Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 5773 01.07.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 130 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES JUNHO/2014 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 5774 01.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DIA 01/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 5775 01.07.2014 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 01/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 5842 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 7.057,4300 7.057,43 Total do Empenho.......: 7.057,43 5880 03.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO, DIA 03/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 5881 03.07.2014 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO, DIA 03/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 5932 07.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10437 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUP 8020 206,9600 206,96 Total do Empenho.......: 206,96 5933 07.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO COROLLA PLACA IUP 8020 96,5300 96,53 Total do Empenho.......: 96,53 5934 07.07.2014 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE AVAT JULHO/2014 241,3300 241,33 Total do Empenho.......: 241,33 5963 08.07.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10177 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM DE USO NO PLENÁRIO 83,5000 167,00 Total do Empenho.......: 167,00 5996 08.07.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO COROLLA PLACA IUP 8020 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 5999 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10964 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANA MEDIANEIRA B.M.KICH 1.117,8000 1.117,80 Total do Empenho.......: 1.117,80 6005 09.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, DIA 09/07/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6021 10.07.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 6039 11.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, DIA 11/07/2014 EM PORTO ALEGRE 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6071 14.07.2014 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DO CADERNO ESPECIAL PARA O DIA DO COLONO E MOTORISTA 25/07/14 1.398,0000 1.398,00 Total do Empenho.......: 1.398,00 6075 14.07.2014 35134 ELIZANGELA PALUDO 18068876000135 Dispensada 10176 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO UVB SEMINÁRIO POLITICAS PUBLICAS PARA VEREADORES: VALDIR AMARAL, PEDRO HARTMANN E ANDRÉ BOHMER 380,0000 1.140,00 Total do Empenho.......: 1.140,00 6099 15.07.2014 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DIA 15/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6100 15.07.2014 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 130,0000 130,00 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 360,0000 1.080,00 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DIAS 15, 16 17 E 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 1.210,00 6101 15.07.2014 15661 PEDRO HARTMANN 44187734015 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 130,0000 130,00 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 360,0000 1.080,00 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DIAS 15, 16 17 E 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 1.210,00 6102 15.07.2014 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 130,0000 130,00 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE 360,0000 1.080,00 PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DIAS 15, 16 17 E 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 1.210,00 6176 18.07.2014 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR VEREADORES PARTICIPARAM CURSO CAPACITAÇÃO DIA 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6188 18.07.2014 35701 MAGALDI & LACHMANN COM.IMP.DIST.LTDA -ME 15100575000153 Dispensada 10149 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTFHONE GALAXI S3 PARA USO DA CÂMARA VEREADORES 730,0000 1.460,00 Total do Empenho.......: 1.460,00 6279 23.07.2014 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10411 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES 161,1500 161,15 Total do Empenho.......: 161,15 6360 24.07.2014 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 24/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 6361 24.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 24/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6373 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 13.562,3500 13.562,35 Total do Empenho.......: 13.562,35 6374 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 48.477,5700 48.477,57 Total do Empenho.......: 48.477,57 6496 25.07.2014 22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA. 13426635000105 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES JULHO/2014 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6497 25.07.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO COLONO MOTORISTA E AGRICULTOR 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6510 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 128 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 729,5000 729,50 Total do Empenho.......: 729,50 6543 28.07.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 28/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 6569 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 2.543,7500 2.543,75 Total do Empenho.......: 2.543,75 6661 30.07.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 6796 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 10.625,1700 10.625,17 Total do Empenho.......: 10.625,17 6797 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 3.144,0600 3.144,06 Total do Empenho.......: 3.144,06 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 98.582,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 5765 01.07.2014 35627 CONDUTA - PESQUISA TREI.MARK.CONS.LTDA 2332704000197 Dispensada 11254 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E FORNECER ANÁLISE TÉCNICA DO CONTEÚDO CONFORME CONTRATO Nº 082/2014 7.800,0000 7.800,00 Total do Empenho.......: 7.800,00 5843 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 14.758,8100 14.758,81 Total do Empenho.......: 14.758,81 5844 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 224 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 22.076,6500 22.076,65 Total do Empenho.......: 22.076,65 5913 04.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA PARABRISA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ 2403 224,0000 224,00 Total do Empenho.......: 224,00 5914 04.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10469 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ 2403 848,2200 848,22 Total do Empenho.......: 848,22 5938 07.07.2014 1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA 91161901000110 Dispensada 10700 1 1 24,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XÍCARAS COM PIRES PARA CAFEZINHO DE USO NO GABINETE 13,7000 328,80 Total do Empenho.......: 328,80 6002 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SANDRA MARGARETE SCHMIDT 911,3100 911,31 Total do Empenho.......: 911,31 6017 10.07.2014 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregão Reg Pr 10991 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA COZINHA (ITEM 49) SETOR JURIDICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 314,0500 314,05 Total do Empenho.......: 314,05 6025 10.07.2014 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ASSINATURA DE TERMO COMPROMISSO PARA CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DA LINHA RIBEIRO, DIA 10/07/14 PORTO ALEGRE/RS 83,6000 83,60 Total do Empenho.......: 83,60 6076 14.07.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 Dispensada 208 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 6078 14.07.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 10633 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPORTAÇÃO DE LEIS PARA BANCO DE DADOS 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 6088 14.07.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10558 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 PA AÇÚCAR (ITEM 0005) 2,4000 24,00 2 10,0000 PA CAFÉ EM PÓ (ITEM 0033) 6,7500 67,50 3 4,0000 FA ÁGUA MINERAL (ITEM 0008) 10,1600 40,64 4 10,0000 PA ERVA MATE (ITEM 0053) 9,9400 99,40 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 231,54 6089 14.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 242 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 ANOTE E COLE (ITEM 0007) 1,6400 8,20 2 5,0000 ANOTE E COLE (ITEM 0008) 2,1900 10,95 3 4,0000 CANETA MARCA-TEXTO (ITEM 0025) 0,6800 2,72 4 4,0000 CANETA MARCA-TEXTO (ITEM 0027) 0,6800 2,72 5 10,0000 COLA BASTÃO (ITEM 0033) 0,7800 7,80 6 2,0000 GRAMPEADOR (ITEM 0062) 12,6400 25,28 7 20,0000 CANETA (ITEM 0154) 1,6400 32,80 PARA USO DO JURÍDICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 90,47 6130 16.07.2014 20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME 11319557000106 Concor Reg Pr 11009 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPLIT 9000 BTUS (ITEM 2) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.059,0000 1.059,00 Total do Empenho.......: 1.059,00 6207 18.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10469 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA IQU 2403 220,9300 220,93 Total do Empenho.......: 220,93 6208 18.07.2014 2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA 94674934000152 Dispensada 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA IQU 2403 111,5300 111,53 Total do Empenho.......: 111,53 6375 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 2.659,5600 2.659,56 Total do Empenho.......: 2.659,56 6376 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 35.536,9600 35.536,96 Total do Empenho.......: 35.536,96 6377 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 29.517,6000 29.517,60 Total do Empenho.......: 29.517,60 6378 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 2.065,4500 2.065,45 Total do Empenho.......: 2.065,45 6379 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 691,4900 691,49 Total do Empenho.......: 691,49 6437 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 398,9300 398,93 Total do Empenho.......: 398,93 6517 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 1.070,1000 1.070,10 Total do Empenho.......: 1.070,10 6544 28.07.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 10538 1 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES JULHO/2014 687,3400 687,34 Total do Empenho.......: 687,34 6568 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 693,7500 693,75 Total do Empenho.......: 693,75 6757 31.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA ALINE LUIZA KRUGER 4.853,2600 4.853,26 Total do Empenho.......: 4.853,26 6786 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.274,6200 1.274,62 Total do Empenho.......: 1.274,62 6787 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 8.402,3200 8.402,32 Total do Empenho.......: 8.402,32 6788 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 6.469,6100 6.469,61 Total do Empenho.......: 6.469,61 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 149.029,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 5718 30.06.2014 21711 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 442,5000 442,50 Total do Empenho.......: 442,50- 5797 02.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 5845 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.667,5900 1.667,59 Total do Empenho.......: 1.667,59 5846 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 340 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 29.669,7800 29.669,78 Total do Empenho.......: 29.669,78 5874 03.07.2014 35631 PODER JUDICIÁRIO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DF Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES PROCESSO Nº 2009.34.00.004062-8 2.173,0400 2.173,04 Total do Empenho.......: 2.173,04 5890 03.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 346 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 CAIXA PAPELÃO 41X18X29 (IT.016) 3,0000 60,00 2 50,0000 CAIXA PAPELÃO 24X24X35 (IT.017) 2,7000 135,00 3 5,0000 CALCULADORA MESA (ITEM 020) 12,3000 61,50 4 2,0000 CLIPS (ITEM 029) 5,2000 10,40 5 30,0000 PASTA COM ABA VERDE (ITEM 086) 1,1500 34,50 6 5,0000 PERFURADOR DE PAPEL (ITEM 133) 15,0000 75,00 7 200,0000 FOLHA DESENHO (ITEM 180) 0,0600 12,00 8 10,0000 FOLHA DESENHO (ITEM 186) 0,2300 2,30 9 10,0000 FOLHA DE OFÍCIO (ITEM 56) 119,0000 1.190,00 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.580,70 5925 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 Pregao Presen 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 4.125,0000 4.125,00 Total do Empenho.......: 4.125,00 5942 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANI FRUHAUF 549,3800 549,38 Total do Empenho.......: 549,38 5945 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ARLETE TEREZINHA F. DA SILVA 670,8000 670,80 Total do Empenho.......: 670,80 5947 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELISANDRA CRISTINE DA COSTA 628,4800 628,48 Total do Empenho.......: 628,48 6045 11.07.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PERSONALIZADA (ITEM 119) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 158,0000 158,00 Total do Empenho.......: 158,00 6056 11.07.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 327 1 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 3451/2014 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EDITAL CONFORME CONTRATO 051/2014 702,8000 702,80 Total do Empenho.......: 702,80 6060 14.07.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 324 1 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM, DIAS 16, 17 E 18/07/2014 PORTO ALEGRE/RS 42,7100 128,13 Total do Empenho.......: 128,13 6061 14.07.2014 25598 CELOI TERESINHA SARMENTO 999666037 Dispensada 324 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NA DPM, DIAS 17 E 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 6062 14.07.2014 25946 MARELISE APARECIDA MIGUEL 462003043 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NA DPM DIA 16/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6063 14.07.2014 21758 VERANICE STRIEDER ANSCHAU 192693077 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NA DPM DIA 16/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6064 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CELOI TERESINHA SARMENTO 588,4700 588,47 Total do Empenho.......: 588,47 6066 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA EUGENIA LAUTERT 693,9300 693,93 Total do Empenho.......: 693,93 6072 14.07.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS Nº 159/1.05.0001854-1 Nº 159/1.11.0002201-9 227,1000 227,10 Total do Empenho.......: 227,10 6073 14.07.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO REGISTRO VEÍCULO PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 22,5000 22,50 Total do Empenho.......: 22,50 6079 14.07.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS CONDUÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 499,4000 499,40 Total do Empenho.......: 499,40 6092 14.07.2014 15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV PROC. Nº0029700-92.2008.5.040781 DE ROCIR EGIDIO JANTSCH 2.427,3100 2.427,31 Total do Empenho.......: 2.427,31 6093 14.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS SOBRE RPV PROCESSO Nº 0029700-92.2008.5.04.0781 259,3400 259,34 DE ROCIR EGIDIO JANTSCH Total do Empenho.......: 259,34 6094 14.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAG. INSS RPV PROC.Nº0029700-92.2008.5.04.0781 DE ROCIR EGIDIO JANTSCH 548,4600 548,46 Total do Empenho.......: 548,46 6170 18.07.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 45,4000 272,40 Total do Empenho.......: 272,40 6172 18.07.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 Pregão Reg Pr 325 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 6227 21.07.2014 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 11187 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA) PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE REUNIÕES 319,8000 319,80 Total do Empenho.......: 319,80 6259 23.07.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 346 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 PASTA VERDE (ITEM 113) 1,3500 20,25 2 15,0000 PASTA VERDE (ITEM 119) 1,8000 27,00 3 5,0000 PASTA VERDE (ITEM 125) 2,1000 10,50 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 57,75 6274 23.07.2014 32434 ROBERTO CUNHA LOPES - MEI 18714760000126 Dispensada 10645 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 6363 24.07.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES REGISTRO DE VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 6364 24.07.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 363,2000 363,20 Total do Empenho.......: 363,20 6380 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 38.054,3100 38.054,31 Total do Empenho.......: 38.054,31 6381 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.145,2700 5.145,27 Total do Empenho.......: 5.145,27 6382 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6383 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 177,8400 177,84 Total do Empenho.......: 177,84 6384 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.526,2100 6.526,21 Total do Empenho.......: 6.526,21 6438 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.546,8800 3.546,88 Total do Empenho.......: 3.546,88 6479 24.07.2014 24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135 Dispensada 10399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 6507 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 4.453,3600 4.453,36 Total do Empenho.......: 4.453,36 6531 25.07.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 12,0000 12,00 Total do Empenho.......: 12,00 6567 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 1.679,0500 1.679,05 Total do Empenho.......: 1.679,05 6572 28.07.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 10645 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDRO NO SETOR DE COMPRAS 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 6575 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 11187 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURAS DA SALA DO JURIDICO 20,2000 121,20 Total do Empenho.......: 121,20 6613 29.07.2014 16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 Pregão Reg Pr 11017 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 393,0000 393,00 Total do Empenho.......: 393,00 6659 30.07.2014 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 Dispensada 10483 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁREA SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME CONTRATO Nº 117/2010 E ALTERAÇÃO Nº 01/2014 5.043,0400 5.043,04 Total do Empenho.......: 5.043,04 6662 30.07.2014 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 10087 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE REMESSA CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO 9912335850 PERIODO OUTUBRO/14 À OUTUBRO/15 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 6667 30.07.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO REGISTRO DE VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 6741 31.07.2014 34545 PODER JUDICIARIO COMARCA GARIBALDI Dispensada 329 1 1 1,0000 VLR REF A PGTO DE GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATORIA DE PROCED EXEC FISCAL 83,0400 83,04 Total do Empenho.......: 83,04 6784 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6785 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 12.477,9100 12.477,91 Total do Empenho.......: 12.477,91 6812 31.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 4,0000 UN SEGUNDA VIA DE CARTÃO 5,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 Total da Unidade.......: 139.550,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 5785 01.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 172,3900 172,39 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 115,9000 115,90 Total do Empenho.......: 288,29 5786 02.07.2014 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 205/2014) 200,9600 200,96 Total do Empenho.......: 200,96 5847 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 406 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 32.799,7500 32.799,75 Total do Empenho.......: 32.799,75 5848 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5916 04.07.2014 12364 SERGIO WINHELMANN 53837835049 Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DIVIDO TER SIDO PAGO EM 13/02/2013 E SER PAGO A MESMA EM TAXA EM 23/01/2013 244,9200 244,92 Total do Empenho.......: 244,92 5917 04.07.2014 21570 IB ELETROMECANICA LTDA 4910658000191 Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDO PAGAMENTO ISSQN 10/2013,INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7788 PAGO A MAIOR, DEVIDO À ANULAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 838 5,9900 5,99 Total do Empenho.......: 5,99 5918 04.