Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  1107 03.02.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA
                                          LEGISLATIVA NO GABINETE DO
                                          DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL
                                          PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA NO
                                          DIA 03/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  1166 05.02.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA
                                          PARA USO DA CÂMARA VEREADORES                                    628,8000          628,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,80

  1167 05.02.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10229     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          PARA USO DA CÂMARA VEREADORES                                    218,7300          218,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,73

  1171 05.02.2014      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        Dispensada     10057     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ADESIVO PARA PORTA DA CÂMARA                                     100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1306 14.02.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2014                                                    47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

  1357 17.02.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO RONALDO
                                          SANTINI, PARA ASSUNTOS QUE
                                          BENEFICIAM O MUNICÍPIO
                                          DIA 17/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  1358 17.02.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR HELIO BRANDÃO
                                          PARA REUNIÃO NO GABINETE DO
                                          DEPUTADO RONALDO SANTINI
                                          DIA 17/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1511 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                10.645,8300       10.645,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.645,83

  1512 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

  1652 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     605,2200          605,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,22

  1690 25.02.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP
                                          DIA 25/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1691 25.02.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  1692 25.02.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  1693 25.02.2014    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  1694 25.02.2014    15661 PEDRO HARTMANN                              44187734015        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  1698 25.02.2014    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO NO IGAOP NOS DIAS 25,26,
                                          27 E 28/02/2014 PARA VEREADORES
                                          HELIO BRANDÃO DA SILVA
                                          MARCOS AURELIO BORGES QUADROS
                                          PEDRO HARTMANN
                                          VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                                      1.520,0000        1.520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,00

  1710 25.02.2014    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10056     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          (HD, LEITOR E ADAPTADOR)                                         469,0000          469,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,00

  1783 27.02.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADORES DE CURSO
                                          NO IGAOP DIA 27/02/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1800 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.493,5700        2.493,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.493,57

  1813 28.02.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO NO IGAOP DIA 28/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1848 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

  1849 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.883,1800        2.883,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.883,18

                           Total da Unidade.......:                                                                       81.883,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  1099 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1106 03.02.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     11063     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE
                                          ASSESSORIA JURIDICA                                            2.268,1500        2.268,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.268,15

  1134 04.02.2014    32434 ROBERTO CUNHA LOPES                      18714760000126        Dispensada     11073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA, REPAROS E PINTURAS
                                          NA SALA QUE SE LOCALIZARA A
                                          PROCURADORIA E ASSESSORIA
                                          JURIDICA                                                       1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  1196 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          INGRID ELISA HAUSCHILD                                         3.010,9400        3.010,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.010,94

  1200 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ELIANA BRUM DA SILVA                                           3.471,6300        3.471,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.471,63

  1217 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA
                                          PLACA IUQ 2403
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

  1267 12.02.2014    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  10991     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS
                                          E COM TRILHO (ITEM 56) PARA
                                          USO NA ASSESSORIA JURIDICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      540,0000        2.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.160,00

  1354 17.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          PARA SERVIDORA
                                          RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA                                  2.191,0500        2.191,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.191,05

  1409 18.02.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF
                                          CT Nº 390.479-12/2012 NA REDUR
                                          EM NOVO HAMBURGO E ACOMPANHAR
                                          SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          EM PORTO ALEGRE/RS DIA 18/02/14                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1513 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 4.171,5800        4.171,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.171,58

  1514 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                34.023,1500       34.023,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.023,15

  1515 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                29.517,6000       29.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.517,60

  1516 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.520,2000        1.520,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,20

  1517 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   691,4800          691,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,48

  1585 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    27,9500           27,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,95

  1586 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   239,3600          239,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,36

  1634 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANELI MARKUS                                                   4.514,2900        4.514,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.514,29

  1660 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     875,5300          875,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,53

  1732 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1799 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   693,7500          693,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,75

  1855 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.451,5300        1.451,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.451,53

  1856 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 8.688,2000        8.688,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.688,20

  1857 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.469,6100        6.469,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.469,61

                           Total da Unidade.......:                                                                      108.256,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   388 10.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

  1096 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1218 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA IUY 3952
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  1223 07.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSOS Nº 159/1.09.0003180-4
                                          Nº 159/1.11.0002967-6
                                          Nº 159/1.11.0003191-3
                                          Nº 159/1.11.0003191-3
                                          Nº 159/1.11.0003016-0
                                          Nº 159/1.11.0003036-4                                            354,5800          354,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,58

  1230 10.02.2014    15509 OBJETIVA CONCURSOS LTDA                    849426000114        Convite          318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO,
                                          IMPRESSÃO, INSCRIÇÕES, APLICAÇÃO
                                          E CORREÇÃO DE PROVAS ESCRITAS,
                                          PRÁTICAS E DE TÍTULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 003/2014                                  6.760,0000        6.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.760,00

  1254 11.02.2014        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Inexigivel       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TÉCNICOS PROFISSIONAIS
                                          ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2013                                 14.300,0000       14.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.300,00

  1255 11.02.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO REGISTRO VEÍCULO PARA
                                          INSTRUÇÃO EXECUÇÃO FISCAL                                          7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  1256 11.02.2014    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.30002967-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   80,3400           80,34
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,34

  1335 14.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          BERNADETE WEBER                                                  607,4500          607,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,45

  1361 18.02.2014      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          EXERCÍCIO 2014                                                15.311,0000       15.311,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.311,00

  1376 18.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS SOBRE RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0033900-45.2008.5.04.0781
                                          Nº 0129700-37.2007.5.04.0781
                                          Nº 0141800-24.2007.5.04.0781                                   3.744,6000        3.744,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.744,60

  1377 18.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0129100-16.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129700-37.2007.5.04.0781
                                          Nº 0141800-24.2007.5.04.0781                                     675,2300          675,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,23

  1378 18.02.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO RPV SOBRE
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0130100-51.2007.5.04.0781
                                          Nº 0126800-81.2007.5.04.0781
                                          Nº 0128800-54.2007.5.04.0781                                   5.696,4600        5.696,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.696,46

  1379 18.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0002825-2
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   43,9200           43,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,92

  1404 18.02.2014    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA
                                          CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO                                       80,3400           80,34
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,34

  1420 19.02.2014        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Inexigivel       342     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
                                          DE CONSULTORIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2013                                 15.165,1500       15.165,15
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 319/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.165,15

  1451 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        3,0000       CONJUNTO DIGITOS 6004                                             28,0000           84,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               22,0000           22,00
                                          PARA USO NA LICITAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  1468 20.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS SOBRE RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0130100-51.2007.5.04.0781
                                          Nº 0128800-54.2007.5.04.0781
                                          Nº 0126800-81.2007.5.04.0781                                   1.199,5800        1.199,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.199,58

  1469 20.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0130100-51.2007.5.04.0781
                                          Nº 0128800-54.2007.5.04.0781
                                          Nº 0126800-81.2007.5.04.0781                                     330,4100          330,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,41

  1489 20.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO - OFICIAL JUSTIÇA
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002900-5
                                          Nº 159/1.11.0002970-6                                             43,9200           87,84
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,84

  1498 21.02.2014    32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME     7368332000172        Inexigivel       342     1
                                          VALOR REF ASSESSORIA CONTÁBIL
                    1       93,0000       LAUDOS REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS                                    160,0000       14.880,00
                    2       12,0000       LAUDOS REAVALIAÇÃO DE RUAS                                       160,0000        1.920,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 172/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.800,00

  1518 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                41.698,6700       41.698,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.698,67

  1519 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 8.103,5800        8.103,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.103,58

  1520 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1521 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  1522 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.211,2500        6.211,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.211,25

  1587 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.214,9800        3.214,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.214,98

  1604 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   177,3000          177,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,30

  1630 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GUILHERME LUIS BECKER                                          1.996,9500        1.996,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.996,95

  1633 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          VERANICE STRIEDER ANSCHAU                                      1.040,9000        1.040,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,90

  1635 24.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO
                                          OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002989-9
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   43,9200           43,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,92

  1647 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   3.875,0100        3.875,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.875,01

  1683 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CELIA OSTERKAMP BERGMANN                                       4.173,7800        4.173,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.173,78

  1727 26.02.2014     2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS           92785989000104        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL DO COMÉRCIO
                                          PERIODO 06/03/14 À 05/03/2015                                    660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  1738 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1748 26.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                      263,5200          263,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,52

  1754 27.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS P13 - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1755 27.02.2014    32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME     7368332000172        Inexigivel       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDOS DE
                                          AVALIAÇÃO E INVENTÁRIO DO
                                          MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 172/2013                                  6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  1778 27.02.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO CUSTAS
                                          DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002185-0                                    26,3700           26,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,37

  1798 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.618,1800        1.618,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.618,18

  1858 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1859 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                14.409,3200       14.409,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.409,32
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      178.901,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1017 31.01.2014     2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          VALORES DO CONVÊNIO FEAS                                          70,2500           70,25
                                          CONFORME E'MAIL DA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - EM ANEXO                                                 70,2500           70,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,25-

  1088 03.02.2014     2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          VALORES DO FEAS                                                   70,2700           70,27
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,27

  1093 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1159 05.02.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPV 5849
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    460,0000          460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  1216 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS
                                          FIESTA PLACA IPV 5849
                                          SIENA PLACA IUU 4177
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     43,7700           43,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,77

  1226 10.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
                                          DOS MUNICIPIOS                                                11.593,6100       11.593,61
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,0400            0,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.593,65

  1237 10.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WOLNEY GREGORIUS                                               7.527,5100        7.527,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.527,51

  1274 12.02.2014     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        Dispensada     10294     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇÕ DE
                                          LOCAÇÃO SISTEMA DE ICMS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 009/2014                                  7.161,0000        7.161,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.161,00

  1305 14.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10312     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO/2014                                                   100,0000          100,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1321 14.02.2014    22314 BSP INFORMATICA LTDA                     12899182000163        Dispensada     10331     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RENOVAÇÃO DO MEMORIAL DE ÍNDICES                                 630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  1330 14.02.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOBINA IGNKA PARA USO NO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPV 5849                                            195,0000          195,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1352 17.02.2014    32279 ANDRE KOLLING                               97670537000        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DOVOLUÇÃO  DO
                                          PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO
                                          DESISTÊNCIA DA LAVRATURA DA
                                          ESCRITURA (PROTOCOLO 199/2014)                                 2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  1382 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAN ELISABETH HUNECKE                                       3.007,5400        3.007,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.007,54

  1442 19.02.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1447 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  1470 20.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                       800,0100          800,01
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,4300            0,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,44

