 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 3.692,6400 3.692,64 Total do Empenho.......: 3.692,64 8062 09.09.2014 32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME 3145819000135 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 4.378,3500 4.378,35 Total do Empenho.......: 4.378,35 8063 09.09.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 1.305,4400 1.305,44 Total do Empenho.......: 1.305,44 8065 09.09.2014 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 197,8500 197,85 Total do Empenho.......: 197,85 8066 09.09.2014 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 188,5000 188,50 Total do Empenho.......: 188,50 8067 09.09.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 1.422,0500 1.422,05 Total do Empenho.......: 1.422,05 8068 09.09.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 556,5000 556,50 Total do Empenho.......: 556,50 8110 11.09.2014 3213 BISKROL-IND. E COM. DE REDES LTDA 91524967000128 Dispensada 10150 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO REDE DE PROTEÇÃO EM QUADRA ESPORTIVA E CONSERTO DA EXISTENTE PARA COLOCAÇÃO ABAIXO DAS LÂMPADAS 824M² X 8,40, PARA USO NA EMEF GUILHERME SOMMER 6.921,0000 6.921,00 Total do Empenho.......: 6.921,00 8111 11.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10646 31 1 5,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOLDÁVEL (ITEM 80), PARA USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 412,0000 2.060,00 Total do Empenho.......: 2.060,00 8429 23.09.2014 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10150 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS ALUNOS NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.880,2700 2.880,27 Total do Empenho.......: 2.880,27 8459 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 31.675,1300 31.675,13 Total do Empenho.......: 31.675,13 8518 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 440.592,8500 440.592,85 Total do Empenho.......: 440.592,85 8519 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.872,0900 5.872,09 Total do Empenho.......: 5.872,09 8520 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 53.380,9300 53.380,93 Total do Empenho.......: 53.380,93 8555 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.491,2200 6.491,22 Total do Empenho.......: 6.491,22 8556 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 80.356,8100 80.356,81 Total do Empenho.......: 80.356,81 8558 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 314,4700 314,47 Total do Empenho.......: 314,47 8605 24.09.2014 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10133 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM PALESTRA COM A ESCRITORA LIA CASSOL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 8631 25.09.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 10747 31 1 45,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4 (ITEM 056), PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 119,0000 5.355,00 Total do Empenho.......: 5.355,00 8634 25.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10990 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARINHO PARA ARMAZEM LEVE, PARA USO NAS ENTREGAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS 179,0000 179,00 Total do Empenho.......: 179,00 8648 25.09.2014 23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA 9386256000153 Tomada Precos 10980 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS CONFORME CONTRATO Nº 078/2014 448.228,8100 448.228,81 Total do Empenho.......: 448.228,81 8686 29.09.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 4.242/2014 OUTUBRO/2014 31.989,9400 31.989,94 Total do Empenho.......: 31.989,94 8704 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 16.336,5300 16.336,53 Total do Empenho.......: 16.336,53 8733 30.09.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Dispensada 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 075/2014 10.946,2800 10.946,28 Total do Empenho.......: 10.946,28 8738 30.09.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 Dispensada 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 028/2014 612,6900 612,69 Total do Empenho.......: 612,69 8794 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: JAQUELINE LUCIANA KEIL 3.824,8500 3.824,85 Total do Empenho.......: 3.824,85 8833 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 130.186,6200 130.186,62 Total do Empenho.......: 130.186,62 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 858.585,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 2912 14.04.2014 14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 7077213000160 Tomada Precos 11161 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI), SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) BASE DE CONCRETO E SALA DE BOMBAS NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 046/2014 188.291,8700 188.291,87 Total do Empenho.......: 0,01- 7910 01.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10083 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO 365638- 10/11 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 7911 01.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10083 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO 365.638- 10/2011 MTUR 345,0000 345,00 Total do Empenho.......: 345,00 7965 03.09.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 832 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2000,0000 CALENDÁRIO DE EVENTOS DE MESA (ITEM 73) 0,9500 1.900,00 2 7000,0000 CALENDÁRIO DE EVENTOS MODELO PARA PAREDE (ITEM 74) 4,8000 33.600,00 Total do Empenho.......: 35.500,00 8370 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIC. DA SECRETARIA 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 8402 22.