Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 1107 03.02.2014 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA NO DIA 03/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 1166 05.02.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA VEREADORES 628,8000 628,80 Total do Empenho.......: 628,80 1167 05.02.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10229 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA VEREADORES 218,7300 218,73 Total do Empenho.......: 218,73 1171 05.02.2014 143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME 92561356000112 Dispensada 10057 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PORTA DA CÂMARA 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1306 14.02.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2014 47,3000 47,30 Total do Empenho.......: 47,30 1357 17.02.2014 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO RONALDO SANTINI, PARA ASSUNTOS QUE BENEFICIAM O MUNICÍPIO DIA 17/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 1358 17.02.2014 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADOR HELIO BRANDÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RONALDO SANTINI DIA 17/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1511 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 10.645,8300 10.645,83 Total do Empenho.......: 10.645,83 1512 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 48.477,5700 48.477,57 Total do Empenho.......: 48.477,57 1652 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 605,2200 605,22 Total do Empenho.......: 605,22 1690 25.02.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP DIA 25/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1691 25.02.2014 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 719,20 1692 25.02.2014 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 719,20 1693 25.02.2014 18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS 80975259091 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 719,20 1694 25.02.2014 15661 PEDRO HARTMANN 44187734015 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP DIAS 25 À 28/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 719,20 1698 25.02.2014 18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA 9332287000121 Dispensada 10176 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO NO IGAOP NOS DIAS 25,26, 27 E 28/02/2014 PARA VEREADORES HELIO BRANDÃO DA SILVA MARCOS AURELIO BORGES QUADROS PEDRO HARTMANN VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 1.520,0000 1.520,00 Total do Empenho.......: 1.520,00 1710 25.02.2014 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 10056 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD, LEITOR E ADAPTADOR) 469,0000 469,00 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 469,00 1783 27.02.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR VEREADORES DE CURSO NO IGAOP DIA 27/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1800 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 2.493,5700 2.493,57 Total do Empenho.......: 2.493,57 1813 28.02.2014 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAOP DIA 28/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1848 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 10.625,1700 10.625,17 Total do Empenho.......: 10.625,17 1849 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 2.883,1800 2.883,18 Total do Empenho.......: 2.883,18 Total da Unidade.......: 81.883,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 1099 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1106 03.02.2014 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 11063 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA 2.268,1500 2.268,15 Total do Empenho.......: 2.268,15 1134 04.02.2014 32434 ROBERTO CUNHA LOPES 18714760000126 Dispensada 11073 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, REPAROS E PINTURAS NA SALA QUE SE LOCALIZARA A PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 1196 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA INGRID ELISA HAUSCHILD 3.010,9400 3.010,94 Total do Empenho.......: 3.010,94 1200 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ELIANA BRUM DA SILVA 3.471,6300 3.471,63 Total do Empenho.......: 3.471,63 1217 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ 2403 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 1267 12.02.2014 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregão Reg Pr 10991 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E COM TRILHO (ITEM 56) PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 540,0000 2.160,00 Total do Empenho.......: 2.160,00 1354 17.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS PARA SERVIDORA RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA 2.191,0500 2.191,05 Total do Empenho.......: 2.191,05 1409 18.02.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF CT Nº 390.479-12/2012 NA REDUR EM NOVO HAMBURGO E ACOMPANHAR SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS DIA 18/02/14 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1513 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 4.171,5800 4.171,58 Total do Empenho.......: 4.171,58 1514 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 34.023,1500 34.023,15 Total do Empenho.......: 34.023,15 1515 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 29.517,6000 29.517,60 Total do Empenho.......: 29.517,60 1516 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.520,2000 1.520,20 Total do Empenho.......: 1.520,20 1517 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 691,4800 691,48 Total do Empenho.......: 691,48 1585 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 27,9500 27,95 Total do Empenho.......: 27,95 1586 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 239,3600 239,36 Total do Empenho.......: 239,36 1634 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANELI MARKUS 4.514,2900 4.514,29 Total do Empenho.......: 4.514,29 1660 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 875,5300 875,53 Total do Empenho.......: 875,53 1732 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1799 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 693,7500 693,75 Total do Empenho.......: 693,75 1855 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.451,5300 1.451,53 Total do Empenho.......: 1.451,53 1856 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 8.688,2000 8.688,20 Total do Empenho.......: 8.688,20 1857 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 6.469,6100 6.469,61 Total do Empenho.......: 6.469,61 Total da Unidade.......: 108.256,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 388 10.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 Dispensada 316 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00- 1096 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 1218 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10288 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IUY 3952 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 1223 07.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSOS Nº 159/1.09.0003180-4 Nº 159/1.11.0002967-6 Nº 159/1.11.0003191-3 Nº 159/1.11.0003191-3 Nº 159/1.11.0003016-0 Nº 159/1.11.0003036-4 354,5800 354,58 Total do Empenho.......: 354,58 1230 10.02.2014 15509 OBJETIVA CONCURSOS LTDA 849426000114 Convite 318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, INSCRIÇÕES, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS ESCRITAS, PRÁTICAS E DE TÍTULOS CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 6.760,0000 6.760,00 Total do Empenho.......: 6.760,00 1254 11.02.2014 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Inexigivel 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 14.300,0000 14.300,00 Total do Empenho.......: 14.300,00 1255 11.02.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO REGISTRO VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO EXECUÇÃO FISCAL 7,5000 7,50 Total do Empenho.......: 7,50 1256 11.02.2014 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO Nº 159/1.11.30002967-0 EXECUÇÃO FISCAL 80,3400 80,34 Total do Empenho.......: 80,34 1335 14.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA BERNADETE WEBER 607,4500 607,45 Total do Empenho.......: 607,45 1361 18.02.2014 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO 2014 15.311,0000 15.311,00 Total do Empenho.......: 15.311,00 1376 18.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS Nº 0033900-45.2008.5.04.0781 Nº 0129700-37.2007.5.04.0781 Nº 0141800-24.2007.5.04.0781 3.744,6000 3.744,60 Total do Empenho.......: 3.744,60 1377 18.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS Nº 0129100-16.2007.5.04.0781 Nº 0129700-37.2007.5.04.0781 Nº 0141800-24.2007.5.04.0781 675,2300 675,23 Total do Empenho.......: 675,23 1378 18.02.2014 15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO RPV SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS Nº 0130100-51.2007.5.04.0781 Nº 0126800-81.2007.5.04.0781 Nº 0128800-54.2007.5.04.0781 5.696,4600 5.696,46 Total do Empenho.......: 5.696,46 1379 18.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO Nº 159/1.10.0002825-2 EXECUÇÃO FISCAL 43,9200 43,92 Total do Empenho.......: 43,92 1404 18.02.2014 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO 80,3400 80,34 Total do Empenho.......: 80,34 1420 19.02.2014 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Inexigivel 342 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 15.165,1500 15.165,15 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 319/2014) Total do Empenho.......: 15.165,15 1451 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 3,0000 CONJUNTO DIGITOS 6004 28,0000 84,00 2 1,0000 CARIMBO TRODAT 4911 22,0000 22,00 PARA USO NA LICITAÇÃO Total do Empenho.......: 106,00 1468 20.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS Nº 0130100-51.2007.5.04.0781 Nº 0128800-54.2007.5.04.0781 Nº 0126800-81.2007.5.04.0781 1.199,5800 1.199,58 Total do Empenho.......: 1.199,58 1469 20.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS Nº 0130100-51.2007.5.04.0781 Nº 0128800-54.2007.5.04.0781 Nº 0126800-81.2007.5.04.0781 330,4100 330,41 Total do Empenho.......: 330,41 1489 20.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO - OFICIAL JUSTIÇA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 159/1.11.0002900-5 Nº 159/1.11.0002970-6 43,9200 87,84 Total do Empenho.......: 87,84 1498 21.02.2014 32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 7368332000172 Inexigivel 342 1 VALOR REF ASSESSORIA CONTÁBIL 1 93,0000 LAUDOS REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 160,0000 14.880,00 2 12,0000 LAUDOS REAVALIAÇÃO DE RUAS 160,0000 1.920,00 CONFORME CONTRATO Nº 172/2013 Total do Empenho.......: 16.800,00 1518 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 41.698,6700 41.698,67 Total do Empenho.......: 41.698,67 1519 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 8.103,5800 8.103,58 Total do Empenho.......: 8.103,58 1520 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1521 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 1522 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 6.211,2500 6.211,25 Total do Empenho.......: 6.211,25 1587 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.214,9800 3.214,98 Total do Empenho.......: 3.214,98 1604 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10223 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 177,3000 177,30 Total do Empenho.......: 177,30 1630 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME LUIS BECKER 1.996,9500 1.996,95 Total do Empenho.......: 1.996,95 1633 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VERANICE STRIEDER ANSCHAU 1.040,9000 1.040,90 Total do Empenho.......: 1.040,90 1635 24.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO Nº 159/1.12.0002989-9 EXECUÇÃO FISCAL 43,9200 43,92 Total do Empenho.......: 43,92 1647 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 3.875,0100 3.875,01 Total do Empenho.......: 3.875,01 1683 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CELIA OSTERKAMP BERGMANN 4.173,7800 4.173,78 Total do Empenho.......: 4.173,78 1727 26.02.2014 2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 92785989000104 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO PERIODO 06/03/14 À 05/03/2015 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 1738 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1748 26.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 263,5200 263,52 Total do Empenho.......: 263,52 1754 27.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 - EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 1755 27.02.2014 32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 7368332000172 Inexigivel 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDOS DE AVALIAÇÃO E INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 172/2013 6.000,0000 6.000,00 Total do Empenho.......: 6.000,00 1778 27.02.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CUSTAS DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.09.0002185-0 26,3700 26,37 Total do Empenho.......: 26,37 1798 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 1.618,1800 1.618,18 Total do Empenho.......: 1.618,18 1858 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 1859 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 14.409,3200 14.409,32 Total do Empenho.......: 14.409,32 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 178.901,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 1017 31.01.2014 2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Dispensada 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO FEAS 70,2500 70,25 CONFORME E'MAIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM ANEXO 70,2500 70,25 Total do Empenho.......: 70,25- 1088 03.02.2014 2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Dispensada 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO FEAS 70,2700 70,27 Total do Empenho.......: 70,27 1093 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1159 05.02.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA IPV 5849 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 460,0000 460,00 Total do Empenho.......: 460,00 1216 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA PLACA IPV 5849 SIENA PLACA IUU 4177 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 43,7700 43,77 Total do Empenho.......: 43,77 1226 10.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 11.593,6100 11.593,61 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,0400 0,04 Total do Empenho.......: 11.593,65 1237 10.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WOLNEY GREGORIUS 7.527,5100 7.527,51 Total do Empenho.......: 7.527,51 1274 12.02.2014 1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA 68745116000193 Dispensada 10294 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇÕ DE LOCAÇÃO SISTEMA DE ICMS CONFORME CONTRATO Nº 009/2014 7.161,0000 7.161,00 Total do Empenho.......: 7.161,00 1305 14.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10312 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO/2014 100,0000 100,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 100,00 1321 14.02.2014 22314 BSP INFORMATICA LTDA 12899182000163 Dispensada 10331 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO MEMORIAL DE ÍNDICES 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 1330 14.02.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNKA PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA IPV 5849 195,0000 195,00 Total do Empenho.......: 195,00 1352 17.02.2014 32279 ANDRE KOLLING 97670537000 Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DOVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ITBI, DEVIDO DESISTÊNCIA DA LAVRATURA DA ESCRITURA (PROTOCOLO 199/2014) 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 1382 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MIRIAN ELISABETH HUNECKE 3.007,5400 3.007,54 Total do Empenho.......: 3.007,54 1442 19.02.2014 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 1447 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 1470 20.