  1504 21.02.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - 2014                                            86,8800           86,88
                                          ANTERIORES                                                        27,2000           27,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,68

  1523 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                36.676,8500       36.676,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.676,85

  1524 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1525 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.499,1600        5.499,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.499,16

  1526 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.443,8300        5.443,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.443,83

  1527 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    57,9200           57,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,92

  1588 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.944,8700        3.944,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.944,87

  1605 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   139,7300          139,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,73

  1632 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LIANE AULER                                                    5.007,2500        5.007,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.007,25

  1636 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                    35,1400           35,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,14

  1659 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   3.194,0500        3.194,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.194,05

  1682 24.02.2014     2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          VALORES DO FEAS 2473/2012                                         10,6800           10,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,68

  1699 25.02.2014    13115 VANDERLEI AIRTON KUHN                                          Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO
                                          DEVIDO PAGAMENTO DE CONTA DE
                                          ÁGUA EM DUPLICIDADE
                                          CONFORME COMUNICADO INTERNO
                                          EM ANEXO                                                          43,7000           43,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,70

  1706 25.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    989,3300          989,33
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   323,70
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.363,03

  1737 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1761 27.02.2014      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     11097     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CURSO PROCESSO
                                          ADMINISTRATIVO FISCAL PARA OS
                                          SERVIDORES - PAULO R. B. PEREIRA
                                          E FABIO LUCIANO NEUMANN
                                          DIAS 18 E 19/03/2014                                             278,0000          556,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,00

  1797 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.883,8300        1.883,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.883,83

  1801 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  1814 28.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     3.451,7200        3.451,72
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,2400            0,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.451,96

  1835 28.02.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        1,0000       VALOR REF CURSO SOBRE PCASP 2014
                                          E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O
                                          SERVIDOR - DANIEL LAÉRCIO BELLIN
                                          DIAS 20 E 21 DE MARÇO 2014                                       398,0000          398,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  1860 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1861 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                14.148,3200       14.148,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.148,32

  1888 28.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1500            0,15
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,15

  1889 28.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,90

  1890 28.02.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEVEREIRO/2014                                                44.001,9600       44.001,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.001,96
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      167.742,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  1092 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10337     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1111 03.02.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA 80 AH JUPTER PARA
                                          MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 01                                     560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  1113 03.02.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA RANDON PK 406                                   270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  1114 03.02.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA RANDON PK 406                                   163,3300          163,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,33

  1135 04.02.2014    14233 RONALDO ZEN E CIA LTDA                   10746195000177        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ENGRAXADEIRA
                                          DE USO NO PARQUE DE MÁQUINAS                                     251,0000          251,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,00

  1136 04.02.2014     2424 ASTRODIESEL PECAS E ACESS. AUT.LTDA       3560183000198        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427 E
                                          PLACA LWV 6737                                                   244,0000          244,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00

  1160 05.02.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       14,0000  M3   VALOR REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO
                                          USINADO FCK 15 COM PEDRISCO
                                          (ITEM 010) PARA MANUTENÇÃO DE
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      241,0000        3.374,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.374,00

  1161 05.02.2014    22402 VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO LT 10711746000167        Pregão Reg Pr  10570     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAPA 60 X 80CM (ITEM 003)
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,8500        1.242,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,50

  1162 05.02.2014    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr  11064     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       BANDEJA PLASTICA (ITEM 001)                                        6,9800          349,00
                    2       50,0000       ROLO 15CM COM CABO (ITEM 018)                                     19,7000          985,00
                    3       50,0000       ROLO 15CM SEM CABO (ITEM 019)                                     11,9000          595,00
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.929,00

  1163 05.02.2014    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr  10570     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       DILUENTE (ITEM 022)                                              102,5000          512,50
                    2       10,0000       TINTA ACRILICA (ITEM 027)                                         70,0000          700,00
                    3        5,0000       TINTA DE MARCAÇÃO (ITEM 028)                                     128,0000          640,00
                    4       25,0000       TINTA DE MARCAÇÃO (ITEM 030)                                     156,8000        3.920,00
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.772,50

  1187 06.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                        4.727,7800        4.727,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.727,78

  1188 06.02.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                   950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  1189 06.02.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA LWV 6737                                                   950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  1190 06.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737                                        4.135,8800        4.135,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.135,88

  1192 06.02.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       522     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINA COSTAL (PULVERIZADOR)
                                          PARA COMBATER AS ERVAS DANINHAS
                                          DOS BAIRROS                                                      148,0000          296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  1193 06.02.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO QUE
                                          TRITURA GALHOS E MÁQUINA DE
                                          CORTAR GRAMA                                                     351,0000          351,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,00

  1203 06.02.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1      390,7000       HORAS RETROESCAVADEIRA                                            72,0000       28.130,40
                    2      456,2000       HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA                                            40,0000       18.248,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.378,40

  1204 06.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       11,1800  TN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          C.B.U.Q(ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                      210,0000        2.347,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.347,80

  1214 07.02.2014      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IQH 9362                                                   232,9400          232,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,94

  1215 07.02.2014     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada       534     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO
                                          E CANOS DO BAIRRO CANABARRO                                      500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1220 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    400,3400          400,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,34

  1227 10.02.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA
                                          HIDRAULICA (AR CONDICIONADO)                                     241,2200          241,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,22

  1228 10.02.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA
                                          HYUNDAI (AR CONDICIONADO)                                        406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  1231 10.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.034                                                3.874,3000        3.874,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.874,30

  1232 10.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.034                                               21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  1233 10.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.023                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  1234 10.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.023                                               14.184,2600       14.184,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.184,26

  1236 10.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELTON MEYRING                                                  1.168,9600        1.168,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.168,96

  1238 10.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALCINDO NAYSINGER DE MELO                                        918,6600          918,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,66

  1251 11.02.2014    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10303     1
                    1       30,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (SOLDA) EM CONCHA
                                          DA MÁQUINA ESCAVADEIRA Nº 1 E 2                                   32,0000          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  1252 11.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR ANTONIO R. DA SILVA                                     1.015,1700        1.015,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.015,17

  1257 11.02.2014    14233 RONALDO ZEN E CIA LTDA                   10746195000177        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ENGRAXADEIRA
                                          DE USO NO PARQUE DE MÁQUINAS                                     390,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  1261 11.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      600,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRA GRESS (ITEM 50) PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO,
                                          ALAS DE TUBULAÇÃO DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,6000        1.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

  1262 11.02.2014    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        Dispensada     10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      173,0000  CA   SAIBRO BRUTO - TRUCK                                              14,5800        2.522,34
                    2       91,0000  CA   SAIBRO BRUTO - TOCO                                                7,2900          663,39
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          DA LINHA CLARA
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.185,73

  1268 12.02.2014    13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA        6878023000180        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELA SOMBREAMENTO E TIRAS DE
                                          CADEIRAS PARA USO NOS CAMINHÕES
                                          PLACAS JMW 8461 E IHH 9019                                       234,3000          234,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,30

  1278 13.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      680,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BASE 2A (ITEM 8) PARA USO NAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,8000       14.144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.144,00

  1279 13.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       15,0000  M2   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRONTILAJE COMPLETA (ITEM 12)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1285 13.02.2014    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          RK 406, DE USO DA SECRETARIA                                   3.682,0000        3.682,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.682,00

  1291 13.02.2014    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1       30,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA A BASE DE RESINA NA COR
                                          BRANCA (ITEM 27) PARA PINTURA
                                          DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       70,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  1293 13.02.2014    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                    1       58,0000  HR   VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
                                          NA SAIBREIRA DA LINHA CLARA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                    150,0000        8.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.700,00

  1296 13.02.2014    14123 A D BRENNER & CIA LTDA                   88210208000186        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ROÇADEIRA HIDRAULICA DE USO DA                                   174,8000          174,80
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,80

  1309 14.02.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS
                                          DE CONCRETO PRÉ MOLDADO,
                                          INCLUINDO MATERIAIS
                                          (RUA JORGE SCHNEIDER E SENHOR
                                          DOS PASSOS)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 024/2014                                122.662,7500      122.662,75
                           Total do Empenho.......:                                                                      122.662,75

  1317 14.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          767,7300          767,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          767,73

  1318 14.02.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                   260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  1324 14.02.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA LWV 6737                                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1325 14.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737                                          404,6600          404,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,66

  1327 14.02.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   PONTEIRA TIRANTE ALAV.D                                           23,0000           23,00
                    2        1,0000  PÇ   PONTEIRA TIRANTE ALAV.E                                           23,0000           23,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  1328 14.02.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RADIADOR RECONDICIONADO PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA ISE 5615                                                   150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1332 14.02.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             358,0000          358,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

  1334 14.02.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA
                                          RETRO PLACA IPX 1267                                             190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1342 17.02.2014    16415 LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI                  41119320020        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          EM CAMINHÃO BASCULANTE NO
                                          DIA 18/02/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1343 17.02.2014    13411 WERNER DALFERD                              31771190078        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          EM CAMINHÃO BASCULANTE NO
                                          DIA 18/02/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1348 17.02.2014    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        Pregão Reg Pr    511     1
                    1       16,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU 225/70 R15 PARA USO NA
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      345,0000        5.520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.520,00

  1349 17.02.2014     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 1400 X 24 16 LONAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.400,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  1350 17.02.2014    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       18,0000  PÇ   PNEUS 1000 X 20 COMUM LISO 16 L.                                 720,0000       12.960,00
                    2       19,0000  PÇ   PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO 16 L.                                 779,0000       14.801,00
                                          PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.761,00

  1351 17.02.2014    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       12,0000  PÇ   PNEUS 12X16,5 10 LONAS DIANTEIRO                                 651,0000        7.812,00
                    2        7,0000  PÇ   PNEUS 19,5X24 16 LONAS TRASEIRO                                1.892,0000       13.244,00
                    3        4,0000  PÇ   PNEUS 17,5X25 16 LONAS MODELO L3                               2.372,0000        9.488,00
                    4        8,0000  PÇ   PNEUS 175/70 R14 FATE                                            154,0000        1.232,00
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.532,00

  1355 17.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIR CESAR DALFERTH                                            2.105,8000        2.105,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.105,80

  1365 18.02.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          Nº 159/1.02.0001391-9                                            688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

  1380 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLOS BREZESINSKI                                             1.646,5900        1.646,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.646,59

  1392 18.02.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          MOTOR MWM D-229 06 CILINDROS E
                                          A BOMBA INJETORA DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO FORD 14000
                                          CONFORME CONTRATO Nº 010/2014                                  9.519,6000        9.519,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.519,60

