Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  1340 18.02.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REF.SERVIÇOS TÉCNICOS E
                                          LIMPEZA DE MÁQUINA COPIADORA                                      80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00-

  1341 18.02.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GAVETA DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÁQUINA
                                          COPIADORA                                                        520,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00-

  5759 03.07.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JULHO/2013                                                       226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  5813 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         6.086,9600        6.086,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.086,96

  5845 05.07.2013      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        Dispensada     10411     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARTÕES
                                          DE VISITA - DIFERENTES ARTES                                   2.700,0000        2.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  5904 09.07.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC                                   47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

  5907 09.07.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA                                        96,0000           96,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  5927 10.07.2013    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR VALDIR DO AMARAL
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO NO
                                          IGAOP DIA 10/07/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  5941 10.07.2013    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO NO IGAOP PARA O VEREADOR
                                          VALDIR DO AMARAL
                                          DIAS 10, 11 E 12/07/2013                                         380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  5942 10.07.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DE CURSO NO IGAOP
                                          DIAS 10, 11 E 12/07/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  6020 11.07.2013    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADOR VALDIR DO AMARAL
                                          DO CURSO NO IGAOP DIA 11/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  6051 12.07.2013    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E TRAZER VEREADOR DO
                                          CURSO DA IGAOP DIA 12/07/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  6060 12.07.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO NO DPM
                                          DIAS 18 E 19/07/2013 PARA O
                                          VEREADOR GILBERTO FRIGO                                          392,0300          392,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,03

  6151 18.07.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM
                                          DIA 19/07/13 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  6164 18.07.2013    16455 LUCIANA JANETE ALTMANN JASPER               88712338087        Dispensada     10759     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS
                                          À VISTORIA DA EXECUÇÃO DA ETAPA
                                          03 DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
                                          FUTURA SEDE DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS (DISPENSA LICITAÇÃO
                                          Nº 013/2013)                                                  14.800,0000       14.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.800,00

  6259 25.07.2013    18887 CENTRO BRASIL. DE PROG. NEUROLINGUS LTDA 94307469000111        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEMINÁRIO DE
                                          LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS
                                          DIAS 27 E 28/07/2013 PARA A
                                          VEREADORA MARELI                                                 669,8000          669,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          669,80

  6260 25.07.2013    18887 CENTRO BRASIL. DE PROG. NEUROLINGUS LTDA 94307469000111        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP:6259/2013                                                  10,2000           10,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,20

  6262 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    11.813,6700       11.813,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.813,67

  6263 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    45.095,3800       45.095,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.095,38

  6379 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         716,1200          716,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,12

  6435 26.07.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          SALÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO
                                          DA SESSÃO SOLENE                                                 554,0000          554,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          554,00

  6437 26.07.2013     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE
                                          LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS
                                          DIAS 27 E 28/07/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  6493 30.07.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
                                          EDIÇÃO DIA 13/07/2013                                            133,9500          133,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,95

  6495 30.07.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          MENSAGEM ALUSIVA DIA DO COLONO,
                                          MOTORISTA E DO AGRICULTOR                                        295,0000          295,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  6496 30.07.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO
                                          ESPECIAL DO COLONO E MOTORISTA
                                          NA EDIÇÃO DO DIA 27/07/2013                                      250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  6519 31.07.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO
                                          DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  6608 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     6.079,3400        6.079,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.079,34

  6609 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     9.844,1900        9.844,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,19

  6646 31.07.2013    19664 SL VEICULOS LTDA                          5297511000300        Dispensada     10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE
                                          ALARME DO VEÍCULO FIESTA                                         280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  6647 31.07.2013    19664 SL VEICULOS LTDA                          5297511000300        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM CONTROLE DE ALARME
                                          DO VEÍCULO FIESTA                                                490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      101.822,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  5662 01.07.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ASSINATURA TERMO DE COMPROMISSO
                                          E CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2
                                          DO MDA DIA 01/07/2013 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS                                               77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  5755 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS
                                          PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   53,1600           53,16
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,16

  5814 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        13.729,1200       13.729,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.729,12

  5815 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    224     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        21.421,4500       21.421,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.421,45