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 Pregão Reg Pr 10330 1 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR REF 98FU9601AA OU AR/9603, MARCA WEGA, PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA 7,2000 14,40 Total do Empenho.......: 14,40 8415 22.09.2014 3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 6311301000112 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA COBERTURA DE DES- PESA COM A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO DO ENCONTRO MUNICIPAL DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, CONF LEI Nº 4.286/2014 8.500,0000 8.500,00 Total do Empenho.......: 8.500,00 8458 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 594,4000 594,40 Total do Empenho.......: 594,40 8522 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.829,5200 5.829,52 Total do Empenho.......: 5.829,52 8523 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.417,4500 5.417,45 Total do Empenho.......: 5.417,45 8604 23.09.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 10478 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 CX FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4 (ITEM 0056), PARA USO DA SECRETARIA 119,0000 238,00 Total do Empenho.......: 238,00 8712 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 814 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 8851 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.277,7000 1.277,70 Total do Empenho.......: 1.277,70 8852 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.187,3900 1.187,39 Total do Empenho.......: 1.187,39 Total da Unidade.......: 59.252,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 1882 28.02.2014 1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA 1093401000104 Chamamento Pu 10230 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUINOS CONFORME CONTRATO Nº 031/2010 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 13.118,89- 3812 07.05.2014 32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME 11700973000150 Convite 10757 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA, PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS ITENS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO 138/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 6156/2013) 2.058,1000 2.058,10 Total do Empenho.......: 918,30- 5703 30.06.2014 15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 8042486000132 Chamamento Pu 10231 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA EM BOVINOS E SUÍNOS CONFORME CONTRATO 133/2010 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 31.162,05- 5705 30.06.2014 14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA 7105928000180 Chamamento Pu 10231 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA EM BOVINOS E SUÍNOS CONFORME CONTRATO Nº 134/2010 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho.......: 17.090,59- 6612 29.07.2014 19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 10471925000174 Pregao Presen 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 153/2013 5.326,1600 5.326,16 Total do Empenho.......: 3.994,62- 7902 01.09.2014 21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER 1236292090 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPOINTER COM INTUITO APRIMORAR CONHECIMENTO SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA, DIA 02/09/2014 EM ESTEIO/RS SERVIDOR: JONAS R. SCHNEIDER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 7929 03.09.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 10466 1 1 10,0000 HS SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE 89,1300 891,30 2 30,0000 HS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 35,6400 1.069,20 CONFORME CONTRATO 249/2011 E ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014 Total do Empenho.......: 1.960,50 7933 03.09.2014 13283 VILSON MEYRING 88432920053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 7934 03.09.2014 19529 VALERIO SCHNEIDER 26679892015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7935 03.09.2014 35938 TAMARA LUANA SIPPEL 2404823019 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7936 03.09.2014 19705 SOLANGE GEHM MULLER 98336568034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 7937 03.09.2014 15759 SERGIO JONAS RICKES 75510987049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7938 03.09.2014 18940 SELMIRO LAMB 3904911015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7939 03.09.2014 11859 RONI STAPENHORST 16090063053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7940 03.09.2014 18870 ROBERTO HAUENSTEIN 70665575068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7941 03.09.2014 35939 RENATO HENRIQUE SPELLMEIER 1677336056 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 7942 03.09.2014 24176 NELSI LOOSE BERGMANN 60497378000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7943 03.09.2014 10144 MARLI LAGEMANN MICHELLI 42852200082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7944 03.09.2014 24323 MARLI KLEBER 64785696087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7945 03.09.2014 21083 LUCILDO LAGEMANN 49914979068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7946 03.09.2014 23253 LIRIA BIRKHEUER 1835593046 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 7947 03.09.2014 21171 LEONIDA SPRANDEL 48550787000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7948 03.09.2014 23252 LAINO WINHELMANN 46193758020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7949 03.09.2014 19906 IVO FEINE 15320731000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7950 03.09.2014 18962 IVO DRIEMEIER 3905020068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7951 03.09.2014 18733 ILONI LOPES 52409104053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 7952 03.09.2014 19468 HELIO LAGEMANN 4089707072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 7953 03.09.2014 19156 ERICO SCHUMANN 97483052015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7954 