  1393 18.02.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REFORMA DO MOTOR MWM D-229
                                          06 CILINDROS E A BOMBA INJETORA
                                          DO CAMINHÃO FORD 14000
                                          CONFORME CONTRATO Nº 010/2014                                  5.204,2000        5.204,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.204,20

  1402 18.02.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA INW 8461                                          134,6000          134,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,60

  1406 18.02.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA INW 8461 (PARTE ELÉTRICA)                                  276,5500          276,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,55

  1411 18.02.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PNEUS
                                          DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.478,2000        1.478,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.478,20

  1414 18.02.2014      562 BEUREN & CIA LTDA.                       87859302000106        Dispensada     11091     1
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGULADOR DE PRESSÃO 1/4 PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE GRAXA                                    65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1419 18.02.2014    17088 JAIR ADILSON STEINER                      9015257000191        Dispensada       522     1
                    1      200,0000  KG   VALOR REFERENTE RETALHOS DE
                                          MALHA PARA USO NO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS DA PREFEITURA                                             7,5000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  1424 19.02.2014    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVERSOS
                                          MATERIAIS PARA CONSERTO DA
                                          MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1256                                   3.933,0000        3.933,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.933,00

  1426 19.02.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CUICA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                  169,5000          169,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,50

  1439 19.02.2014    13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.           89908727000266        Dispensada       515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          HONDA BIZ 100 ES PLACA IUU 5924                                   18,0000           18,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  1448 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  1454 19.02.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IQH 9362 (DISCO DE FREIO E                                  90,5000           90,50
                                          PASTILHA DE FREIO)
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,50

  1462 20.02.2014    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10612     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NA OFICINA DA PREFEITURA                                       2.674,0800        2.674,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.674,08

  1463 20.02.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PATROLA
                                          DRESLER DE USO DA SECRETARIA                                     659,0000          659,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,00

  1464 20.02.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA DRESLER DA SECRETARIA                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1488 20.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DECIO CIRIO HEEMANN                                            1.456,4700        1.456,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.456,47

  1490 20.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       30,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA 01 (ITEM 06)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900          779,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          779,70

  1497 20.02.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS RETROS DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                  5.232,0000        5.232,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.232,00

  1499 21.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000  TO   PÓ DE BRITA (ITEM 14)                                             25,1000        3.765,00
                    2      150,0000  TO   BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 06)                                   25,9900        3.898,50
                    3      150,0000  TO   BRITA DE BASALTO Nº 2 (ITEM 7)                                    26,9000        4.035,00
                                          PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.698,50

  1500 21.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      260,0000  PÇ   TUBO DE CONCRETO 1,00M (ITEM 22)                                 128,0000       33.280,00
                    2      190,0000  PÇ   TUBO DE CONCRETO SIMPLES (IT.23)                                  98,0000       18.620,00
                                          PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.900,00

  1501 21.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PÇ   POSTE DE CONCRETO (ITEM 09)                                      126,0000        2.520,00
                    2       10,0000  PÇ   BANCO DE CONCRETO ( ITEM 01)                                     254,1700        2.541,70
                    3       60,0000  M2   BLOCO DE CONCRETO 8CM (ITEM 03)                                   25,9200        1.555,20
                                          PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.616,90

  1502 21.02.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr    515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000       ÓLEO SAE SW30 (ITEM 002)                                          11,0900          266,16
                    2       48,0000       ÓLEO SAE 10W40 (ITEM 003)                                          7,9800          383,04
                    3       48,0000       ÓLEO SAE 15W40 (ITEM 004)                                          7,0300          337,44
                    4       40,0000       ÓLEO 15W40 (ITEM 005)                                            109,8700        4.394,80
                    5       40,0000       ÓLEO HIDRAULICO (ITEM 006)                                        99,4500        3.978,00
                    6        5,0000       ÓLEO 434 (ITEM 008)                                              134,9900          674,95
                    7        5,0000       ÓLEO ATF 05 (ITEM 011)                                           128,8900          644,45
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.678,84

  1503 21.02.2014    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        7,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU 19,5 X 24,16 LONAS,TRASEIRO
                                          (ITEM 12) PARA MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.080,0000       14.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.560,00

  1509 21.02.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10205     1
                    1        1,0000       VALOR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097                                  101,1400          101,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,14

  1528 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                               104.221,0000      104.221,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.221,00

  1529 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.855,5300        3.855,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.855,53

  1530 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                13.088,0000       13.088,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.088,00

  1531 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  1532 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 4.775,2600        4.775,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.775,26

  1533 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1540 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                23.176,3600       23.176,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.176,36

  1589 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.620,1400        1.620,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,14

  1623 24.02.2014     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 275/80 (ITEM 2) PARA USO
                                          NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      320,0000        1.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  1626 24.02.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS PARA
                                          EMPRESA CELSO LUIS BERTOLDO
                                          DIA 24/01/2014 EM CARAZINHO/RS                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1628 24.02.2014    15729 TEUTOPLACAS LTDA.                         8487825000194        Dispensada       511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       PLACA BRANCA                                                     120,0000          120,00
                    2        1,0000       TARA                                                              25,0000           25,00
                    3        1,0000       REFORÇO CAMINHÃO                                                  25,0000           25,00
                                          PARA USO CAMINHÃO PLACA IVH 4097
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1637 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.033,1900        5.033,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.033,19

  1662 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                  16.548,5500       16.548,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.548,55

  1674 24.02.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  1676 24.02.2014     1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA                2705442000169        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA 12V 30L PARA ABASTECER
                                          TODAS AS MÁQUINAS                                                225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1678 24.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      500,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BASE 2A (ITEM 8) PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP:1278/2014)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,8000       10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.400,00

  1681 24.02.2014     2353 C F C REICHERT LTDA                       1706692000150        Dispensada     11005     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO DE CARGAS
                                          INDIVISIVEIS PARA O SERVIDOR
                                          WERNER DALFERD                                                   295,0000          295,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  1687 25.02.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVERSAS PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463 E
                                          PLACA IJH 3186                                                   290,0000          290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  1688 25.02.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463
                                          E PLACA IJH 3186                                                  75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1689 25.02.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E SOLDA NAS ENXADAS DE ESPALHAR
                                          ASFALTO DA SECRETARIA                                            190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1702 25.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 236/2013                                 56.409,9100       56.409,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.409,91

  1721 25.02.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRAULICA 01 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                              3.385,0000        3.385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.385,00

  1723 26.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1     6000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TIJOLO MACIÇO (ITEM 89) PARA
                                          USO NO CEMITÉRIO VILA POPULAR E
                                          NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,2800        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  1724 26.02.2014    34975 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME        17253781000129        Pregão Reg Pr  10307     1
                    1       30,0000  RO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARAME GALVENIZADO FINO PARA
                                          PRENDER TELA Nº 16 (ITEM 3)
                                          NAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1728 26.02.2014    19121 VALDONI TISCHER                             31810900000        Dispensada     10317     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       VASSOURA PALHA (ITEM 01)                                          12,0000          600,00
                    2       10,0000       VASSOURA PALHA (ITEM 02)                                          15,0000          150,00
                                          PARA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  1730 26.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          ARNILDO SCHNEIDER                                             10.359,9600       10.359,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.359,96

  1734 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10337     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1741 26.02.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA DE USO NA SECRETARIA                                       225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1743 26.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                           25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1744 26.02.2014    18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA    10474977000102        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM SERRA MOD. 24 E
                                          SERRA MODELO 36                                                   62,0000           62,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  1747 26.02.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE
                                          CORTAR GRAMA NA CAPATAZIA DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1751 27.02.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          RETRO DE USO DA SECRETARIA                                     4.886,0000        4.886,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.886,00

  1780 27.02.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                    50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1781 27.02.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9021                                                   115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  1782 27.02.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RADIADOR DA
                                          MÁQUINA PATROLA 140 C                                            180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1796 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.598,9200        5.598,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.598,92

  1802 28.02.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      500,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      198,7000       99.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       99.350,00

  1803 28.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregão Reg Pr  10317     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       GÁS P13 (ITEM 2)                                                  28,9500          579,00
                    2        5,0000       GÁS 2KG (ITEM 1)                                                  13,6500           68,25
                                          PARA USO CAPATAZIAS E SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,25

  1831 28.02.2014    34536 ESPOLIO DE BRUNO WIEBUSCH                                      Dispensada     11099     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
                                          DE TERRENO URBANO (PARCIAL)
                                          CONFORME MATRICULA Nº 15.681
                                          NA FL.01 DO LIVRO 2-RG DO OFICIO
                                          DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA
                                          CIDADE                                                        20.097,0000       20.097,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.097,00

  1832 28.02.2014      147 ANETE KERBER                                41860500072        Dispensada     11099     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
                                          DE TERRENO URBANO (PARCIAL)
                                          CONFORME MATRICULA Nº 22.406
                                          NA FL.01 DO LIVRO 2-RG DO OFICIO
                                          DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA
                                          CIDADE                                                         5.025,0000        5.025,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.025,00

  1862 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1866 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                38.214,6700       38.214,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.214,67

  1880 28.02.2014     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS NA RUA GERMANO GAUSMANN
                                          NO BAIRRO CANABARRO                                              600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1881 28.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 6)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900        7.797,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.797,00

  1883 28.02.2014    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        Dispensada     10311     1
                    1      233,0000  CA   VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          SAIBRO BRUTO - CAMINHÃO TOCO
                                          MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS                                       7,2900        1.698,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,57

  1884 28.02.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada     10311     1
                    1      233,0000  CA   VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          SAIBRO BRUTO - CAMINHÃO TOCO
                                          MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS                                       7,2900        1.698,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,57

  1885 28.02.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr    515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000       ÓLEO (ITEM 2)                                                     11,0900          266,16
                    2       48,0000       ÓLEO (ITEM 3)                                                      7,9800          383,04
                    3       48,0000       ÓLEO (ITEM 4)                                                      7,0300          337,44
                    4       40,0000       ÓLEO (ITEM 5)                                                    119,2800        4.771,20
                    5       40,0000       ÓLEO (ITEM 6)                                                    102,8100        4.112,40
                    6        5,0000       ÓLEO (ITEM 8)                                                    141,0400          705,20
                    7        5,0000       ÓLEO (ITEM 11)                                                   137,5100          687,55
                                          PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.262,99

  1886 28.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL 145/2013                                    18.424,9500       18.424,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.424,95