  6105 16.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10752     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE
                                          TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL                                   360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  6169 19.07.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10760     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO "VERIFICAÇÕES DE CONTROLE
                                          INTERNO - MÓDULO I" NOS DIAS 29,
                                          30 E 31/07/2013                                                  460,8000          460,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,80

  6203 19.07.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER
                                          DIA 19/07/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  6204 19.07.2013     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER
                                          DIA 19/07/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  6214 22.07.2013      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TREINAMENTO NO TCE/RS SOBRE NOVA
                                          TRAMITAÇÃO PROCESSUAL O QUAL
                                          COMPREENDERA AS ENTRADAS SAÍDAS
                                          E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
                                          FORMATO ELETRÔNICO VALIDADOS POR
                                          MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
                                          DIA 02/08/2013 PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6215 22.07.2013      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM
                                          VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
                                          DIAS 29,30 E 31/07/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300          119,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,19

  6264 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     2.801,5700        2.801,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.801,57

  6265 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    37.077,7400       37.077,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.077,74

  6266 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    27.458,2300       27.458,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.458,23

  6267 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.802,4700        1.802,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,47

  6268 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  6337 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  6338 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       333,9900          333,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,99

  6385 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         900,9100          900,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,91

  6500 30.07.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DAER
                                          DIA 30/07/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  6615 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

  6616 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     8.677,2300        8.677,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.677,23

  6617 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.212,9700        1.212,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.212,97

                           Total da Unidade.......:                                                                      123.398,16
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03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  5659 01.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS
                                          PROCESSOS - EXECUÇÃO FISCAL                                      628,8000          628,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,80

  5664 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVANI FRUHAUF                                                  547,4300          547,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,43

  5687 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          INDIARA FERREIRA BARTH                                           542,1100          542,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,11

  5742 02.07.2013    25964 CLÍNICA BENNEMANN SERV.MÉDICOS S/S LTDA  11890987000183        Dispensada     10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          PRESTADO AO CANDIDATO DO CARGO
                                          DE TESOUREIRO                                                    240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  5760 03.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO NO PROCESSO
                                          Nº 159/1.12.0002587-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,9200           41,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92

  5791 04.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.11.0003090-9
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,9200           41,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92

  5816 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5817 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    340     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        27.181,9800       27.181,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.181,98

  5859 08.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1000            0,10
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,10

  5868 08.07.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          Nº 017/1.13.0004292-8 DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0002826-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   76,6800           76,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,68

  5902 09.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO GRAFICO
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO                                   20,0000           20,00
                                          JURIDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  5905 09.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM DIVERSOS
                                          PROCESSOS - EXECUÇÃO FISCAL                                      505,4400          505,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,44

  5906 09.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.11.0003040-2
                                          Nº 159/1.01.0000336-9
                                          Nº 159/1.09.0003204-5
                                          Nº 159/1.12.0002998-8
                                          Nº 159/1.10.0002840-6
                                          Nº 159/1.11.0003239-1
                                          Nº 159/1.12.0002803-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  293,4400          293,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,44

  5928 10.07.2013    31886 PODER JUDICIARIO COMARCA SANTA MARIA                           Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          Nº 027/1.13.0010607-7 E
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002990-2
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   94,6200           94,62
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,62

  5929 10.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.11.0002135-7
                                          Nº 159/1.12.0002813-2
                                          Nº 159/1.11.0002151-9
                                          Nº 159/1.12.0002735-7
                                          Nº 159/1.09.0001671-6
                                          Nº 159/1.12.0002523-0
                                          Nº 159/1.11.0002863-7
                                          Nº 159/1.11.0003285-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  336,9600          336,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,96

  5934 10.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
                                          DOS MUNICÍPIOS                                                 4.082,4300        4.082,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.082,43

  5939 10.07.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS
                                          PARA DIVERSOS PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  124,2000          124,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,20

  6025 11.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          BALDUINO VINICIUS DICKEL                                       1.124,6200        1.124,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.124,62

  6042 12.07.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO DA PRECATÓRIA
                                          Nº 017/1.13.0004436-0 DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002797-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   77,0400           77,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,04

  6043 12.07.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO DA PRECATÓRIA
                                          Nº 047/1.13.0001865-9 DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002789-4
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   77,0400           77,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,04

  6052 12.07.2013    25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002803-3
                                          PRECATÓRIA Nº 033/1.13.0009456-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   77,0400           77,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,04