03.09.2014 19463 ENIO KUSSLER 62385348004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7955 03.09.2014 19808 ELDO GASTRING 15323617004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7956 03.09.2014 19153 DOUGLAS RAFAEL LOPES 2052932046 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 7957 03.09.2014 19151 DOLORES AHLERT 41337832049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 7958 03.09.2014 17112 DANIEL LUIS LOPES 860420094 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 777,6000 777,60 Total do Empenho.......: 777,60 7959 03.09.2014 18954 ARSIDIO SCHWINGEL 3906892034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 7960 03.09.2014 18790 ALMIRO HAUENSTEIN 28899482004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7982 04.09.2014 35471 CORSUL COMERCIO E REP. DO SUL LTDA 85179240000409 Pregão Reg Pr 11313 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PAR DE BOTA CANO LONGO Nº 039 26,0000 26,00 2 1,0000 PAR DE BOTA CANO LONGO Nº 044 26,0000 26,00 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 52,00 7983 04.09.2014 26283 ODEMAR CAETANO 18201585000173 Pregão Reg Pr 11313 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ TAMANHO XGG (ITEM: 0010) 9,4000 18,80 1 1,0000 CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ TAMANHO M (ITEM: 0010) 9,4000 9,40 Total do Empenho.......: 28,20 7984 04.09.2014 35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA 18274923000105 Pregão Reg Pr 11313 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 LUVA DE SEGURANÇA DE COBERTURA COM PALMA E DORSO CONFEC COM COURO TIPO VAQUETA TAMANHO XGG (ITEM 0015), PARA USO DA SECRETARIA 24,0000 24,00 Total do Empenho.......: 24,00 7985 04.09.2014 16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM. 4647090000168 Pregão Reg Pr 11314 1 1 88,7600 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS INERTES DO ATERRO SANITÁRIO 318,0000 28.225,68 Total do Empenho.......: 28.225,68 7986 04.09.2014 16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM. 4647090000168 Pregão Reg Pr 11315 1024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 6,5000 M³ COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE PNEUS VELHOS 318,0000 2.067,00 2 3100,0000 UN COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 1,3800 4.278,00 3 74,0000 TO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS INERTES 318,0000 23.532,00 Total do Empenho.......: 29.877,00 8003 05.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR HENRIQUE WARKEN 3.205,6500 3.205,65 Total do Empenho.......: 3.205,65 8058 09.09.2014 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10396 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COR VERMELHA (ITEM 0013) PARA USO DA SECRETARIA 19,4600 38,92 Total do Empenho.......: 38,92 8097 10.09.2014 14970 RAUL HENRIQUE ZANG 44063911004 Dispensada 11084 1 1 500,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA (2ª PARCELA) 4,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 8098 10.09.2014 18906 ALACIA LERNER 58539166020 Dispensada 11084 1 1 500,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA (2ª PARCELA), CONF LEI MUNIC Nº 2.381 2,6400 1.320,00 Total do Empenho.......: 1.320,00 8122 11.09.2014 18950 ADEMIR AURELIO BORN 1057572098 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8123 11.09.2014 22892 ADEMIR JACIRIO SCHWINGEL 70665249004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8124 11.09.2014 18953 ARNILDO RODRIGUES 11534982000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8125 11.09.2014 19551 CLAUDIO DEIFELT 4094913068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8126 11.09.2014 5359 CLAUDIO SCHAFFER 11532130015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8127 11.09.2014 19088 CLENIO DIERING 62385542072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8128 11.09.2014 16985 EDMUNDO ALFREDO MARKUS 7656386068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8129 11.09.2014 23158 EDUARDO KOZLOWSKI 4217527004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8130 11.09.2014 6520 ELOI KLEIN BUHRING 29767296034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8131 11.09.2014 19374 FABIO SPELLMEIER 96060484034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8132 11.09.2014 36005 FRITHOLDO AHLERT 4193369072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8133 11.09.2014 19653 HERCIO GEHM 36143430063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8134 11.09.2014 14672 HOMERO DEIFELT 73265403068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8135 11.09.2014 19655 GILBERTO LUIZ RAMBO 91093635053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8136 11.09.2014 21169 GILBERTO OLIVEIRA MOREIRA 11241209049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8137 11.09.2014 18914 GISELI DICKEL CARDOSO 1329420039 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 613,8200 613,82 Total do Empenho.......: 613,82 8138 11.09.2014 19470 ILDO JULIO GRABIN 15725855015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8139 11.09.2014 19520 IRANI ANTONIO SELERI 80304869015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8140 11.09.2014 18579 ITO AHLERT 4193350053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8141 11.09.2014 18840 IVONI LUCIA ARENDT 68408366068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8142 11.09.2014 36004 MOISES EDUARDO WIEBUSCH 3517468037 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8143 11.09.2014 19040 RENATO EMILIO BLOEMKER 23979593053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8144 11.09.2014 36003 ROBERTO ARI SENGER 17574366004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8145 11.09.2014 19783 RODRIGO BLUME 1212522052 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8146 11.09.2014 11793 ROGERIO SILVERIO MESSER 56972008034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8147 11.09.2014 21415 SEBILA LAGEMANN 57804567049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8148 11.09.2014 19944 SILVANI BIRKHEUER 53975081015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8149 11.09.2014 16014 SINECIO ARNILDO MARKUS 7658826049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8150 11.09.2014 14320 SIRIO LAGEMANN 12164844068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8151 11.09.2014 13285 VILSON OSCAR SCHMITZ 28900197053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8191 15.09.2014 24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135 Dispensada 11092 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA 840,0000 840,00 Total do Empenho.......: 840,00 8241 16.