  1887 28.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Concorrencia   10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 234/2013                                 63.289,1600       63.289,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.289,16
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.057.356,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  1121 03.02.2014    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 086)                                              0,4900           49,00
                    2      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 098)                                              1,8200          182,00
                    3      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 101)                                              1,8900          189,00
                    4      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 097)                                              1,2100          121,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,00

  1122 03.02.2014    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  MT   FIO FLEXIVEL (ITEM 070)                                            0,7100           71,00
                    2      100,0000  MT   FIO FLEXÍVEL (ITEM 073)                                            0,7200           72,00
                    3      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 083)                                              0,5000           50,00
                    4      100,0000  MT   FIO RIGIDO (ITEM 084)                                              0,5000           50,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,00

  1229 10.02.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     11080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM CAIXA DE LUZ
                                          NA RESIDENCIA DE MUNÍCIPE
                                          LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO
                                          DEVIDO MOTORISTA DE CAMINHÃO                                     510,0000          510,00
                                          TER ARRANCADO
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  1360 17.02.2014    22765 CLARAO - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 13869980000105        Dispensada     10477     1
                    1       40,0000  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CABO PP 4X2,5MM PARA USO NO
                                          SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        6,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1385 18.02.2014    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr  10477     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   BASE PARA RELÉ (ITEM 12)                                           6,5100          651,00
                    2      100,0000  PÇ   LÂMPADA 125 W (ITEM 126)                                           5,9000          590,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.241,00

  1386 18.02.2014    17371 METALICA IND. COM. DE METAIS LTDA        87339347000141        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1      150,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA 150W (ITEM 111) PARA
                                          USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       15,2000        2.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.280,00

  1390 18.02.2014    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          (ITENS 26, 27, 28, 66, 67,68,69)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.061,0000        1.061,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.061,00

  1391 18.02.2014    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RELÉ FOTO ELÉTRICO (ITEM 173)
                                          PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,3000        2.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,00

  1534 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.417,1600        5.417,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.417,16

  1535 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

  1536 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   475,0800          475,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,08

  1590 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   209,5800          209,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,58

  1665 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     702,5800          702,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,58

  1864 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.486,6500        2.486,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.486,65

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.724,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  1040 31.01.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000       SELOS DE R$ 0,05                                                   0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS DE R$ 0,80                                                   0,8000          120,00
                    3      150,0000       SELOS DE R$ 1,20                                                   1,2000          180,00
                    4       90,0000       SELOS DE R$ 6,00                                                   6,0000          540,00
                    5       50,0000       ENVELOPE SEDEX R$ 2,60                                             2,6000          130,00
                                          PARA USO DO CORREIO CANABARRO
                                          Desconto...............:                                                            91,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,50-

  1290 13.02.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ENVELOPE SEDEX R$ 2,70
                                          PARA USO DO CORREIO CANABARRO                                      2,7000          135,00
                                          Desconto...............:                                                             6,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,25

  1542 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.228,7400        2.228,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.228,74

  1664 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     216,1800          216,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,18

  1686 24.02.2014    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  11094     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR (ITEM 14) PARA
                                          USO NO SETOR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.244,8000        1.244,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,80

  1795 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   206,1600          206,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,16

  1865 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   488,4900          488,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,49

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.389,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  1132 04.02.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     11072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS
                                          NOS POÇOS ARTESIANOS Nº 6,8, E 4
                                          NO BAIRRO CANABARRO                                            2.690,0000        2.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.690,00

  1138 04.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO TARIFAS
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              2.849,6000        2.849,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.849,60

  1164 05.02.2014     5638 FORTALEZATEC EIRELI-ME                   92965904000170        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS PARA O SETOR DE ÁGUA                                 1.290,0000        1.290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.290,00

  1269 12.02.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS                                          63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  1270 12.02.2014    25740 GRAFICA  IPE LTDA                        78586724000156        Dispensada     11083     1
                    1     1200,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO
                                          DE CONTAS DE ÁGUA                                                  5,2000        6.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.240,00

  1313 14.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          BRADESCO S/A                                                     960,1000          960,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,10

  1387 18.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NO SETOR DE ÁGUA
                                          (ITENS 276, 277, 280, 305 E 306)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      540,5000          540,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,50

  1388 18.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NO SETOR DE ÁGUA
                                          (ITENS 145, 146, 147, 234, 236,
                                          237, 274 E 275)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.025,6500        1.025,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.025,65

  1412 18.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10677     1
                    1        2,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FURADEIRA (ITEM 051) PARA USO
                                          NO SETOR DE ÁGUA                                                 107,0000          214,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,00

  1413 18.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   COLAR TOMADA (ITEM 031)                                            2,1900          219,00
                    2       50,0000  PÇ   DERIVAÇÃO T 20 X 1/2                                               9,6500          482,50
                    3       50,0000  PÇ   DERIVAÇÃO T 20 X 3/4                                              11,5500          577,50
                    4       20,0000  PÇ   DERIVAÇÃO T 20 X 1                                                11,1000          222,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.501,00

  1481 20.02.2014    24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP                3068955000179        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 81,83,84,135,232,233)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      267,9000          267,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,90

  1482 20.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 21,22,190,191,209,210
                                          211 E 212)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      922,0000          922,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,00

  1483 20.02.2014    32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME              11984623000162        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 208,255,259,260,278,
                                          301 E 302)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      289,8000          289,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,80

  1484 20.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 213,214,234,235,237,
                                          258,261,262 E 263)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      620,2500          620,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,25

  1485 20.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 264,265,266,268,269,
                                          270,271,272 E 273)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      402,7000          402,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,70

  1486 20.02.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA(ITENS 274,275,276,277,282,
                                          285,286 E 289)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      745,1500          745,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,15

  1487 20.02.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10356     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA (ITENS 188,309,310,311,
                                          312,313 E 314)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.815,3000        7.815,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.815,30

  1537 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 7.121,4100        7.121,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.121,41

  1538 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   963,0400          963,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          963,04

  1539 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   294,3100          294,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,31

  1541 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.557,8300        2.557,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.557,83

  1591 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   112,8600          112,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,86

  1627 24.02.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10356     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBOS PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          (ITENS 309,310,311,312,313,314)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.193,6000        2.193,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.193,60

  1638 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   303,4500          303,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          303,45

  1663 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.221,4200        1.221,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.221,42

  1722 25.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        4.512,3000        4.512,30
                                          BRADESCO S/A                                                     872,9000          872,90
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.385,20

  1742 26.02.2014    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr  10487     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUMINÁRIA PARA USO NA ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      174,5000        8.725,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.725,00

  1810 28.02.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS
                                          BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014
                                          BANCO DO BRASIL                                                  263,0000          263,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,00

  1811 28.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS
                                          BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014
                                          BRADESCO S/A                                                   1.202,5000        1.202,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.202,50

  1812 28.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS
                                          BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        4.622,8000        4.622,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.622,80

  1834 28.02.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO 87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          SICREDI - FEVEREIRO/2014                                       1.790,1000        1.790,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.790,10

  1863 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.565,6100        2.565,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.565,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       67.759,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

   147 02.01.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10-

   207 02.01.2014     5596 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR  89778278000106        Dispensada       629    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2012
                                          EXERCÍCIO 2014                                               120.900,9600      120.900,96
                           Total do Empenho.......:                                                                      120.900,96-

  1100 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10333    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1102 03.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          DIAGNÓSTICO PRESTADO À MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.540,0000        3.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.540,00

  1108 03.02.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE EM CLINICA
                                          DIA 03/02/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1109 03.02.2014    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada     10737    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - DAER
                                          DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1110 03.02.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA REPARO DE LACRE AZUL
                                          DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391                                      8,5000            8,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,50

  1116 03.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    621    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   149,8000        3.745,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.745,00

  1117 03.02.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          LEITURA E PROGRAMAÇÃO TCO BVDR
                                          DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1118 03.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    618,3300          618,33
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                36,6700           36,67
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   183,43
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          838,43

  1129 04.02.2014    13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA.    6231980000110        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RX
                                          ODONTOLÓGICOS E PANORÂMICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               580,0000          580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  1130 04.02.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES REALIZADOS EM MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               406,0000          406,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,00

  1131 04.02.2014     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO DE
                                          MUNÍCIPE PARA TRATAMENTO
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011                                    441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  1133 04.02.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1144 04.02.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 105, 116, 151, 152, 153,
                                          161, 181, 88, 91, 95, 97, 100,
                                          5, 49, 73, 86 E 87
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   29.162,5000       29.162,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.162,50

  1145 04.02.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 14, 18, 96, 137, 138 E
                                          172)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   22.749,2000       22.749,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.749,20

  1147 04.02.2014    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 23, 62, 67, 112, 111,
                                          119, 127 E 129)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.080,0000        9.080,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.080,00

  1148 04.02.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 164, 185, 186, 42, 113,
                                          30 E 128)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.259,8000        4.259,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.259,80

  1149 04.02.2014     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1    15000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GINKO BILOBA 40MG (ITEM 103)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,1700        2.550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  1150 04.02.2014    34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA     13568558000110        Pregão Reg Pr  11075    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       ERITROMICINA 250MG (ITEM 89)                                       2,8390          141,95
                    2   250000,0000       OMEPRAZOL 20MG (ITEM 157)                                          0,0370        9.250,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.391,95

  1155 05.02.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1157 05.02.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPU 6648
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  1165 05.02.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPE COM SUSPEITA DE AVC
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1174 05.02.2014    34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP                14855685000162        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1     8000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÁCIDO VOLPROICO 250MG (ITEM 6)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,1760        1.408,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.408,00

  1175 05.02.2014    34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP    12889035000102        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARBAMAZEPINA 20MG (ITEM 45)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        5,1990          259,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,95

  1176 05.02.2014    34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA                  4889315000192        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1       20,0000  AM   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          POLIVITAMÍNICO COMP.B (ITEM 162)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,6800           13,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,60

  1177 05.02.2014     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1      500,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AMOXACILINA 50+12,5MG (ITEM 25)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,7970        1.898,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.898,50

  1178 05.02.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        Pregão Reg Pr  11075    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    50000,0000       CAPTOPRIL 50MG (ITEM 44)                                           0,0290        1.450,00
                    2   150000,0000       SINVASTATINA 20MG (ITEM 176)                                       0,0520        7.800,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.250,00

  1179 05.02.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 20, 43, 46, 54, 77, 122,
                                          187)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.185,0000        7.185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.185,00

  1180 05.02.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 104, 108, 121, 145 E 156)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   17.206,2000       17.206,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.206,20