  6097 16.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0000020-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  125,3000          125,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,30

  6098 16.07.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO
                                          PRECATÓRIA Nº 047/1.13.0001604-4
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002982-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   77,0400           77,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,04

  6100 16.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO NO PROCESSO
                                          Nº 159/1.11.0002807-6
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   42,1200           42,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,12

  6102 16.07.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO REGISTRO DO VEÍCULO
                                          PARA INSTRUIR PROCESSO DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                    6,9000            6,90
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,90

  6133 17.07.2013     1355 REGISTRO DE IMOVEIS DE ESTRELA                                 Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMOLUMENTOS
                                          DE BUSCA E CERTIDÕES ATUALIZADAS
                                          PARA INSTRUÇÃO
                                          PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL                                         165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  6137 18.07.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JULHO/2013                                                       570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  6138 18.07.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JULHO/2013                                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6140 18.07.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          JULHO/2013                                                     1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

  6166 19.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                       931,4100          931,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          931,41

  6217 22.07.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  9.670,2000        9.670,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.670,15

  6225 23.07.2013    32167 PODER JUDICIARIO COMARCA VIAMAO                                Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 039/1.13.0002593-8
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002788-8
                                          JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                                          77,0400           77,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,04

  6226 23.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0001721-3
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   84,2300           84,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,23

  6252 24.07.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO REGISTRO DOS VEÍCULOS
                                          PARA INSTRUÇÃO PROCESSO DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   13,8000           13,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,80

  6255 24.07.2013    15087 BALDUINO VINICIUS DICKEL                      719445086        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO
                                          TCE/RS - SOBRE A NOVA TRAMITAÇÃO
                                          PROCESSUAL DIA 02/08/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6269 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    39.955,3900       39.955,39
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.955,39

  6270 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     4.671,1900        4.671,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.671,19

  6271 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6272 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  6273 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.395,4500        5.395,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.395,45

  6339 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     2.669,8600        2.669,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.669,86

  6375 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       4.418,9700        4.418,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.418,97

  6419 25.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 6166/2013
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,1700            0,17
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,17

  6438 26.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               871,6700          871,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          871,67

  6448 26.07.2013    32202 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS                  29720540087        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REF FORNECIMENTO CERTIDÃO
                                          ATUALIZADA PARA INSTRUÇÃO
                                          PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL                                          70,6000           70,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,60

  6453 26.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARIMBO
                                          PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO
                                          E TROCA DE REFIL DE CARIMBO PARA
                                          O SETOR DE COMPRAS                                                30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  6460 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ARLETE TEREZINHA F. DA SILVA                                     412,6100          412,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,61

  6461 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA PAULA AHLERT                                               1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  6462 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SANDRA SULZBACH                                                3.397,0200        3.397,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.397,02

  6473 29.07.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO
                                          PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   20,7000           20,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,70

  6494 30.07.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO
                                          Nº 159/1.13.0001339-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                                          (TELMO HILGEMANN)                                                533,7200          533,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,72

  6540 31.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO DE
                                          2ª VIA DO CARTÃO REFEISUL                                          5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  6596 31.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 148,9700          148,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,97

  6597 31.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 108,7400          108,74
                                          LEI Nº 87/96
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,74

  6598 31.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     3.088,5500        3.088,55
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,2100            0,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.088,76

  6618 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                    12.615,9600       12.615,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.615,96

  6619 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  6644 31.07.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 017/1.13.0004995-7 E PROCESSO
                                          Nº 159/1.13.0001758-2 DE
                                          AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE
                                          DE GREVE - SIND-SAÚDE                                             77,4300           77,43
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,43

  6649 31.07.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          JULHO/2013                                                    42.125,0800       42.125,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.125,08
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      181.428,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  4015 17.05.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,59-

  5754 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DOS
                                          VEÍCULOS FIESTA PLACA IPV 5849
                                          E VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E                                   35,4400           35,44
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  5762 03.07.2013     9006 KALITUR TRANSPORTES LTDA                  2941249000127        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          TAXAS DE ALVARÁ, LICENÇA DE
                                          CONSTRUÇÃO, NUMERAÇÃO, HABITE-SE
                                          VISTORIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
                                          POR MOTIVO DO INDEFERIMENTO DO
                                          PROTOCOLO 3419/2011 EM 06/06/12                                  111,2500          111,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,25