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: IVO SCHAEFFER 3.918,7900 3.918,79 Total do Empenho.......: 3.918,79 8274 17.09.2014 25045 ANA BEATRIZ FEYH WIEBUSCH 42808812000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8275 17.09.2014 15523 ANGELIO MESSER 29769850063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8276 17.09.2014 19870 ANNITA KNEBEL MESSER 60497858053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8277 17.09.2014 4539 ARNILDO DA SILVA CARDOZO 38124890072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8278 17.09.2014 19371 DECIO VON MUHLEN 26678837053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8279 17.09.2014 19465 ERNI GERMANO LAUTERT 20270640010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8280 17.09.2014 7204 GELCI LUERSEN 28328396068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8281 17.09.2014 16440 GERSON LUIS WINK 45344930020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8282 17.09.2014 19376 JAIMIR ANDRE FRANZ 90009452087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8283 17.09.2014 19476 LIANI MULLER 58541217000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8284 17.09.2014 19812 LEDA WINK 74564099000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8285 17.09.2014 15999 LISEU SCHERER 55012434072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8286 17.09.2014 19576 LISANE MESSER 99824680063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8287 17.09.2014 18691 LISANGELA MARLI LAGEMANN ALTEVOGT 88896480078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8288 17.09.2014 19578 MARCO ANTONIO DUMMEL 95446915020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8289 17.09.2014 18221 MAURI KICH WEISS 90479246068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8290 17.09.2014 19940 NADIR ROHSIG LAGEMANN 64966461049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8291 17.09.2014 20042 NELCIR PEDRO KOCHENBORGER 3236905999 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8292 17.09.2014 19480 NELMO MADKE 14895285049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8293 17.09.2014 17645 ORLANDO WELP 14895250091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8294 17.09.2014 19259 OTERNO TIGGEMANN 4722515034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8295 17.09.2014 19261 RUGART OSTERKAMP 39669130034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8296 17.09.2014 18878 SOELI GRAVE ENGELMANN 55690920053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8297 17.09.2014 18944 TELMO JOSE DIEDRICH 29780721053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8298 17.09.2014 19487 TIAGO HORST 1264331002 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8299 17.09.2014 19786 ZENO LUIZ BLUME 36292800059 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8360 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11092 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDIC. DE AR DA SECRETARIA 135,0000 135,00 Total do Empenho.......: 135,00 8416 22.09.2014 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 10702 1 1 1,0000 SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO VIII FÓRUM TECNOLÓGICO DO LEITE PELA FUNDAÇÃO AGRÍCOLA TEUTÔNIA, CONF LEI Nº 4.292/2014 2.300,0000 2.300,00 Total do Empenho.......: 2.300,00 8441 23.09.2014 19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 10471925000174 Pregao Presen 10976 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESNICOS AMBIENTAIS, CFE CONTRATO NR 153/2013 5.326,1600 5.326,16 Total do Empenho.......: 5.326,16 8442 23.09.2014 15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 8042486000132 Chamamento Pu 10231 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA CFE CONTRATO NR 133/2010 31.162,0500 31.162,05 Total do Empenho.......: 31.162,05 8443 23.09.2014 14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA 7105928000180 Chamamento Pu 10231 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA CFE CONTRATO NR 134/2010 17.090,5900 17.090,59 Total do Empenho.......: 17.090,59 8444 23.09.2014 1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA 1093401000104 Chamamento Pu 10230 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CFE CONTRATO NR 031/2010 13.118,8900 13.118,89 Total do Empenho.......: 13.118,89 8454 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 1.588,8300 1.588,83 Total do Empenho.......: 1.588,83 8524 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 16.928,6500 16.928,65 Total do Empenho.......: 16.928,65 8525 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 8526 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.240,9600 6.240,96 Total do Empenho.......: 6.240,96 8553 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 207,0600 207,06 Total do Empenho.......: 207,06 8554 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 82,5700 82,57 Total do Empenho.......: 82,57 8622 24.09.2014 25807 DASA ENGENHARIA LTDA 17231640000105 Pregao Presen 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA PERANTE A FEPAM, CONFORME CONTRATO Nº 096/2014 5.999,8800 5.999,88 Total do