  1182 05.02.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 19,40
                                          72, 74, 84, 114, 135, 136 E 149)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.637,6000        6.637,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.637,60

  1183 05.02.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 29,65
                                          92,98, 134, 139, 140, 148 E 196)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   16.949,3600       16.949,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.949,36

  1184 05.02.2014     2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA              94894169000186        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 28, 53, 59 E 168)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.710,0000        9.710,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.710,00

  1185 05.02.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
                                          (ITENS 24, 126, 174, 175)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   42.268,0000       42.268,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.268,00

  1186 06.02.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 42/2010 E
                                          LEI Nº 3.425/2010                                              8.758,0000        8.758,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.758,00

  1194 06.02.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          NO HOSPITAL DIA 06/02/2014 NA
                                          CIDADE DE TAQUARI/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1195 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANA GAUER                                                   1.135,6400        1.135,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.135,64

  1197 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DENISE ROBAERT HAUSCHILD                                         836,9900          836,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          836,99

  1198 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                                   1.157,2900        1.157,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.157,29

  1208 07.02.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1213 07.02.2014    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA          11977724000106        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ELETRO VENTILADOR PARA USO
                                          NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472                                  400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1222 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    562,9000          562,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,90

  1235 10.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENRICO ARTHUR NEISS                                            2.669,6000        2.669,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.669,60

  1247 11.02.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          DIA 11/02/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1250 11.02.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                   637,3400          637,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,34

  1263 11.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          EDINA CLEIA AHLERT                                               693,9300          693,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,93

  1264 12.02.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO
                                          VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUJ6075                                 295,6000          295,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,60

  1265 12.02.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA PLACA IUJ 6075                                        543,6200          543,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,62

  1266 12.02.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1                                    79,1400           79,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,14

  1271 12.02.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  8.175,0000        8.175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.175,00

  1272 12.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 14.397,9500       14.397,95
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:1031/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.397,95

  1275 12.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10257    40
                    1      150,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM TAQUARI
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          235,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,50

  1288 13.02.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA
                                          JANEIRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 231/2013                                  7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

  1289 13.02.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA SAMU
                                          JANEIRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 231/2013                                  6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

  1300 14.02.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1307 14.02.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO                                  22,8500           22,85
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,85

  1310 14.02.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE
                                          CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA
                                          RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA)
                                          PARA MUNÍCIPE                                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1311 14.02.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO CPRE PARA MUNÍCIPE                               2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  1312 14.02.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS
                                          HOSPITALARES  EM VIRTUDE DE
                                          EXAME DE CPRE PARA MUNÍCIPE                                      800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  1338 17.02.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1339 17.02.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1340 17.02.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1341 17.02.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1362 18.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  1363 18.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          INCENTIVO A CIRURGIAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  1364 18.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE
                                          DA MULHER GESTANTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  1367 18.02.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  1371 18.02.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTA MÉDICA
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 285/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1372 18.02.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA REVISÃO DE 10.000KM DO
                                          VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967                                      415,4500          415,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,45

  1373 18.02.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA IUZ 8967(REVISÃO 10.000KM)                                  85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1374 18.02.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                  1.269,0000        1.269,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.269,00

  1375 18.02.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1381 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TANIA MARIA SBRUZZI                                            1.414,8100        1.414,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.414,81

  1394 18.02.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              41.626,5400       41.626,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.626,54

  1395 18.02.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI 3357/2010                                                 16.250,2400       16.250,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.250,24

  1400 18.02.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE
                                          GESTANTE DO HOSPITAL OURO BRANCO
                                          PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE
                                          DIA 18/02/2014                                                   170,8400          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

  1401 18.02.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          STRADA PLACA IJX 3752 E
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                          312,2000          312,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,20

  1405 18.02.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684 E
                                          STRADA PLACA IJX 3752                                             73,4500           73,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,45

  1407 18.02.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10540    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  1410 18.02.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          ÔNIBUS PLACA IBF 5118 E
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                    177,5700          177,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,57

  1416 18.02.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIAS PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  2.800,0000        2.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  1417 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCO AURELIO GHISLENI                                         1.655,6900        1.655,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.655,69

  1418 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GABRIELA DA SILVA SANT'ANNA                                    4.269,6900        4.269,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.269,69

  1422 19.02.2014    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  1427 19.02.2014     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1431 19.02.2014    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 61 E 79)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

  1432 19.02.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 8, 40, 78 E 89)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      877,5000          877,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,50

  1433 19.02.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 77 E 86)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      978,5000          978,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          978,50

  1434 19.02.2014    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 39, 46 E 60)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      861,0000          861,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          861,00

  1435 19.02.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITEM 90)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1436 19.02.2014    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 09 E 73)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      651,1000          651,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          651,10

  1437 19.02.2014    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          (ITEM 92)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1453 19.02.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOI 5472 E
                                          GOL PLACA ILJ 1848                                               173,0000          173,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,00

  1471 20.02.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          DIA 20/02/14 EM TAQUARI/RS                                        20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1472 20.02.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          DENTÁRIOS ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  1473 20.02.2014     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 175/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  1474 20.02.2014    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.450,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  1475 20.02.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012                                    550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  1477 20.02.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          NEUROPISCOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  1.680,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  1478 20.02.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                 1.378,0000        1.378,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,00

  1479 20.02.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                        2.523,8000        2.523,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.523,80

  1480 20.02.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO
                                          PLACA IOI 5472                                                   180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1506 21.02.2014    34952 WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA         8117101000310        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN
                                          PLACA IVA 7391                                                    95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  1543 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                13.861,2400       13.861,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.861,24

  1570 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                               268.521,7000      268.521,70
                           Total do Empenho.......:                                                                      268.521,70

  1571 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.035,2700        3.035,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.035,27

  1572 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                11.220,2300       11.220,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.220,23

  1573 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                10.373,6500       10.373,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.373,65

  1592 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    64,9700           64,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,97

  1593 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.850,4700        3.850,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,47

  1606 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   588,4700          588,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,47

  1609 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 7.927,2200        7.927,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.927,22

  1610 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11020    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   392,3400          392,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,34

  1611 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   333,3300          333,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,33

  1612 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11022    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  1613 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.901,3000        1.901,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.901,30

  1621 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11032    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   191,3900          191,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,39

  1624 24.02.2014     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1625 24.02.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1639 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.674,2500        2.674,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.674,25

  1640 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   482,2500          482,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          482,25

  1641 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.618,8100        1.618,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.618,81

  1643 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   163,0900          163,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,09

  1644 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                    76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

  1667 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                  15.406,5300       15.406,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.406,53

  1668 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     724,2000          724,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,20

  1669 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.372,7300        1.372,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,73

  1670 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   4.134,4700        4.134,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.134,47

  1671 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.091,7100        1.091,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.091,71

  1679 24.02.2014     1931 POOLSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA         1411278000114        Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADEQUAÇÕES NA
                                          APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO
                                          VAN PLACA IVA 7391                                               155,0700          155,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,07

  1703 25.02.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8700        1.292,87
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   323,80
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,67

  1708 25.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.517,7300        1.517,73
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 431,6000          431,60
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.999,33

  1711 25.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA                                 1.492,9800        1.492,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.492,98

  1712 25.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANE MASSOCO                                                   509,2600          509,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,26

  1715 25.02.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               576,0000          576,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,00

  1716 25.02.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA
                                          CLINICA RECOMEÇAR E VISITAR
                                          MUNÍCIPES INTERNADOS NO
                                          DIA 25/02/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1717 25.02.2014    34973 JANAINA ZIMMER                               1186611081        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA
                                          CLINICA RECOMEÇAR E VISITAR
                                          MUNÍCIPES INTERNADOS NO
                                          DIA 25/02/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1718 25.02.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   229,6800          229,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,68

  1729 26.02.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  1735 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10333    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1739 26.02.2014    25918 RENOVABEM CHAPEACAO E PINTURA LTDA       16861540000108        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IBF 5118                                                 2.078,0000        2.078,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.078,00

  1762 27.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   215,80
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,98

  1764 27.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DANIELA SIPPEL                                                 4.997,0400        4.997,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.997,04

  1779 27.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    621    40
                    1      280,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS DIA 28/02/14
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          439,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,60

  1793 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   926,9200          926,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,92

  1794 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                12.586,7500       12.586,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.586,75

  1804 28.02.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 28/02/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,7100           20,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,71

  1805 28.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                    259,4100          518,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,82

  1806 28.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  1.277,4000        2.554,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.554,80

  1808 28.02.2014    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    616    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        8,0000       PNEUS 195/65 R15                                                 219,0000        1.752,00
                    2        4,0000       PNEUS 185/70 R14                                                 178,0000          712,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.464,00

  1815 28.02.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1816 28.02.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
                                          CARDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2013                                    320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  1836 28.02.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGA CRISTAL PVC PARA USO NA
                                          SALA DE ESTERELIZAÇÃO DO POSTO
                                          DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 1212/2014)                                                    5,7000            5,70
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,70

  1837 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                90.517,1500       90.517,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       90.517,15

  1839 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.517,6900        1.517,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.517,69

  1840 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.234,8200        2.234,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.234,82

  1874 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ELETIVOS (CIRURGIAS)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 43.259,0100       43.259,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.259,01

  1876 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.763,1400       11.763,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.763,14

  1877 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.317,5600       11.317,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.317,56

  1878 28.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    621    40
                    1       21,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA PORTO ALEGRE/RS
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 1779/2014) QUILOMETRAGEM
                                          MAIOR QUE O PREVISTO                                               1,5700           32,97
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,97

  1879 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXCEDENTE AOS
                                          SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.415,0000        3.415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.415,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      956.557,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  1005 31.01.2014     2602 DIMACI-MATERIAL CIRURGICO LTDA           90251109000194        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG
                                          (ITEM 21) E CARBONATO DE LITIO
                                          300 MG (ITEM 46) PARA USO NA
                                          FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      376,3500        3.763,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.763,50-

  1031 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 32.397,9500       32.397,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.397,95-

  1090 03.02.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregao Presen  10425  4520
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1     2000,0000       BLOCOS DE ATESTADO (ITEM 18)                                       3,4600        6.920,00
                    2     2000,0000       COMPROVANTE MÉDICO (ITEM 28)                                       2,9000        5.800,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.720,00

  1091 03.02.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10423  4090
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1      100,0000       BLOCOS CADASTRO MS (ITEM 19)                                       8,2800          828,00
                    2      300,0000       BLOCO FICHA A (ITEM 33)                                           16,3000        4.890,00
                    3      100,0000       BLOCO FICHA B (ITEM 35)                                           16,3000        1.630,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.348,00