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 800,0100 800,01 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,4300 0,43 Total do Empenho.......: 800,44 1504 21.02.2014 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - 2014 86,8800 86,88 ANTERIORES 27,2000 27,20 Total do Empenho.......: 59,68 1523 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 36.676,8500 36.676,85 Total do Empenho.......: 36.676,85 1524 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1525 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.499,1600 5.499,16 Total do Empenho.......: 5.499,16 1526 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.443,8300 5.443,83 Total do Empenho.......: 5.443,83 1527 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 452 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 57,9200 57,92 Total do Empenho.......: 57,92 1588 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.944,8700 3.944,87 Total do Empenho.......: 3.944,87 1605 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 139,7300 139,73 Total do Empenho.......: 139,73 1632 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE AULER 5.007,2500 5.007,25 Total do Empenho.......: 5.007,25 1636 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 35,1400 35,14 Total do Empenho.......: 35,14 1659 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 3.194,0500 3.194,05 Total do Empenho.......: 3.194,05 1682 24.02.2014 2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Dispensada 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO FEAS 2473/2012 10,6800 10,68 Total do Empenho.......: 10,68 1699 25.02.2014 13115 VANDERLEI AIRTON KUHN Dispensada 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DEVIDO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO 43,7000 43,70 Total do Empenho.......: 43,70 1706 25.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 989,3300 989,33 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 323,70 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 1.363,03 1737 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1761 27.02.2014 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 11097 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA OS SERVIDORES - PAULO R. B. PEREIRA E FABIO LUCIANO NEUMANN DIAS 18 E 19/03/2014 278,0000 556,00 Total do Empenho.......: 556,00 1797 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 1.883,8300 1.883,83 Total do Empenho.......: 1.883,83 1801 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 1814 28.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 3.451,7200 3.451,72 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,2400 0,24 Total do Empenho.......: 3.451,96 1835 28.02.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 11097 1 1 1,0000 VALOR REF CURSO SOBRE PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O SERVIDOR - DANIEL LAÉRCIO BELLIN DIAS 20 E 21 DE MARÇO 2014 398,0000 398,00 Total do Empenho.......: 398,00 1860 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 1861 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 14.148,3200 14.148,32 Total do Empenho.......: 14.148,32 1888 28.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 0,1500 0,15 Total do Empenho.......: 0,15 1889 28.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 115,9000 115,90 Total do Empenho.......: 115,90 1890 28.02.2014 945 PASEP Dispensada 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEVEREIRO/2014 44.001,9600 44.001,96 Total do Empenho.......: 44.001,96 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 167.742,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 1092 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10337 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1111 03.02.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 80 AH JUPTER PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 01 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 1113 03.02.2014 1425 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PK 406 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 1114 03.02.2014 1425 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PK 406 163,3300 163,33 Total do Empenho.......: 163,33 1135 04.02.2014 14233 RONALDO ZEN E CIA LTDA 10746195000177 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ENGRAXADEIRA DE USO NO PARQUE DE MÁQUINAS 251,0000 251,00 Total do Empenho.......: 251,00 1136 04.02.2014 2424 ASTRODIESEL PECAS E ACESS. AUT.LTDA 3560183000198 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 E PLACA LWV 6737 244,0000 244,00 Total do Empenho.......: 244,00 1160 05.02.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 Pregão Reg Pr 10295 1 1 14,0000 M3 VALOR REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 COM PEDRISCO (ITEM 010) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 241,0000 3.374,00 Total do Empenho.......: 3.374,00 1161 05.02.2014 22402 VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO LT 10711746000167 Pregão Reg Pr 10570 1 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA 60 X 80CM (ITEM 003) PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,8500 1.242,50 Total do Empenho.......: 1.242,50 1162 05.02.2014 25979 RAFAEL SEBBEN 17165071000147 Pregão Reg Pr 11064 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 BANDEJA PLASTICA (ITEM 001) 6,9800 349,00 2 50,0000 ROLO 15CM COM CABO (ITEM 018) 19,7000 985,00 3 50,0000 ROLO 15CM SEM CABO (ITEM 019) 11,9000 595,00 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.929,00 1163 05.02.2014 21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169 Pregão Reg Pr 10570 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 DILUENTE (ITEM 022) 102,5000 512,50 2 10,0000 TINTA ACRILICA (ITEM 027) 70,0000 700,00 3 5,0000 TINTA DE MARCAÇÃO (ITEM 028) 128,0000 640,00 4 25,0000 TINTA DE MARCAÇÃO (ITEM 030) 156,8000 3.920,00 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.772,50 1187 06.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 4.727,7800 4.727,78 Total do Empenho.......: 4.727,78 1188 06.02.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 1189 06.02.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 1190 06.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 4.135,8800 4.135,88 Total do Empenho.......: 4.135,88 1192 06.02.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 522 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COSTAL (PULVERIZADOR) PARA COMBATER AS ERVAS DANINHAS DOS BAIRROS 148,0000 296,00 Total do Empenho.......: 296,00 1193 06.02.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO QUE TRITURA GALHOS E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA 351,0000 351,00 Total do Empenho.......: 351,00 1203 06.02.2014 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Chamamento Pu 595 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 390,7000 HORAS RETROESCAVADEIRA 72,0000 28.130,40 2 456,2000 HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA 40,0000 18.248,00 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 Total do Empenho.......: 46.378,40 1204 06.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10295 1 1 11,1800 TN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q(ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 210,0000 2.347,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.347,80 1214 07.02.2014 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQH 9362 232,9400 232,94 Total do Empenho.......: 232,94 1215 07.02.2014 6002 DIOGO LUERSEN 4721717000183 Dispensada 534 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO E CANOS DO BAIRRO CANABARRO 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1220 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 400,3400 400,34 Total do Empenho.......: 400,34 1227 10.02.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (AR CONDICIONADO) 241,2200 241,22 Total do Empenho.......: 241,22 1228 10.02.2014 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI (AR CONDICIONADO) 406,8000 406,80 Total do Empenho.......: 406,80 1231 10.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.034 3.874,3000 3.874,30 Total do Empenho.......: 3.874,30 1232 10.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.034 21.020,1400 21.020,14 Total do Empenho.......: 21.020,14 1233 10.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS Nº 2.02.048.023 41.713,2200 41.713,22 Total do Empenho.......: 41.713,22 1234 10.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS Nº 2.02.048.023 14.184,2600 14.184,26 Total do Empenho.......: 14.184,26 1236 10.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON MEYRING 1.168,9600 1.168,96 Total do Empenho.......: 1.168,96 1238 10.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALCINDO NAYSINGER DE MELO 918,6600 918,66 Total do Empenho.......: 918,66 1251 11.02.2014 16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA 3842760000134 Dispensada 10303 1 1 30,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (SOLDA) EM CONCHA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA Nº 1 E 2 32,0000 960,00 Total do Empenho.......: 960,00 1252 11.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADEMIR ANTONIO R. DA SILVA 1.015,1700 1.015,17 Total do Empenho.......: 1.015,17 1257 11.02.2014 14233 RONALDO ZEN E CIA LTDA 10746195000177 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ENGRAXADEIRA DE USO NO PARQUE DE MÁQUINAS 390,0000 390,00 Total do Empenho.......: 390,00 1261 11.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10295 1 1 600,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS (ITEM 50) PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO, ALAS DE TUBULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,6000 1.560,00 Total do Empenho.......: 1.560,00 1262 11.02.2014 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 Dispensada 10295 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 173,0000 CA SAIBRO BRUTO - TRUCK 14,5800 2.522,34 2 91,0000 CA SAIBRO BRUTO - TOCO 7,2900 663,39 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA LINHA CLARA Total do Empenho.......: 3.185,73 1268 12.02.2014 13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA 6878023000180 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO E TIRAS DE CADEIRAS PARA USO NOS CAMINHÕES PLACAS JMW 8461 E IHH 9019 234,3000 234,30 Total do Empenho.......: 234,30 1278 13.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10295 1 1 680,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE 2A (ITEM 8) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,8000 14.144,00 Total do Empenho.......: 14.144,00 1279 13.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10295 1 1 15,0000 M2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTILAJE COMPLETA (ITEM 12) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 1285 13.02.2014 23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA 7176492000110 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RK 406, DE USO DA SECRETARIA 3.682,0000 3.682,00 Total do Empenho.......: 3.682,00 1291 13.02.2014 21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169 Pregão Reg Pr 1514 1 1 30,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA NA COR BRANCA (ITEM 27) PARA PINTURA DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 70,0000 2.100,00 Total do Empenho.......: 2.100,00 1293 13.02.2014 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 Chamamento Pu 595 1 1 58,0000 HR VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA SAIBREIRA DA LINHA CLARA CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 150,0000 8.700,00 Total do Empenho.......: 8.700,00 1296 13.02.2014 14123 A D BRENNER & CIA LTDA 88210208000186 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE USO DA 174,8000 174,80 SECRETARIA Total do Empenho.......: 174,80 1309 14.02.2014 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 95024857000158 Convite 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, INCLUINDO MATERIAIS (RUA JORGE SCHNEIDER E SENHOR DOS PASSOS) CONFORME CONTRATO Nº 024/2014 122.662,7500 122.662,75 Total do Empenho.......: 122.662,75 1317 14.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 767,7300 767,73 Total do Empenho.......: 767,73 1318 14.02.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 1324 14.02.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 1325 14.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 404,6600 404,66 Total do Empenho.......: 404,66 1327 14.02.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PÇ PONTEIRA TIRANTE ALAV.D 23,0000 23,00 2 1,0000 PÇ PONTEIRA TIRANTE ALAV.E 23,0000 23,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 Total do Empenho.......: 46,00 1328 14.02.2014 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 511 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR RECONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5615 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 1332 14.02.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA 358,0000 358,00 Total do Empenho.......: 358,00 1334 14.02.2014 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1267 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 1342 17.02.2014 16415 LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI 41119320020 Dispensada 1502 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE NO DIA 18/02/2014 EM LAJEADO/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1343 17.02.2014 13411 WERNER DALFERD 31771190078 Dispensada 1502 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE NO DIA 18/02/2014 EM LAJEADO/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1348 17.02.2014 20805 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 Pregão Reg Pr 511 1 1 16,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/70 R15 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 345,0000 5.520,00 Total do Empenho.......: 5.520,00 1349 17.02.2014 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 511 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.400,0000 5.600,00 Total do Empenho.......: 5.600,00 1350 17.02.2014 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 18,0000 PÇ PNEUS 1000 X 20 COMUM LISO 16 L. 720,0000 12.960,00 2 19,0000 PÇ PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO 16 L. 779,0000 14.801,00 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 27.761,00 1351 17.02.2014 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 12,0000 PÇ PNEUS 12X16,5 10 LONAS DIANTEIRO 651,0000 7.812,00 2 7,0000 PÇ PNEUS 19,5X24 16 LONAS TRASEIRO 1.892,0000 13.244,00 3 4,0000 PÇ PNEUS 17,5X25 16 LONAS MODELO L3 2.372,0000 9.488,00 4 8,0000 PÇ PNEUS 175/70 R14 FATE 154,0000 1.232,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 18.532,00 1355 17.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIR CESAR DALFERTH 2.105,8000 2.105,80 Total do Empenho.......: 2.105,80 1365 18.02.2014 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA Nº 159/1.02.0001391-9 688,3300 688,33 Total do Empenho.......: 688,33 1380 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS BREZESINSKI 1.646,5900 1.646,59 Total do Empenho.......: 1.646,59 1392 18.02.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Convite 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR MWM D-229 06 CILINDROS E A BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 14000 CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 9.519,6000 9.519,60 Total do Empenho.......: 9.519,60 1393 18.02.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Convite 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR MWM D-229 06 CILINDROS E A BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO FORD 14000 CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 5.204,2000 5.204,20 Total do Empenho.......: 5.204,20 1402 18.02.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461 134,6000 134,60 Total do Empenho.......: 134,60 1406 18.02.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461 (PARTE ELÉTRICA) 276,5500 276,55 Total do Empenho.......: 276,55 1411 18.02.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 1.478,2000 1.478,20 Total do Empenho.......: 1.478,20 1414 18.02.2014 562 BEUREN & CIA LTDA. 87859302000106 Dispensada 11091 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO 1/4 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE GRAXA 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 1419 18.02.2014 17088 JAIR ADILSON STEINER 9015257000191 Dispensada 522 1 1 200,0000 KG VALOR REFERENTE RETALHOS DE MALHA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA 7,5000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 1424 19.02.2014 24078 SUPER TRACTOR LTDA 13561332000197 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSERTO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1256 3.933,0000 3.933,00 Total do Empenho.......: 3.933,00 1426 19.02.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 169,5000 169,50 Total do Empenho.......: 169,50 1439 19.02.2014 13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 89908727000266 Dispensada 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HONDA BIZ 100 ES PLACA IUU 5924 18,0000 18,00 Total do Empenho.......: 18,00 1448 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 1454 19.02.2014 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQH 9362 (DISCO DE FREIO E 90,5000 90,50 PASTILHA DE FREIO) Total do Empenho.......: 90,50 1462 20.02.2014 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10612 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA PREFEITURA 2.674,0800 2.674,08 Total do Empenho.......: 2.674,08 1463 20.02.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PATROLA DRESLER DE USO DA SECRETARIA 659,0000 659,00 Total do Empenho.......: 659,00 1464 20.02.2014 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA DRESLER DA SECRETARIA 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 1488 20.