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 0,1100 0,11 Total do Empenho.......: 0,11 5935 07.07.2014 14084 CANDIDA KLEIN 380120062 Dispensada 431 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, DIAS 17 E 18/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 5939 07.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Dispensada 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 5712/2014 14,9500 14,95 Total do Empenho.......: 14,95 6003 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA NEUMANN 599,9100 599,91 Total do Empenho.......: 599,91 6013 09.07.2014 2233 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Dispensada 11264 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PNAE NÃO UTILIZADOS PELO IECEG (ESCOLA COMUNITÁRIA) 73.440,0000 73.440,00 Total do Empenho.......: 73.440,00 6023 10.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 5.572,9000 5.572,90 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,0800 0,08 Total do Empenho.......: 5.572,98 6026 10.07.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10081 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 6051 11.07.2014 25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA 7675477000116 Dispensada 11097 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CURSO SOBRE PLANOS DE CONTAS APLICAVEL AO RPPS - PARA SERVIDOR: DANIEL LAÉRCIO BELLIN 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 6053 11.07.2014 24410 DANIEL LAERCIO BELLIN 66928141034 Dispensada 431 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANOS DE CONTAS APLICAVEIS AO RPPS NOS DIAS 15 E 16/07/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 6171 18.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.158,3400 1.158,34 Total do Empenho.......: 1.158,34 6230 22.07.2014 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10170 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 213,0000 IMPRESSÃO EM PAPEL COLORIDO 12,0000 2.556,00 2 22,0000 IMPRESSÃO EM PAPEL PR. 7,2500 159,50 Total do Empenho.......: 2.715,50 6359 24.07.2014 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL RENPAC 34,6400 34,64 Total do Empenho.......: 34,64 6385 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 44.739,0600 44.739,06 Total do Empenho.......: 44.739,06 6386 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 8.258,5400 8.258,54 Total do Empenho.......: 8.258,54 6387 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.289,5200 5.289,52 Total do Empenho.......: 5.289,52 6388 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.304,0500 5.304,05 Total do Empenho.......: 5.304,05 6439 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.925,2100 3.925,21 Total do Empenho.......: 3.925,21 6455 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 139,7300 139,73 Total do Empenho.......: 139,73 6480 24.07.2014 24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135 Dispensada 11146 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 6487 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 3,6600 3,66 Total do Empenho.......: 3,66 6516 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 4.939,7600 4.939,76 Total do Empenho.......: 4.939,76 6548 28.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIEE JULHO/2014 1.781,6400 1.781,64 Total do Empenho.......: 1.781,64 6566 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 2.336,8300 2.336,83 Total do Empenho.......: 2.336,83 6570 28.07.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 10555 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA SECRETARIA 88,0000 88,00 Total do Empenho.......: 88,00 6579 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10616 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE 129,8400 129,84 Total do Empenho.......: 129,84 6610 29.07.2014 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PEQUENOS VALORES 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6663 30.07.2014 22299 LUANA DA SILVA HENZ 13431115000182 Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDO PAGAMENTO DE ISSQN EM DUPLICIDADE 198,8800 198,88 Total do Empenho.......: 198,88 6665 30.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 2.476,8700 2.476,87 Total do Empenho.......: 2.476,87 6681 30.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 438 1 1 150,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO 24CM X 35CM (ITEM 0083) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,2800 342,00 Total do Empenho.......: 342,00 6745 31.07.2014 8368 JACOB HENRIQUE CLOSS 4191790030 Dispensada 11006 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIDÃO E TRES TAXAS DE NUMERAÇÃO, FACE TER SIDO INDEFERIDO SEU PEDIDO 36,2800 36,28 Total do Empenho.......: 36,28 6782 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.531,6200 1.531,62 Total do Empenho.......: 1.531,62 6783 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 15.300,5600 15.300,56 Total do Empenho.......: 15.300,56 6809 31.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 438 1 1 10,0000 CX FOLHA OFICIO BRANCA ITEM 0056 CFE REGISTRO DE PEÇAS 119,0000 1.190,00 Total do Empenho.......: 1.190,00 6815 31.07.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VLR REF A PASEP JULHO/2014 44.094,9800 44.094,98 Total do Empenho.......: 44.094,98 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 265.512,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 5766 01.07.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Chamamento Pu 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 3436/2014 CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 5768 01.07.2014 16018 NATIVUS SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA 8318952000160 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 9047 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 5779 01.07.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224 189,6500 189,65 Total do Empenho.......: 189,65 5794 02.07.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 5798 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR FABRICIO CORBELLINI 6.088,1100 6.088,11 Total do Empenho.......: 6.088,11 5799 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MILTON DA COSTA BARBOSA 1.418,7200 1.418,72 Total do Empenho.......: 1.418,72 5849 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 70.832,4100 70.832,41 Total do Empenho.......: 70.832,41 5850 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5883 03.07.2014 1343 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 2.520,0000 2.520,00 Total do Empenho.......: 2.520,00 5884 03.07.2014 1343 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 3.397,7800 3.397,78 Total do Empenho.......: 3.397,78 5891 03.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.039 2.582,8700 2.582,87 Total do Empenho.......: 2.582,87 5892 03.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.039 21.020,1500 21.020,15 Total do Empenho.......: 21.020,15 5893 03.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC. Nº 2.02.048.028 41.713,2100 41.713,21 Total do Empenho.......: 41.713,21 5894 03.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC. Nº 2.02.048.028 11.456,5200 11.456,52 Total do Empenho.......: 11.456,52 5911 04.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10576 1 1 3,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA SERRA TICO - TICO DE USO DA SECRETARIA 5,1000 15,30 Total do Empenho.......: 15,30 5928 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 Pregao Presen 10125 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 4.400,0000 4.400,00 Total do Empenho.......: 4.400,00 5950 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURI GOMES DA SILVA 1.420,1100 1.420,11 Total do Empenho.......: 1.420,11 5959 08.07.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA XCMG 12,7600 12,76 Total do Empenho.......: 12,76 5960 08.07.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQUINA PATROLA XCMG DE USO DA SECRETARIA 155,9200 155,92 Total do Empenho.......: 155,92 5961 08.07.2014 22561 MICHEL FLAVIO HIRT ME 5911365000191 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE USO SECRETARIA 1.795,0000 1.795,00 Total do Empenho.......: 1.795,00 5962 08.07.2014 22561 MICHEL FLAVIO HIRT ME 5911365000191 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 4.223,3700 4.223,37 Total do Empenho.......: 4.223,37 5997 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO JOSE WALTER 1.145,7500 1.145,75 Total do Empenho.......: 1.145,75 5998 09.07.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Chamamento Pu 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 3453/2014 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 6004 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROCIR EGIDIO JANTSCH 1.420,1100 1.420,11 Total do Empenho.......: 1.420,11 6029 10.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS DUARTE 1.913,7300 1.913,73 Total do Empenho.......: 1.913,73 6030 10.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR IVAN CARLOS PRESTES 1.756,2000 1.756,20 Total do Empenho.......: 1.756,20 6031 10.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROGERIO HAUSCHILD 2.555,1100 2.555,11 Total do Empenho.......: 2.555,11 6034 10.07.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SEVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA CFC 7427 360,6000 360,60 Total do Empenho.......: 360,60 6035 10.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE USO DA SECRETARIA 38,4000 38,40 Total do Empenho.......: 38,40 6036 10.07.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 460,0000 460,00 Total do Empenho.......: 460,00 6037 10.07.2014 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 1.533,0000 1.533,00 Total do Empenho.......: 1.533,00 6052 11.07.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 5484/14 SERVIÇO DE TORNO PARA ROSCA DE PICADOR E REDE DE ÁGUA 7,0300 7,03 Total do Empenho.......: 7,03 6059 11.07.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 DA SECRETARIA 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 6087 14.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 31,0000 M² PISO CERÂMICO (ITEM 52) 9,0000 279,00 2 100,0000 SA CIMENTO (ITEM 24) 21,0000 2.100,00 PARA USO CAPATAZIA DOS BAIRROS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.379,00 6091 14.07.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 6034/2014 (SERVIÇO DE TORNO E SOLDA) 14,4000 14,40 Total do Empenho.......: 14,40 6096 14.07.2014 1343 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: ISW 4622 SECRETARIA DE OBRAS 705,3500 705,35 Total do Empenho.......: 705,35 6097 14.07.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO 5.771,0000 5.771,00 Total do Empenho.......: 5.771,00 6107 15.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10295 1 1 39,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (ITEM 018) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30,0000 1.170,00 Total do Empenho.......: 1.170,00 6112 15.07.2014 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULO EFA PLACA IUU 2555, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO EM 30/04/2014 1.108,9000 1.108,90 Total do Empenho.......: 1.108,90 6113 15.07.2014 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULO SIENA PLACA IRX 8671, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO EM 30/04/2014 1.020,0000 1.020,00 Total do Empenho.......: 1.020,00 6114 15.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RUDIMAR SCHROER 1.538,9600 1.538,96 Total do Empenho.......: 1.538,96 6134 16.07.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA USADO MANUTENÇÃO DO TRITURADOR DE GALHOS 893,0000 893,00 Total do Empenho.......: 893,00 6135 16.07.2014 25929 COMERCIAL DE VIDROS TEUTONIA LTDA.-ME 17949619000140 Dispensada 10156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS NAS CAPATAZIAS DOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA 495,0000 495,00 Total do Empenho.......: 495,00 6143 17.07.2014 35549 IRENEU WELTER 15296024087 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS, CONFORME LEI 2454/2006 E LEI 3159/2009 524,0800 524,08 Total do Empenho.......: 524,08 6145 17.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA JOCELI RODRIGUES 2.423,0900 2.423,09 Total do Empenho.......: 2.423,09 6161 17.07.2014 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PORTÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 125,0000 125,00 Total do Empenho.......: 125,00 6167 17.07.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 1.518,4000 1.518,40 Total do Empenho.......: 1.518,40 6186 18.07.2014 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9 688,3300 688,33 Total do Empenho.......: 688,33 6198 18.07.2014 2342 HERCIO BOHMER 22024425020 Dispensada 505 1 1 80,0000 CA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 14,5800 1.166,40 Total do Empenho.......: 1.166,40 6210 21.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 1 3000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO (ITEM 089) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,2800 840,00 Total do Empenho.......: 840,00 6211 21.07.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 10301 1 1 6,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA (ITEM 02) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 62,8900 377,34 Total do Empenho.......: 377,34 6214 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA GLACI TEREZINHA NOLL KATCH 911,3100 911,31 Total do Empenho.......: 911,31 6215 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON MEYRING 591,3700 591,37 Total do Empenho.......: 591,37 6224 21.07.2014 13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 89908727000266 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REVISÃO DOS 4.000KM DA MOTO BIZ 100 PLACA IUU 5924 DE USO SECRETARIA 18,0000 18,00 Total do Empenho.......: 18,00 6231 22.07.2014 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 105,0000 105,00 Total do Empenho.......: 105,00 6240 22.07.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 Pregão Reg Pr 10295 1 1 1300,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1(ITEM 0005) PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,1000 30.030,00 Total do Empenho.......: 30.030,00 6260 23.07.2014 20716 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Pregão Reg Pr 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU TRASEIRO (ITEM 42) PARA MANUTENÇÃO DA BIS PLACA IUU 5924 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 107,0000 107,00 Total do Empenho.......: 107,00 6261 23.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA (ITENS 62,68, 78,132,138 E 141) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 228,9900 228,99 Total do Empenho.......: 228,99 6262 23.07.2014 22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA 12811487000171 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA (ITEM 343) 89,0000 89,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 89,00 6263 23.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 783,6000 783,60 Total do Empenho.......: 783,60 6264 23.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 175,0500 175,05 Total do Empenho.......: 175,05 6265 23.07.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 105,3500 105,35 Total do Empenho.......: 105,35 6266 23.07.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 10205 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DAS MÁQUINAS RETROS PLACA IPX 1240 PLACA IVM 8751 E PLACA IVM 8215 329,8800 329,88 Total do Empenho.......: 329,88 6267 23.07.2014 25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME 10979889000154 Pregão Reg Pr 10301 1 1 5,0000 DU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA DE MADEIRA EUCALIPTO 5,40M PARA USO NAS CAPATAZIAS 300,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 6268 23.07.2014 14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 Pregão Reg Pr 1514 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 30,0000 PÇ CHAPA METAL CIRCULAR (ITEM 03) 16,7800 503,40 2 30,0000 PÇ PLACA METAL (ITEM 015) 80,0000 2.400,00 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.903,40 6269 23.07.2014 26283 ODEMAR CAETANO 18201585000173 Pregão Reg Pr 1514 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PÇ COLETE REFLETIVO (ITEM 06) 12,6000 252,00 2 20,0000 PÇ COLETE SINALIZAÇÃO (ITEM 07) 6,7900 135,80 3 15,0000 PÇ MICROESFERAS REFLETIVAS(ITEM 11) 86,7000 1.300,50 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.688,30 6270 23.07.2014 21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169 Pregão Reg Pr 1514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE TRÂNSITO (ITENS 21,27,28,29 E 30) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.973,6000 7.973,60 Total do Empenho.......: 7.973,60 6271 23.07.2014 35722 JULIANO ECKER - ME 19139232000153 Pregão Reg Pr 11233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE TRÂNSITO (ITENS 13,14 E 17) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 826,1000 826,10 Total do Empenho.......: 826,10 6275 23.07.2014 24078 SUPER TRACTOR LTDA 13561332000197 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO DE USO DA SECRETARIA 4.225,1000 4.225,10 Total do Empenho.......: 4.225,10 6276 23.07.2014 3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETRO IPX 3583 (CILINDRO) 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 6277 23.07.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS DE USO DA SECRETARIA 1.983,2000 1.983,20 Total do Empenho.......: 1.983,20 6358 24.07.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Pregão Reg Pr 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISEL - EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 631/2014) 3.000,0000 3.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.000,00 6372 24.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 22,0000 PÇ TUBO CONCRETO 0,80M (ITEM 021) 85,0000 1.870,00 2 6,0000 PÇ TUBO CONCRETO 1,00M (ITEM 023) 98,0000 588,00 PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇ0S Total do Empenho.......: 2.458,00 6389 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 112.240,3700 112.240,37 Total do Empenho.......: 112.240,37 6390 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.880,0200 3.880,02 Total do Empenho.......: 3.880,02 6391 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 13.114,1000 13.114,10 Total do Empenho.......: 13.114,10 6392 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 6393 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.541,6300 6.541,63 Total do Empenho.......: 6.541,63 6394 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6401 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 16.522,4700 16.522,47 Total do Empenho.......: 16.522,47 6440 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.914,4900 1.914,49 Total do Empenho.......: 1.914,49 6482 24.07.2014 34775 RODOVALE IND.COM.EQU. RODOVIARIOS LTDA 90341447000460 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 750,6800 750,68 Total do Empenho.......: 750,68 6483 24.07.2014 34775 RODOVALE IND.COM.EQU. RODOVIARIOS LTDA 90341447000460 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 524,4200 524,42 Total do Empenho.......: 524,42 6484 24.07.2014 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LAVAR ROUPAS PARA USO NA CAPATAZIA DE CANABARRO 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 6485 24.07.2014 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO PLACA IPX 3583 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 6486 24.07.2014 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE COMBUSTIVEL DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR 17,8000 17,80 Total do Empenho.......: 17,80 6488 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 6.515,7500 6.515,75 Total do Empenho.......: 6.515,75 6499 25.07.2014 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1276 5.488,4000 5.488,40 Total do Empenho.......: 5.488,40 6520 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 20.240,0600 20.240,06 Total do Empenho.......: 20.240,06 6529 25.07.