  1115 03.02.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA
                                          CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE
                                          SAÚDE DE CANABARRO - CAS                                          55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  1137 04.02.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        Pregão Reg Pr  10672  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  UN   BECLOMETASONA (ITEM 32)                                           42,0000        8.400,00
                    2      350,0000  UN   BECLOMETASONA (ITEM 33)                                           18,2000        6.370,00
                    3    40000,0000       METILDOPA (ITEM 141)                                               0,1300        5.200,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.970,00

  1139 04.02.2014    22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA      79250676000193        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1    10000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÁCIDO VALPRÓICO 500MG (ITEM 7)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4500        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  1140 04.02.2014     3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        5782733000149        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1    15000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPINHEIRA SANTA 380MG (ITEM 90)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,1500        2.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  1141 04.02.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1    70000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          IBUPROFENO 600MG (ITEM 117)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0700        4.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.900,00

  1142 04.02.2014    16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 003, 13 E 125)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.464,5000        5.464,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.464,50

  1146 04.02.2014     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 26, 35, 36, 37, 47, 48
                                          E 158)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    8.668,5000        8.668,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.668,50

  1156 05.02.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILJ 1848 DE USO DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1172 05.02.2014    22478 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA       71505564000124        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1       25,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ANESTÉSICO CLORIDRATO (ITEM 9)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       29,3600          734,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          734,00

  1173 05.02.2014    15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA     2477571000147        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1      100,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUVA DE PROCEDIMENTO (ITEM 53)
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       12,1500        1.215,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,00

  1241 10.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO DO POSTO DE
                                          SAÚDE DE LANGUIRU                                                280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1242 10.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA
                                          DO POSTO SAÚDE DE LANGUIRU                                     1.361,2200        1.361,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,22

  1246 10.02.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10395  4760
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       CADEADO LATONADO STAM                                              8,5000           25,50
                    2       20,0000       PILHA PEQUENA RAYOVAC                                              0,6000           12,00
                    3        5,0000       PARAFUSO MADEIRA CHATA                                             0,1800            0,90
                    4        1,0000       PORTA CADEADO                                                      2,1500            2,15
                                          PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,55

  1276 12.02.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DA SALA DE FISIOTERAPIA DO
                                          CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 265,0000          265,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  1277 12.02.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
                                          DA SALA DE FISIOTERAPIA DO
                                          CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1294 13.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA NO CENTRO
                                          AVANÇADO SAÚDE DE CANABARRO                                      280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1295 13.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CONTROLADOR DE TEMPO/TEMPERATURA                                 672,5200          672,52
                    2        1,0000       INTERRUPTOR DE PORTA                                              14,8500           14,85
                                          PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE
                                          ODONTOLÓGICA DE USO NO CAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          687,37

  1297 13.02.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752
                                          DE USO NO CAS                                                    380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  1298 13.02.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          BEBEDOURO DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                               80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1299 13.02.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10171  4510
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9.000BTUS
                                          NO POSTO SAÚDE DE LANGUIRU                                       200,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1301 14.02.2014       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (PARTE ELÉTRICA)
                                          DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IQI 7690
                                          DE USO NA VISA                                                   200,0000          200,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1319 14.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE DO CAS,
                                          LANGUIRU E ALESGUT                                               175,0000          175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  1320 14.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          MAGUEIRA PVC PARA MANUTENÇÃO
                                          DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                      7,9000           23,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,70

  1326 14.02.2014     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr  10509  4510
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS Nº 1100/22 PARA USO NA
                                          UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (ITEM 3)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1329 14.02.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10071  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       BATERIA 60 AMP                                                   245,0000          245,00
                    2        1,0000       BATERIA 45 AMP                                                   220,0000          220,00
                    3        1,0000       BOBINA DE IGNIÇÃO VOLKS                                          130,0000          130,00
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS DA VISA
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,00

  1368 18.02.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  2.997,5000        2.997,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.997,50

  1383 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NELSON LAMEIRO CARDOSO                                         1.860,7000        1.860,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,70

  1389 18.02.2014    19121 VALDONI TISCHER                             31810900000        Dispensada     10434  4510
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VASSOURAS (ITEM 01) PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE                                               12,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1421 19.02.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR COLETA DE MATERIAIS NO
                                          LABORATÓRIO LACEN DIA 19/02/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1423 19.02.2014    20719 JOAO A CONTINI                            2848577000183        Dispensada      2604  4730
                    1        3,0000       VALOR REF PORTA TALHERES COM
                                          DIVISÓRIAS PARA ACONDICIONAMENTO
                                          DE VACINAS DE USO DA VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA                                                    10,7100           32,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,13

  1425 19.02.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    549,5000          549,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,50

  1430 19.02.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 11,12
                                          13,17,18,22,28,35,43,57,58,59,67
                                          72,74 E 85)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.094,2000        4.094,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.094,20

  1438 19.02.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10501  4730
                    1      500,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                                          (ITEM 5)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,0400        1.520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,00

  1441 19.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABIO ZORTHEA                                                  8.460,0800        8.460,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.460,08

  1450 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10423  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          CAS CANABARRO (MAGALI CRISTINE)                                   22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  1452 19.02.2014    15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA       7863693000195        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1      500,0000  LT   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE
                                          (MAT. ODONTOLÓGICO) ITEM 3
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,3000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  1476 20.02.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  10672  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      300,0000       AZITROMICINA (ITEM 21)                                             0,3500          105,00
                    2    40000,0000       CARBONATO DE LÍTIO (ITEM 46)                                       0,0940        3.760,00
                                          PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.865,00

  1495 20.02.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DA SALA DO CENTRO AVANÇADO SAÚDE                                 274,4000          274,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,40

  1507 21.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1508 21.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    399,9100          399,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,91

  1544 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   321,7700          321,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,77

  1545 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   718,3600          718,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,36

  1546 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.389,6100        1.389,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,61

  1547 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   529,2300          529,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,23

  1548 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   168,9600          168,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,96

  1567 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   998,3600          998,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,36

  1568 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   920,1200          920,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,12

  1569 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   878,8300          878,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,83

  1574 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.738,7400        3.738,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.738,74

  1575 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                17.518,3300       17.518,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.518,33

  1594 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  1600 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   360,2500          360,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,25

  1642 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   645,6100          645,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,61

  1672 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.572,7100        1.572,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.572,71

  1675 24.02.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009                                     75,0400           75,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,04

  1680 24.02.2014    32434 ROBERTO CUNHA LOPES                      18714760000126        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO
                                          E DE ENFERMAGEM DO CAS CANABARRO                                 630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  1719 25.02.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1749 26.02.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregão Reg Pr   2642  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.720,5000       10.720,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.720,50

  1750 26.02.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr   2642  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   19.176,0000       19.176,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.176,00

  1752 27.02.2014    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Dispensada     11096  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM EM ROUPA USADA NA
                                          CAMPANHA DA DENGUE                                                25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1760 27.02.2014     2668 COTIVAL GASES LTDA                       91820324000121        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECARGAS DE
                                          OXIGÊNIO PARA CILINDROS DAS
                                          AMBULÂNCIAS E POSTOS DE SAÚDE                                    195,0000          195,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1807 28.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10316  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       GÁS 2KG (ITEM 1)                                                  13,6500          136,50
                    2       10,0000       GÁS 13KG (ITEM 2)                                                 28,9500          289,50
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          426,00

  1838 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 4.157,2100        4.157,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.157,21

  1873 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 23.237,7100       23.237,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.237,71

  1875 28.02.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA COLETA DE
                                          MATERIAL PARA EXAMES GESTANTES                                   159,9500          159,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,95
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      173.847,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  1112 03.02.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SALÃO
                                          DE EVENTOS PARA ABERTURA DO ANO
                                          LETIVO NOS DIAS 18,19 E 20 DE
                                          FEVEREIRO DE 2014                                              1.461,0000        1.461,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.461,00

  1158 05.02.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  1205 07.02.2014    22691 DENISE GOLDMEIER MATTES                      1932771077        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS DOS RECURSOS DA
                                          EDUCAÇÃO DIAS 10 E 11/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  1206 07.02.2014     3178 ADRIA SCHNEIDER                             72675098000        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS DOS RECURSOS DA
                                          EDUCAÇÃO DIAS 10 E 11/02/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  1207 07.02.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA CURSO NOS
                                          DIA 10,11 E 12/02/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100          128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  1211 07.02.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JIMO CUPIM 5LTS PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                                95,6000           95,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,60

  1239 10.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIA SCHNEIDER                                                2.404,6600        2.404,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.404,66

  1248 11.02.2014    26052 FRANCINE DREBES                              1700446029        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO
                                          CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
                                          DIA 12/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1253 11.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SIMONE GOULART                                                 2.825,4500        2.825,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.825,45

  1286 13.02.2014    23761 INSTIT. CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS  97837363000118        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          ESPAÇO FÍSICO PARA REUNIÃO
                                          COM EQUIPE DIRETIVA
                                          ABERTURA ANO LETIVO 2014                                         540,0000          540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  1287 13.02.2014    23761 INSTIT. CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS  97837363000118        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO DE
                                          FORMAÇÃO PARA EQUIPE DIRETIVA
                                          COM FREI NELSON MULLER                                           420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1292 13.02.2014     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 275/80 R 22,5 16 LONAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      960,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  1308 14.02.2014    34921 CESAR APARECIDO NUNES - ME               57590150000110        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
                                          PALESTRANTE QUE VAI ABORDAR TEMA
                                          "EDUCAR PARA HUMANIZAÇÃO"
                                          PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
                                          DIAS 18,19 E 20/02/2014                                        6.500,0000        6.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

  1331 14.02.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOBINA DE IGNIÇÃO PARA VEÍCULO
                                          GOL PLACA ILE 3398                                                75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1337 17.02.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR PALESTRANTES DO
                                          1º SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO
                                          DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO 2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  1353 17.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DENISE GOLDMEIER MATTES                                        4.189,5000        4.189,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.189,50

  1356 17.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10755    20
                    1       75,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE EQUIPE DIRETIVA
                                          PARA ABERTURA DE ANO LETIVO NA
                                          CIDADE DE IMIGRANTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,1800          238,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,50

  1399 18.02.2014    34936 J C F SANTOS - ME                         6083803000133        Inexigivel     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE
                                          PALESTRA PARA EDUCADORES DAS
                                          ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2014                                  6.730,0000        6.730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.730,00