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DECIO CIRIO HEEMANN 1.456,4700 1.456,47 Total do Empenho.......: 1.456,47 1490 20.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10295 1 1 30,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 01 (ITEM 06) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,9900 779,70 Total do Empenho.......: 779,70 1497 20.02.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS DE USO DA SECRETARIA 5.232,0000 5.232,00 Total do Empenho.......: 5.232,00 1499 21.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 TO PÓ DE BRITA (ITEM 14) 25,1000 3.765,00 2 150,0000 TO BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 06) 25,9900 3.898,50 3 150,0000 TO BRITA DE BASALTO Nº 2 (ITEM 7) 26,9000 4.035,00 PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11.698,50 1500 21.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 260,0000 PÇ TUBO DE CONCRETO 1,00M (ITEM 22) 128,0000 33.280,00 2 190,0000 PÇ TUBO DE CONCRETO SIMPLES (IT.23) 98,0000 18.620,00 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 51.900,00 1501 21.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PÇ POSTE DE CONCRETO (ITEM 09) 126,0000 2.520,00 2 10,0000 PÇ BANCO DE CONCRETO ( ITEM 01) 254,1700 2.541,70 3 60,0000 M2 BLOCO DE CONCRETO 8CM (ITEM 03) 25,9200 1.555,20 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 6.616,90 1502 21.02.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 Pregão Reg Pr 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 24,0000 ÓLEO SAE SW30 (ITEM 002) 11,0900 266,16 2 48,0000 ÓLEO SAE 10W40 (ITEM 003) 7,9800 383,04 3 48,0000 ÓLEO SAE 15W40 (ITEM 004) 7,0300 337,44 4 40,0000 ÓLEO 15W40 (ITEM 005) 109,8700 4.394,80 5 40,0000 ÓLEO HIDRAULICO (ITEM 006) 99,4500 3.978,00 6 5,0000 ÓLEO 434 (ITEM 008) 134,9900 674,95 7 5,0000 ÓLEO ATF 05 (ITEM 011) 128,8900 644,45 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10.678,84 1503 21.02.2014 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregão Reg Pr 511 1 1 7,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19,5 X 24,16 LONAS,TRASEIRO (ITEM 12) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.080,0000 14.560,00 Total do Empenho.......: 14.560,00 1509 21.02.2014 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 10205 1 1 1,0000 VALOR REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097 101,1400 101,14 Total do Empenho.......: 101,14 1528 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 104.221,0000 104.221,00 Total do Empenho.......: 104.221,00 1529 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.855,5300 3.855,53 Total do Empenho.......: 3.855,53 1530 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 13.088,0000 13.088,00 Total do Empenho.......: 13.088,00 1531 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 1532 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 4.775,2600 4.775,26 Total do Empenho.......: 4.775,26 1533 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1540 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 23.176,3600 23.176,36 Total do Empenho.......: 23.176,36 1589 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.620,1400 1.620,14 Total do Empenho.......: 1.620,14 1623 24.02.2014 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 511 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 (ITEM 2) PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 320,0000 1.920,00 Total do Empenho.......: 1.920,00 1626 24.02.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 1502 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS PARA EMPRESA CELSO LUIS BERTOLDO DIA 24/01/2014 EM CARAZINHO/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1628 24.02.2014 15729 TEUTOPLACAS LTDA. 8487825000194 Dispensada 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PLACA BRANCA 120,0000 120,00 2 1,0000 TARA 25,0000 25,00 3 1,0000 REFORÇO CAMINHÃO 25,0000 25,00 PARA USO CAMINHÃO PLACA IVH 4097 Total do Empenho.......: 170,00 1637 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 5.033,1900 5.033,19 Total do Empenho.......: 5.033,19 1662 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 16.548,5500 16.548,55 Total do Empenho.......: 16.548,55 1674 24.02.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979 CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 1676 24.02.2014 1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA 2705442000169 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA 12V 30L PARA ABASTECER TODAS AS MÁQUINAS 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 1678 24.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10311 1 1 500,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE 2A (ITEM 8) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:1278/2014) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,8000 10.400,00 Total do Empenho.......: 10.400,00 1681 24.02.2014 2353 C F C REICHERT LTDA 1706692000150 Dispensada 11005 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CURSO DE CARGAS INDIVISIVEIS PARA O SERVIDOR WERNER DALFERD 295,0000 295,00 Total do Empenho.......: 295,00 1687 25.02.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 E PLACA IJH 3186 290,0000 290,00 Total do Empenho.......: 290,00 1688 25.02.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 E PLACA IJH 3186 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 1689 25.02.2014 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10308 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NAS ENXADAS DE ESPALHAR ASFALTO DA SECRETARIA 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 1702 25.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Tomada Precos 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 236/2013 56.409,9100 56.409,91 Total do Empenho.......: 56.409,91 1721 25.02.2014 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 01 DE USO DA SECRETARIA 3.385,0000 3.385,00 Total do Empenho.......: 3.385,00 1723 26.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 1 6000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO (ITEM 89) PARA USO NO CEMITÉRIO VILA POPULAR E NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,2800 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 1724 26.02.2014 34975 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 17253781000129 Pregão Reg Pr 10307 1 1 30,0000 RO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVENIZADO FINO PARA PRENDER TELA Nº 16 (ITEM 3) NAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1728 26.02.2014 19121 VALDONI TISCHER 31810900000 Dispensada 10317 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 VASSOURA PALHA (ITEM 01) 12,0000 600,00 2 10,0000 VASSOURA PALHA (ITEM 02) 15,0000 150,00 PARA SECRETARIA Total do Empenho.......: 750,00 1730 26.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR ARNILDO SCHNEIDER 10.359,9600 10.359,96 Total do Empenho.......: 10.359,96 1734 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10337 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1741 26.02.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO NA SECRETARIA 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 1743 26.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 1744 26.02.2014 18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA 10474977000102 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA MOD. 24 E SERRA MODELO 36 62,0000 62,00 Total do Empenho.......: 62,00 1747 26.02.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR GRAMA NA CAPATAZIA DO BAIRRO CANABARRO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 1751 27.02.2014 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETRO DE USO DA SECRETARIA 4.886,0000 4.886,00 Total do Empenho.......: 4.886,00 1780 27.02.2014 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 1781 27.02.2014 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 115,0000 115,00 Total do Empenho.......: 115,00 1782 27.02.2014 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RADIADOR DA MÁQUINA PATROLA 140 C 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1796 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 5.598,9200 5.598,92 Total do Empenho.......: 5.598,92 1802 28.02.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 Pregão Reg Pr 10311 1 1 500,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 198,7000 99.350,00 Total do Empenho.......: 99.350,00 1803 28.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregão Reg Pr 10317 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 GÁS P13 (ITEM 2) 28,9500 579,00 2 5,0000 GÁS 2KG (ITEM 1) 13,6500 68,25 PARA USO CAPATAZIAS E SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 647,25 1831 28.02.2014 34536 ESPOLIO DE BRUNO WIEBUSCH Dispensada 11099 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO URBANO (PARCIAL) CONFORME MATRICULA Nº 15.681 NA FL.01 DO LIVRO 2-RG DO OFICIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE 20.097,0000 20.097,00 Total do Empenho.......: 20.097,00 1832 28.02.2014 147 ANETE KERBER 41860500072 Dispensada 11099 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO URBANO (PARCIAL) CONFORME MATRICULA Nº 22.406 NA FL.01 DO LIVRO 2-RG DO OFICIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE 5.025,0000 5.025,00 Total do Empenho.......: 5.025,00 1862 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 1866 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 38.214,6700 38.214,67 Total do Empenho.......: 38.214,67 1880 28.02.2014 6002 DIOGO LUERSEN 4721717000183 Dispensada 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RUA GERMANO GAUSMANN NO BAIRRO CANABARRO 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 1881 28.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10311 1 1 300,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 6) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,9900 7.797,00 Total do Empenho.......: 7.797,00 1883 28.02.2014 32692 EDSON KEIL 57805385068 Dispensada 10311 1 1 233,0000 CA VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARGAS SAIBRO BRUTO - CAMINHÃO TOCO MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 7,2900 1.698,57 Total do Empenho.......: 1.698,57 1884 28.02.2014 18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL 893878057 Dispensada 10311 1 1 233,0000 CA VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARGAS SAIBRO BRUTO - CAMINHÃO TOCO MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 7,2900 1.698,57 Total do Empenho.......: 1.698,57 1885 28.02.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 Pregão Reg Pr 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 24,0000 ÓLEO (ITEM 2) 11,0900 266,16 2 48,0000 ÓLEO (ITEM 3) 7,9800 383,04 3 48,0000 ÓLEO (ITEM 4) 7,0300 337,44 4 40,0000 ÓLEO (ITEM 5) 119,2800 4.771,20 5 40,0000 ÓLEO (ITEM 6) 102,8100 4.112,40 6 5,0000 ÓLEO (ITEM 8) 141,0400 705,20 7 5,0000 ÓLEO (ITEM 11) 137,5100 687,55 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11.262,99 1886 28.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Tomada Precos 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL 145/2013 18.424,9500 18.424,95 Total do Empenho.......: 18.424,95 1887 28.02.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Concorrencia 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 234/2013 63.289,1600 63.289,16 Total do Empenho.......: 63.289,16 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.057.356,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 1121 03.02.2014 25849 BRUNO PETINATI - ME 15025806000101 Pregão Reg Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 086) 0,4900 49,00 2 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 098) 1,8200 182,00 3 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 101) 1,8900 189,00 4 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 097) 1,2100 121,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 541,00 1122 03.02.2014 25849 BRUNO PETINATI - ME 15025806000101 Pregão Reg Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 MT FIO FLEXIVEL (ITEM 070) 0,7100 71,00 2 100,0000 MT FIO FLEXÍVEL (ITEM 073) 0,7200 72,00 3 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 083) 0,5000 50,00 4 100,0000 MT FIO RIGIDO (ITEM 084) 0,5000 50,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 243,00 1229 10.02.2014 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 11080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE LUZ NA RESIDENCIA DE MUNÍCIPE LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DEVIDO MOTORISTA DE CAMINHÃO 510,0000 510,00 TER ARRANCADO Total do Empenho.......: 510,00 1360 17.02.2014 22765 CLARAO - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 13869980000105 Dispensada 10477 1 1 40,0000 ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP 4X2,5MM PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 1385 18.02.2014 17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregão Reg Pr 10477 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 PÇ BASE PARA RELÉ (ITEM 12) 6,5100 651,00 2 100,0000 PÇ LÂMPADA 125 W (ITEM 126) 5,9000 590,00 PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.241,00 1386 18.02.2014 17371 METALICA IND. COM. DE METAIS LTDA 87339347000141 Pregão Reg Pr 10477 1 1 150,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 150W (ITEM 111) PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 15,2000 2.280,00 Total do Empenho.......: 2.280,00 1390 18.02.2014 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITENS 26, 27, 28, 66, 67,68,69) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.061,0000 1.061,00 Total do Empenho.......: 1.061,00 1391 18.02.2014 24279 J. B. RIBEIRO ME 14806911000115 Pregão Reg Pr 1521 1 1 200,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTO ELÉTRICO (ITEM 173) PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10,3000 2.060,00 Total do Empenho.......: 2.060,00 1534 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.417,1600 5.417,16 Total do Empenho.......: 5.417,16 1535 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.257,5700 1.257,57 Total do Empenho.......: 1.257,57 1536 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 475,0800 475,08 Total do Empenho.......: 475,08 1590 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 209,5800 209,58 Total do Empenho.......: 209,58 1665 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 702,5800 702,58 Total do Empenho.......: 702,58 1864 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 2.486,6500 2.486,65 Total do Empenho.......: 2.486,65 Total da Unidade.......: 18.724,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 1040 31.01.2014 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 SELOS DE R$ 0,05 0,0500 7,50 2 150,0000 SELOS DE R$ 0,80 0,8000 120,00 3 150,0000 SELOS DE R$ 1,20 1,2000 180,00 4 90,0000 SELOS DE R$ 6,00 6,0000 540,00 5 50,0000 ENVELOPE SEDEX R$ 2,60 2,6000 130,00 PARA USO DO CORREIO CANABARRO Desconto...............: 91,25 Total do Empenho.......: 123,50- 1290 13.02.2014 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SEDEX R$ 2,70 PARA USO DO CORREIO CANABARRO 2,7000 135,00 Desconto...............: 6,75 Total do Empenho.......: 128,25 1542 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.228,7400 2.228,74 Total do Empenho.......: 2.228,74 1664 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 216,1800 216,18 Total do Empenho.......: 216,18 1686 24.02.2014 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 11094 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR (ITEM 14) PARA USO NO SETOR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.244,8000 1.244,80 Total do Empenho.......: 1.244,80 1795 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 206,1600 206,16 Total do Empenho.......: 206,16 1865 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 488,4900 488,49 Total do Empenho.......: 488,49 Total da Unidade.......: 4.389,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 1132 04.02.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 11072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS ARTESIANOS Nº 6,8, E 4 NO BAIRRO CANABARRO 2.690,0000 2.690,00 Total do Empenho.......: 2.690,00 1138 04.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO TARIFAS CONFORME CONVÊNIO 2.849,6000 2.849,60 Total do Empenho.......: 2.849,60 1164 05.02.2014 5638 FORTALEZATEC EIRELI-ME 92965904000170 Dispensada 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SETOR DE ÁGUA 1.290,0000 1.290,00 Total do Empenho.......: 1.290,00 1269 12.02.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 1270 12.02.2014 25740 GRAFICA IPE LTDA 78586724000156 Dispensada 11083 1 1 1200,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA 5,2000 6.240,00 Total do Empenho.......: 6.240,00 1313 14.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A 960,1000 960,10 Total do Empenho.......: 960,10 1387 18.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ÁGUA (ITENS 276, 277, 280, 305 E 306) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 540,5000 540,50 Total do Empenho.......: 540,50 1388 18.