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 E NA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA 282,5000 282,50 Total do Empenho.......: 282,50 6530 25.07.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 12,0000 12,00 Total do Empenho.......: 12,00 6534 25.07.2014 19121 VALDONI TISCHER 31810900000 Dispensada 522 1 1 150,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS E NA SECRETARIA 15,0000 2.250,00 Total do Empenho.......: 2.250,00 6537 28.07.2014 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregao Presen 10148 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 8,0000 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO(ITEM 4) 908,0000 7.264,00 2 4,0000 PNEUS 1000X20 LISO (ITEM 005) 838,0000 3.352,00 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10.616,00 6542 28.07.2014 562 BEUREN & CIA LTDA. 87859302000106 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA GR 180 DE USO SECRETARIA 479,6000 479,60 Total do Empenho.......: 479,60 6553 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 5.943,7900 5.943,79 Total do Empenho.......: 5.943,79 6574 28.07.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 10156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA PORTA DA SECRETARIA E CÓPIA DE CHAVES 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 6577 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, DISCO CORTE,CADEADO E DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA 162,5000 162,50 Total do Empenho.......: 162,50 6585 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO FURADEIRAS DA SECRETARIA 100,3000 100,30 Total do Empenho.......: 100,30 6586 28.07.2014 23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA 7176492000110 Dispensada 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DA SECRETARIA 5.340,0000 5.340,00 Total do Empenho.......: 5.340,00 6591 29.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 UN POSTE DE CONCRETO (ITEM 9) 126,0000 1.260,00 2 28,0000 M² BLOCO DE CONCRETO (ITEM 3) 25,9200 725,76 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.985,76 6594 29.07.2014 3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RG 180 MOTONIVELADORA DA SECRETARIA 2.480,0000 2.480,00 Total do Empenho.......: 2.480,00 6609 29.07.2014 35749 OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA - ME 92808435000185 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 1.950,0000 1.950,00 Total do Empenho.......: 1.950,00 6614 29.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 FERRO BITOLA 20MM (ITEM 33) 98,0000 980,00 2 10,0000 FERRO BITOLA 16MM (ITEM 35) 66,0000 660,00 PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.640,00 6621 29.07.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6525 327,0000 327,00 Total do Empenho.......: 327,00 6672 30.07.2014 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA 479,8000 479,80 Total do Empenho.......: 479,80 6673 30.07.2014 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 Dispensada 505 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 35,0000 CARGAS SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 510,30 2 45,0000 CARGAS SAIBRO CAMINHÃO TOCO 7,2900 328,05 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 838,35 6674 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALAVANCA DE CÂMBIO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IMV 6979 186,0000 186,00 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 Total do Empenho.......: 186,00 6680 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979 CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 6686 30.07.2014 2424 ASTRODIESEL PECAS E ACESS. AUT.LTDA 3560183000198 Dispensada 511 1 1 1,0000 PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA CFC 7427 273,0000 273,00 Total do Empenho.......: 273,00 6687 30.07.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 10301 1 1 12,0000 M3 AREIA GROSSA(AREIÃO) CFE REGISTRO DE PREÇOS 84,5000 1.014,00 Total do Empenho.......: 1.014,00 6688 30.07.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 10205 1 1 1,0000 PAGAMENTO DE IPVA DA MAQUINAS RETRO IVM 8215 E IVM 8751 114,1200 114,12 Total do Empenho.......: 114,12 6758 31.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR ARMANDO GUTERRES 1.802,8200 1.802,82 Total do Empenho.......: 1.802,82 6778 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6781 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 37.648,4200 37.648,42 Total do Empenho.......: 37.648,42 Total da Unidade.......: 550.666,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 5851 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 583 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4.241,3600 4.241,36 Total do Empenho.......: 4.241,36 5886 03.07.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 Pregão Reg Pr 1521 1 1 4,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA REATOR (ITEM 196) PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 120,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 6395 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.250,4700 6.250,47 Total do Empenho.......: 6.250,47 6396 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.257,5600 1.257,56 Total do Empenho.......: 1.257,56 6397 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 503,0300 503,03 Total do Empenho.......: 503,03 6402 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 592 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 581,4300 581,43 Total do Empenho.......: 581,43 6441 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 360,9700 360,97 Total do Empenho.......: 360,97 6522 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 789,0700 789,07 Total do Empenho.......: 789,07 6780 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 2.697,4400 2.697,44 Total do Empenho.......: 2.697,44 Total da Unidade.......: 17.161,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 5597 30.06.2014 25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA 12881324000165 Pregão Reg Pr 10356 1 1 200,0000 SC RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO MASSA ASFALTICA 20,0000 4.000,00 OBRAS - EM ANEXO 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00- 5801 02.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS CONVÊNIO 3.445,0000 3.445,00 Total do Empenho.......: 3.445,00 5852 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 588 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.363,8400 3.363,84 Total do Empenho.......: 3.363,84 6054 11.07.2014 23654 CONSTRUTORA TEUTONIA LTDA 14922866000164 Convite 11237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 50.000 LITROS CONFORME CONTRATO Nº 084/2014 47.000,0000 47.000,00 Total do Empenho.......: 47.000,00 6084 14.07.2014 20782 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA. EPP 82977109000148 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1400,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO (IT.002) PARA USO NO SETOR DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,5700 798,00 Total do Empenho.......: 798,00 6128 16.07.2014 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Pregão Reg Pr 10356 1 1 5,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PREDIAL (ITEM 152)PARA USO NO SETOR DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 130,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 6129 16.07.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 Dispensada 11268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAUDOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 083/2014 6.400,0000 6.400,00 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:5930/2014) Total do Empenho.......: 4.800,00 6146 17.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA LEILANE SANTOS DA ROSA 4.110,7900 4.110,79 Total do Empenho.......: 4.110,79 6228 21.07.2014 24525 LOJAS SOLAR LTDA. 15469928002050 Dispensada 11272 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE PREMIUM BOSCH PARA USO NO SETOR DE ÁGUA 269,0000 269,00 Total do Empenho.......: 269,00 6369 24.07.2014 32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME 11984623000162 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ÁGUA (ITENS 23,59,278) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 308,0000 308,00 Total do Empenho.......: 308,00 6370 24.07.2014 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.684,2000 10.684,20 Total do Empenho.......: 10.684,20 6371 24.07.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO SETOR ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.536,2000 10.536,20 Total do Empenho.......: 10.536,20 6398 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.896,8300 6.896,83 Total do Empenho.......: 6.896,83 6399 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 967,8900 967,89 Total do Empenho.......: 967,89 6400 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.451,9000 1.451,90 Total do Empenho.......: 1.451,90 6403 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.224,7600 3.224,76 Total do Empenho.......: 3.224,76 6442 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 171,4800 171,48 Total do Empenho.......: 171,48 6489 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 440,1800 440,18 Total do Empenho.......: 440,18 6521 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 1.426,8000 1.426,80 Total do Empenho.......: 1.426,80 6547 28.07.2014 5638 FORTALEZATEC EIRELI-ME 92965904000170 Convite 10279 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 087/2014 7.125,0000 7.125,00 Total do Empenho.......: 7.125,00 6581 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10677 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE ÁGUA 211,2000 211,20 Total do Empenho.......: 211,20 6664 30.07.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS - BANCO DO BRASIL S/A JULHO/2014 176,2000 176,20 Total do Empenho.......: 176,20 6691 31.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VLR REF A TARIFAS BRADESCO 1.194,7000 1.194,70 CX EC. FEDERAL 2.702,7000 2.702,70 JULHO/2014 Total do Empenho.......: 3.897,40 6742 31.07.2014 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 87853206000142 Dispensada 570 1 1 1,0000 VLR REF A TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONVENIO DE ARRECADA- ÇÃO 2.117,7000 2.117,70 Total do Empenho.......: 2.117,70 6779 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 3.144,5900 3.144,59 Total do Empenho.......: 3.144,59 Total da Unidade.......: 113.216,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 3044 17.04.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 Dispensada 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL (ERNO NEUMANN) PROCESSO Nº 159/1.09.0002198-1 1.135,9500 1.135,95 Total do Empenho.......: 1.135,95- 4703 02.06.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO JUNHO/2014 152,1100 3.802,75 Total do Empenho.......: 760,55- 5044 13.06.2014 35528 SUPERNETT - SOLUCOES TECN.SERV.LTDA 6200940000100 Dispensada 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECARGA PRÉ PAGA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00- 5693 30.06.2014 21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 73865008000194 Pregão Reg Pr 11000 1091 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FORNO MICROONDAS (ITEM 8) 337,9500 337,95 2 1,0000 REFRIGERADOR (ITEM 20) 968,9500 968,95 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 5693/2014 Total do Empenho.......: 1.306,90- 5767 01.07.2014 2932 CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS VALE CAI 1671988000345 Dispensada 626 40 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÕES DE MEDICAÇÃO ESPECIAL EM JOELHO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 480,0000 1.440,00 Total do Empenho.......: 1.440,00 5771 01.07.2014 1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA. 87243200000315 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 733,2000 733,20 Total do Empenho.......: 733,20 5784 01.07.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10370 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SOY MILK PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1 92,4000 92,40 Total do Empenho.......: 92,40 5790 02.07.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 5795 02.07.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA AMG 1558 E MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 765,0000 765,00 Total do Empenho.......: 765,00 5796 02.07.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA AMG 1558 E MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 1.252,5400 1.252,54 Total do Empenho.......: 1.252,54 5839 02.07.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO/RS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 152,1100 3.802,75 Total do Empenho.......: 456,33 5853 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5854 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 627 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 194.787,7200 194.787,72 Total do Empenho.......: 194.787,72 5870 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11255 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.204,1300 3.204,13 Total do Empenho.......: 3.204,13 5873 03.07.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11089 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 5062/2014) 6.055,0000 6.055,00 Total do Empenho.......: 6.055,00 5877 03.07.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE DIAS 03 E 04/07/2014 170,8400 170,84 Total do Empenho.......: 170,84 5878 03.07.2014 31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME 2303602000143 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE (ELETROENCÉFALOGRAMA) CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 5879 03.07.2014 3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU 4683189000115 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 5885 03.07.2014 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DAER DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 5912 04.07.2014 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 042/2010 E LEI Nº 3425/2010 10.089,0000 10.089,00 Total do Empenho.......: 10.089,00 5915 04.07.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 22,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 185,0000 4.070,00 Total do Empenho.......: 4.070,00 5919 04.07.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 5923 04.07.2014 11448 ISMAEL MOISES GEIB 5661603000158 Dispensada 10540 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 418,5000 418,50 Total do Empenho.......: 418,50 5926 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 Pregao Presen 11262 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 13.750,0000 13.750,00 Total do Empenho.......: 13.750,00 5936 07.07.2014 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.04.00010304 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 5940 07.07.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 5943 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILEI DE BORBA BRAGA 739,0700 739,07 Total do Empenho.......: 739,07 5944 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON LINDEMANN 1.895,6500 1.895,65 Total do Empenho.......: 1.895,65 5949 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURINHO JOÃO STOLL 1.634,2500 1.634,25 Total do Empenho.......: 1.634,25 6000 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DELANE REGINA SCHMITT 623,3900 623,39 Total do Empenho.......: 623,39 6012 09.07.2014 35644 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES 2986160000187 Dispensada 10577 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO "I JORNADA GAÚCHA DE IMUNIZAÇÃO" PARA AS SERVIDORAS: MARCIA GEIB E SIRLENE KONIG EM PORTO ALEGRE/RS 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 6014 09.07.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6015 09.07.2014 16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA 8975510000196 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA HERBO 150A PARA VEÍCULO ÔNIBUS UNIDADE MÓVEL PLACA IFB 5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 6016 10.07.2014 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 5.770,0000 5.770,00 Total do Empenho.......: 5.770,00 6018 10.07.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10540 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR 9.000 BTUS EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 6024 10.07.2014 13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6231980000110 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RX PANORÂMICOS E TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 935,0000 935,00 Total do Empenho.......: 935,00 6027 10.07.2014 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6028 10.07.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA, DIA 10/07/2014 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 6033 10.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE DORNELES VALENT CZEKST 3.614,3600 3.614,36 Total do Empenho.......: 3.614,36 6043 11.07.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 63,8000 63,80 Total do Empenho.......: 63,80 6048 11.07.2014 1982 SILVANA MARIA TONI 56757018004 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6067 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA HELOISA DOS SANTOS C. SILVA 713,1500 713,15 Total do Empenho.......: 713,15 6085 14.07.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11089 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E LEI 3.357/2010 31.455,2200 31.455,22 Total do Empenho.......: 31.455,22 6095 14.07.2014 35679 SUPERNETT SOLUCOES TECN. SERV. LTDA- ME 6200940000291 Dispensada 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECARGA PRÉ PAGA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6098 14.07.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 113,2700 113,27 Total do Empenho.......: 113,27 6103 15.07.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6104 15.07.2014 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE CPRE PARA MUNICIPE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6105 15.07.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REF. DESPESA HOSPITALAR EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6106 15.07.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA MUNICIPES (CPRE) CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 6111 15.07.2014 35683 YANG IND. COMERCIO CONFECCOES LTDA - ME 8610449000183 Dispensada 653 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 483,1500 483,15 Total do Empenho.......: 369,98 6116 15.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR 1.250,6500 1.250,65 Total do Empenho.......: 1.250,65 6122 16.07.2014 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6123 16.07.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA TERAPEUTICA DIA 16/07/2014 EM SANTA CRUZ/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6140 17.07.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6142 17.07.2014 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6148 17.07.2014 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS E NEUROPSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 6149 17.07.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 2685 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 15.123,0000 15.123,00 Total do Empenho.......: 15.123,00 6150 17.07.2014 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Pregão Reg Pr 2685 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.200,0000 10.200,00 Total do Empenho.......: 10.200,00 6151 17.07.2014 22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA 79250676000193 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 4.500,00 6152 17.07.2014 3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.400,0000 1.400,00 Total do Empenho.......: 1.400,00 6153 17.07.2014 3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA 3652030000170 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8.180,0000 8.180,00 Total do Empenho.......: 8.180,00 6154 17.07.2014 16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.050,0000 7.050,00 Total do Empenho.......: 7.050,00 6155 17.07.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 6156 17.07.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.140,0000 20.140,00 Total do Empenho.......: 20.140,00 6158 17.07.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.176,0000 3.176,00 Total do Empenho.......: 3.176,00 6162 17.07.2014 35381 RAMON CASTRO REIS 440336996 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.162,4000 1.162,40 Total do Empenho.......: 1.162,40 6165 17.07.