  1428 19.02.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE
                                          DR. LEOBERTO BRANCHER PARA
                                          1º SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO
                                          DIA 20/02/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1429 19.02.2014    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSPEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1440 19.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMPENHO
                                          COMPLEMENTAR AO EMP: 1353/14                                     156,9800          156,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,98

  1444 19.02.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10169    20
                    1      630,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          DIÁRIO DE CLASSE PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,5000        4.725,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:1403/14 DEVIDO TER
                                          EMPENHADO FORNECEDOR INDEVIDO)
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00

  1445 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  1496 20.02.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (MASSA CORRIDA) PARA
                                          MANUTENÇÃO EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                  29,7100           29,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,71

  1549 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                61.841,3200       61.841,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.841,32

  1550 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  1551 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.782,8800        5.782,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.782,88

  1552 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.899,7700        5.899,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.899,77

  1553 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.763,2500        5.763,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.575,46

  1557 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    14,9500           14,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,95

  1576 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                42.765,8700       42.765,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.765,87

  1577 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

  1578 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   868,3000          868,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,30

  1599 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   735,2400          735,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,24

  1602 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.056,5100        2.056,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,51

  1603 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.710,4600        5.710,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.710,46

  1607 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  1618 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.020,6800        6.020,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.020,68

  1619 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   273,5900          273,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,59

  1620 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   407,9200          407,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,92

  1629 24.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CARIMBO TRODAT 4912                                               25,0000           25,00
                    2        4,0000       CARIMBO TRODAT 4910                                               18,0000           72,00
                    3        1,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               13,0000           13,00
                                          PARA USO EMEF GUILHERME SOMMER
                                          E USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  1645 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.384,1100        1.384,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.384,11

  1646 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          FEVEREIRO/2014                                                    87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

  1655 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                  10.376,5000       10.376,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.376,50

  1656 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   6.512,1400        6.512,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.512,14

  1658 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     945,7800          945,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,78

  1684 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LIANE LORENZ BERGMANN                                          1.332,6200        1.332,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,62

  1695 25.02.2014    32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER                1068468092        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO
                                          A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
                                          PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO
                                          DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1696 25.02.2014     3178 ADRIA SCHNEIDER                             72675098000        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO
                                          A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
                                          PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO
                                          DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1697 25.02.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO
                                          A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
                                          PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO
                                          DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1704 25.02.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  5.621,2200        5.621,22
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               337,5000          337,50
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.456,65
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.415,37

  1705 25.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.664,0000       11.664,00
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               750,0000          750,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.096,83
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.510,83

  1714 25.02.2014    24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME              16365954000138        Convite        10606    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JALECOS E AVENTAIS PARA USO DE
                                          SERVIDORES DAS ESCOLAS E CRECHES
                                          MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONVITE 09-01/2014                                    9.240,0000        9.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.240,00

  1720 25.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1      100,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TOJOLOS MACIÇOS (ITEM 89) PARA
                                          REFORMA DE PAREDE NO CEMEF
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,2800           28,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  1725 26.02.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                 3.530,0000        3.530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.530,00

  1726 26.02.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                  2.595,0000        2.595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.595,00

  1740 26.02.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E
                                          MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                548,0000          548,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          548,00

  1746 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10154    20
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL
                                          FOLHA POPULAR PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2014                                      210,0000        3.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

  1757 27.02.2014    32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME     7368332000172        Inexigivel     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDOS DE
                                          REAVALIAÇÃO E INVENTÁRIO IMÓVEIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 172/2013                                 16.190,0000       16.190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.190,00

  1759 27.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          SILVIA FLACH                                                     445,1800          445,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,18

  1763 27.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.686,3700        1.686,37
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   453,18
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.239,55

  1767 27.02.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.114/13
                                          MARÇO/2014                                                     9.720,0000        9.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.720,00

  1789 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11050    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   428,4000          428,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,40

  1790 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.914,0600        3.914,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.914,06

  1791 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.327,1900        2.327,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,19

  1809 28.02.2014    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        Dispensada     10287    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO RPPS - APOSENTADORIAS E
                                          PENSÕES, DIAS 11 E 12/03/2014
                                          PARA AS SERVIDORAS
                                          INARA M.K.BOHMER E
                                          TEREZINHA DE JESUS M. HORST                                      443,2500          886,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,50

  1833 28.02.2014     5183 CELSO HEINEMANN                             49915258020        Dispensada     11098    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
                                          DE ÁREA DE TERRAS CONFORME
                                          MATRICULA Nº 4.057 NA FL.01 DO
                                          LIVRO 2-RG, DO OFÍCIO DOS
                                          REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE                               75.000,0000       75.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.000,00

  1841 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                19.542,5900       19.542,59
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.542,59

  1842 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                11.187,7400       11.187,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.187,74

  1844 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.706,5500        1.706,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.706,55

  1845 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.267,0700        1.267,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.267,07

                           Total da Unidade.......:                                                                      384.288,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  1123 03.02.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

  1124 03.02.2014    23728 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1125 03.02.2014    18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  1126 03.02.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

  1127 03.02.2014     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  1128 03.02.2014     2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  1322 14.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       80,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DAS EQUIPES DIRETIVAS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          PARA REUNIÃO DE INICIO DE ANO
                                          EM BOA VISTA DO SUL                                                2,7000          216,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  1677 24.02.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          HIDRAULICOS E ELÉTRICOS NA
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS                                              500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1756 27.02.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK                   12816289000109        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE FECHADURA E CÓPIAS
                                          CHAVES DA EMEF GUILHERME SOMMER                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  1817 28.02.2014    21081 ERICH MILTON HEINEMANN                      23986050000        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 011/2014                                 17.270,0000       17.270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.270,00

  1818 28.02.2014    34812 LUCAS SCOLARO VERZA                         90055586015        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 012/2014                                 19.950,0000       19.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.950,00

  1819 28.02.2014    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 013/2014                                 60.123,0000       60.123,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.123,00

  1820 28.02.2014    22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000525        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2014                                  4.953,0000        4.953,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.953,00

  1821 28.02.2014    15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000606        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 015/2014                                 52.917,5000       52.917,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.917,50

  1822 28.02.2014    24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA     2560231000347        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2014                                 26.250,0000       26.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.250,00

  1823 28.02.2014    21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER                        583269010        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2014                                 19.980,0000       19.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.980,00

  1824 28.02.2014     5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU                      53950348034        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2014                                 12.263,0000       12.263,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.263,00

  1825 28.02.2014    19691 CELI ASTA HORST BAYER                       58539220091        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 019/2014                                 19.985,0000       19.985,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.985,00

  1826 28.02.2014     4760 AURO KICH                                    5541972000        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 020/2014                                  2.850,0000        2.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

  1827 28.02.2014    18799 ASIDO LOOSE                                 17560225004        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 021/2014                                 10.400,0000       10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.400,00

  1828 28.02.2014    19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU                        13273108991        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2014                                 10.400,0000       10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.400,00

  1829 28.02.2014    24133 AIRTON METZ                                 68390599015        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2014                                 14.425,0000       14.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.425,00

  1830 28.02.2014    23616 NADIR ILONE ERIG METZ                       69018405000        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2014                                 14.425,0000       14.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.425,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      534.687,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

   248 02.01.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1      630,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIARIO DE CLASSE PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,5000        4.725,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00-

  1119 03.02.2014    22797 UNIMOVEIS IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES   7189487000141        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1       30,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMINHAS EMPILHAVEL (ITEM 76)
                                          PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      176,7000        5.301,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.301,00

  1120 03.02.2014    34748 HIPER BRINK COMERCIO E REP.  LTDA - ME    2168956000122        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMINHAS EMPILHAVEL (ITEM 75)
                                          PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      220,0000        8.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.800,00

  1154 04.02.2014     2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES       93234789000126        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1       40,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA INFANTIL (ITEM 74) PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       66,0000        2.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.640,00

  1280 13.02.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   12.951,2000       12.951,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.951,20

  1281 13.02.2014    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      778,2000          778,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          778,20

  1282 13.02.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      345,0000          345,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  1283 13.02.2014    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      696,0000          696,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          696,00

  1284 13.02.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.266,4000        4.266,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.266,40

  1303 14.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ANGELA MARIA KUHN                                              2.938,8600        2.938,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.938,86

  1304 14.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          SILVANE GEMA MOCELLIN PETRINI                                  1.895,9100        1.895,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.895,91

  1397 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 1303/2014                                                     3,6000            3,60
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,60

  1398 18.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 1304/2014                                                   234,6800          234,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,68

  1415 18.02.2014    18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA                   10193127000128        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CALHAS, CANOS E SUPORTES PARA
                                          MANUTENÇÃO EMEF TEOBALDO CLOSS,
                                          EMEF 24 DE MAIO, EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER E EMEF GUILHERME SOMMER                                6.885,2400        6.885,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.885,24

  1455 20.02.2014    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1456 20.02.2014    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1457 20.02.2014    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.100,0000        4.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00

  1458 20.02.2014    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.847,9600        3.847,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.847,96

  1459 20.02.2014    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      360,6500          360,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,65

  1460 20.02.2014    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      413,4000          413,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,40

  1461 20.02.2014    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      454,0000          454,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          454,00

  1465 20.02.2014    26090 MARCELO WEINRICH - ME                    13984763000166        Pregão Reg Pr  10648    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      440,8500          440,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,85

  1466 20.02.2014    18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME                10686151000107        Pregão Reg Pr  10648    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      216,6500          216,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,65

  1467 20.02.2014    26187 S & L COMERCIO DE PROD. ELETRONICOS LTDA  8631122000198        Pregão Reg Pr  10648    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      507,0000          507,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,00

  1491 20.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10313    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS P13 E P45 PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00

  1554 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                               392.700,5500      392.700,55
                           Total do Empenho.......:                                                                      392.700,55

  1555 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.526,3600        5.526,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.526,36

  1556 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                54.255,9400       54.255,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.255,94

  1597 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.730,0000        5.730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.730,00

  1598 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                38.733,8700       38.733,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.733,87

  1657 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                  23.397,1100       23.397,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.397,11

  1685 24.02.2014    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  11095    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.489,6000        1.489,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.489,60

  1713 25.02.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E
                                          INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
                                          NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          PEQUENO PRINCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2014                                 16.583,7600       16.583,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.583,76

  1758 27.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          CHEILA TAIS WEIZENMANN                                         2.327,8900        2.327,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,89

  1765 27.02.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - MARÇO/2014                                      64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  1766 27.02.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.115/13
                                          MARÇO/2014                                                    28.210,9400       28.210,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.210,94