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ÁGUA (ITENS 145, 146, 147, 234, 236, 237, 274 E 275) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.025,6500 1.025,65 Total do Empenho.......: 1.025,65 1412 18.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10677 1 1 2,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA (ITEM 051) PARA USO NO SETOR DE ÁGUA 107,0000 214,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 214,00 1413 18.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 PÇ COLAR TOMADA (ITEM 031) 2,1900 219,00 2 50,0000 PÇ DERIVAÇÃO T 20 X 1/2 9,6500 482,50 3 50,0000 PÇ DERIVAÇÃO T 20 X 3/4 11,5500 577,50 4 20,0000 PÇ DERIVAÇÃO T 20 X 1 11,1000 222,00 PARA USO NO SETOR DE ÁGUA Total do Empenho.......: 1.501,00 1481 20.02.2014 24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP 3068955000179 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 81,83,84,135,232,233) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 267,9000 267,90 Total do Empenho.......: 267,90 1482 20.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 21,22,190,191,209,210 211 E 212) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 922,0000 922,00 Total do Empenho.......: 922,00 1483 20.02.2014 32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME 11984623000162 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 208,255,259,260,278, 301 E 302) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 289,8000 289,80 Total do Empenho.......: 289,80 1484 20.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 213,214,234,235,237, 258,261,262 E 263) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 620,2500 620,25 Total do Empenho.......: 620,25 1485 20.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 264,265,266,268,269, 270,271,272 E 273) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 402,7000 402,70 Total do Empenho.......: 402,70 1486 20.02.2014 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA(ITENS 274,275,276,277,282, 285,286 E 289) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 745,1500 745,15 Total do Empenho.......: 745,15 1487 20.02.2014 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Pregão Reg Pr 10356 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DA ÁGUA (ITENS 188,309,310,311, 312,313 E 314) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.815,3000 7.815,30 Total do Empenho.......: 7.815,30 1537 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 7.121,4100 7.121,41 Total do Empenho.......: 7.121,41 1538 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 963,0400 963,04 Total do Empenho.......: 963,04 1539 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 294,3100 294,31 Total do Empenho.......: 294,31 1541 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.557,8300 2.557,83 Total do Empenho.......: 2.557,83 1591 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 112,8600 112,86 Total do Empenho.......: 112,86 1627 24.02.2014 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Pregão Reg Pr 10356 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NO SETOR DA ÁGUA (ITENS 309,310,311,312,313,314) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.193,6000 2.193,60 Total do Empenho.......: 2.193,60 1638 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 303,4500 303,45 Total do Empenho.......: 303,45 1663 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.221,4200 1.221,42 Total do Empenho.......: 1.221,42 1722 25.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.512,3000 4.512,30 BRADESCO S/A 872,9000 872,90 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 5.385,20 1742 26.02.2014 24279 J. B. RIBEIRO ME 14806911000115 Pregão Reg Pr 10487 1 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 174,5000 8.725,00 Total do Empenho.......: 8.725,00 1810 28.02.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014 BANCO DO BRASIL 263,0000 263,00 Total do Empenho.......: 263,00 1811 28.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014 BRADESCO S/A 1.202,5000 1.202,50 Total do Empenho.......: 1.202,50 1812 28.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.622,8000 4.622,80 Total do Empenho.......: 4.622,80 1834 28.02.2014 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 87853206000142 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS SICREDI - FEVEREIRO/2014 1.790,1000 1.790,10 Total do Empenho.......: 1.790,10 1863 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 2.565,6100 2.565,61 Total do Empenho.......: 2.565,61 Total da Unidade.......: 67.759,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 147 02.01.2014 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10- 207 02.01.2014 5596 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 89778278000106 Dispensada 629 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2012 EXERCÍCIO 2014 120.900,9600 120.900,96 Total do Empenho.......: 120.900,96- 1100 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10333 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1102 03.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PRESTADO À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.540,0000 3.540,00 Total do Empenho.......: 3.540,00 1108 03.02.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE EM CLINICA DIA 03/02/14 EM CAXIAS DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1109 03.02.2014 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 Dispensada 10737 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - DAER DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 1110 03.02.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE LACRE AZUL DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 8,5000 8,50 Total do Empenho.......: 8,50 1116 03.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 621 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS FEVEREIRO/2014 149,8000 3.745,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.745,00 1117 03.02.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO TCO BVDR DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 1118 03.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 618,3300 618,33 AUXÍLIO TRANSPORTE 36,6700 36,67 VALE ALIMENTAÇÃO 183,43 JANEIRO/2014 Total do Empenho.......: 838,43 1129 04.02.2014 13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6231980000110 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RX ODONTOLÓGICOS E PANORÂMICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 580,0000 580,00 Total do Empenho.......: 580,00 1130 04.02.2014 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 406,0000 406,00 Total do Empenho.......: 406,00 1131 04.02.2014 1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114 Dispensada 622 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO DE MUNÍCIPE PARA TRATAMENTO CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011 441,2000 441,20 Total do Empenho.......: 441,20 1133 04.02.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1144 04.02.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 105, 116, 151, 152, 153, 161, 181, 88, 91, 95, 97, 100, 5, 49, 73, 86 E 87 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 29.162,5000 29.162,50 Total do Empenho.......: 29.162,50 1145 04.02.2014 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 14, 18, 96, 137, 138 E 172) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 22.749,2000 22.749,20 Total do Empenho.......: 22.749,20 1147 04.02.2014 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 23, 62, 67, 112, 111, 119, 127 E 129) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9.080,0000 9.080,00 Total do Empenho.......: 9.080,00 1148 04.02.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 164, 185, 186, 42, 113, 30 E 128) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.259,8000 4.259,80 Total do Empenho.......: 4.259,80 1149 04.02.2014 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 Pregão Reg Pr 11075 40 1 15000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GINKO BILOBA 40MG (ITEM 103) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,1700 2.550,00 Total do Empenho.......: 2.550,00 1150 04.02.2014 34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 Pregão Reg Pr 11075 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 ERITROMICINA 250MG (ITEM 89) 2,8390 141,95 2 250000,0000 OMEPRAZOL 20MG (ITEM 157) 0,0370 9.250,00 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.391,95 1155 05.02.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1157 05.02.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 105,0000 105,00 Total do Empenho.......: 105,00 1165 05.02.2014 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE COM SUSPEITA DE AVC CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 1174 05.02.2014 34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP 14855685000162 Pregão Reg Pr 11075 40 1 8000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VOLPROICO 250MG (ITEM 6) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,1760 1.408,00 Total do Empenho.......: 1.408,00 1175 05.02.2014 34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12889035000102 Pregão Reg Pr 11075 40 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20MG (ITEM 45) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5,1990 259,95 Total do Empenho.......: 259,95 1176 05.02.2014 34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 Pregão Reg Pr 11075 40 1 20,0000 AM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIVITAMÍNICO COMP.B (ITEM 162) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,6800 13,60 Total do Empenho.......: 13,60 1177 05.02.2014 2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L 75014167000100 Pregão Reg Pr 11075 40 1 500,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXACILINA 50+12,5MG (ITEM 25) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,7970 1.898,50 Total do Empenho.......: 1.898,50 1178 05.02.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 Pregão Reg Pr 11075 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50000,0000 CAPTOPRIL 50MG (ITEM 44) 0,0290 1.450,00 2 150000,0000 SINVASTATINA 20MG (ITEM 176) 0,0520 7.800,00 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.250,00 1179 05.02.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 20, 43, 46, 54, 77, 122, 187) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.185,0000 7.185,00 Total do Empenho.......: 7.185,00 1180 05.02.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 104, 108, 121, 145 E 156) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 17.206,2000 17.206,20 Total do Empenho.......: 17.206,20 1182 05.02.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 19,40 72, 74, 84, 114, 135, 136 E 149) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6.637,6000 6.637,60 Total do Empenho.......: 6.637,60 1183 05.02.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 29,65 92,98, 134, 139, 140, 148 E 196) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 16.949,3600 16.949,36 Total do Empenho.......: 16.949,36 1184 05.02.2014 2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 94894169000186 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 28, 53, 59 E 168) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9.710,0000 9.710,00 Total do Empenho.......: 9.710,00 1185 05.02.2014 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregão Reg Pr 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (ITENS 24, 126, 174, 175) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 42.268,0000 42.268,00 Total do Empenho.......: 42.268,00 1186 06.02.2014 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 42/2010 E LEI Nº 3.425/2010 8.758,0000 8.758,00 Total do Empenho.......: 8.758,00 1194 06.02.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DIA 06/02/2014 NA CIDADE DE TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1195 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANA GAUER 1.135,6400 1.135,64 Total do Empenho.......: 1.135,64 1197 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE ROBAERT HAUSCHILD 836,9900 836,99 Total do Empenho.......: 836,99 1198 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 1.157,2900 1.157,29 Total do Empenho.......: 1.157,29 1208 07.02.2014 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1213 07.02.2014 21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA 11977724000106 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR PARA USO NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 1222 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 562,9000 562,90 Total do Empenho.......: 562,90 1235 10.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS 2.669,6000 2.669,60 Total do Empenho.......: 2.669,60 1247 11.02.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA DIA 11/02/2014 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1250 11.02.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0 637,3400 637,34 Total do Empenho.......: 637,34 1263 11.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EDINA CLEIA AHLERT 693,9300 693,93 Total do Empenho.......: 693,93 1264 12.02.2014 14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS 91157859000164 Dispensada 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUJ6075 295,6000 295,60 Total do Empenho.......: 295,60 1265 12.02.2014 14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS 91157859000164 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUJ 6075 543,6200 543,62 Total do Empenho.......: 543,62 1266 12.02.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1 79,1400 79,14 Total do Empenho.......: 79,14 1271 12.02.2014 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 8.175,0000 8.175,00 Total do Empenho.......: 8.175,00 1272 12.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 14.397,9500 14.397,95 (COMPLEMENTAR AO EMP:1031/2014) Total do Empenho.......: 14.397,95 1275 12.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 10257 40 1 150,0000 KM VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TAQUARI CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 235,50 Total do Empenho.......: 235,50 1288 13.02.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11085 40 1 1,0000 VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 231/2013 7.090,7200 7.090,72 Total do Empenho.......: 7.090,72 1289 13.02.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA SAMU JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 231/2013 6.272,5600 6.272,56 Total do Empenho.......: 6.272,56 1300 14.02.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1307 14.02.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO 22,8500 22,85 Total do Empenho.......: 22,85 1310 14.02.2014 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA) PARA MUNÍCIPE 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 1311 14.02.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO CPRE PARA MUNÍCIPE 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 1312 14.02.2014 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES EM VIRTUDE DE EXAME DE CPRE PARA MUNÍCIPE 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 1338 17.02.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1339 17.02.2014 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1340 17.02.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1341 17.02.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1362 18.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 623 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 111.800,0000 111.800,00 Total do Empenho.......: 111.800,00 1363 18.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA INCENTIVO A CIRURGIAS CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 18.700,0000 18.700,00 Total do Empenho.......: 18.700,00 1364 18.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE DA MULHER GESTANTE CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 45.000,00 1367 18.02.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.250,0000 3.250,00 Total do Empenho.......: 3.250,00 1371 18.02.2014 9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER 81702701034 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSULTA MÉDICA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 285/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 1372 18.02.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 415,4500 415,45 Total do Empenho.......: 415,45 1373 18.02.2014 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967(REVISÃO 10.000KM) 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 1374 18.02.2014 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 1.269,0000 1.269,00 Total do Empenho.......: 1.269,00 1375 18.02.2014 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1381 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TANIA MARIA SBRUZZI 1.414,8100 1.414,81 Total do Empenho.......: 1.414,81 1394 18.02.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11089 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 41.626,5400 41.626,54 Total do Empenho.......: 41.626,54 1395 18.02.