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 6169 18.07.2014 22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER 1845262050 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 6179 18.07.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.221/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6180 18.07.2014 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.221/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6181 18.07.2014 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 Dispensada 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.221/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6182 18.07.2014 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 3.675,0000 3.675,00 Total do Empenho.......: 3.675,00 6183 18.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 623 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 111.800,0000 111.800,00 Total do Empenho.......: 111.800,00 6184 18.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO A CIRURGIAS CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 18.700,0000 18.700,00 Total do Empenho.......: 18.700,00 6185 18.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE DA MULHER GESTANTE CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 45.000,00 6190 18.07.2014 2128 ENEDIR LUIZ COLPO 22459839987 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 6191 18.07.2014 20296 CAROLINE BERWANGER CORD 1548552003 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 820,0000 820,00 Total do Empenho.......: 820,00 6192 18.07.2014 19677 ALINE ELISA KLEIN 99945908049 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 6193 18.07.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.232,0000 1.232,00 Total do Empenho.......: 1.232,00 6202 18.07.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 6203 18.07.2014 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 6204 18.07.2014 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 1.865,0000 1.865,00 Total do Empenho.......: 1.865,00 6205 18.07.2014 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.575,0000 2.575,00 Total do Empenho.......: 2.575,00 6212 21.07.2014 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200,9400 200,94 Total do Empenho.......: 200,94 6213 21.07.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6219 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLENE METZ 2.085,2900 2.085,29 Total do Empenho.......: 2.085,29 6222 21.07.2014 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 154,8200 154,82 Total do Empenho.......: 154,82 6225 21.07.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0 45,1400 45,14 Total do Empenho.......: 45,14 6229 22.07.2014 34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.030,0000 7.030,00 Total do Empenho.......: 6.549,84 6241 22.07.2014 2932 CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS VALE CAI 1671988000345 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 6247 22.07.2014 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 96 E 172) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.719,0000 3.719,00 Total do Empenho.......: 3.719,00 6249 22.07.2014 34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP 14855685000162 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM 6) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.760,0000 1.760,00 Total do Empenho.......: 1.760,00 6250 22.07.2014 34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12889035000102 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM 45) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 519,9000 519,90 Total do Empenho.......: 519,90 6251 22.07.2014 34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM 146) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.090,0000 1.090,00 Total do Empenho.......: 1.090,00 6252 22.07.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 22,51,104,145,156) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.885,0000 7.885,00 Total do Empenho.......: 7.885,00 6253 22.07.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 44,176) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8.100,0000 8.100,00 Total do Empenho.......: 8.100,00 6254 22.07.2014 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 69,126) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.800,0000 10.800,00 Total do Empenho.......: 10.800,00 6255 22.07.2014 2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 94894169000186 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 28,53,59,168) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.220,0000 7.220,00 Total do Empenho.......: 7.220,00 6256 22.07.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 29,58,65,79,98,134, 139,140 E 196) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14.565,0000 14.565,00 Total do Empenho.......: 14.565,00 6257 22.07.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS SAÚDE (ITENS 20,43,46,54,77,80 E 187) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.270,0000 5.270,00 Total do Empenho.......: 5.270,00 6273 23.07.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 6278 23.07.2014 13745 BRUNA MENDES DA SILVA 6538132000158 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 998,0000 998,00 Total do Empenho.......: 998,00 6280 23.07.2014 32325 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 8117101000159 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DE USO DA SAÚDE 614,7500 614,75 Total do Empenho.......: 614,75 6353 23.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10652 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO EM PIA DA SECRETARIA DE SAÚDE 42,7000 42,70 Total do Empenho.......: 42,70 6355 23.07.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 11273 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 EXTINTOR PÓ QUIMICO 8KG 180,0000 540,00 2 12,0000 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 9,0000 108,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Total do Empenho.......: 648,00 6357 23.07.2014 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 6362 24.07.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO CLINICA TERAPEUTICA DIA 24/07/14 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6365 24.07.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 Dispensada 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO Nº 159/1.09.0002198-1 (ERNO NEUMANN) 1.159,6600 1.159,66 Total do Empenho.......: 1.159,66 6404 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 14.936,8800 14.936,88 Total do Empenho.......: 14.936,88 6425 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 311.978,0500 311.978,05 Total do Empenho.......: 311.978,05 6426 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.279,2800 3.279,28 Total do Empenho.......: 3.279,28 6427 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 17.811,9500 17.811,95 Total do Empenho.......: 17.811,95 6428 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 11.689,0600 11.689,06 Total do Empenho.......: 11.689,06 6443 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 66,3800 66,38 Total do Empenho.......: 66,38 6444 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.178,0400 4.178,04 Total do Empenho.......: 4.178,04 6456 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 661,6800 661,68 Total do Empenho.......: 661,68 6459 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11019 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.650,1900 3.650,19 Total do Empenho.......: 3.650,19 6460 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11020 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 139,7300 139,73 Total do Empenho.......: 139,73 6461 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11021 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 209,6000 209,60 Total do Empenho.......: 209,60 6462 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11023 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6473 24.07.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 823,0000 823,00 Total do Empenho.......: 823,00 6474 24.07.2014 2493 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 92815000000168 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E EXAMES PARA MUNÍCIPES - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.250,0000 2.250,00 Total do Empenho.......: 2.250,00 6475 24.07.2014 22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA. 13531037000198 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2011 1.055,0000 1.055,00 Total do Empenho.......: 1.055,00 6476 24.07.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 Pregão Reg Pr 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 19,84,135,149) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 909,5000 909,50 Total do Empenho.......: 909,50 6481 24.07.2014 17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME 9584217000160 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM INTERNA NO VEÍCULO GOL PLACA ILJ 1848 DE USO NA VISA CONFORME CONTRATO Nº 211/2009 100,0900 100,09 Total do Empenho.......: 100,09 6490 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 11127 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 127,1500 127,15 Total do Empenho.......: 127,15 6493 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 6.906,8500 6.906,85 Total do Empenho.......: 6.906,85 6503 25.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA DA SILVA 480,7300 480,73 Total do Empenho.......: 480,73 6504 25.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAINA ZIMMER 1.181,9400 1.181,94 Total do Empenho.......: 1.181,94 6505 25.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA QUELI DAIANI WEBER GRUTZMANN 724,9400 724,94 Total do Empenho.......: 724,94 6506 25.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MERIDION MACHADO CUNHA 809,7800 809,78 Total do Empenho.......: 809,78 6524 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 20.126,7900 20.126,79 Total do Empenho.......: 20.126,79 6525 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11038 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 610,7100 610,71 Total do Empenho.......: 610,71 6526 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 2.151,0100 2.151,01 Total do Empenho.......: 2.151,01 6527 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 5.707,2200 5.707,22 Total do Empenho.......: 5.707,22 6528 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 1.751,0700 1.751,07 Total do Empenho.......: 1.751,07 6545 28.07.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES JULHO/2014 1.715,1200 1.715,12 Total do Empenho.......: 1.715,12 6550 28.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIEE JULHO/2014 1.895,4200 1.895,42 Total do Empenho.......: 1.895,42 6552 28.07.2014 35738 CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA 91897306000148 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM MUNÍCIPE EM VIRTUDE DE CPRE 169,5000 169,50 Total do Empenho.......: 169,50 6564 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11049 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 780,5200 780,52 Total do Empenho.......: 780,52 6565 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 13.459,0300 13.459,03 Total do Empenho.......: 13.459,03 6582 28.07.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 DA SECRETARIA 921,7600 921,76 Total do Empenho.......: 921,76 6583 28.07.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 DA SECRETARIA 180,4000 180,40 Total do Empenho.......: 180,40 6588 28.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 1.157,2800 1.157,28 Total do Empenho.......: 1.157,28 6611 29.07.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.169,1400 3.169,14 Total do Empenho.......: 3.169,14 6615 29.07.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, BALANCIAMENTO DE RODAS E REPARO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 444,9600 444,96 Total do Empenho.......: 444,96 6617 29.07.2014 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 SECRETARIA SAÚDE 452,0000 452,00 Total do Empenho.......: 452,00 6619 29.07.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11138 40 1 190,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA DOAÇÃO DE SANGUE EM CANOAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,8500 351,50 Total do Empenho.......: 351,50 6623 29.07.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 E DOBLÔ IOI 5472 346,0000 346,00 Total do Empenho.......: 346,00 6666 30.07.2014 6640 ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO 93090722020 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA AGHOS WEB, DIA 31/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6679 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 56,2800 56,28 Total do Empenho.......: 56,28 6682 30.07.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA IPS 7684 132,0000 132,00 Total do Empenho.......: 132,00 6684 30.07.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA IPS 7684 195,0000 195,00 Total do Empenho.......: 195,00 6694 31.07.2014 21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 73865008000194 Pregão Reg Pr 11054 1091 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FORNO MICROONDAS (ITEM 8) 337,9500 337,95 2 1,0000 REFRIGERADOR (ITEM 20) 968,9500 968,95 CONF REGISTRO DE PREÇOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 5693/2014 Total do Empenho.......: 1.306,90 6747 31.07.2014 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA AS MUNICIPES, CFE CONTRATO NR 283/2010 1.560,0000 1.560,00 Total do Empenho.......: 1.560,00 6749 31.07.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 11138 40 1 1,0000 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE CONTRATO NR 014/2010 3.372,3300 3.372,33 Total do Empenho.......: 3.372,33 6752 31.07.2014 21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S 13047195000177 Dispensada 626 40 1 1,0000 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA CARDIOLOGIA PARA MUNICIPES, CFE CONTRATO NR 207/2013 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 6759 31.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA HASS 2.263,7400 2.263,74 Total do Empenho.......: 2.263,74 6760 31.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA LIANE DA COSTA AMARAL 1.163,0200 1.163,02 Total do Empenho.......: 1.163,02 6774 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.523,3000 1.523,30 Total do Empenho.......: 1.523,30 6775 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11068 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6776 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11067 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.546,9700 1.546,97 Total do Empenho.......: 1.546,97 6777 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 81.052,4800 81.052,48 Total do Empenho.......: 81.052,48 6799 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 7.940,5900 7.940,59 Total do Empenho.......: 7.940,59 6800 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 3.924,7200 3.924,72 Total do Empenho.......: 3.924,72 6801 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VLR REF A PROGRAMA DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA CFE CONTRATO NR 123/2013 11.470,2200 11.470,22 Total do Empenho.......: 11.470,22 6802 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VLR REF A PROGRAMA DE INCENTIVO AO DIAGNOSTICO CFE CONTRATO NR 123/2013 11.349,5500 11.349,55 Total do Empenho.......: 11.349,55 6804 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VLR REF A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CFE CONTRATO NR 295/2010 10.288,7000 10.288,70 Total do Empenho.......: 10.288,70 6805 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VLR REF A SERVICOS DE DIAGNOSTICO PRESTADO CFE CXONTRATO NR 295/2010 3.597,0000 3.597,00 Total do Empenho.......: 3.597,00 6806 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VLR REF A PROCEDIMENTOS ELETIVOS PRESTADOS CFE CONTRATO NR 123/2013 26.316,5000 26.316,50 Total do Empenho.......: 26.316,50 6811 31.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 SERVIÇOS DE ESTAGIO BOLSA AUXILIO 843,1800 843,18 AUX TRANSPORTE 50,0000 50,00 AUX ALIMENTAÇÃO 248,1700 248,17 Total do Empenho.......: 1.141,35 6813 31.07.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA IPS 7684 487,2300 487,23 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 6685/14 Total do Empenho.......: 487,23 6814 31.07.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 616 40 1 1,0000 SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA IPS 7684 3.957,5800 3.957,58 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 6683/14 Total do Empenho.......: 3.957,58 Total da Unidade.......: 1.264.104,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 5062 16.06.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 6.055,0000 6.055,00 Total do Empenho.......: 6.055,00- 5470 25.06.2014 21711 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.299,0000 3.299,00 Total do Empenho.......: 3.299,00- 5772 01.07.2014 25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER 99325020068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RECOMEÇAR, NA CIDADE SANTA CRUZ DO SUL DIA 02/07/14 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5787 02.07.2014 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 205/2014) 1.364,4300 1.364,43 Total do Empenho.......: 1.364,43 5800 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA NEUMANN 1.336,6500 1.336,65 Total do Empenho.......: 1.336,65 5840 02.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA 86,8500 86,85 Total do Empenho.......: 86,85 5841 02.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA 115,0000 115,00 Total do Empenho.......: 115,00 5882 03.07.2014 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 Dispensada 10218 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAPAS DE COURINO EM TRAVESSEIROS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 330,0000 330,00 Total do Empenho.......: 330,00 5937 07.07.2014 25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER 99325020068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO CLINICA RECOMEÇAR DIA 07/07/14 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5946 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLIEGE PRETTO 720,9600 720,96 Total do Empenho.......: 720,96 6001 09.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA PARCIANELLLO 510,5700 510,57 Total do Empenho.......: 510,57 6069 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUSANA HELENA DA SILVA 1.068,9800 1.068,98 Total do Empenho.......: 1.068,98 6070 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TANIA MARIA DA SILVA 629,4100 629,41 Total do Empenho.......: 629,41 6086 14.07.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E LEI 3.357/2010 14.998,9400 14.998,94 Total do Empenho.......: 14.998,94 6115 15.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEIVA CHRIST 314,7100 314,71 Total do Empenho.......: 314,71 6117 15.07.2014 23897 MAICON RAU PEDRA 1411107080 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CURSO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM ESF DIA 18/07/14 PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6118 15.07.2014 23885 KATIA CRISTINE HEINEN 1171681062 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CURSO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM ESF DIA 18/07/14 PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6124 16.07.2014 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR ALIMENTOS E MATERIAL DE PACIENTE PARA ANÁLISE NO LACEM DIA 16/07/2014 CANELA E E PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6131 16.07.2014 9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER 81702701034 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 285/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 6132 16.07.2014 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10354 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA ILJ 1848 DE USO DA VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 355,0000 355,00 Total do Empenho.......: 355,00 6137 16.07.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE SPLIT DO POSTO SAÚDE VELHO PARA O NOVO E MANUTENÇÃO BEBEDOURO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 6138 17.07.2014 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE RETIRAR IMUNOGLOBULINA PARA HEPATITE B NO SANATÓRIO PARTENON VITIMAS VIOLENCIA SEXUAL DIA 17/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6139 17.07.2014 22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 59441720020 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE RETIRAR IMUNOGLOBULINA PARA HEPATITE B NO SANATÓRIO PARTENON VITIMAS VIOLENCIA SEXUAL DIA 17/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6144 17.