Empenho.......: 5.999,88 8647 25.09.2014 19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 10704969000105 Convite 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-ADM AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO Nº 098/2014 24.800,0000 24.800,00 Total do Empenho.......: 24.800,00 8649 25.09.2014 35983 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 19267136000190 Pregao Eletro 11317 1139 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO NOVO, MARCA FOTON MODELO 10-16 DT, ZERO QUILÔMETRO, CONF CONTRATO 093/2014 130.000,0000 130.000,00 Total do Empenho.......: 130.000,00 8650 25.09.2014 35983 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 19267136000190 Pregao Eletro 11318 1091 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO NOVO, MARCA FOTON MODELO 10-16 DT, ZERO QUILÔMETRO, CONF CONTRATO 093/2014 6.900,0000 6.900,00 Total do Empenho.......: 6.900,00 8663 26.09.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 971 1 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 786,9700 786,97 AUXÍLIO TRANSPORTE 18,1800 18,18 ALIMENTAÇÃO 86,32 Total do Empenho.......: 891,47 8673 26.09.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Dispensada 11092 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 62,5550 125,11 Total do Empenho.......: 125,11 8681 29.09.2014 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 Dispensada 961 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZA- ÇÃO FUNDIÁRIA" NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 SERVIDOR: ADRIANO LEONARDO ALTMANN 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 8707 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 995,0400 995,04 Total do Empenho.......: 995,04 8748 30.09.2014 2593 LUIZ FERNANDO RUCKERT 92198384000 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC EM PORTO ALEGRE/RS, DIA 30/09/14 SERVIDOR: LUIZ FERNANDO RUCKERT 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 8752 30.09.2014 18808 AIRTON LOPES 42951518072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 8753 30.09.2014 19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU 13273108991 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8754 30.09.2014 15531 ATILO LINDEMANN 6279635015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8755 30.09.2014 15315 CLARI PETRY SCHNEIDER 38773309087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8756 30.09.2014 19318 DECIO HEINEMANN 44316577034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8757 30.09.2014 18653 DECIO VON MUHLEN 17784794053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8758 30.09.2014 19004 ELOIVO GRIEBELER 44316038087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8759 30.09.2014 19348 ELSI DORR FIEGENBAUM 60516054015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8760 30.09.2014 13749 ERNO MICHEL 5890381091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8761 30.09.2014 19408 FREDERICO LEONHARDT 4729587049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 592,6000 592,60 Total do Empenho.......: 592,60 8762 30.09.2014 18673 GUNTER GILBERTO DALFERTH 39669513049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 8763 30.09.2014 19322 HEDO GRAEFF 13564269053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8764 30.09.2014 18380 HENRIQUE VON MUHLEN 4094263004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8765 30.09.2014 14424 JOSE ORLANDO COSTA DICKEL 36401072091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8766 30.09.2014 19780 JULIA MARQUES FRITSCH 56024428049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8767 30.09.2014 21200 LAURO RICARDO WIEBUSCH 53811879049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8768 30.09.2014 18588 LEANDRO MATIAS MULLER 94313296034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8769 30.09.2014 19378 LIRO HAMESTER 16092821087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8770 30.09.2014 36105 LISANE BEATRIZ LENZ DE ABREU 523633092 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 684,0000 684,00 Total do Empenho.......: 684,00 8771 30.09.2014 19650 LISELA BAYER KUSSLER 60306360063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8772 30.09.2014 19413 LUCIANO LAGEMANN 88768902034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8773 30.09.2014 18852 MARCIO JOSE RAMBO 73452742091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 628,5000 628,50 Total do Empenho.......: 628,50 8774 30.09.2014 25317 LUIS GUSTAVO PEREIRA 44206909091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 569,4100 569,41 Total do Empenho.......: 569,41 8775 30.09.2014 19522 MARCIO LUIZ FIEGEMBAUN 76363597072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8776 30.09.2014 19329 MARCO RICARDO ASCHEBROCK 92565271034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 8777 30.09.2014 24356 MILTON STAHLHOFER 56007264068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8778 30.09.2014 19175 NELCI WAHLBRINCK 53975251034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8779 30.09.2014 17601 NIVIA SCHAFFER 51402190000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 8780 30.09.2014 19704 OTTO WENDEL 28900910078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8781 30.09.2014 11205 PAULO CESAR DA CUNHA 1827494956 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8782 30.09.2014 22389 ROGERIO RODOLFO GUNTZEL 28899415072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8783 30.09.2014 16501 RUGART FEINE 4095588004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8784 30.09.2014 18596 SUELI THEREZINHA NEUBERGER 66277000004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8785 30.09.2014 21275 TADEU SCHAFFER 565815059 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 695,5200 695,52 Total do Empenho.......: 695,52 8786 30.09.2014 19384 TELMO GOLDMEIER 3903290025 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 8787 30.09.2014 36106 TIAGO LAURICIO SCHNEIDER 2061763090 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8788 30.09.2014 24048 WANIA KRUTZMANN 88557103034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 8812 30.09.