  5818 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    406     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        26.461,1700       26.461,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.461,17

  5819 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5855 05.07.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPAROS DE PNEUS
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   11,8100           11,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  5894 08.07.2013    14627 ALMA WERKHAUSEN DE CASTRO                   60499400020        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          PAGAMENTO DE IPTU 2011 E 2012
                                          DEVIDO COBRANÇA A MAIOR NOS DOIS
                                          EXERCÍCIOS                                                       570,0800          570,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,08

  5938 10.07.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHA DE OFICIO A4 PARA USO NA
                                          SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.230,0000        1.230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00

  5949 10.07.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       440     1
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE FILTROS
                    1        1,0000       ITEM 67                                                           16,6000           16,60
                    2        1,0000       ITEM 68                                                            8,9300            8,93
                    3        2,0000       ITEM 69                                                           11,3500           22,70
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,23

  6033 11.07.2013     2233 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                 Dispensada     10740  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          RECURSOS DO PNAE NÃO UTILIZADOS
                                          PELO IECEG - 2012 E 2013                                      47.617,2700       47.617,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.617,27

  6034 11.07.2013     2233 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                 Dispensada     10740  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          RECURSOS DO PNAE NÃO UTILIZADOS
                                          PELO COTEU - 2012 E 2013                                      33.424,9100       33.424,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.424,91

  6072 15.07.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL
                                          RENPAC - JULHO/2013                                               33,5300           33,53
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,53

  6170 19.07.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10761     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITOR E GRAVADOR DE CARTÃO
                                          INTELIGENTE PARA USO NO SETOR
                                          DE CONTROLE INTERNO                                              218,0000          218,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,00

  6211 19.07.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6216 22.07.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                 25.633,9600       25.633,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.633,96

  6221 22.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO
                                          CARIMBO TRODAT 4913
                                          PARA USO NA SECRETÁRIA                                            25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  6236 23.07.2013    24603 FUNDO NACIONAL DA ASSIST.SOCIAL - FNAS    1002940000182        Dispensada     10766  1113
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO
                                          CONVÊNIO Nº 750205/2010                                       20.374,5400       20.374,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.374,54

  6245 23.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANETE KERBER                                                   2.409,4500        2.409,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.409,45

  6274 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    37.155,2200       37.155,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.155,22

  6275 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6276 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.078,9800        5.078,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.078,98

  6277 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     4.865,7000        4.865,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.865,70

  6278 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  6340 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.096,2300        3.096,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.096,23

  6355 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        64,9900           64,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,99

  6364 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           122,7000          122,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,70

  6384 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       3.328,8700        3.328,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.328,87

  6451 26.07.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10468     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       TRENAS 50 METROS                                                  37,7000          113,10
                    2        2,0000       TRENAS 7,5 METROS                                                 10,8000           21,60
                                          PARA USO DA ENGENHARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,70

  6472 29.07.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.254,9600        1.254,96
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                75,0000           75,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   314,65
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,61

  6620 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                    11.553,3600       11.553,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.553,36

  6621 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      231.823,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   367 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2013                                 490.000,0000      490.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00-

  5653 01.07.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IHI 3713 E VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMV 6979
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  125,0000          125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  5657 01.07.2013    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Dispensada     10679     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS PARA
                                          USO ORNAMENTAL                                                 5.718,0000        5.718,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.718,00

  5672 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DERLI MIGUEL LOEBENS                                           1.651,1700        1.651,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.651,17

  5676 01.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA AEK 2518                                                 1.980,0000        1.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

  5690 01.07.2013    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Dispensada     10718     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS
                                          NA PRAÇA DO RESIDENCIAL
                                          MORADA DO SOL DE CANABARRO                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  5695 01.07.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA                                                    270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  5696 01.07.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                         1.909,0000        1.909,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.909,00

  5697 01.07.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA                                                  5.149,0000        5.149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.149,00

  5698 01.07.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                         1.573,0000        1.573,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.573,00

  5732 01.07.2013    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu  10545     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CAMUNHÃO E RETROESCAVADEIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                 41.600,0000       41.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.600,00