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 11089 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E LEI 3357/2010 16.250,2400 16.250,24 Total do Empenho.......: 16.250,24 1400 18.02.2014 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GESTANTE DO HOSPITAL OURO BRANCO PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE DIA 18/02/2014 170,8400 170,84 Total do Empenho.......: 170,84 1401 18.02.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA PLACA IJX 3752 E SPRINTER PLACA IPS 7684 312,2000 312,20 Total do Empenho.......: 312,20 1405 18.02.2014 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA IPS 7684 E STRADA PLACA IJX 3752 73,4500 73,45 Total do Empenho.......: 73,45 1407 18.02.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10540 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 1410 18.02.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IBF 5118 E SPRINTER PLACA IPS 7684 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 177,5700 177,57 Total do Empenho.......: 177,57 1416 18.02.2014 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 2.800,0000 2.800,00 Total do Empenho.......: 2.800,00 1417 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO AURELIO GHISLENI 1.655,6900 1.655,69 Total do Empenho.......: 1.655,69 1418 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA DA SILVA SANT'ANNA 4.269,6900 4.269,69 Total do Empenho.......: 4.269,69 1422 19.02.2014 20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME 11191737000155 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SESSÕES DE REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 95,00 1427 19.02.2014 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 1431 19.02.2014 25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME 9058713000180 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 61 E 79) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 1432 19.02.2014 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 8, 40, 78 E 89) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 877,5000 877,50 Total do Empenho.......: 877,50 1433 19.02.2014 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 77 E 86) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 978,5000 978,50 Total do Empenho.......: 978,50 1434 19.02.2014 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 39, 46 E 60) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 861,0000 861,00 Total do Empenho.......: 861,00 1435 19.02.2014 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITEM 90) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 1436 19.02.2014 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 09 E 73) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 651,1000 651,10 Total do Empenho.......: 651,10 1437 19.02.2014 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ITEM 92) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 1453 19.02.2014 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO PLACA IOI 5472 E GOL PLACA ILJ 1848 173,0000 173,00 Total do Empenho.......: 173,00 1471 20.02.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA DIA 20/02/14 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1472 20.02.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 840,0000 840,00 Total do Empenho.......: 840,00 1473 20.02.2014 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 175/2012 1.350,0000 1.350,00 Total do Empenho.......: 1.350,00 1474 20.02.2014 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.450,0000 2.450,00 Total do Empenho.......: 2.450,00 1475 20.02.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 1477 20.02.2014 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NEUROPISCOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 1.680,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 1478 20.02.2014 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684 1.378,0000 1.378,00 Total do Empenho.......: 1.378,00 1479 20.02.2014 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684 2.523,8000 2.523,80 Total do Empenho.......: 2.523,80 1480 20.02.2014 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1506 21.02.2014 34952 WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8117101000310 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 1543 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 13.861,2400 13.861,24 Total do Empenho.......: 13.861,24 1570 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 268.521,7000 268.521,70 Total do Empenho.......: 268.521,70 1571 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.035,2700 3.035,27 Total do Empenho.......: 3.035,27 1572 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 11.220,2300 11.220,23 Total do Empenho.......: 11.220,23 1573 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 10.373,6500 10.373,65 Total do Empenho.......: 10.373,65 1592 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 64,9700 64,97 Total do Empenho.......: 64,97 1593 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.850,4700 3.850,47 Total do Empenho.......: 3.850,47 1606 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 588,4700 588,47 Total do Empenho.......: 588,47 1609 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11019 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 7.927,2200 7.927,22 Total do Empenho.......: 7.927,22 1610 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11020 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 392,3400 392,34 Total do Empenho.......: 392,34 1611 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11021 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 333,3300 333,33 Total do Empenho.......: 333,33 1612 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11022 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 1613 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11023 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.901,3000 1.901,30 Total do Empenho.......: 1.901,30 1621 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11032 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 191,3900 191,39 Total do Empenho.......: 191,39 1624 24.02.2014 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 1625 24.02.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1639 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 2.674,2500 2.674,25 Total do Empenho.......: 2.674,25 1640 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 482,2500 482,25 Total do Empenho.......: 482,25 1641 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 1.618,8100 1.618,81 Total do Empenho.......: 1.618,81 1643 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 163,0900 163,09 Total do Empenho.......: 163,09 1644 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 76,2800 76,28 Total do Empenho.......: 76,28 1667 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 15.406,5300 15.406,53 Total do Empenho.......: 15.406,53 1668 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11038 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 724,2000 724,20 Total do Empenho.......: 724,20 1669 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.372,7300 1.372,73 Total do Empenho.......: 1.372,73 1670 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 4.134,4700 4.134,47 Total do Empenho.......: 4.134,47 1671 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.091,7100 1.091,71 Total do Empenho.......: 1.091,71 1679 24.02.2014 1931 POOLSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1411278000114 Dispensada 10200 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADEQUAÇÕES NA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 155,0700 155,07 Total do Empenho.......: 155,07 1703 25.02.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 1.292,8700 1.292,87 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 323,80 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 1.666,67 1708 25.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.517,7300 1.517,73 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 431,6000 431,60 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 1.999,33 1711 25.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA 1.492,9800 1.492,98 Total do Empenho.......: 1.492,98 1712 25.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE MASSOCO 509,2600 509,26 Total do Empenho.......: 509,26 1715 25.02.2014 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 576,0000 576,00 Total do Empenho.......: 576,00 1716 25.02.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA CLINICA RECOMEÇAR E VISITAR MUNÍCIPES INTERNADOS NO DIA 25/02/2014 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1717 25.02.2014 34973 JANAINA ZIMMER 1186611081 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA CLINICA RECOMEÇAR E VISITAR MUNÍCIPES INTERNADOS NO DIA 25/02/2014 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1718 25.02.2014 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 229,6800 229,68 Total do Empenho.......: 229,68 1729 26.02.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 1735 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10333 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1739 26.02.2014 25918 RENOVABEM CHAPEACAO E PINTURA LTDA 16861540000108 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IBF 5118 2.078,0000 2.078,00 Total do Empenho.......: 2.078,00 1762 27.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 843,1800 843,18 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 215,80 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 1.108,98 1764 27.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA DANIELA SIPPEL 4.997,0400 4.997,04 Total do Empenho.......: 4.997,04 1779 27.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 621 40 1 280,0000 KM VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 28/02/14 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 439,60 Total do Empenho.......: 439,60 1793 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11049 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 926,9200 926,92 Total do Empenho.......: 926,92 1794 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 12.586,7500 12.586,75 Total do Empenho.......: 12.586,75 1804 28.02.2014 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS DIA 28/02/2014 EM TAQUARI/RS 20,7100 20,71 Total do Empenho.......: 20,71 1805 28.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 259,4100 518,82 Total do Empenho.......: 518,82 1806 28.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 1.277,4000 2.554,80 Total do Empenho.......: 2.554,80 1808 28.02.2014 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 616 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 8,0000 PNEUS 195/65 R15 219,0000 1.752,00 2 4,0000 PNEUS 185/70 R14 178,0000 712,00 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.464,00 1815 28.02.2014 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 1816 28.02.2014 21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S 13047195000177 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 207/2013 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 1836 28.02.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10652 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA CRISTAL PVC PARA USO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 1212/2014) 5,7000 5,70 Total do Empenho.......: 5,70 1837 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 90.517,1500 90.517,15 Total do Empenho.......: 90.517,15 1839 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.517,6900 1.517,69 Total do Empenho.......: 1.517,69 1840 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11067 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 2.234,8200 2.234,82 Total do Empenho.......: 2.234,82 1874 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ELETIVOS (CIRURGIAS) CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 43.259,0100 43.259,01 Total do Empenho.......: 43.259,01 1876 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 11.763,1400 11.763,14 Total do Empenho.......: 11.763,14 1877 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 11.317,5600 11.317,56 Total do Empenho.......: 11.317,56 1878 28.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 621 40 1 21,0000 KM VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PORTO ALEGRE/RS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 1779/2014) QUILOMETRAGEM MAIOR QUE O PREVISTO 1,5700 32,97 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 32,97 1879 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXCEDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.415,0000 3.415,00 Total do Empenho.......: 3.415,00 Total da Unidade.......: 956.557,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 1005 31.01.2014 2602 DIMACI-MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Pregão Reg Pr 10672 4050 1 10,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG (ITEM 21) E CARBONATO DE LITIO 300 MG (ITEM 46) PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 376,3500 3.763,50 Total do Empenho.......: 3.763,50- 1031 31.01.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 32.397,9500 32.397,95 Total do Empenho.......: 14.397,95- 1090 03.02.2014 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Pregao Presen 10425 4520 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 2000,0000 BLOCOS DE ATESTADO (ITEM 18) 3,4600 6.920,00 2 2000,0000 COMPROVANTE MÉDICO (ITEM 28) 2,9000 5.800,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 12.720,00 1091 03.02.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 10423 4090 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 100,0000 BLOCOS CADASTRO MS (ITEM 19) 8,2800 828,00 2 300,0000 BLOCO FICHA A (ITEM 33) 16,3000 4.890,00 3 100,0000 BLOCO FICHA B (ITEM 35) 16,3000 1.630,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.348,00 1115 03.02.2014 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO - CAS 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 1137 04.02.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 Pregão Reg Pr 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 UN BECLOMETASONA (ITEM 32) 42,0000 8.400,00 2 350,0000 UN BECLOMETASONA (ITEM 33) 18,2000 6.370,00 3 40000,0000 METILDOPA (ITEM 141) 0,1300 5.200,00 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19.970,00 1139 04.02.2014 22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA 79250676000193 Pregão Reg Pr 10673 4770 1 10000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO 500MG (ITEM 7) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,4500 4.500,00 Total do Empenho.......: 4.500,00 1140 04.02.2014 3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Pregão Reg Pr 10673 4770 1 15000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPINHEIRA SANTA 380MG (ITEM 90) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,1500 2.250,00 Total do Empenho.......: 2.250,00 1141 04.02.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 Pregão Reg Pr 10673 4770 1 70000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600MG (ITEM 117) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0700 4.900,00 Total do Empenho.......: 4.900,00 1142 04.02.2014 16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195 Pregão Reg Pr 10672 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 003, 13 E 125) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.464,5000 5.464,50 Total do Empenho.......: 5.464,50 1146 04.02.2014 3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA 3652030000170 Pregão Reg Pr 10673 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 26, 35, 36, 37, 47, 48 E 158) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8.668,5000 8.668,50 Total do Empenho.......: 8.668,50 1156 05.02.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA ILJ 1848 DE USO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 1172 05.02.2014 22478 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 Pregão Reg Pr 662 4510 1 25,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO CLORIDRATO (ITEM 9) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 29,3600 734,00 Total do Empenho.......: 734,00 1173 05.02.2014 15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA 2477571000147 Pregão Reg Pr 662 4510 1 100,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO (ITEM 53) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12,1500 1.215,00 Total do Empenho.......: 1.215,00 1241 10.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 1242 10.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO SAÚDE DE LANGUIRU 1.361,2200 1.361,22 Total do Empenho.......: 1.361,22 1246 10.02.2014 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10395 4760 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 CADEADO LATONADO STAM 8,5000 25,50 2 20,0000 PILHA PEQUENA RAYOVAC 0,6000 12,00 3 5,0000 PARAFUSO MADEIRA CHATA 0,1800 0,90 4 1,0000 PORTA CADEADO 2,1500 2,15 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Total do Empenho.......: 40,55 1276 12.02.