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 11092 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 8849 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 7.426,6000 7.426,60 Total do Empenho.......: 7.426,60 8850 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.378,4500 1.378,45 Total do Empenho.......: 1.378,45 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 359.749,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 7996 05.09.2014 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.940/2008 AGOSTO/2014 40.637,1500 40.637,15 Total do Empenho.......: 40.637,15 7997 05.09.2014 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.951/2008 AGOSTO/2014 37.372,1600 37.372,16 Total do Empenho.......: 37.372,16 8095 10.09.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CIC 127,6700 127,67 Total do Empenho.......: 127,67 8200 15.09.2014 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Pregao Eletro 1017 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014 26.190,0000 26.190,00 Total do Empenho.......: 26.190,00 8369 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11326 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIC. DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8463 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11045 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 237,8000 237,80 Total do Empenho.......: 237,80 8527 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1002 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.175,7100 1.175,71 Total do Empenho.......: 1.175,71 8528 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8713 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1026 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 8824 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 257,6900 257,69 Total do Empenho.......: 257,69 8853 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 113.122,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 157 02.01.2014 32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME 11700973000150 Convite 10758 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA, PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS ITENS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 138/2013 1.424,0000 1.424,00 Total do Empenho.......: 1.281,50- 588 20.01.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 280,00- 2066 14.03.2014 34900 CELSO MOACIR GOMES 15279692000126 Tomada Precos 11112 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 039/2014 6.592,2700 6.592,27 Total do Empenho.......: 3,48- 8064 09.09.2014 32557 ALINE ROHRIG 1822579082 Dispensada 11088 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESPORTE: UM FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIA: 10/09/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: ALINE ROHRIG 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 8081 09.09.2014 34900 CELSO MOACIR GOMES 15279692000126 Tomada Precos 11111 1131 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR 2064/14 3,4800 3,48 Total do Empenho.......: 3,48 8083 09.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE ROHRIG 2.969,9500 2.969,95 Total do Empenho.......: 2.969,95 8326 18.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 11324 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 PC BISCOITO DOCE DE MEL (ITEM 26) 4,5700 27,42 2 10,0000 PC BISCOITO SALGADO (ITEM 29) 3,6000 36,00 3 3,0000 FR CAFÉ SOLUVEL (ITEM 32) 8,9700 26,91 4 4,0000 CX CHÁ EM SACHET (ITEM 42) 2,7000 10,80 5 6,0000 PC BALA SABORES SORT (ITEM 17) 6,2500 37,50 PARA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NO DIA 11/11/2014 Total do Empenho.......: 138,63 8365 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10315 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDIC. DE AR DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8371 19.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRA- TUAL, CONTRATO Nº1000770-84/2012 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 8464 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 443,1700 443,17 Total do Empenho.......: 443,17 8529 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.641,4900 6.641,49 Total do Empenho.......: 6.641,49 8530 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 4.507,2400 4.507,24 Total do Empenho.......: 4.507,24 8668 26.09.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 11309 1 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 843,1800 843,18 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 ALIMENTAÇÃO 237,3800 237,38 Total do Empenho.......: 1.130,56 8708 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 497,1800 497,18 Total do Empenho.......: 497,18 8790 30.09.2014 32205 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 17527073000139 Dispensada 10984 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 2ª SEMANA MUNICIPAL DE CAPOEIRA, CONFORME LEI Nº 4.298/2014 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 8854 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.378,4500 1.378,45 Total do Empenho.......: 1.378,45 8855 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.493,3700 1.493,37 Total do Empenho.......: 1.493,37 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 21.807,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 276 02.01.