  5733 01.07.2013    12855 TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA   1109547000192        Chamamento Pu  10545     1
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
                                          TRUCK E CARRETA PARA PRANCHA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2013                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  5736 01.07.2013     8547 JOAO CARLOS SCHMITT                         43020240972        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          RECEBIMENTO DE RETROESCAVADEIRA
                                          NO DIA 01/07/2013 NA CIDADE DE
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5747 02.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   262,5000          262,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,50

  5748 02.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          550,0700          550,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,07

  5751 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  833,2200          833,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,22

  5758 03.07.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA DE RETROS DA SECRETÁRIA                                  3.100,0000        3.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.100,00

  5761 03.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                          230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  5773 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.042                                                1.221,4500        1.221,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.221,45

  5774 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.042                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  5775 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.027                                                5.866,7700        5.866,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.866,77

  5776 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.027                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  5777 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.016                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  5778 03.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.016                                               18.587,7500       18.587,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.587,75

  5779 04.07.2013    26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA   9454684000176        Dispensada     10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO BRITADOR                                           250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  5780 04.07.2013    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS                    11665384000188        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (ESTOFADO) DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                          395,0000          395,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00

  5781 04.07.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  5782 04.07.2013    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  10553     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA
                                          PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 34.400,0000       34.400,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 5734/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.400,00

  5783 04.07.2013    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
                                          TRUCK E CAÇAMBA BASCULANTE PARA
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013                                 11.200,0000       11.200,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 5735/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.200,00

  5784 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IFX 4283
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  870,0000          870,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00

  5785 04.07.2013    25965 JOSE LUIS DA SILVA & CIA LTDA - ME        8154719000199        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (RADIADOR) DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737                                          640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  5820 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        65.079,2900       65.079,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.079,29

  5821 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5856 05.07.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPAROS DE PNEUS
                                          DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                1.309,2000        1.309,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.309,20

  5865 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVAN CARLOS PRESTES                                              477,9300          477,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,93

  5883 08.07.2013    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSPEÇÃO VEICULAR ESPECIALIZADO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA
                                          PLACA INB 2556                                                   440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  5893 08.07.2013    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite        10125     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE INTERNET
                                          CONFORME CONTRATO Nº 097/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     1.654,2000        1.654,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.654,20

  5895 09.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ERNANI JORGE GREVE                                             1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  5903 09.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                           65,7100           65,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,71

  5920 09.07.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO DA SECRETÁRIA                                           384,7500          384,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,75

  5923 09.07.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE NAVALHAS
                                          PARA O TRITURADOR DE GALHOS                                    1.272,0000        1.272,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,00

  5925 10.07.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10640  1130
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CAPEAMENTO
                                          E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO
                                          NA AV. 1 LESTE E RUA 02 NORTE
                                          DO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 135/2013                                245.850,0000      245.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      245.850,00

  5926 10.07.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10739     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CAPEAMENTO
                                          E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO
                                          NA AV. 1 LESTE E RUA 02 NORTE
                                          DO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          (CONTRA PARTIDA)                                               2.798,8400        2.798,84
                                          CONFORME CONTRATO Nº 135/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.798,84

  5933 10.07.2013    32088 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA- EPP 94218120000103        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO DIAMANTADO, SEGMENTADO
                                          14 POLEGADAS PARA USO NAS
                                          CAPATAZIAS NO CORTE DE ASFALTO                                   365,0000          365,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  5940 10.07.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10670     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          TOMADA DE PREÇO 07-02/2013
                                          (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)                                         592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  5944 10.07.2013    25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA       5739608000156        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBOS PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS,
                                          VIAS PUBLICAS E BOEIROS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.441,4000        2.441,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.441,40

  6021 11.07.2013     1473 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA         88605506000175        Dispensada     10576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUVA 13 ESTRIAS 7/8 61MM
                                          PARA MANUTENÇÃO NO BRITADOR                                       32,5000           32,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,50

  6022 11.07.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                   165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  6023 11.07.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (VALVULA PEDAL)
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                   183,4100          183,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,41

  6024 11.07.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA (MOTONIVELADORA,
                                          RETRO)                                                           235,0000          235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  6029 11.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                          141,0000          141,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,00