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 265,0000 265,00 Total do Empenho.......: 265,00 1277 12.02.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1294 13.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA NO CENTRO AVANÇADO SAÚDE DE CANABARRO 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 1295 13.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 CONTROLADOR DE TEMPO/TEMPERATURA 672,5200 672,52 2 1,0000 INTERRUPTOR DE PORTA 14,8500 14,85 PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA DE USO NO CAS Total do Empenho.......: 687,37 1297 13.02.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752 DE USO NO CAS 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 1298 13.02.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BEBEDOURO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 1299 13.02.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10171 4510 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9.000BTUS NO POSTO SAÚDE DE LANGUIRU 200,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 1301 14.02.2014 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PARTE ELÉTRICA) DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IQI 7690 DE USO NA VISA 200,0000 200,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 200,00 1319 14.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CAS, LANGUIRU E ALESGUT 175,0000 175,00 Total do Empenho.......: 175,00 1320 14.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 3,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL MAGUEIRA PVC PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 7,9000 23,70 Total do Empenho.......: 23,70 1326 14.02.2014 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 10509 4510 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS Nº 1100/22 PARA USO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (ITEM 3) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 1329 14.02.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 10071 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 BATERIA 60 AMP 245,0000 245,00 2 1,0000 BATERIA 45 AMP 220,0000 220,00 3 1,0000 BOBINA DE IGNIÇÃO VOLKS 130,0000 130,00 PARA USO NOS VEÍCULOS DA VISA Total do Empenho.......: 595,00 1368 18.02.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10352 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.997,5000 2.997,50 Total do Empenho.......: 2.997,50 1383 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NELSON LAMEIRO CARDOSO 1.860,7000 1.860,70 Total do Empenho.......: 1.860,70 1389 18.02.2014 19121 VALDONI TISCHER 31810900000 Dispensada 10434 4510 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS (ITEM 01) PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE 12,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 1421 19.02.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR COLETA DE MATERIAIS NO LABORATÓRIO LACEN DIA 19/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1423 19.02.2014 20719 JOAO A CONTINI 2848577000183 Dispensada 2604 4730 1 3,0000 VALOR REF PORTA TALHERES COM DIVISÓRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10,7100 32,13 Total do Empenho.......: 32,13 1425 19.02.2014 1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA 94980687000112 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 549,5000 549,50 Total do Empenho.......: 549,50 1430 19.02.2014 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 11,12 13,17,18,22,28,35,43,57,58,59,67 72,74 E 85) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.094,2000 4.094,20 Total do Empenho.......: 4.094,20 1438 19.02.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10501 4730 1 500,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ITEM 5) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,0400 1.520,00 Total do Empenho.......: 1.520,00 1441 19.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO ZORTHEA 8.460,0800 8.460,08 Total do Empenho.......: 8.460,08 1450 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10423 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO CAS CANABARRO (MAGALI CRISTINE) 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 1452 19.02.2014 15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA 7863693000195 Pregão Reg Pr 662 4510 1 500,0000 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE (MAT. ODONTOLÓGICO) ITEM 3 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,3000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 1476 20.02.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 300,0000 AZITROMICINA (ITEM 21) 0,3500 105,00 2 40000,0000 CARBONATO DE LÍTIO (ITEM 46) 0,0940 3.760,00 PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.865,00 1495 20.02.2014 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DO CENTRO AVANÇADO SAÚDE 274,4000 274,40 Total do Empenho.......: 274,40 1507 21.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 1508 21.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 399,9100 399,91 Total do Empenho.......: 399,91 1544 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 631 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 321,7700 321,77 Total do Empenho.......: 321,77 1545 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 718,3600 718,36 Total do Empenho.......: 718,36 1546 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.389,6100 1.389,61 Total do Empenho.......: 1.389,61 1547 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 529,2300 529,23 Total do Empenho.......: 529,23 1548 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 679 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 168,9600 168,96 Total do Empenho.......: 168,96 1567 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1602 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 998,3600 998,36 Total do Empenho.......: 998,36 1568 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1604 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 920,1200 920,12 Total do Empenho.......: 920,12 1569 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1607 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 878,8300 878,83 Total do Empenho.......: 878,83 1574 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.738,7400 3.738,74 Total do Empenho.......: 3.738,74 1575 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 17.518,3300 17.518,33 Total do Empenho.......: 17.518,33 1594 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 165,1400 165,14 Total do Empenho.......: 165,14 1600 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10215 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 360,2500 360,25 Total do Empenho.......: 360,25 1642 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 645,6100 645,61 Total do Empenho.......: 645,61 1672 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10244 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.572,7100 1.572,71 Total do Empenho.......: 1.572,71 1675 24.02.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 75,0400 75,04 Total do Empenho.......: 75,04 1680 24.02.2014 32434 ROBERTO CUNHA LOPES 18714760000126 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO E DE ENFERMAGEM DO CAS CANABARRO 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 1719 25.02.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1749 26.02.2014 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Pregão Reg Pr 2642 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.720,5000 10.720,50 Total do Empenho.......: 10.720,50 1750 26.02.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregão Reg Pr 2642 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 19.176,0000 19.176,00 Total do Empenho.......: 19.176,00 1752 27.02.2014 17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME 9584217000160 Dispensada 11096 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EM ROUPA USADA NA CAMPANHA DA DENGUE 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 1760 27.02.2014 2668 COTIVAL GASES LTDA 91820324000121 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECARGAS DE OXIGÊNIO PARA CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E POSTOS DE SAÚDE 195,0000 195,00 Total do Empenho.......: 195,00 1807 28.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10316 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 GÁS 2KG (ITEM 1) 13,6500 136,50 2 10,0000 GÁS 13KG (ITEM 2) 28,9500 289,50 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 426,00 1838 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 4.157,2100 4.157,21 Total do Empenho.......: 4.157,21 1873 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 23.237,7100 23.237,71 Total do Empenho.......: 23.237,71 1875 28.02.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES GESTANTES 159,9500 159,95 Total do Empenho.......: 159,95 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 173.847,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 1112 03.02.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014 1.461,0000 1.461,00 Total do Empenho.......: 1.461,00 1158 05.02.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 1205 07.02.2014 22691 DENISE GOLDMEIER MATTES 1932771077 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO DIAS 10 E 11/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 1206 07.02.2014 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO DIAS 10 E 11/02/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 1207 07.02.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO NOS DIA 10,11 E 12/02/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 128,13 Total do Empenho.......: 128,13 1211 07.02.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JIMO CUPIM 5LTS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 95,6000 95,60 Total do Empenho.......: 95,60 1239 10.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIA SCHNEIDER 2.404,6600 2.404,66 Total do Empenho.......: 2.404,66 1248 11.02.2014 26052 FRANCINE DREBES 1700446029 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO DIA 12/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1253 11.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE GOULART 2.825,4500 2.825,45 Total do Empenho.......: 2.825,45 1286 13.02.2014 23761 INSTIT. CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 97837363000118 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REUNIÃO COM EQUIPE DIRETIVA ABERTURA ANO LETIVO 2014 540,0000 540,00 Total do Empenho.......: 540,00 1287 13.02.2014 23761 INSTIT. CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 97837363000118 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE DIRETIVA COM FREI NELSON MULLER 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 1292 13.02.2014 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 739 20 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22,5 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 960,0000 5.760,00 Total do Empenho.......: 5.760,00 1308 14.02.2014 34921 CESAR APARECIDO NUNES - ME 57590150000110 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE QUE VAI ABORDAR TEMA "EDUCAR PARA HUMANIZAÇÃO" PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DIAS 18,19 E 20/02/2014 6.500,0000 6.500,00 Total do Empenho.......: 6.500,00 1331 14.02.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO PARA VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 1337 17.02.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR PALESTRANTES DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO 2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 1353 17.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA DENISE GOLDMEIER MATTES 4.189,5000 4.189,50 Total do Empenho.......: 4.189,50 1356 17.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10755 20 1 75,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DIRETIVA PARA ABERTURA DE ANO LETIVO NA CIDADE DE IMIGRANTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,1800 238,50 Total do Empenho.......: 238,50 1399 18.02.2014 34936 J C F SANTOS - ME 6083803000133 Inexigivel 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA EDUCADORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 033/2014 6.730,0000 6.730,00 Total do Empenho.......: 6.730,00 1428 19.02.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DR. LEOBERTO BRANCHER PARA 1º SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO DIA 20/02/14 EM CAXIAS DO SUL/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1429 19.02.2014 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 1440 19.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 1353/14 156,9800 156,98 Total do Empenho.......: 156,98 1444 19.02.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 10169 20 1 630,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,5000 4.725,00 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:1403/14 DEVIDO TER EMPENHADO FORNECEDOR INDEVIDO) Total do Empenho.......: 4.725,00 1445 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 1496 20.02.2014 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA) PARA MANUTENÇÃO EMEF LEOPOLDO KLEPKER 29,7100 29,71 Total do Empenho.......: 29,71 1549 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 61.841,3200 61.841,32 Total do Empenho.......: 61.841,32 1550 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 1551 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.782,8800 5.782,88 Total do Empenho.......: 5.782,88 1552 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.899,7700 5.899,77 Total do Empenho.......: 5.899,77 1553 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.763,2500 5.763,25 Total do Empenho.......: 5.575,46 1557 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 14,9500 14,95 Total do Empenho.......: 14,95 1576 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 42.765,8700 42.765,87 Total do Empenho.......: 42.765,87 1577 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 678,2900 678,29 Total do Empenho.......: 678,29 1578 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 868,3000 868,30 Total do Empenho.......: 868,30 1599 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 735,2400 735,24 Total do Empenho.......: 735,24 1602 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 2.056,5100 2.056,51 Total do Empenho.......: 2.056,51 1603 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.710,4600 5.710,46 Total do Empenho.......: 5.710,46 1607 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 1618 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11029 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 6.020,6800 6.020,68 Total do Empenho.......: 6.020,68 1619 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11030 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 273,5900 273,59 Total do Empenho.......: 273,59 1620 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11031 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 407,9200 407,92 Total do Empenho.......: 407,92 1629 24.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10169 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 CARIMBO TRODAT 4912 25,0000 25,00 2 4,0000 CARIMBO TRODAT 4910 18,0000 72,00 3 1,0000 CARIMBO TRODAT 4911 13,0000 13,00 PARA USO EMEF GUILHERME SOMMER E USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total do Empenho.......: 110,00 1645 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 1.384,1100 1.384,11 Total do Empenho.......: 1.384,11 1646 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 87,8600 87,86 Total do Empenho.......: 87,86 1655 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 10.376,5000 10.376,50 Total do Empenho.......: 10.376,50 1656 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 6.512,1400 6.512,14 Total do Empenho.......: 6.512,14 1658 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11040 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 945,7800 945,78 Total do Empenho.......: 945,78 1684 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE LORENZ BERGMANN 1.332,6200 1.332,62 Total do Empenho.......: 1.332,62 1695 25.02.2014 32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER 1068468092 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1696 25.02.2014 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1697 25.02.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR OFICINA DE TRABALHO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL NO DIA 26/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1704 25.02.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 5.621,2200 5.621,22 AUXÍLIO TRANSPORTE 337,5000 337,50 VALE ALIMENTAÇÃO 1.456,65 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 7.415,37 1705 25.