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 760,00- 2035 12.03.2014 23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Pregao Eletro 11082 1 1 1800,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS TIPO "C" PARA DOAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 034/2014 28,7000 51.660,00 Total do Empenho.......: 37.683,10- 7918 02.09.2014 18417 MARILVANE BRANDAO DULLIUS 8827694000147 Dispensada 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 UN PORTA EXTERNA PINUS 390,0000 780,00 2 2,0000 UN JANELA VENEZ/GUILH 383,0000 766,00 PARA AUXÍLIO HABITACIONAL PARA MUNÍCIPE Total do Empenho.......: 1.546,00 7922 02.09.2014 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO C/ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHÂNIA, CONF LEI Nº 2.699 REF O MÊS DE AGOSTO/2014 5.367,8900 5.367,89 Total do Empenho.......: 5.367,89 7923 02.09.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE, CONF LEI Nº 3.484/2011 373,1600 373,16 Total do Empenho.......: 369,38 7928 03.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10484 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 7,0000 PÇ ENGATE FLEX. ALUM, PARA USO NA SECRETARIA 17,3000 121,10 Total do Empenho.......: 121,10 7989 04.09.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 11152 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911, PARA USO NO CRAS 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 8026 08.09.2014 15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL 599690089 Dispensada 10058 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC 2014 - OFERECIDA PELA CEF DIA: 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: CRISTINA BEATRIZ DICKEL WAPPLER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 8027 08.09.2014 25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO 97698105091 Dispensada 10058 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: LEILA RODRIGUES PONCIANO 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 8038 09.09.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 11164 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 CÓPIAS DE CHAVE 4,0000 16,00 2 3,0000 TROCA DE CILINDRO 40,0000 120,00 PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CREAS Total do Empenho.......: 136,00 8120 11.09.2014 15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA 681516000149 Pregão Reg Pr 10140 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 32,0000 PC FRALDA GER. TAM M 24,9000 796,80 2 116,0000 PC FRALDA VGER TAM G 24,9000 2.888,40 3 64,0000 PC FRALDA GER TAM GG 24,9000 1.593,60 Total do Empenho.......: 5.278,80 8121 11.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA TAINA PRISCILA KOVALSKI 3.733,6300 3.733,63 Total do Empenho.......: 3.733,63 8169 11.09.2014 18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474 Dispensada 10973 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS CAPA 2.600,0000 2.600,00 Total do Empenho.......: 2.600,00 8170 11.09.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10719 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR GÁS ALIANÇA PEQUENO, PARA USO NA SECRETARIA 16,6000 16,60 Total do Empenho.......: 16,60 8180 12.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: ROSANGELA M. DOS SANTOS DUARTE 2.364,4800 2.364,48 Total do Empenho.......: 2.364,48 8182 12.09.2014 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL P/ MUNÍCIPE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 3.484/2011 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 8230 16.09.2014 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIO- NALIZADA DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, EM SANTA CRUZ DO SUL/RS SERVIDORA: MARTA F. DELATORRE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8231 16.09.2014 17416 EDSON ANTONIO BONET 70777993953 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIO- NALIZADA DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, EM SANTA CRUZ DO SUL/RS SERVIDOR: EDSON ANTONIO BONET 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 8246 16.09.2014 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº159/5.10.0000058-6 144,8000 144,80 Total do Empenho.......: 144,80 8341 18.09.2014 25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME 10979889000154 Pregão Reg Pr 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,5000 M² AZULEJO 15 X 15CM (ITEM: 007) PARA AUXÍLIO HABITACIONAL P/ MUNÍCIPE CONF LEI Nº 3.484/2011 11,5200 63,36 Total do Empenho.......: 63,36 8342 18.09.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 SC CIMENTO COLANTE AC-I (ITEM: 023) PARA AUXÍLIO HABITACIONAL P/ MUNÍCIPE CONF LEI Nº 3.484/2011 6,6000 6,60 Total do Empenho.......: 6,60 8343 18.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10613 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11 (PLANILHA EM ANEXO) 5.572,0000 5.572,00 Total do Empenho.......: 5.572,00 8399 22.09.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA EM ANEXO 347,5000 347,50 Total do Empenho.......: 347,50 8400 22.09.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA EM ANEXO 369,6400 369,64 Total do Empenho.......: 369,64 8418 22.09.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11152 1 1 20,0000 KM VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS, CONFORME LEI Nº 4.203/2014 3,2300 64,60 Total do Empenho.......: 64,60 8438 23.09.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10145 1 1 1,0000 VLR REF A AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PRO-MORADIA 13.144,5800 13.144,58 Total do Empenho.......: 13.144,58 8449 23.09.2014 23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Pregao Eletro 11082 1 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CFE CONTRATO NR 034/2014 37.683,1000 37.683,10 Total do Empenho.......: 37.683,10 8540 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 32.848,9300 32.848,93 Total do Empenho.......: 32.848,93 8541 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 694,8300 694,83 Total do Empenho.......: 368,81 8542 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 8559 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 6.617,1000 6.617,10 Total do Empenho.......: 6.617,10 8564 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10728 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8590 23.09.