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA POLIANA WAIZEMANN 510,5700 510,57 Total do Empenho.......: 510,57 6160 17.07.2014 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE CANABARRO -CAS 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 6189 18.07.2014 17057 CARLA SIMONE COSTA 4967492000140 Dispensada 1680 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA CERTIFICADO DE VACINAS DE USO NAS SALAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 6194 18.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO ALESGUT, LANGUIRU E TEUTÔNIA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 6195 18.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO ALESGUT, LANGUIRU E TEUTÔNIA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO 8,3500 8,35 Total do Empenho.......: 8,35 6216 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE DA SILVA BAIRROS 472,0700 472,07 Total do Empenho.......: 472,07 6223 21.07.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10445 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILJ 1848 235,0000 235,00 Total do Empenho.......: 235,00 6351 23.07.2014 35135 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 8117101000230 Dispensada 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO LOGAM PLACA IUQ 4316 747,7000 747,70 Total do Empenho.......: 747,70 6352 23.07.2014 35135 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 8117101000230 Dispensada 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO LOGAM PLACA IUQ 4316 91,3300 91,33 Total do Empenho.......: 91,33 6354 23.07.2014 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL DO VEÍCULO LOGAN PLACA IUQ 4316 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 6405 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 2.902,5100 2.902,51 Total do Empenho.......: 2.902,51 6406 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.567,4500 1.567,45 Total do Empenho.......: 1.567,45 6407 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 719,1900 719,19 Total do Empenho.......: 719,19 6429 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.968,6800 5.968,68 Total do Empenho.......: 5.968,68 6430 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 15.595,6100 15.595,61 Total do Empenho.......: 15.595,61 6445 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 165,1400 165,14 Total do Empenho.......: 165,14 6494 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 810,7500 810,75 Total do Empenho.......: 810,75 6495 24.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.299,0000 3.299,00 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:5470/2014) Total do Empenho.......: 3.299,00 6500 25.07.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA DIA 26/07/2014 NA SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6501 25.07.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA DIA 25/07/2014 NA SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6502 25.07.2014 25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER 99325020068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 PARA REVISÃO, DIA 25/07/2014 NA CIDADE DE CANOAS/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6535 25.07.2014 21708 EDUCADORA COM DE MATERIAIS LTDA 91479360000173 Dispensada 11278 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2.480,6400 2.480,64 Total do Empenho.......: 2.480,64 6573 28.07.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA VISA E CÓPIA DE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE 52,0000 52,00 Total do Empenho.......: 52,00 6578 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICÍPIO 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 6616 29.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE EM CANABARRO 51,3500 51,35 Total do Empenho.......: 51,35 6618 29.07.2014 14948 M P ZANON & CIA LTDA 7520542000134 Dispensada 11176 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS NAS FARMACIAS - CAS 730,0000 730,00 Total do Empenho.......: 730,00 6676 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10354 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 56,2800 56,28 Total do Empenho.......: 56,28 6677 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 11037 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DOS VEÍCULOS DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 93,8000 93,80 Total do Empenho.......: 93,80 6678 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 6746 31.07.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2014 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6750 31.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DE TEUTONIA 446,0000 446,00 Total do Empenho.......: 446,00 6751 31.07.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DE TEUTONIA 94,2000 94,20 Total do Empenho.......: 94,20 6756 31.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10962 4520 1 1,0000 RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA ROSMERI MARIA TOMAZI 1.222,7800 1.222,78 Total do Empenho.......: 1.222,78 6773 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 3.939,8800 3.939,88 Total do Empenho.......: 3.939,88 6803 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VLR REF A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CFE CONTRATO NR 295/2010 16.628,0000 16.628,00 Total do Empenho.......: 16.628,00 6807 31.07.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 COLETAS EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 87,5100 87,51 Total do Empenho.......: 87,51 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 74.030,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 205 02.01.2014 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10383 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013 10.936,6100 10.936,61 Total do Empenho.......: 1.565,39- 5161 18.06.2014 12100 SAMUEL STAGGEMEIER 78154758091 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792, QUE COLOCOU FURGÃO NA EMPRESA RENOVAR, DIA 18/06/14 NA CIDADE DE CANOAS/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 5778 01.07.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10146 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,4000 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 140,00 2 ,4200 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 42,00 PARA USO EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 182,00 5782 01.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10146 20 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO EM COZINHA E SALA DO MATERNAL DAS ESCOLAS MEU CANTINHO E DOM PEDRO I 135,0000 405,00 Total do Empenho.......: 405,00 5788 02.07.2014 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO ESTRUTURADO EM TUBO COM TELA, MEDINDO 1,08 X 1,50M PARA USO NA EMEF 24 DE MAIO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 5789 02.07.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DUCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O CECANE, DIA 02/07/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5792 02.07.2014 2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 2310921000186 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REF INSCRIÇÃO EM CURSO TRANSPORTE ESCOLAR REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 24 E 25/07/14 PARA SERVIDORA: DELESIA DARTORA 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 5855 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 705 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 42.161,9400 42.161,94 Total do Empenho.......: 42.161,94 5856 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5866 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1731 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 26.052,6100 26.052,61 Total do Empenho.......: 26.052,61 5871 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11256 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4.353,0500 4.353,05 Total do Empenho.......: 4.353,05 5875 03.07.2014 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONSULTORIA PARA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NOS DIAS 03 E 04/07/2014 EM PAVERAMA 24,2800 48,56 Total do Empenho.......: 48,56 5876 03.07.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PROGRAMA FEDERAL MAIS EDUCAÇÃO, DIA 23/07/2014 PARASER VIDORA: ADRIA SCHNEIDER 347,0000 347,00 Total do Empenho.......: 347,00 5887 03.07.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10490 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PÇ RECARGA DE PÓ QUIMICO ABC 4KG 55,0000 110,00 2 8,0000 PÇ PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO 9,0000 72,00 NA EMEF SÃO JACÓ Total do Empenho.......: 182,00 5888 03.07.2014 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA PÓ QUIMICO ABC 4KG PARA EXTINTOR DE USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 5929 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 Pregao Presen 10126 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 20.900,0000 20.900,00 Total do Empenho.......: 20.900,00 5958 08.07.2014 20805 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 Pregao Presen 739 20 1 4,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 213,0000 852,00 Total do Empenho.......: 852,00 5964 08.07.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PROFESSORAS DA SME PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO DIA 08/07/14 EM CAXIAS DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5965 08.07.2014 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 42,7100 42,71 2 3,0000 DIARIAS COM PERNOITE 170,8400 512,52 PARA PARTICIPAR 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 08,09,10 E 11/07/2014 EM CAXIAS DO SUL/RS Total do Empenho.......: 555,23 5966 08.07.2014 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 42,7100 42,71 2 3,0000 DIARIAS COM PERNOITE 170,8400 512,52 PARA PARTICIPAR 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 08,09,10 E 11/07/2014 EM CAXIAS DO SUL/RS Total do Empenho.......: 555,23 6019 10.07.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 172,7900 172,79 Total do Empenho.......: 172,79 6020 10.07.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 6032 10.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VANESSA BARBOSA SPOLAVORI 1.106,0300 1.106,03 Total do Empenho.......: 1.106,03 6038 11.07.2014 2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 2310921000186 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES EM CURSO "LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL" DIA 14 E 15 DE AGOSTO/2014 SERVIDORAS FRANCINE DREBES, LISANGELA BAGATINI E CELIA BERGMANN 1.680,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 6040 11.07.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR PROFESSORAS DA SME QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO REFERENTE AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DIA 11/07/2014 CAXIAS DO SUL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6049 11.07.2014 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER NO DIA 11/07/2014 900,0000 900,00 Total do Empenho.......: 900,00 6058 11.07.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIDRO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 DE USO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 6120 15.07.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER EMEF 24 DE MAIO E EMEF LEOPOLDO KLEPKER (ABRIL, MAIO E JUNHO) CONFORME CONTRATO 061/2014 12.187,4500 12.187,45 Total do Empenho.......: 12.187,45 6121 15.07.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10634 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS ENGENHARIA ELÉTRICA, PROJETO PPCI E SPDA NO CEMEF, PROJETO ELÉTRICO NA EMEF TEOBALDO CLOSS, E EMEI BOA VISTA PPCI (ABRIL A JUNHO) CONFORME CONTRATO 061/2014 12.293,6100 12.293,61 Total do Empenho.......: 12.293,61 6133 16.07.2014 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ANTENA UHF NA EMEF 24 DE MAIO 107,2500 107,25 Total do Empenho.......: 107,25 6136 16.07.2014 16018 NATIVUS SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA 8318952000160 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 58,0000 58,00 Total do Empenho.......: 58,00 6141 17.07.2014 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DO PNE DIA 17/07/2014 PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6159 17.07.2014 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA UHF NA EMEF 24 DE MAIO 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 6166 17.07.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 74,9200 74,92 Total do Empenho.......: 74,92 6177 18.07.2014 12100 SAMUEL STAGGEMEIER 78154758091 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR PALESTRANTE QUE IRÁ PALESTRAR PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, DIA 18/07/2014 EM CAXIAS DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6233 22.07.2014 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 Dispensada 10383 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA EMEF 24 DE MAIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS 765,0000 765,00 Total do Empenho.......: 765,00 6234 22.07.2014 12543 SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA 89356935000119 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO ESPAÇO DE EVENTOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SÉRIES FINAIS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6236 22.07.2014 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA METROPLAN PARA ASSUNTO SOBRE O PASSE LIVRE, DIA 23/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 6237 22.07.2014 15532 ARTEMIO FENSTERSEIFER 64120716015 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS INARA E ADRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO E CURSO RESPECTIVAMENTE, DIA 23/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6238 22.07.2014 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO DO MAIS EDUCAÇÃO DIA 23/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6244 22.07.2014 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 315,0000 315,00 Total do Empenho.......: 315,00 6245 22.07.2014 35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 88664000154 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 302,0000 302,00 Total do Empenho.......: 302,00 6246 22.07.2014 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 493,5000 493,50 Total do Empenho.......: 493,50 6272 23.07.2014 35723 DELESIA BERNADETE DARTORA 38126230053 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR, REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" DIAS 24 E 25/07/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 6356 23.07.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10146 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,6800 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 168,00 2 ,5600 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 56,00 PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO Total do Empenho.......: 224,00 6367 24.07.2014 16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA 3842760000134 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAGEM NA EMEI MEU CANTINHO, EMEF GUILHERME SOMMER E EMEF GETULIO VARGAS 704,0000 704,00 Total do Empenho.......: 704,00 6368 24.07.2014 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BANCO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 E CAPA EM CADEIRA DE RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 330,0000 330,00 Total do Empenho.......: 330,00 6408 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 71.689,3600 71.689,36 Total do Empenho.......: 71.689,36 6409 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 6410 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.575,5500 4.575,55 Total do Empenho.......: 4.575,55 6411 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.417,8400 5.417,84 Total do Empenho.......: 5.417,84 6412 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6416 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 866,7400 866,74 Total do Empenho.......: 866,74 6431 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 46.385,0800 46.385,08 Total do Empenho.......: 46.385,08 6432 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 678,2900 678,29 Total do Empenho.......: 678,29 6433 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.207,1700 1.207,17 Total do Empenho.......: 1.207,17 6450 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.009,4700 1.009,47 Total do Empenho.......: 1.009,47 6453 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 2.056,5100 2.056,51 Total do Empenho.......: 2.056,51 6454 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.828,2500 4.828,25 Total do Empenho.......: 4.828,25 6457 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 6467 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11029 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 9.559,4500 9.559,45 Total do Empenho.......: 9.559,45 6468 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11030 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.430,4700 1.430,47 Total do Empenho.......: 1.430,47 6469 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11031 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 489,0500 489,05 Total do Empenho.......: 489,05 6491 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 1.856,2500 1.856,25 Total do Empenho.......: 1.856,25 6492 24.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS JULHO/2014 131,8000 131,80 Total do Empenho.......: 131,80 6512 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 12.824,8700 12.824,87 Total do Empenho.......: 12.824,87 6513 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 8.338,7300 8.338,73 Total do Empenho.......: 8.338,73 6515 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11040 20 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 1.642,9900 1.642,99 Total do Empenho.......: 1.642,99 6532 25.07.2014 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 748 20 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 15,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 6533 25.07.2014 8882 JOSE OLDEMAR SCHEEREN 28905040004 Dispensada 748 20 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 15,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 6538 28.07.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR RESPONSÁVEIS PELO CECANE, QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIA 29/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6539 28.07.2014 32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER 1068468092 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NA METROPLAN SOBRE PROGRAMA PASSE LIVRE DIA 28/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6540 28.07.2014 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NA METROPLAN SOBRE PROGRAMA PASSE LIVRE DIA 28/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6541 28.07.2014 15532 ARTEMIO FENSTERSEIFER 64120716015 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA PASSE LIVRE PARA PARTICIPAREM REUNIÃO METROPLAN, DIA 28/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6546 28.07.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES JULHO/2014 16.638,3700 16.638,37 Total do Empenho.......: 16.638,37 6551 28.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIEE JULHO/2014 16.358,4900 16.358,49 Total do Empenho.......: 16.358,49 6560 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11050 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 405,8500 405,85 Total do Empenho.......: 405,85 6561 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 3.815,5900 3.815,59 Total do Empenho.......: 3.815,59 6562 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 2.508,2800 2.508,28 Total do Empenho.......: 2.508,28 6576 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 206,4700 206,47 Total do Empenho.......: 206,47 6580 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 101,0000 101,00 Total do Empenho.......: 101,00 6584 28.07.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS 151,4000 151,40 Total do Empenho.......: 151,40 6598 29.07.2014 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.241/2014 AGOSTO/2014 9.810,0000 9.810,00 Total do Empenho.......: 9.810,00 6658 30.07.