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 11.664,0000 11.664,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 750,0000 750,00 VALE ALIMENTAÇÃO 3.096,83 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 15.510,83 1714 25.02.2014 24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME 16365954000138 Convite 10606 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS E AVENTAIS PARA USO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE 09-01/2014 9.240,0000 9.240,00 Total do Empenho.......: 9.240,00 1720 25.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10146 20 1 100,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOJOLOS MACIÇOS (ITEM 89) PARA REFORMA DE PAREDE NO CEMEF CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,2800 28,00 Total do Empenho.......: 28,00 1725 26.02.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 3.530,0000 3.530,00 Total do Empenho.......: 3.530,00 1726 26.02.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 2.595,0000 2.595,00 Total do Empenho.......: 2.595,00 1740 26.02.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SECRETARIA 548,0000 548,00 Total do Empenho.......: 548,00 1746 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10154 20 1 15,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2014 210,0000 3.150,00 Total do Empenho.......: 3.150,00 1757 27.02.2014 32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 7368332000172 Inexigivel 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDOS DE REAVALIAÇÃO E INVENTÁRIO IMÓVEIS CONFORME CONTRATO Nº 172/2013 16.190,0000 16.190,00 Total do Empenho.......: 16.190,00 1759 27.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA SILVIA FLACH 445,1800 445,18 Total do Empenho.......: 445,18 1763 27.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.686,3700 1.686,37 AUXÍLIO TRANSPORTE 100,0000 100,00 VALE ALIMENTAÇÃO 453,18 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 2.239,55 1767 27.02.2014 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.114/13 MARÇO/2014 9.720,0000 9.720,00 Total do Empenho.......: 9.720,00 1789 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11050 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 428,4000 428,40 Total do Empenho.......: 428,40 1790 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 3.914,0600 3.914,06 Total do Empenho.......: 3.914,06 1791 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 2.327,1900 2.327,19 Total do Empenho.......: 2.327,19 1809 28.02.2014 25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA 7675477000116 Dispensada 10287 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO RPPS - APOSENTADORIAS E PENSÕES, DIAS 11 E 12/03/2014 PARA AS SERVIDORAS INARA M.K.BOHMER E TEREZINHA DE JESUS M. HORST 443,2500 886,50 Total do Empenho.......: 886,50 1833 28.02.2014 5183 CELSO HEINEMANN 49915258020 Dispensada 11098 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS CONFORME MATRICULA Nº 4.057 NA FL.01 DO LIVRO 2-RG, DO OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE 75.000,0000 75.000,00 Total do Empenho.......: 75.000,00 1841 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 19.542,5900 19.542,59 Total do Empenho.......: 19.542,59 1842 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 11.187,7400 11.187,74 Total do Empenho.......: 11.187,74 1844 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11069 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.706,5500 1.706,55 Total do Empenho.......: 1.706,55 1845 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11070 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.267,0700 1.267,07 Total do Empenho.......: 1.267,07 Total da Unidade.......: 384.288,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 1123 03.02.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho.......: 80.000,00 1124 03.02.2014 23728 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 1125 03.02.2014 18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 1126 03.02.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho.......: 80.000,00 1127 03.02.2014 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 1128 03.02.2014 2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 Pregão Reg Pr 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho.......: 25.000,00 1322 14.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10019 1002 1 80,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DIRETIVAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REUNIÃO DE INICIO DE ANO EM BOA VISTA DO SUL 2,7000 216,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 216,00 1677 24.02.2014 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS NA EMEF TEOBALDO CLOSS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1756 27.02.2014 25447 CHARLES BERBIGIER DICK 12816289000109 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA E CÓPIAS CHAVES DA EMEF GUILHERME SOMMER 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 1817 28.02.2014 21081 ERICH MILTON HEINEMANN 23986050000 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 011/2014 17.270,0000 17.270,00 Total do Empenho.......: 17.270,00 1818 28.02.2014 34812 LUCAS SCOLARO VERZA 90055586015 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 012/2014 19.950,0000 19.950,00 Total do Empenho.......: 19.950,00 1819 28.02.2014 25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 60.123,0000 60.123,00 Total do Empenho.......: 60.123,00 1820 28.02.2014 22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000525 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 014/2014 4.953,0000 4.953,00 Total do Empenho.......: 4.953,00 1821 28.02.2014 15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000606 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 52.917,5000 52.917,50 Total do Empenho.......: 52.917,50 1822 28.02.2014 24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 2560231000347 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 016/2014 26.250,0000 26.250,00 Total do Empenho.......: 26.250,00 1823 28.02.2014 21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER 583269010 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 017/2014 19.980,0000 19.980,00 Total do Empenho.......: 19.980,00 1824 28.02.2014 5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU 53950348034 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 018/2014 12.263,0000 12.263,00 Total do Empenho.......: 12.263,00 1825 28.02.2014 19691 CELI ASTA HORST BAYER 58539220091 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 019/2014 19.985,0000 19.985,00 Total do Empenho.......: 19.985,00 1826 28.02.2014 4760 AURO KICH 5541972000 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 020/2014 2.850,0000 2.850,00 Total do Empenho.......: 2.850,00 1827 28.02.2014 18799 ASIDO LOOSE 17560225004 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 021/2014 10.400,0000 10.400,00 Total do Empenho.......: 10.400,00 1828 28.02.2014 19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU 13273108991 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 022/2014 10.400,0000 10.400,00 Total do Empenho.......: 10.400,00 1829 28.02.2014 24133 AIRTON METZ 68390599015 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 023/2014 14.425,0000 14.425,00 Total do Empenho.......: 14.425,00 1830 28.02.2014 23616 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 Chamada Publi 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 038/2014 14.425,0000 14.425,00 Total do Empenho.......: 14.425,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 534.687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 248 02.01.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregão Reg Pr 10747 31 1 630,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,5000 4.725,00 Total do Empenho.......: 4.725,00- 1119 03.02.2014 22797 UNIMOVEIS IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES 7189487000141 Pregão Reg Pr 10993 31 1 30,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EMPILHAVEL (ITEM 76) PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 176,7000 5.301,00 Total do Empenho.......: 5.301,00 1120 03.02.2014 34748 HIPER BRINK COMERCIO E REP. LTDA - ME 2168956000122 Pregão Reg Pr 10993 31 1 40,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHAS EMPILHAVEL (ITEM 75) PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 220,0000 8.800,00 Total do Empenho.......: 8.800,00 1154 04.02.2014 2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES 93234789000126 Pregão Reg Pr 10993 31 1 40,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL (ITEM 74) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 66,0000 2.640,00 Total do Empenho.......: 2.640,00 1280 13.02.2014 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12.951,2000 12.951,20 Total do Empenho.......: 12.951,20 1281 13.02.2014 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 778,2000 778,20 Total do Empenho.......: 778,20 1282 13.02.2014 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 345,0000 345,00 Total do Empenho.......: 345,00 1283 13.02.2014 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 696,0000 696,00 Total do Empenho.......: 696,00 1284 13.02.2014 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.266,4000 4.266,40 Total do Empenho.......: 4.266,40 1303 14.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ANGELA MARIA KUHN 2.938,8600 2.938,86 Total do Empenho.......: 2.938,86 1304 14.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA SILVANE GEMA MOCELLIN PETRINI 1.895,9100 1.895,91 Total do Empenho.......: 1.895,91 1397 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 1303/2014 3,6000 3,60 Total do Empenho.......: 3,60 1398 18.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 1304/2014 234,6800 234,68 Total do Empenho.......: 234,68 1415 18.02.2014 18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA 10193127000128 Dispensada 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, CANOS E SUPORTES PARA MANUTENÇÃO EMEF TEOBALDO CLOSS, EMEF 24 DE MAIO, EMEF LEOPOLDO KLEPKER E EMEF GUILHERME SOMMER 6.885,2400 6.885,24 Total do Empenho.......: 6.885,24 1455 20.02.2014 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1456 20.02.2014 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 1457 20.02.2014 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.100,0000 4.100,00 Total do Empenho.......: 4.100,00 1458 20.02.2014 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.847,9600 3.847,96 Total do Empenho.......: 3.847,96 1459 20.02.2014 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 360,6500 360,65 Total do Empenho.......: 360,65 1460 20.02.2014 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 413,4000 413,40 Total do Empenho.......: 413,40 1461 20.02.2014 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 454,0000 454,00 Total do Empenho.......: 454,00 1465 20.02.2014 26090 MARCELO WEINRICH - ME 13984763000166 Pregão Reg Pr 10648 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 440,8500 440,85 Total do Empenho.......: 440,85 1466 20.02.2014 18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME 10686151000107 Pregão Reg Pr 10648 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 216,6500 216,65 Total do Empenho.......: 216,65 1467 20.02.2014 26187 S & L COMERCIO DE PROD. ELETRONICOS LTDA 8631122000198 Pregão Reg Pr 10648 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 507,0000 507,00 Total do Empenho.......: 507,00 1491 20.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10313 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18.000,0000 18.000,00 Total do Empenho.......: 18.000,00 1554 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 392.700,5500 392.700,55 Total do Empenho.......: 392.700,55 1555 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.526,3600 5.526,36 Total do Empenho.......: 5.526,36 1556 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 54.255,9400 54.255,94 Total do Empenho.......: 54.255,94 1597 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.730,0000 5.730,00 Total do Empenho.......: 5.730,00 1598 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 38.733,8700 38.733,87 Total do Empenho.......: 38.733,87 1657 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 23.397,1100 23.397,11 Total do Empenho.......: 23.397,11 1685 24.02.2014 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 11095 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.489,6000 1.489,60 Total do Empenho.......: 1.489,60 1713 25.02.2014 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 95024857000158 Convite 10980 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE CONFORME CONTRATO Nº 037/2014 16.583,7600 16.583,76 Total do Empenho.......: 16.583,76 1758 27.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA CHEILA TAIS WEIZENMANN 2.327,8900 2.327,89 Total do Empenho.......: 2.327,89 1765 27.02.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - MARÇO/2014 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 1766 27.02.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.115/13 MARÇO/2014 28.210,9400 28.210,94 Total do Empenho.......: 28.210,94 1768 27.02.2014 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 13.942,0000 13.942,00 Total do Empenho.......: 13.942,00 1769 27.02.2014 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 7.392,0000 7.392,00 Total do Empenho.......: 7.392,00 1770 27.02.2014 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 14.616,0000 14.616,00 Total do Empenho.......: 14.616,00 1771 27.02.2014 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 15.288,0000 15.288,00 Total do Empenho.......: 15.288,00 1772 27.02.2014 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 25.200,0000 25.200,00 Total do Empenho.......: 25.200,00 1773 27.02.2014 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 8.568,0000 8.568,00 Total do Empenho.......: 8.568,00 1774 27.02.2014 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 27.552,0000 27.552,00 Total do Empenho.......: 27.552,00 1775 27.02.2014 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 14.112,0000 14.112,00 Total do Empenho.......: 14.112,00 1776 27.02.2014 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 10.859,0000 10.859,00 Total do Empenho.......: 10.859,00 1777 27.02.2014 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 4.116/13 MARÇO/2014 14.280,0000 14.280,00 Total do Empenho.......: 14.280,00 1792 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 13.576,6500 13.576,65 Total do Empenho.......: 13.576,65 1843 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 112.194,3100 112.194,31 Total do Empenho.......: 112.194,31 Total da Unidade.......: 918.131,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 1098 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10172 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1221 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 1336 17.02.2014 18564 FRANCINE WOLF 854748008 Dispensada 821 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELATIVAS A FESTA DE MAIO DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1558 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 8.197,7400 8.197,74 Total do Empenho.......: 8.197,74 1559 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.896,6300 5.896,63 Total do Empenho.......: 5.896,63 1654 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 702,4900 702,49 Total do Empenho.......: 702,49 1733 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10172 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1869 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.270,9300 1.270,93 Total do Empenho.......: 1.270,93 1870 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 3.146,9300 3.146,93 Total do Empenho.......: 3.146,93 Total da Unidade.......: 19.684,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 1097 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10334 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1103 03.02.2014 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 10466 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 208,0000 HR RETROESCAVADEIRAS 72,0000 14.976,00 2 35,5000 HR CAMINHÃO CAÇAMBA 40,0000 1.420,00 CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 Total do Empenho.......: 16.396,00 1240 10.02.2014 19815 MARISA ELISABETE KEIL 60516577034 Dispensada 983 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE (2ª PARACELA) 540,0000 540,00 Total do Empenho.......: 540,00 1249 11.02.2014 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 10565 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 MARCA FATE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA ISK 6133 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 154,0000 616,00 Total do Empenho.......: 616,00 1273 12.02.2014 4334 ANTENOR POST 44317247020 Dispensada 11084 1 1 424,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (1ª PARCELA) 4,0000 1.696,00 Total do Empenho.......: 1.696,00 1302 14.02.2014 34673 RAFAEL GERHARDT 3318650099 Dispensada 983 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO TAMBO DE LEITE (1ª PARCELA) 4,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 1346 17.