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 Pregão Reg Pr 10613 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11 (PLANILHA EM ANEXO) ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 8344/14 248,0000 248,00 Total do Empenho.......: 248,00 8643 25.09.2014 35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 12967163000127 Tomada Precos 11197 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 CONTRATO ORIGINAL 081/2014 5.321,4300 5.321,43 Total do Empenho.......: 5.321,43 8684 29.09.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO SIENA PLACA: IRX8669, CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 8709 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.122,3000 1.122,30 Total do Empenho.......: 1.122,30 8791 30.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LEILA RODRIGUES PONCIANO 1.868,0300 1.868,03 Total do Empenho.......: 1.868,03 8819 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10564 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8820 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 8.246,5500 8.246,55 Total do Empenho.......: 8.246,55 8821 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.323,4000 1.323,40 Total do Empenho.......: 1.323,40 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2014 Pag: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 107.233,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 5900 04.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 11260 1119 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.101,5100 2.101,51 Total do Empenho.......: 5,00- 8096 10.09.2014 35861 MILRAU COM DE ART PEDAGOGICOS LTDA - EPP 2459406000162 Pregão Reg Pr 10735 1082 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA VIDA (ITEM 068), PARA USO NO CRAS 110,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 8698 29.09.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - OUTUBRO/2014 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 Total da Unidade.......: 279,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199 8029 08.09.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8030 08.09.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8031 08.09.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8103 10.09.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 11102 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DPM - REGULARIZAÇÃO FUNDI- ARIA, DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO SERVIDOR: ALEXANDRE ETGETON 398,0000 398,00 Total do Empenho.......: 398,00 8160 11.09.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 11205 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO LEVE, DE USO DA ENGENHARIA 12,5000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 8327 18.09.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8328 18.09.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8329 18.09.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 8362 18.09.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11014 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDIC. DE AR DA SECRETARIA 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 8430 23.09.2014 12045 RUDIMAR BUNEKER 49915479034 Dispensada 11119 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENFOQUE NA LEI Nº 11.977/09 - LEI DO MINHA CASA MINHA VIDA E O NOVO CÓDIGO FLORESTAL, DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: RUDIMAR BUNECKER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 8431 23.09.2014 20193 ALEXANDRE ETGETON 99334950030 Dispensada 11119 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENFOQUE NA LEI Nº 11.977/09 - LEI DO MINHA CASA MINHA VIDA E O NOVO CÓDIGO FLORESTAL, DIA 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ALEXANDRE ETGETON 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 8468 23.09.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11039 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2014 2.496,9100 2.496,91 Total do Empenho.......: 2.496,91 8568 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11024 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 8569 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11025 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 35.582,4800 35.582,48 Total do Empenho.......: 35.582,48 8570 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11026 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 664,8900 664,89 Total do Empenho.......: 664,89 8571 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11027 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 2.680,7000 2.680,70 Total do Empenho.......: 2.680,70 8579 23.09.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11332 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 1.731,1900 1.731,19 Total do Empenho.......: 1.731,19 8678 26.09.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 11078 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT, PARA USO DA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 8706 29.09.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11041 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO/2014 1.581,8200 1.581,82 Total do Empenho.......: 1.581,82 8836 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11066 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 8837 30.09.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11065 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES SETEMBRO/2014 9.095,9300 9.095,93 Total do Empenho.......: 9.095,93 Total da Unidade.......: 62.504,91 Total Geral............: 4.150.185,52 Teutonia ,17/11/2014 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233