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 Dispensada 11279 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAUDOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 083/2014 1.600,0000 1.600,00 Total do Empenho.......: 1.600,00 6668 30.07.2014 35754 RM - PSIQUIATRIA E SAUDE SOC. SIMPLES LT 17660593000115 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE MEDICALIZAÇÃO NA ESCOLA, DIA 08/08/2014 PELO DR.RAFAEL ARAUJO 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 6675 30.07.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA PLACA IUU 8512 CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 6697 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Dispensada 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 074/2014 343,6100 343,61 Total do Empenho.......: 343,61 6702 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 616,0800 616,08 Total do Empenho.......: 616,08 6708 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 426,1300 426,13 Total do Empenho.......: 426,13 6715 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 1.202,4400 1.202,44 Total do Empenho.......: 1.202,44 6722 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 775,4600 775,46 Total do Empenho.......: 775,46 6729 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 243,2200 243,22 Total do Empenho.......: 243,22 6735 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 162,7900 162,79 Total do Empenho.......: 162,79 6738 31.07.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 028/2014 35,9200 35,92 Total do Empenho.......: 35,92 6768 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 19.790,2200 19.790,22 Total do Empenho.......: 19.790,22 6769 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 11.716,3500 11.716,35 Total do Empenho.......: 11.716,35 6771 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11069 20 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 2.515,9400 2.515,94 Total do Empenho.......: 2.515,94 6772 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11070 20 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6810 31.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 SERVIÇOS DE ESTAGIO BOLSA AUXILIO 843,1800 843,18 AUX TRANSPORTE 50,0000 50,00 AUX ALIMENTAÇÃO 248,17 Total do Empenho.......: 1.141,35 Total da Unidade.......: 407.095,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 5955 08.07.2014 2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES 93234789000126 Pregão Reg Pr 11115 1002 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 UN ARMÁRIO ESCOLAR (ITEM 68) 892,0000 13.380,00 2 50,0000 UN CADEIRA DE ALUNO (ITEM 72) 108,0000 5.400,00 3 10,0000 UN MESA ESCOLAR REDONDA (ITEM 80) 243,0000 2.430,00 4 5,0000 UN MESA COLETIVA (ITEM 81) 625,0000 3.125,00 PARA USO NO CEMEF, EMEF 24 MAIO E EMEI MEU CANTINHO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 24.335,00 6258 22.07.2014 14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 7077213000160 Convite 11010 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 045/2014 8.436,1100 8.436,11 Total do Empenho.......: 8.436,11 6589 29.07.2014 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 Pregão Reg Pr 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 6590 29.07.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 6695 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Dispensada 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 074/2014 3.207,0500 3.207,05 Total do Empenho.......: 3.207,05 6696 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Dispensada 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 074/2014 114,5400 114,54 Total do Empenho.......: 114,54 6698 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 075/2014 7.939,2600 7.939,26 Total do Empenho.......: 7.939,26 6699 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 110,2600 110,26 Total do Empenho.......: 110,26 6700 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 647,5900 647,59 Total do Empenho.......: 647,59 6701 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 637,2000 637,20 Total do Empenho.......: 637,20 6703 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 2.177,8800 2.177,88 Total do Empenho.......: 2.177,88 6705 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 31,4600 31,46 Total do Empenho.......: 31,46 6706 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 647,5800 647,58 Total do Empenho.......: 647,58 6707 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 755,3500 755,35 Total do Empenho.......: 755,35 6709 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 1.823,9300 1.823,93 Total do Empenho.......: 1.823,93 6711 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 365,2000 365,20 Total do Empenho.......: 365,20 6712 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 1.885,6100 1.885,61 Total do Empenho.......: 1.885,61 6713 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 2.070,9000 2.070,90 Total do Empenho.......: 2.070,90 6714 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 4.985,3300 4.985,33 Total do Empenho.......: 4.985,33 6716 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 4.128,7700 4.128,77 Total do Empenho.......: 4.128,77 6718 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 1.243,2900 1.243,29 Total do Empenho.......: 1.243,29 6719 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 399,9800 399,98 Total do Empenho.......: 399,98 6720 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 159,3000 159,30 Total do Empenho.......: 159,30 6721 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 302,1400 302,14 Total do Empenho.......: 302,14 6723 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 6.950,4900 6.950,49 Total do Empenho.......: 6.950,49 6725 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 723,4000 723,40 Total do Empenho.......: 723,40 6726 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 609,4900 609,49 Total do Empenho.......: 609,49 6727 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 477,9000 477,90 Total do Empenho.......: 477,90 6728 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 1.057,5000 1.057,50 Total do Empenho.......: 1.057,50 6730 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 321,5100 321,51 Total do Empenho.......: 321,51 6732 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 1.542,7800 1.542,78 Total do Empenho.......: 1.542,78 6733 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 1.593,0000 1.593,00 Total do Empenho.......: 1.593,00 6734 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 5.287,4800 5.287,48 Total do Empenho.......: 5.287,48 6736 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 2.346,3100 2.346,31 Total do Empenho.......: 2.346,31 6739 31.07.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 028/2014 1.759,8700 1.759,87 Total do Empenho.......: 1.759,87 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 139.073,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 5776 01.07.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 Pregão Reg Pr 10646 31 1 40,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO (ITEM 005) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,1000 924,00 Total do Empenho.......: 924,00 5777 01.07.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 10646 31 1 10,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (ITEM 003) PARA USO NA EMEF GUILHERME SOMMER E BENTO GONSALVES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 72,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 5857 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 718 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 275.446,5300 275.446,53 Total do Empenho.......: 275.446,53 5956 08.07.2014 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregão Reg Pr 10993 31 1 8,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE CHAPA DE MADEIRA (IT.38) PARA USO NO CEMEF CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 136,0000 1.088,00 Total do Empenho.......: 1.088,00 5957 08.07.2014 2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES 93234789000126 Pregão Reg Pr 10993 31 1 8,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESTOFADA (ITEM 73) PARA USO NO CEMEF CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 144,0000 1.152,00 Total do Empenho.......: 1.152,00 6007 09.07.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.029,0000 2.029,00 Total do Empenho.......: 2.029,00 6008 09.07.2014 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.186,2500 7.186,25 Total do Empenho.......: 7.186,25 6009 09.07.2014 35369 MAX MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP 1793315000104 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.742,6000 1.742,60 Total do Empenho.......: 1.742,60 6010 09.07.2014 35373 EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA 12598622000142 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 646,9500 646,95 Total do Empenho.......: 646,95 6011 09.07.2014 3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.283,7500 1.283,75 Total do Empenho.......: 1.283,75 6046 11.07.2014 35469 GRAND COMERCE LTDA - EPP 12443367000169 Pregão Reg Pr 10597 31 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE (ITEM 141) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,6900 369,00 Total do Empenho.......: 369,00 6047 11.07.2014 24219 INTRAL S/A IND. DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000807 Pregão Reg Pr 10597 31 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO (ITEM 198) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,4400 2.444,00 Total do Empenho.......: 2.444,00 6074 14.07.2014 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregão Reg Pr 10646 31 1 10,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (ITEM 003)PARA USO NA ESCOLA TEOBALDO CLOSS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 72,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6090 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR EDSON MOACIR AHLERT 3.938,8400 3.938,84 Total do Empenho.......: 3.938,84 6413 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 422.026,4200 422.026,42 Total do Empenho.......: 422.026,42 6414 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.526,3600 5.526,36 Total do Empenho.......: 5.526,36 6415 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 52.819,1800 52.819,18 Total do Empenho.......: 52.819,18 6448 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.503,1500 6.503,15 Total do Empenho.......: 6.503,15 6449 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 67.873,4500 67.873,45 Total do Empenho.......: 67.873,45 6451 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 357,7800 357,78 Total do Empenho.......: 357,78 6514 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 31.240,4500 31.240,45 Total do Empenho.......: 31.240,45 6563 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 14.705,9400 14.705,94 Total do Empenho.......: 14.705,94 6597 29.07.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.242/2014 AGOSTO/2014 31.307,9400 31.307,94 Total do Empenho.......: 31.307,94 6599 29.07.2014 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 15.466,0000 15.466,00 Total do Empenho.......: 15.466,00 6600 29.07.2014 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 8.496,0000 8.496,00 Total do Empenho.......: 8.496,00 6601 29.07.2014 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 16.284,0000 16.284,00 Total do Empenho.......: 16.284,00 6602 29.07.2014 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 18.231,0000 18.231,00 Total do Empenho.......: 18.231,00 6603 29.07.2014 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 28.674,0000 28.674,00 Total do Empenho.......: 28.674,00 6604 29.07.2014 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 8.673,0000 8.673,00 Total do Empenho.......: 8.673,00 6605 29.07.2014 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 27.612,0000 27.612,00 Total do Empenho.......: 27.612,00 6606 29.07.2014 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 14.514,0000 14.514,00 Total do Empenho.......: 14.514,00 6607 29.07.2014 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 15.222,0000 15.222,00 Total do Empenho.......: 15.222,00 6608 29.07.2014 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2014 CONFORME LEI Nº 4.243/2014 AGOSTO/2014 10.673,0000 10.673,00 Total do Empenho.......: 10.673,00 6704 31.07.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 5.571,8900 5.571,89 Total do Empenho.......: 5.571,89 6710 31.07.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 2.715,5100 2.715,51 Total do Empenho.......: 2.715,51 6717 31.07.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 4.405,3500 4.405,35 Total do Empenho.......: 4.405,35 6724 31.07.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 6.550,6800 6.550,68 Total do Empenho.......: 6.550,68 6731 31.07.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 503,2200 503,22 Total do Empenho.......: 503,22 6737 31.07.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 2.361,3800 2.361,38 Total do Empenho.......: 2.361,38 6740 31.07.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 028/2014 1.652,1300 1.652,13 Total do Empenho.......: 1.652,13 6770 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 123.915,1600 123.915,16 Total do Empenho.......: 123.915,16 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.243.571,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 5791 02.07.2014 7461 GUILHERME JOSE BLUME 26673304049 Dispensada 823 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE ESTÁTUAS TÉU E TÔNIA DO MUNICÍPIO 1.170,0000 1.170,00 Total do Empenho.......: 1.170,00 5858 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 804 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.914,7700 2.914,77 Total do Empenho.......: 2.914,77 5859 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5889 03.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR ANDERSON OTO ALTMANN 2.897,3700 2.897,37 Total do Empenho.......: 2.897,37 5903 04.07.2014 889 ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL TEUTONIA 92454859000199 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS CONFORME LEI Nº 4.247/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 5904 04.07.2014 16098 ASSOC.CULT.FOLCLORICA DE LANGUIRU 94185493000125 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS CONFORME LEI Nº 4.246/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 5905 04.07.2014 1549 CTG RINCAO DAS COXILHAS 88664172000100 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA AUXILIAR DESPESAS DE REALIZAÇÃO ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS DENTRO DAS TRADIÇÕES GAÚCHAS CONFORME LEI Nº 4.249/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 5906 04.07.2014 21183 CENTRO CULT. TRADIC. QUERENCIA AMADA 11803291000172 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA AUXILIAR DESPESAS DE REALIZAÇÃO ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS DENTRO DAS TRADIÇÕES GAÚCHAS CONFORME LEI Nº 4.249/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 5907 04.07.2014 853 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS 91571109000134 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA AUXILIAR DESPESAS DE REALIZAÇÃO ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS DENTRO DAS TRADIÇÕES GAÚCHAS CONFORME LEI Nº 4.249/2014 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 5995 08.07.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 6119 15.07.2014 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10750 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E PPCI DO PAVILHÃO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO 061/2014 2.314,3400 2.314,34 Total do Empenho.......: 2.314,34 6206 18.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10478 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 25 27,30,31,32,48 E 65) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 110,9000 110,90 Total do Empenho.......: 110,90 6417 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.232,1400 5.232,14 Total do Empenho.......: 5.232,14 6418 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.417,4500 5.417,45 Total do Empenho.......: 5.417,45 6511 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 605,2500 605,25 Total do Empenho.......: 605,25 6554 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 814 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 6764 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.187,3900 1.187,39 Total do Empenho.......: 1.187,39 6765 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.870,6700 1.870,67 Total do Empenho.......: 1.870,67 Total da Unidade.......: 61.706,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 5095 17.06.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 995 1 1 2200,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE 2A PARA PRODUTORES RURAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,8000 45.760,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 19.219,2000 19.219,20 Total do Empenho.......: 19.219,20- 5769 01.07.2014 22074 ANDRE LUIZ BRUXEL 83129847049 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIA 02/07/2014 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5770 01.07.2014 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIA 02/07/2014 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 5783 01.07.2014 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 11116 1 1 74,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 76,0200 5.625,48 Total do Empenho.......: 5.625,48 5802 02.07.2014 2460 AIRTON ROBERTO ARENDT 33055009053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5803 02.07.2014 18795 ARI LUCCA 35461845053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5804 02.07.2014 18993 BERNARDO SCHAEFFER 15727424020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5805 02.07.2014 18801 BERTHOLDO SCHAEFFER 1596179015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5806 02.07.2014 19773 DANIEL GOLDMEYER 1150518057 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5807 02.07.2014 19234 DARCI HORST 41377672034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5808 02.07.2014 5792 DARCI KETTERMANN 4196538053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5809 02.07.2014 2452 DELIO BAYER 7656840044 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5810 02.07.2014 18593 ELCI LAGEMANN BIRKHEUER 60516143034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5811 02.07.2014 19094 ENIO TRENNEPHOL 19260830087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5812 02.07.2014 19007 ERI KLEIN BUHRING 44316909053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5813 02.07.2014 19728 ERI SCHULER 17784980000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 695,0000 695,00 Total do Empenho.......: 695,00 5814 02.07.2014 24251 FERNANDO BOGNER 2393286047 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5815 02.07.2014 7104 FLORI VALDEMAR ESTIGARIBIA 24061891987 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5816 02.07.2014 19776 GILBERTO VALDIR BRUNE 48124923000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5817 02.07.2014 21051 HERCIO BROENSTRUP 53952340049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5818 02.07.2014 19012 HILARIO JOSE MALLMANN 33049068000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5819 02.07.2014 19936 ILCA HAGEMANN SCHERER 97375292000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 5820 02.07.2014 21170 IRIS ROHSIG LAGEMANN 53950267034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5821 02.07.2014 22252 IVO QUADROS BILHAR 21644802015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5822 02.07.2014 21414 JOAO MILTON KIPPER 9601473068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 5823 02.07.2014 19168 JORGE LEANDRO MARKUS 73452793087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5824 02.07.2014 18925 LAURI KORTE 19258313020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5825 02.07.2014 22186 LORIS RAMA 28560353020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5826 02.07.2014 35630 LUIZ MARCONDES SCHERER 81983905020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 5827 02.07.2014 18851 MARCELO KOLLING 90093372000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5828 02.07.2014 18463 MARCIEL SCHUMANN 1510923039 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5829 02.07.2014 21000 MERICE BRUMMELHAUS STRATE 1027403050 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5830 02.07.2014 19179 OLDEMAR GERMANO KOEFENDER 3905799049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5831 