  6030 11.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IPJ 4439                                          245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  6054 12.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE CARLOS ROSA LIMA                                          1.405,2700        1.405,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,27

  6063 15.07.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DE
                                          ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6064 15.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPELHO INCOLOR 3MM PARA
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                    22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  6069 15.07.2013    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461                                1.410,0000        1.410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.410,00

  6070 15.07.2013    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA INW 8461                                                   340,0000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  6073 15.07.2013    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 1
                                          (RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR
                                          E MANGUEIRA RADIADOR)                                            370,0000          370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  6074 15.07.2013     2140 ILSON EUGENIO MULLER                      3323062000122        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS RETROS                                2.058,7100        2.058,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.058,71

  6075 15.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAPA CILINDRO DE ACRILICO
                                          TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IGE 6293                                  180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  6076 15.07.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada      1514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM REFLETIVA EM PLACAS
                                          DE TRÂNSITO                                                    1.278,9200        1.278,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.278,92

  6107 16.07.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO,
                                          PINTURA E MECÂNICO NO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                          420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  6110 16.07.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                 1.576,0000        1.576,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.576,00

  6116 16.07.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS UTILIZADOS NA
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
                                          USO NA OFICINA                                                   310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  6117 16.07.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR
                                          ASFALTO                                                          140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  6119 17.07.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          KOMBI PLACA IHH 9030 E
                                          SAVEIRO PLACA IFX 4283                                           381,0000          381,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,00

  6120 17.07.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          TOYOTA PLACA IHH 9025                                             51,0000           51,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  6122 17.07.2013     7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER                       9601228004        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      376,0000       SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                               7,2900        2.741,04
                    2       57,0000       SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                             14,5800          831,06
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.572,10

  6125 17.07.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO
                                          DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                  546,6100          546,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,61

  6141 18.07.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9
                                          JULHO/2013                                                       640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  6152 18.07.2013     6514 ELOI DE QUEIROZ                             42242525034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI 2454/2006                                           397,9100          397,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,91

  6155 18.07.2013    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10679     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  9.566,0000        9.566,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.566,00

  6220 22.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS (FAROL) PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                  145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  6227 23.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELTON MEYRING                                                    567,7100          567,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,71

  6228 23.07.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                    90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6233 23.07.2013     7177 GABRIEL AFFONSO HAUSCHILD                    9604715020        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        339,5500          339,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,55

  6234 23.07.2013    16746 ELIZA BOGNER                                39697460000        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  6235 23.07.2013    24231 CELIA BRUM DOS SANTOS                         647310066        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  6237 23.07.2013    17572 ELEFRAN ELETRO PECAS LTDA                 1290035000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO KOMBI PLACA IMA 4414                                  104,4000          104,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,61

  6240 23.07.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA IHH 9030
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  6243 23.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE VIDRO
                                          INCOLOR 3MM PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                   22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  6253 24.07.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                      3.099,0100        3.099,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.099,01

  6257 24.07.2013    22379 MANOEL PEDRO DE VARGAS                   13465618000179        Dispensada       534     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE REPARAÇÃO
                                          CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO
                                          (RUA GETULIO VARGAS,ACIDO DREYER
                                          RAUL BUJOSKISOM E RUA MAURICIO
                                          CARDOSO)                                                       5.640,0000        5.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.640,00

  6279 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                   105.357,5600      105.357,56
                           Total do Empenho.......:                                                                      105.357,56

  6280 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

  6281 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    12.656,7000       12.656,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.656,70

  6282 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       329,4100          329,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          329,41

  6283 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.029,8500        3.029,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.029,85

  6284 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6291 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    15.292,4000       15.292,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.292,40

  6341 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.116,6700        1.116,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,67

  6365 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                         5.878,7500        5.878,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.878,75

  6388 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                      16.977,7000       16.977,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.977,70

  6400 25.07.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REF MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MUNUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS
                                          E EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA                                     565,0000          565,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,00

  6401 25.07.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E
                                          EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA                                       131,0000          131,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,00

  6405 25.07.2013        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE TUBOS
                    1       30,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,20M SIMPLES                                   14,1800          425,40
                    2      100,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,30M SIMPLES                                   13,7300        1.373,00
                    3      100,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,40M SIMPLES                                   21,7000        2.170,00
                    4       30,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,50M                                           52,6600        1.579,80
                    5       30,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,60M                                           55,7900        1.673,70
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.221,90