  1768 27.02.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    13.942,0000       13.942,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.942,00

  1769 27.02.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                     7.392,0000        7.392,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.392,00

  1770 27.02.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    14.616,0000       14.616,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.616,00

  1771 27.02.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    15.288,0000       15.288,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.288,00

  1772 27.02.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    25.200,0000       25.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.200,00

  1773 27.02.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                     8.568,0000        8.568,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.568,00

  1774 27.02.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    27.552,0000       27.552,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.552,00

  1775 27.02.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    14.112,0000       14.112,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.112,00

  1776 27.02.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    10.859,0000       10.859,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.859,00

  1777 27.02.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/13
                                          MARÇO/2014                                                    14.280,0000       14.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.280,00

  1792 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                13.576,6500       13.576,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.576,65

  1843 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                               112.194,3100      112.194,31
                           Total do Empenho.......:                                                                      112.194,31

                           Total da Unidade.......:                                                                      918.131,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  1098 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10172     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1221 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS
                                          PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

  1336 17.02.2014    18564 FRANCINE WOLF                                 854748008        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADES
                                          RELATIVAS A FESTA DE MAIO
                                          DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1558 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 8.197,7400        8.197,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.197,74

  1559 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.896,6300        5.896,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.896,63

  1654 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     702,4900          702,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,49

  1733 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10172     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1869 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.270,9300        1.270,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.270,93

  1870 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.146,9300        3.146,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.146,93

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.684,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  1097 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10334     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1103 03.02.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  10466     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1      208,0000  HR   RETROESCAVADEIRAS                                                 72,0000       14.976,00
                    2       35,5000  HR   CAMINHÃO CAÇAMBA                                                  40,0000        1.420,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.396,00

  1240 10.02.2014    19815 MARISA ELISABETE KEIL                       60516577034        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          (2ª PARACELA)                                                    540,0000          540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  1249 11.02.2014    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10565     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 175/70 R14 MARCA FATE
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIAT STRADA PLACA ISK 6133
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      154,0000          616,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          616,00

  1273 12.02.2014     4334 ANTENOR POST                                44317247020        Dispensada     11084     1
                    1      424,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        1.696,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.696,00

  1302 14.02.2014    34673 RAFAEL GERHARDT                              3318650099        Dispensada       983     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO TAMBO DE LEITE
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1346 17.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10319     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       28,9500           57,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,90

  1408 18.02.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     11090     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BOMBA LETO DE
                                          USO NO ATERRO SANITÁRIO                                        1.700,0000        1.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  1443 19.02.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10430     1
                    1     1000,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          PASTA PROTOCOLO PARA USO DA
                                          SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5400        1.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00

  1449 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  1492 20.02.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DE USO NA SECRETARIA                                              50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1493 20.02.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10697     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          (HELICE) PARA MANUTENÇÃO DO
                                          AR CONDICIONADO DA SECRETARIA                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1560 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                15.052,5800       15.052,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.052,58

  1561 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   118,5600          118,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,56

  1562 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1595 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   216,2900          216,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,29

  1596 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  1648 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.518,5900        1.518,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.518,59

  1700 25.02.2014    19977 LEILA FRANCINE BLUME                         1660265061        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1701 25.02.2014    18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER                     99967421053        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (2ª PARCELA)                                                       2,4845        1.242,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,28

  1707 25.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    674,5400          674,54
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 215,8000          215,80
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          940,34

  1731 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10334     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1788 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   752,9000          752,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,90

  1867 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1868 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.001,6700        6.001,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.001,67

  1882 28.02.2014     1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA        1093401000104        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO
                                          ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2010
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                               35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       94.978,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  1095 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10336     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1563 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

  1564 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 3.904,9500        3.904,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.904,95

  1673 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     318,8700          318,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,87

  1787 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  1846 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.420,2300        1.420,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,23

  1847 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.366,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  1101 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10335     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1105 03.02.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     11062     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014                                                   500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1168 05.02.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11076     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
                                          REGULAVEIS PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      436,0000          436,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,00

  1169 05.02.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  11076     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       ARMÁRIO ALTO FECHADO (ITEM 0026)                                 320,0000          320,00
                    2        1,0000       ESTANTE SEMI ABERTA (ITEM 0027)                                  290,0000          290,00
                    3        1,0000       MÓDULO UNIVERSAL (ITEM 0039)                                     240,0000          240,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  1170 05.02.2014    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  11077     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.145,0000        1.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

  1201 06.02.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PROPAGANDA E PUBLICIDADE
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 284/2014)                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1245 10.02.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada      1123     1
                    1        7,0000  KG   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORDA POLIPROPILENO 2.0 MM
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            32,0000          224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  1260 11.02.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10045     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       48,0000  UN   ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA                                           0,1000            4,80
                    2       48,0000  UN   PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2                                       0,4500           21,60
                                          PARA USO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,40

  1333 14.02.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       BRAÇADEIRA PARA ESCAPAMENTO                                        5,0000            5,00
                    2        1,0000       SILENCIADOR INTERM.                                              125,0000          125,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1345 17.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1370 18.02.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADES
                                          RELATIVAS A FESTA DE MAIO
                                          DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  1565 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 8.461,1000        8.461,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.461,10

  1566 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1661 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     432,3600          432,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,36

  1736 26.02.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10335     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1786 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                   462,5000          462,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,50

  1871 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.854,4900        1.854,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.854,49

  1872 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.051,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  1094 03.02.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10343     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1151 04.02.2014    19540 ROSANGELA DOS SANTOS DUARTE                 92036724000        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO COM
                                          PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE
                                          OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM
                                          DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1152 04.02.2014    20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI                      1854080016        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO COM
                                          PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE
                                          OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM
                                          DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1153 04.02.2014    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO COM
                                          PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE
                                          OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM
                                          DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  1219 07.02.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10290     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA ITR 4882
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  1224 10.02.2014    18008 DEBORA KNACK                                  810759012        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS
                                          JUNTO AO DEPARTAMENTO DA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 10/02/14
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1225 10.02.2014     9915 MARGRIT GRAVE                               33050279087        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS
                                          JUNTO AO DEPARTAMENTO DA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 10/02/14
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  1243 10.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  11081     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  SA   CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO                                       21,0000          315,00
                    2     5000,0000  PÇ   TIJOLOS MACIÇOS                                                    0,2800        1.400,00
                                          PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.715,00

  1244 10.02.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  11081     1
                    1       62,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO POSTE
                                          DE CONCRETO RETO 8CM X8CM X2,50M
                                          PARA USO NO PARQUE MORADA DO SOL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       17,0000        1.054,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.054,00

  1258 11.02.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  11082     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PC   FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M                                       24,9000          498,00
                    2       40,0000  PC   FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G                                       24,9000          996,00
                    3       20,0000  PC   FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG                                      24,9000          498,00
                                          DISTRIBUIÇÃO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.992,00

  1259 11.02.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  11082     1
                    1       73,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RANCHOS TIPO "C" DE DISTRIBUIÇÃO
                                          PARA MUNÍCIPES, LEI Nº 3484/11
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,6000        1.941,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.941,80

  1347 17.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  11087     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1366 18.02.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          Nº 159/5.10.0000058-6                                            144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

  1369 18.02.2014    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADES
                                          RELATIVAS A FESTA DE MAIO
                                          DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  1510 21.02.2014    17760 LUIS E VILSON TRANSPORTES LTDA - ME      10284822000103        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA
                                          PARA MUNÍCIPE - LEI 3484/2011
                                          NEDY FLORES DE SOUZA                                             362,0000          362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

  1579 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                19.715,3800       19.715,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.715,38

  1580 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   354,4100          354,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,41

  1581 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   989,9500          989,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          989,95

  1601 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

  1608 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  1622 24.02.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA                                         3.307,5000        3.307,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.307,50

  1631 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA MARIA DOS S. DUARTE                                    961,4800          961,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,48

  1649 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   2.232,0200        2.232,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.232,02

  1650 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.080,9000        1.080,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,90

  1651 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                     648,4500          648,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,45

  1745 26.02.2014    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10573     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 195/65 R15 PARA USO DO
                                          VEÍCULO SPIM DE USO NO CRAS                                      219,0000          876,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          876,00

  1753 27.02.2014    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO COM AMAM - FEVEREIRO/14                               3.400,0000        3.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  1785 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.479,4300        1.479,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,43

  1850 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 6.624,5000        6.624,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.624,50

  1851 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.323,4000        1.323,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,40

  1852 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 2.366,2400        2.366,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.366,24
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       65.597,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  1209 07.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGENS PARA
                                          CIDADE DE VIAMÃO COM USUÁRIOS
                                          DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      906,3000          906,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          906,30

  1210 07.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1       80,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGENS PARA
                                          CIDADE DE LAJEADO COM USUÁRIOS
                                          DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          125,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  1314 14.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1      480,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          TRAMANDAI COM USUÁRIOS DO CRAS
                                          (VAN COM 16 LUGARES)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          753,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,60

  1315 14.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1      480,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          TRAMANDAI COM USUÁRIOS DO CRAS
                                          (ÔNIBUS 45 LUGARES)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,1800        1.526,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.526,40

  1316 14.02.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1       70,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          LAJEADO COM USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          109,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,90

  1323 14.02.2014    34922 NASCIMENTO & LANCINI LTDA - ME           14552837000158        Dispensada     10711  1119
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA
                                          DA MULHER PARA USUÁRIAS DO CRAS                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  1446 19.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10427  1107
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           66,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  1582 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                10.400,7600       10.400,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.400,76

  1583 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                    82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,57

  1584 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   201,1700          201,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,17

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.151,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

  1191 06.02.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11078     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4912 PARA
                                          USO DA SECRETARIA                                                 25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1199 06.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          OLIVIA STEFFLER                                                3.429,4900        3.429,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.429,49

  1494 20.02.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     11093     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE TINTAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                    164,8000          164,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,80

  1614 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.455,81

  1615 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                25.758,8100       25.758,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.758,81

  1616 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                   664,9000          664,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,90

  1617 24.02.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.383,1800        1.383,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.383,18

  1666 24.02.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014                                   1.102,5100        1.102,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.102,51

  1709 25.02.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     11051     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          843,18

  1784 28.02.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.262,5700        1.262,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.262,57

  1853 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 8.328,1400        8.328,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.328,14

  1854 28.02.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          FEVEREIRO/2014                                                 1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                       49.671,53

                           Total Geral............:                                                                    4.929.029,19

Teutonia                                ,14/03/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233