02.07.2014 18865 ONIVO OHLWEILER 15323439068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5832 02.07.2014 19525 OTAVIO PEDRO OHLWEILER 26681757049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 5833 02.07.2014 19914 SELSON DREBES 53974964053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5834 02.07.2014 12355 SERGIO SCHNEIDER 15320570082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5835 02.07.2014 17433 SILVANI TEREZINHA MORSCHBACHER 95413812000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5836 02.07.2014 12932 VALDAIR DA SILVA 53703707020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5837 02.07.2014 13195 VERA ROSELI KOCHEM BAYER 48714046091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5838 02.07.2014 19784 VILSON VANDERLEI ALLEBRANDT 45930694087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5860 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 928 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 8.464,6400 8.464,64 Total do Empenho.......: 8.464,64 5861 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5954 08.07.2014 15838 SIRLEI ALTEVOGT WEIRICH 36852570053 Dispensada 11084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (1ª PARCELA) 1.320,0000 1.320,00 Total do Empenho.......: 1.320,00 5968 08.07.2014 13430 WERNO MICHEL 17891833087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5969 08.07.2014 13281 VILSON LARSSEN 49914995004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5970 08.07.2014 23096 SIDONIA TEREZINHA RUSCHEL 58539212072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5971 08.07.2014 23097 TELMO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA 9595783072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5972 08.07.2014 21202 SENILDA PLANTHOLD BRACKMANN 60497521091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5973 08.07.2014 20214 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 1417424028 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5974 08.07.2014 23171 OLAVO GRIEBELER 60492422087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5975 08.07.2014 18859 MINDO KUSSLER 5323134020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5976 08.07.2014 19111 MARIANE INES LENZ 677505086 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 5977 08.07.2014 16432 LUIZ FREDERICO HERGEMOELLER 78155541053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 5978 08.07.2014 9178 LAVIO BAYER 13049682000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5979 08.07.2014 21241 JEFERSON VOLMIR MICHEL 914048007 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5980 08.07.2014 14449 JAIR ERNANI SCHAEFFER 96539003072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5981 08.07.2014 19410 IVO AHLERT 26683130078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5982 08.07.2014 7728 HERBERT LEONHARDT 4095405015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5983 08.07.2014 19099 HELIO IVO RUCKS 23977272004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 696,0000 696,00 Total do Empenho.......: 696,00 5984 08.07.2014 32697 GERTA MULLER 94908990034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5985 08.07.2014 19006 ERNANE HABEL 95907866004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 5986 08.07.2014 6701 ERI LAURI ENGELMANN 19254679020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5987 08.07.2014 22732 ELMA CONRAD 53975006072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5988 08.07.2014 19373 EGON MAURER 15385132004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5989 08.07.2014 18654 DELIO KONRAD 36847127015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 5990 08.07.2014 17277 DALIA HERGEMOLLER 53939069000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5991 08.07.2014 19087 CLAIR STRATE TISCHER 89534417068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 5992 08.07.2014 18645 ARLINDO KONRAD 4196082068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5993 08.07.2014 18908 ANELI ROHRIG 62381350004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 5994 08.07.2014 20233 ALVARO LINN 4085930087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6080 14.07.2014 11580 RENATO ASCHEBROCK 28901916053 Dispensada 981 1 1 1440,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 4,0000 5.760,00 (2ªPARCELA) Total do Empenho.......: 5.760,00 6081 14.07.2014 32207 GECI LAUTERT DICKEL 72846666091 Dispensada 981 1 1 446,4000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 4,0000 1.785,60 (2ªPARCELA) Total do Empenho.......: 1.785,60 6082 14.07.2014 25782 ILGA PLANTHOLT PAASCHEN 52409350097 Dispensada 981 1 1 2100,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 4,0000 8.400,00 (2ªPARCELA) Total do Empenho.......: 8.400,00 6083 14.07.2014 32207 GECI LAUTERT DICKEL 72846666091 Dispensada 999 1 1 58,0800 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (2ªPARCELA) 15,0000 871,20 Total do Empenho.......: 871,20 6226 21.07.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 281/2014) 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 6281 23.07.2014 21080 AIRTON FERRARI 53950399020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6282 23.07.2014 3951 ALDAIR LUIZ ASCHEBROCK 60517131072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6283 23.07.2014 18723 ANDRE EDUARDO WAHLBRINK 46097007 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6284 23.07.2014 21477 ANSELMO BORN 60517379015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6285 23.07.2014 18724 ASIDO PETERS 66284856091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6286 23.07.2014 19143 ATILO FIEGENBAUM 17784816049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6287 23.07.2014 19227 BRUNO BRONSTRUP 48567663091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6288 23.07.2014 19369 CELIO MULLER 41859103049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6289 23.07.2014 19086 CEMILDO LAMB 15320430078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6290 23.07.2014 5190 CENTENO LAGEMANN 8918260091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6291 23.07.2014 15903 CESAR ADEMIR BAYER 49915525087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6292 23.07.2014 17766 DARCI DICKEL 17891868034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6293 23.07.2014 18580 DAVI WEBER 9603670049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6294 23.07.2014 19554 DIANA FRANCISCA DOCENA 369431006 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 771,1200 771,12 Total do Empenho.......: 771,12 6295 23.07.2014 26106 DIETER AUGUSTO BAYER 1292614080 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6296 23.07.2014 16332 DIONISIO LUIS HAUSCHILD 48317098087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 765,0000 765,00 Total do Empenho.......: 765,00 6297 23.07.2014 6014 DIRCEU BAYER 26673584068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6298 23.07.2014 18913 EDGAR AHLERT 23984333072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6299 23.07.2014 18813 EGON HORST 16090748072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6300 23.07.2014 35724 ELGA GEIB BRACKMANN 64118355000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 654,0000 654,00 Total do Empenho.......: 654,00 6301 23.07.2014 18659 ELIO ERNO FERRARI 4094379053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6302 23.07.2014 26276 ELTON GARTNER 26675030078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6303 23.07.2014 18833 HEDIO KLEPKER 4193059049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6304 23.07.2014 19161 HELMO POTT 26681277004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6305 23.07.2014 19244 HELMUTH MARKUS 23982934087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6306 23.07.2014 18836 ILKA KLEIN BUHRING BRACKMANN 39669726034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6307 23.07.2014 18678 ILSE WINTER HAHN 76614450000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6308 23.07.2014 19375 IRIO LAGEMANN 6714366000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6309 23.07.2014 32665 IVONE SCHUHMANN 74565540053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6310 23.07.2014 19908 JOSE ALOISIO BACK 28361776915 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6311 23.07.2014 19169 JOSE ERNANI MATTES 48551180010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6312 23.07.2014 35725 JOSE LEOPOLDO SOUZA DA SILVA 29900425049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6313 23.07.2014 22596 JULIANO HORST 92374816087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6314 23.07.2014 16283 LAURI RAMBO 34471979000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6315 23.07.2014 19249 LAURO ASCHEBROCK 4095642068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6316 23.07.2014 19304 LELIA TEREZINHA SATIQ KAFER 74563912034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6317 23.07.2014 19574 LEOPOLDO DOCENA 20111517087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6318 23.07.2014 19252 LIANE TERESINHA SCHNEIDER BROENSTRUP 62382217049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6319 23.07.2014 19107 LOIVA WAHLBRINK FIEGENBAUM 59305487068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6320 23.07.2014 24322 LUIZ CARLOS TOLOTTI 36211443072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6321 23.07.2014 18930 MARCEDO MICHEL 21782571000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6322 23.07.2014 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6323 23.07.2014 10204 MATHIAS ALBERTO BIRCK 3909174000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 622,0000 622,00 Total do Empenho.......: 622,00 6324 23.07.2014 31921 NELCI DIETZE BRONSTRUP 68687710020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6325 23.07.2014 19026 NELSON LANG 4096177091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6326 23.07.2014 19481 NESTOR BAYER 7407050082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6327 23.07.2014 18042 OLANDO BERGMANN 19097611091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 770,8800 770,88 Total do Empenho.......: 770,88 6328 23.07.2014 19180 OTELMO WAHLBRINK 14761769068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6329 23.07.2014 19031 OTERNO DALFERTH 4722795053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6330 23.07.2014 18701 OTMAR AHLERT 12076244034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6331 23.07.2014 25301 PEDRO JOSE REIS FAZENDA 12183083034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6332 23.07.2014 21173 RAFAEL APARECIDO KAFER 2111193003 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6333 23.07.2014 11580 RENATO ASCHEBROCK 28901916053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6334 23.07.2014 14413 RICARDO GERSON ALTMANN 17560624049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6335 23.07.2014 19490 ROALDO LARSEN 8917272053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6336 23.07.2014 11840 ROMUALDO LERNER 28900472020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6337 23.07.2014 11944 ROSELI QUINOT KALKMANN 39673600082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6338 23.07.2014 18977 SENIO AFONSO DIERING 18310958900 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6339 23.07.2014 19189 SELSI NAIR TIRP MALLMANN 36845701091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6340 23.07.2014 1974 SERGIO ERNANI KRUGER 4089782015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6341 23.07.2014 18974 SILDO BRACKMANN 12008290000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6342 23.07.2014 18976 SILVERIO LAGEMANN 19260148049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6343 23.07.2014 19336 SILVIO SCHROER 13176692900 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6344 23.07.2014 19118 SILVIO STAHLHOFER 17891760004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6345 23.07.2014 15305 VALDIR ANTENOR BAYER 42851890034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6346 23.07.2014 18945 VALDIR ANTONIO WOLFART 55869050006 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6347 23.07.2014 15672 VILSON WIEBUSCH 60516119087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6348 23.07.2014 16971 VIRNEI MARTIM BACK 89201426020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6349 23.07.2014 19194 WALLY WIEBUSCH 73265586049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6350 23.07.2014 13427 WERNO JOSE PLETSCH 36143464049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6419 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 14.717,8800 14.717,88 Total do Empenho.......: 14.717,88 6420 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6446 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 207,0600 207,06 Total do Empenho.......: 207,06 6447 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 82,5700 82,57 Total do Empenho.......: 82,57 6508 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 1.669,9000 1.669,90 Total do Empenho.......: 1.669,90 6536 25.07.2014 22120 ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE 7910965000160 Dispensada 10052 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO APANTE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS CONFORME LEI Nº 4.265/2014 21.000,0000 21.000,00 Total do Empenho.......: 21.000,00 6549 28.07.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 971 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CIEE JULHO/2014 972,7100 972,71 Total do Empenho.......: 972,71 6559 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 753,3800 753,38 Total do Empenho.......: 753,38 6592 29.07.2014 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2014 (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO) 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 6593 29.07.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 6612 29.07.2014 19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 10471925000174 Pregao Presen 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 153/2013 5.326,1600 5.326,16 Total do Empenho.......: 5.326,16 6625 30.07.2014 32096 WALTER FIEGENBAUM 4093879087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6626 30.07.2014 32610 VERA MARIA HEINEMANN 73452211053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6627 30.07.2014 19192 TIAGO BLUME 1142863026 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6628 30.07.2014 19264 TARSO STRATE 17784654049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6629 30.07.2014 18975 SILVANI HEINEMANN BIRKHEUER 60499230000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6630 30.07.2014 21263 RENICI ADRIANI MILLARCH 64121623053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6631 30.07.2014 16024 RAMIRO SILVA COSTA 36849898000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6632 30.07.2014 35750 NELDA HAUENSTEIN MUSSKOPF 69588198020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6633 30.07.2014 10470 NARDI DA COSTA SILVA 31812210078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6634 30.07.2014 22693 NAIR DORR 69588171091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6635 30.07.2014 19380 MARLENE MARIA EIDELWEIN 28667999091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6636 30.07.2014 35751 MARCOS RENATO BOGNER 2596155010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6637 30.07.2014 18849 LURDES HELENA SILVA 36293423020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6638 30.07.2014 9660 LUIZ JOSE CONRAD 43078265072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 530,0000 530,00 Total do Empenho.......: 530,00 6639 30.07.2014 18845 LINDOLFO LUIZ FEYH 42222699053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6640 30.07.2014 18843 LEONARDO ELIAS KRUTZMANN 2655327012 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6641 30.07.2014 18841 LAURI HERCIO KRUTZMANN 29779820000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6642 30.07.2014 32657 JONE ALEX AZEVEDO DA COSTA 825947081 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6643 30.07.2014 21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER 1236292090 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6644 30.07.2014 19473 JONAS JOEL MULLER 1038310024 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6645 30.07.2014 23094 JAIR JOSE KAFER 76053164020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6646 30.07.2014 18839 IVO LOOSE 6224261091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6647 30.07.2014 18917 INACIA HEINRICHS GEWEHR 88496171000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6648 30.07.2014 18915 HADO FIEGENBAUM 20271182091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 6649 30.07.2014 32345 FERNANDO BLUME 1142857050 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6650 30.07.2014 19517 ERNI ALOISIO FELL 28901789000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6651 30.07.2014 19557 ERNANI HILGEMANN 7385633072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6652 30.07.2014 19231 CLAUDIO SPELLMEIER 13564838015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6653 30.07.2014 24175 CLAUDETE SCHWINGEL 1948585022 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6654 30.07.2014 32098 CARMO HEINEMANN 28904699053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6655 30.07.2014 18799 ASIDO LOOSE 17560225004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 6656 30.07.2014 19983 ANDREIA CRISTINA STAHLHOFER 404585043 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 6657 30.07.2014 21144 ADILAR WOLFART 39697320004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 627,4700 627,47 Total do Empenho.......: 627,47 6669 30.07.2014 22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160004946 Dispensada 10603 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DO LAGO DA PREFEITURA 44,6000 89,20 Total do Empenho.......: 89,20 6690 31.07.2014 18906 ALACIA LERNER 58539166020 Dispensada 11084 1 1 330,0000 M2 AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA - PRIMEIRA PARCELA CFE LEI 2381/05 4,0000 1.320,00 Total do Empenho.......: 1.320,00 6692 31.07.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 10697 1 1 1,0000 PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA XCMG 4.971,2000 4.971,20 Total do Empenho.......: 4.971,20 6766 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6767 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 6.626,3700 6.626,37 Total do Empenho.......: 6.626,37 Total da Unidade.......: 198.583,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 5862 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1004 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 587,8600 587,86 Total do Empenho.......: 587,86 5863 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5920 04.07.2014 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 JUNHO/2014 38.938,2600 38.938,26 Total do Empenho.......: 38.938,26 5921 04.07.2014 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 JUNHO/2014 35.809,7700 35.809,77 Total do Empenho.......: 35.809,77 5953 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11071 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA SCHIRMANN LORENZ 888,9800 888,98 Total do Empenho.......: 888,98 6022 10.07.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC E SERVIÇOS SCPC 166,7600 166,76 Total do Empenho.......: 166,76 6421 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1002 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 830,4800 830,48 Total do Empenho.......: 830,48 6422 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6518 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11045 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 151,3300 151,33 Total do Empenho.......: 151,33 6558 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1026 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 108,7600 108,76 Total do Empenho.......: 108,76 6748 31.07.