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10319 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 28,9500 57,90 Total do Empenho.......: 57,90 1408 18.02.2014 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 11090 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA LETO DE USO NO ATERRO SANITÁRIO 1.700,0000 1.700,00 Total do Empenho.......: 1.700,00 1443 19.02.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Pregao Presen 10430 1 1 1000,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PASTA PROTOCOLO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5400 1.540,00 Total do Empenho.......: 1.540,00 1449 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 1492 20.02.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 11092 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE USO NA SECRETARIA 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 1493 20.02.2014 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10697 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (HELICE) PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 1560 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 15.052,5800 15.052,58 Total do Empenho.......: 15.052,58 1561 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 118,5600 118,56 Total do Empenho.......: 118,56 1562 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1595 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 216,2900 216,29 Total do Empenho.......: 216,29 1596 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 1648 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.518,5900 1.518,59 Total do Empenho.......: 1.518,59 1700 25.02.2014 19977 LEILA FRANCINE BLUME 1660265061 Dispensada 11084 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (1ª PARCELA) 4,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 1701 25.02.2014 18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER 99967421053 Dispensada 11084 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (2ª PARCELA) 2,4845 1.242,28 Total do Empenho.......: 1.242,28 1707 25.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 971 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 674,5400 674,54 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 215,8000 215,80 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 940,34 1731 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10334 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1788 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 752,9000 752,90 Total do Empenho.......: 752,90 1867 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 1868 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 6.001,6700 6.001,67 Total do Empenho.......: 6.001,67 1882 28.02.2014 1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA 1093401000104 Chamamento Pu 10230 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUINOS CONFORME CONTRATO Nº 031/2010 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 35.000,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 94.978,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 1095 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10336 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1563 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1002 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.175,7100 1.175,71 Total do Empenho.......: 1.175,71 1564 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 3.904,9500 3.904,95 Total do Empenho.......: 3.904,95 1673 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11045 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 318,8700 318,87 Total do Empenho.......: 318,87 1787 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1026 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 1846 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.420,2300 1.420,23 Total do Empenho.......: 1.420,23 1847 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 257,6900 257,69 Total do Empenho.......: 257,69 Total da Unidade.......: 7.366,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 1101 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10335 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1105 03.02.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 Dispensada 11062 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXERCÍCIO 2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1168 05.02.2014 34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 12510074000157 Pregão Reg Pr 11076 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS PARA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 436,0000 436,00 Total do Empenho.......: 436,00 1169 05.02.2014 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregão Reg Pr 11076 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 ARMÁRIO ALTO FECHADO (ITEM 0026) 320,0000 320,00 2 1,0000 ESTANTE SEMI ABERTA (ITEM 0027) 290,0000 290,00 3 1,0000 MÓDULO UNIVERSAL (ITEM 0039) 240,0000 240,00 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 850,00 1170 05.02.2014 23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN 10942457000179 Pregão Reg Pr 11077 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.145,0000 1.145,00 Total do Empenho.......: 1.145,00 1201 06.02.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 284/2014) 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 1245 10.02.2014 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 1123 1 1 7,0000 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA POLIPROPILENO 2.0 MM PARA USO DA SECRETARIA 32,0000 224,00 Total do Empenho.......: 224,00 1260 11.02.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10045 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 48,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA 0,1000 4,80 2 48,0000 UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2 0,4500 21,60 PARA USO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO Total do Empenho.......: 26,40 1333 14.02.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 10505 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 BRAÇADEIRA PARA ESCAPAMENTO 5,0000 5,00 2 1,0000 SILENCIADOR INTERM. 125,0000 125,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 Total do Empenho.......: 130,00 1345 17.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 10318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1370 18.02.2014 32557 ALINE ROHRIG 1822579082 Dispensada 11088 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELATIVAS A FESTA DE MAIO DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 1565 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 8.461,1000 8.461,10 Total do Empenho.......: 8.461,10 1566 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1661 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 432,3600 432,36 Total do Empenho.......: 432,36 1736 26.02.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10335 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO 08/03/14 À 08/03/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1786 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1120 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 462,5000 462,50 Total do Empenho.......: 462,50 1871 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.854,4900 1.854,49 Total do Empenho.......: 1.854,49 1872 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 24.051,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 1094 03.02.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10343 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL - EXERCÍCIO 2014 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1151 04.02.2014 19540 ROSANGELA DOS SANTOS DUARTE 92036724000 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1152 04.02.2014 20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI 1854080016 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1153 04.02.2014 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO ASILO SOBRE OS RESIDENTES QUE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHA E MANTEM DIA 04/02/2014 EM TAQUARI/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 1219 07.02.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10290 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 1224 10.02.2014 18008 DEBORA KNACK 810759012 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 10/02/14 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1225 10.02.2014 9915 MARGRIT GRAVE 33050279087 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 10/02/14 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 1243 10.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 11081 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 SA CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO 21,0000 315,00 2 5000,0000 PÇ TIJOLOS MACIÇOS 0,2800 1.400,00 PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.715,00 1244 10.02.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 11081 1 1 62,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO POSTE DE CONCRETO RETO 8CM X8CM X2,50M PARA USO NO PARQUE MORADA DO SOL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 17,0000 1.054,00 Total do Empenho.......: 1.054,00 1258 11.02.2014 15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA 681516000149 Pregão Reg Pr 11082 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M 24,9000 498,00 2 40,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G 24,9000 996,00 3 20,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG 24,9000 498,00 DISTRIBUIÇÃO PARA MUNÍCIPES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.992,00 1259 11.02.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregão Reg Pr 11082 1 1 73,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RANCHOS TIPO "C" DE DISTRIBUIÇÃO PARA MUNÍCIPES, LEI Nº 3484/11 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 26,6000 1.941,80 Total do Empenho.......: 1.941,80 1347 17.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 11087 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 1366 18.02.2014 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA Nº 159/5.10.0000058-6 144,8000 144,80 Total do Empenho.......: 144,80 1369 18.02.2014 14069 ELIANE M. ALTMANN 44317107015 Dispensada 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELATIVAS A FESTA DE MAIO DIA 18/02/14 EM PORTO ALEGRE/RS 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 1510 21.02.2014 17760 LUIS E VILSON TRANSPORTES LTDA - ME 10284822000103 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA MUNÍCIPE - LEI 3484/2011 NEDY FLORES DE SOUZA 362,0000 362,00 Total do Empenho.......: 362,00 1579 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 19.715,3800 19.715,38 Total do Empenho.......: 19.715,38 1580 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 354,4100 354,41 Total do Empenho.......: 354,41 1581 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 989,9500 989,95 Total do Empenho.......: 989,95 1601 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 6.617,1000 6.617,10 Total do Empenho.......: 6.617,10 1608 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10728 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 1622 24.02.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10145 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA 3.307,5000 3.307,50 Total do Empenho.......: 3.307,50 1631 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA MARIA DOS S. DUARTE 961,4800 961,48 Total do Empenho.......: 961,48 1649 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 2.232,0200 2.232,02 Total do Empenho.......: 2.232,02 1650 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.080,9000 1.080,90 Total do Empenho.......: 1.080,90 1651 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 648,4500 648,45 Total do Empenho.......: 648,45 1745 26.02.2014 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 10573 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65 R15 PARA USO DO VEÍCULO SPIM DE USO NO CRAS 219,0000 876,00 Total do Empenho.......: 876,00 1753 27.02.2014 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM AMAM - FEVEREIRO/14 3.400,0000 3.400,00 Total do Empenho.......: 3.400,00 1785 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 1.479,4300 1.479,43 Total do Empenho.......: 1.479,43 1850 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 6.624,5000 6.624,50 Total do Empenho.......: 6.624,50 1851 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.323,4000 1.323,40 Total do Empenho.......: 1.323,40 1852 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 2.366,2400 2.366,24 Total do Empenho.......: 2.366,24 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 65.597,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 1209 07.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGENS PARA CIDADE DE VIAMÃO COM USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 906,3000 906,30 Total do Empenho.......: 906,30 1210 07.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 80,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGENS PARA CIDADE DE LAJEADO COM USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 125,60 Total do Empenho.......: 105,00 1314 14.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 480,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM PARA TRAMANDAI COM USUÁRIOS DO CRAS (VAN COM 16 LUGARES) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 753,60 Total do Empenho.......: 753,60 1315 14.02.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 480,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM PARA TRAMANDAI COM USUÁRIOS DO CRAS (ÔNIBUS 45 LUGARES) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,1800 1.526,40 Total do Empenho.......: 1.526,40 1316 14.02.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 11079 1107 1 70,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM PARA LAJEADO COM USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 109,90 Total do Empenho.......: 109,90 1323 14.02.2014 34922 NASCIMENTO & LANCINI LTDA - ME 14552837000158 Dispensada 10711 1119 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER PARA USUÁRIAS DO CRAS 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 1446 19.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10427 1107 1 3,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 66,00 Total do Empenho.......: 66,00 1582 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 10.400,7600 10.400,76 Total do Empenho.......: 10.400,76 1583 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10182 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 82,5700 82,57 Total do Empenho.......: 82,57 1584 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10183 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 201,1700 201,17 Total do Empenho.......: 201,17 Total da Unidade.......: 15.151,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199 1191 06.02.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 11078 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4912 PARA USO DA SECRETARIA 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 1199 06.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA OLIVIA STEFFLER 3.429,4900 3.429,49 Total do Empenho.......: 3.429,49 1494 20.02.2014 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 11093 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 164,8000 164,80 Total do Empenho.......: 164,80 1614 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11024 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.455,81 1615 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11025 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 25.758,8100 25.758,81 Total do Empenho.......: 25.758,81 1616 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11026 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 664,9000 664,90 Total do Empenho.......: 664,90 1617 24.02.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 11027 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2014 1.383,1800 1.383,18 Total do Empenho.......: 1.383,18 1666 24.02.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 11039 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 1.102,5100 1.102,51 Total do Empenho.......: 1.102,51 1709 25.02.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 11051 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 843,1800 843,18 FEVEREIRO/2014 Total do Empenho.......: 843,18 1784 28.02.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 11041 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 FEVEREIRO/2014 1.262,5700 1.262,57 Total do Empenho.......: 1.262,57 1853 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11065 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 8.328,1400 8.328,14 Total do Empenho.......: 8.328,14 1854 28.02.2014 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 11066 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FEVEREIRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 49.671,53 Total Geral............: 4.929.029,19 Teutonia ,14/03/2014 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233