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Dispensada 10292 1 1 250,0000 UN CUPOM "TEUTONIA EU QUERO PREMIO O ANO INTEIRO" 3,3000 825,00 Total do Empenho.......: 825,00 6763 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 6798 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 289,1800 289,18 Total do Empenho.......: 289,18 6808 31.07.2014 26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME 16677803000115 Pregão Reg Pr 1017 1 1 6,0000 TELEVISOR LED 32" (ITEM 22) CFE REGISTRO DE PREÇOS PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL DA PREMIOS 2014 996,9000 5.981,40 Total do Empenho.......: 5.981,40 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 94.407,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 3364 28.04.2014 6630 EMILSON ELOIR COSTA 21424659000 Dispensada 11088 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A FORMULAÇÃO DA AGENDA ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE PARA JUVENTUDE DIA 29/04/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 5517 26.06.2014 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 11246 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS 0006, 0079) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 109,4600 109,46 Total do Empenho.......: 0,04- 5864 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1104 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.382,0000 3.382,00 Total do Empenho.......: 3.382,00 5865 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5908 04.07.2014 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Pregão Reg Pr 11261 1 1 356,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (ITEM 0005) PARA USO NA AREA VERDE ALESGUT E PRAÇA DO BAIRRO TEUTÔNIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 13,7800 4.905,68 Total do Empenho.......: 4.905,68 5909 04.07.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 11261 1 1 30,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA BASALTO (ITEM 0014) PARA USO EM PRAÇAS DE TEUTÔNIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,1000 753,00 Total do Empenho.......: 753,00 5910 04.07.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 Pregão Reg Pr 11261 1 1 8,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (ITEM 0011) PARA PRAÇA AREA VERDE ALESGUT CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 239,0000 1.912,00 Total do Empenho.......: 1.912,00 6050 11.07.2014 25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150 Dispensada 10984 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DESPESA COM ARBITRAGEM PARA CLUBES DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA CONFORME LEI Nº 4.257/2014 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00 6196 18.07.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 11270 1 1 150,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO NAS ACADEMIAS E LIXEIRAS DO MUNICÍPIO 0,4500 67,50 Total do Empenho.......: 67,50 6218 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALANA VITKOSKI GAUSMANN 2.580,4900 2.580,49 Total do Empenho.......: 2.580,49 6239 22.07.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 10369 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 50,0000 CARTAZ INFORMATIVO (ITEM 0101) 0,8800 44,00 2 3000,0000 FOLDER IMPRESSO (ITEM 0108) 0,6600 1.980,00 PARA CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.024,00 6423 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.478,1100 4.478,11 Total do Empenho.......: 4.478,11 6424 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 6519 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 324,2700 324,27 Total do Empenho.......: 324,27 6557 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1120 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 462,5000 462,50 Total do Empenho.......: 462,50 6595 29.07.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10505 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 453,0000 453,00 Total do Empenho.......: 453,00 6761 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.725,5000 1.725,50 Total do Empenho.......: 1.725,50 6762 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1108 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 47.854,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 5461 25.06.2014 35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 12967163000127 Tomada Precos 11198 1122 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, INCLUINDO MATERIAIS NUMA ÁREA DE 165,30M² CONFORME CONTRATO Nº 081/2014 259.861,9400 259.861,94 Total do Empenho.......: 5.369,54- 5780 01.07.2014 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO COM PELLA BETHÂNIA JUNHO/2014 2.531,6000 2.531,60 Total do Empenho.......: 2.531,60 5781 01.07.2014 25681 MARCO ANTONIO BOHMER - ME 17671644000104 Dispensada 10219 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 5793 02.07.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10678 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 75,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 5867 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10727 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 15.552,4100 15.552,41 Total do Empenho.......: 15.552,41 5868 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10728 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5901 04.07.2014 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 484,2500 484,25 Total do Empenho.......: 484,25 5902 04.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 10403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.955,3400 2.955,34 Total do Empenho.......: 2.955,34 5922 04.07.2014 23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN 10942457000179 Pregão Reg Pr 11249 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT 7.500 BTUS PARA USO ASSISTÊNCIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.040,9900 3.122,97 Total do Empenho.......: 3.122,97 5924 04.07.2014 35634 BUENO & FAGUNDES LTDA - ME 12122706000105 Pregão Reg Pr 11249 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT 18.000 BTUS PARA ASSISTÊNCIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.580,0000 3.160,00 Total do Empenho.......: 3.160,00 5952 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADREANA JANAINA WEBER 1.257,6700 1.257,67 Total do Empenho.......: 1.257,67 5967 08.07.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 10194 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8669 105,2500 105,25 Total do Empenho.......: 105,25 6006 09.07.2014 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE - LEI Nº 3484/2011 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 6055 11.07.2014 15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA 681516000149 Pregao Eletro 10140 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 32,0000 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M 24,9000 796,80 2 78,0000 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G 24,9000 1.942,20 3 72,0000 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG 24,9000 1.792,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.531,80 6065 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA BEATRIZ DICKEL WAPPLER 577,0600 577,06 Total do Empenho.......: 577,06 6068 14.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIANE MACHADO ALTMANN 2.226,0400 2.226,04 Total do Empenho.......: 2.226,04 6147 17.07.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 11152 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE CUSTOS PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO 400691-26 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 6173 18.07.2014 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR CRIANÇA EM VISITA À MÃE NO PRESIDIO MADRE PELETIÊ DIA 21/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6174 18.07.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR CRIANÇA EM VISITA À MÃE NO PRESIDIO MADRE PELETIÊ DIA 21/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6175 18.07.2014 9014 KATLIN FRANCIELE DICKEL 1569685096 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR CRIANÇA EM VISITA À MÃE NO PRESIDIO MADRE PELETIÊ DIA 21/07/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6187 18.07.2014 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6 144,8000 144,80 Total do Empenho.......: 144,80 6209 21.07.2014 8237 ITO AHLERT & CIA LTDA. 88476155000140 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PASSAGEM PARA ANDARILHO CONFORME LEI Nº 3484/2011 17,3000 17,30 Total do Empenho.......: 17,30 6217 21.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARTA FERRONATTO DELATORRE 738,1500 738,15 Total do Empenho.......: 738,15 6220 21.07.2014 35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 12967163000127 Tomada Precos 11197 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, INCLUINDO MATERIAIS NUMA ÁREA DE 165,30M² CONFORME CONTRATO Nº 081/2014 5.369,5400 5.369,54 Total do Empenho.......: 5.369,54 6221 21.07.2014 15006 MOVEIS PLETSCH LTDA 7528186000103 Dispensada 11271 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF PARA USO DA SECRETARIA - (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:6168/2014) 145,0000 145,00 Total do Empenho.......: 145,00 6235 22.07.2014 20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI 1854080016 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CONHECER O CREAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 23/07/2014 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6242 22.07.2014 14069 ELIANE M. ALTMANN 44317107015 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CONHECER O CREAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, DIA 23/07/14 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 6243 22.07.2014 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CONHECER O CREAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, DIA 23/07/14 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6434 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 23.073,6600 23.073,66 Total do Empenho.......: 23.073,66 6435 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 372,1900 372,19 Total do Empenho.......: 372,19 6452 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 6.617,1000 6.617,10 Total do Empenho.......: 6.617,10 6458 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10728 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.064,7100 4.064,71 Total do Empenho.......: 4.064,71 6498 25.07.2014 20056 LOJAS BECKER LTDA. 4415928015110 Dispensada 10484 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 TORNEIRA GRIF GIRATÓRIA METAL 29,9000 59,80 2 5,0000 TORNEIRA GRIF LAVATÓRIO 43,0000 215,00 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 274,80 6509 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 4.447,7400 4.447,74 Total do Empenho.......: 4.447,74 6556 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 1.104,9600 1.104,96 Total do Empenho.......: 1.104,96 6587 28.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA MARIA SANTOS DUARTE 480,7300 480,73 Total do Empenho.......: 480,73 6689 30.07.2014 8237 ITO AHLERT & CIA LTDA. 88476155000140 Dispensada 10613 1 1 1,0000 AUXILIO DE PASSAGEM PARA ANDARILHO CFE LEI NR 3484/11 17,1500 17,15 Total do Empenho.......: 17,15 6791 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.315,5200 1.315,52 Total do Empenho.......: 1.315,52 6792 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10564 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.308,8300 1.308,83 Total do Empenho.......: 1.308,83 6793 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 5.869,1400 5.869,14 Total do Empenho.......: 5.869,14 6794 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.323,4000 1.323,40 Total do Empenho.......: 1.323,40 6795 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 668,2000 668,20 Total do Empenho.......: 668,20 Total da Unidade.......: 92.818,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 5895 04.07.2014 35578 TAVI PAPELARIA MAT. DE ESC. E INF.LTDA 92067073000119 Pregão Reg Pr 11258 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18,7000 18,70 Total do Empenho.......: 18,70 5896 04.07.2014 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 10404 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 348,0500 348,05 Total do Empenho.......: 348,05 5897 04.07.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 11258 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.453,6600 1.453,66 Total do Empenho.......: 1.453,66 5898 04.07.2014 22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA 12811487000171 Pregão Reg Pr 11258 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 160,9700 160,97 Total do Empenho.......: 160,97 5899 04.07.2014 32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME 3145819000135 Pregão Reg Pr 11259 1081 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.851,9400 3.851,94 Total do Empenho.......: 3.851,94 5900 04.07.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 Pregão Reg Pr 11260 1119 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.101,5100 2.101,51 Total do Empenho.......: 2.101,51 5927 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 Pregao Presen 11263 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 1.925,0000 1.925,00 Total do Empenho.......: 1.925,00 5931 07.07.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA APAE DE TEUTÔNIA CONFORME PORTARIA Nº 440/2005 2.562,3200 2.562,32 Total do Empenho.......: 2.562,32 6057 11.07.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 Pregão Reg Pr 11265 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 DE USO DO CRAS EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 6163 17.07.2014 15006 MOVEIS PLETSCH LTDA 7528186000103 Dispensada 11269 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIO DA SECRETARIA 440,0000 440,00 Total do Empenho.......: 440,00 6178 18.07.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10635 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 203,5500 203,55 Total do Empenho.......: 203,55 6232 22.07.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 20,0000 KM VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS - LEI 4.203/14 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,2300 64,60 Total do Empenho.......: 64,60 6436 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 3.048,6700 3.048,67 Total do Empenho.......: 3.048,67 6471 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11275 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 225,4500 225,45 Total do Empenho.......: 225,45 6472 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11277 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 60,8500 60,85 Total do Empenho.......: 60,85 6477 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11276 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 5.715,7500 5.715,75 Total do Empenho.......: 5.715,75 6596 29.07.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - AGOSTO/2014 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 6620 29.07.2014 18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA 10193127000128 Dispensada 11169 1124 1 20,0000 ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA BEIRAL ALUZINCO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA 8,2500 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 6670 30.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 Pregão Reg Pr 11280 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.381,8300 7.381,83 Total do Empenho.......: 7.381,83 6671 30.07.2014 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 11280 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.306,4200 5.306,42 Total do Empenho.......: 5.306,42 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 35.598,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199 636 22.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 Dispensada 11033 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014 1.500,0000 1.500,00 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MEMORANDO 054 - EM ANEXO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 5869 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2.858,7300 2.858,73 Total do Empenho.......: 2.858,73 5872 02.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11257 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 16.900,1700 16.900,17 Total do Empenho.......: 16.900,17 5941 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUNTER EDUARDO STEFAN 2.444,6400 2.444,64 Total do Empenho.......: 2.444,64 5948 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIANO ECKEL 2.063,2300 2.063,23 Total do Empenho.......: 2.063,23 5951 08.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA WAGNER 2.553,5400 2.553,54 Total do Empenho.......: 2.553,54 6041 11.07.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6042 11.07.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6044 11.07.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6077 14.07.2014 21416 ROBERTO LEMOS ESCOUTO 81982992034 Dispensada 11119 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA, DIA 15/07/2014 PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 6108 15.07.2014 16356 ALLCOMP COM. REPR. IMPORTACOES S/A 1975274000169 Dispensada 11266 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6125 16.07.2014 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 11267 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 LI ALVEJANTE (ITEM 009) 10,0000 20,00 2 2,0000 UN DESODORIZADOR (ITEM 0037) 5,8000 11,60 3 4,0000 UN SABONETE LÍQUIDO (ITEM 0092) 7,0000 28,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 59,60 6126 16.07.2014 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 11267 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 SACO P/LIXO (ITEM 0101) 1,2900 12,90 2 1,0000 PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 0076) 43,5900 43,59 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 56,49 6127 16.07.2014 35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME 18176492000136 Pregão Reg Pr 11267 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 LI ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 0003) 2,1200 6,36 2 2,0000 UN COPO PLÁSTICO (ITEM 0027) 2,0600 4,12 3 5,0000 UN ESPONJA DE LIMPEZA (ITEM 0047) 0,2700 1,35 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11,83 6164 17.07.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 11205 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4283 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 12,5000 12,50 Total do Empenho.......: 12,50 6197 18.07.2014 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 11149 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE TRÂNSITO 3.803,9000 3.803,90 Total do Empenho.......: 3.803,90 6199 18.07.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6200 18.07.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6201 18.07.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 Dispensada 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 6464 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 31.482,7000 31.482,70 Total do Empenho.......: 31.482,70 6465 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11026 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 664,9000 664,90 Total do Empenho.......: 664,90 6466 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11027 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 1.835,4300 1.835,43 Total do Empenho.......: 1.835,43 6478 24.07.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO/2014 4.289,4900 4.289,49 Total do Empenho.......: 4.289,49 6523 25.07.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11039 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/2014 2.313,1500 2.313,15 Total do Empenho.......: 2.313,15 6555 28.07.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11041 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 JULHO/2014 1.495,1200 1.495,12 Total do Empenho.......: 1.495,12 6571 28.07.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 Dispensada 11205 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4283 15,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 6622 29.07.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 11194 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4283 49,0000 49,00 Total do Empenho.......: 49,00 6693 31.07.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 11281 1 1 1,0000 PAGAMENTO DE ART NR7507730 E ART NR 7507708 RELATIVO AS RUAS 12 DE NOVEMBRO E MERCILDA S. DREYER 127,2800 127,28 Total do Empenho.......: 127,28 6789 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11065 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 8.341,0000 8.341,00 Total do Empenho.......: 8.341,00 6790 31.07.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11066 1 1 1,0000 VLR REF A INSS SERVIDORES JULHO/2014 1.392,3700 1.392,37 Total do Empenho.......: 1.392,37 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2014 Pag: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 83.467,34 Total Geral............: 5.076.031,23 Teutonia ,05/09/2014 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233