  6406 25.07.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E FRESA REALIZADO NA MANUTENÇÃO
                                          DE DIVERSOS VEÍCULOS                                             162,0000          162,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  6408 25.07.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE USO NA MANUTENÇÃO
                                          DAS CAPATAZIAS                                                   584,6000          584,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          584,60

  6418 25.07.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JULGAMENTO DA
                                          TOMADA DE PREÇO 07-02/2013
                                          PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOSWIN GRAV                                  592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  6446 26.07.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 1267                                                 5.095,0000        5.095,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.095,00

  6447 26.07.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO
                                          GOL PLACA IQJ 3056
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  284,0000          284,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,00

  6449 26.07.2013     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                           88,1700           88,17
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,17

  6452 26.07.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10298     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TRENA FIBRA 50M                                                   37,7000           75,40
                    2        3,0000       TRENA 7,5M TRAMONTINA                                             10,8000           32,40
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  6474 29.07.2013    12366 SERRARIA HARMONIA LTDA - ME               2283345000125        Dispensada     10311     1
                    1        4,3200  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLANCHAS DE EUCALIPTO
                                          5,40 X 10 X 0,08 PARA MANUTENÇÃO
                                          DA PONTE DA LINHA CLARA                                          650,0000        2.808,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.808,00

  6480 29.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                           34,0000           34,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  6484 29.07.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA DE OBRAS                                         5.629,0000        5.629,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.629,00

  6485 29.07.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                         1.760,7000        1.760,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.760,70

  6486 29.07.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCADA
                                          MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO E
                                          DOBRADIÇAS DE AÇO                                                350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  6490 30.07.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10739     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TERRAPLANAGEM MICRODRENAGEM,
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM
                                          C.B.U.Q NA RUA GOSWIN GRAVE,
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 145/2013                                282.157,5900      282.157,59
                           Total do Empenho.......:                                                                      282.157,59

  6498 30.07.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NAS CAPATAZIAS
                                          DE CANABARRO E TEUTÔNIA NA
                                          MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      870,0000          870,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00

  6499 30.07.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  6503 30.07.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE DISCO
                                          DIAMANTADO 14 PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA DE CORTAR ASFÁLTO                                     250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  6511 31.07.2013    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Dispensada     10148     1
                    1        8,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 19,5X24-12 LONAS
                                          MARCA PIRELI PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          RETROESCAVADEIRAS                                              2.080,0000       16.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.640,00

  6513 31.07.2013    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 1256                                                 5.124,0000        5.124,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.124,00

  6514 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VALDECI RODRIGUES MICHELINI                                    2.189,5100        2.189,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.189,51

  6520 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DEOCLESIO DE OLIVEIRA                                          1.677,0300        1.677,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.677,03

  6528 31.07.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780                                                   240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6529 31.07.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                          445,1500          445,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,15

  6533 31.07.2013     3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA                  96735329000250        Dispensada     10779     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FAIXA RETROREFLETIVAS PARA
                                          USO NOS CAMINHÕES DA SECRETÁRIA                                  708,0000          708,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          708,00

  6534 31.07.2013    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr  10780     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE
                                          TRÂNSITO DA SECRETÁRIA
                                          (ROLO DE PINTURA)                                                632,0000          632,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          632,00

  6535 31.07.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6536 31.07.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6537 31.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IBQ 8203                                  330,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  6538 31.07.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IBQ 8203                                                 2.552,0000        2.552,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.552,00

  6590 31.07.2013    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        Pregao Presen  10781     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCLUSÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622
                                          NA APÓLICE VIGENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 115/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       443,2500          443,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,25

  6603 31.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.043                                                1.159,4700        1.159,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,47

  6604 31.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.043                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  6622 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                    33.310,1400       33.310,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.310,14

  6626 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.166.642,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  5823 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    583     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         3.883,2000        3.883,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.883,20

  6251 23.07.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA DE LICITAÇÃO
                                          (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011                                     89,4100           89,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,41

  6285 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     4.654,4800        4.654,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.654,48

  6286 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  6287 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       428,9300          428,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,93

  6292 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        64,7700           64,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,77

  6342 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  6391 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         621,6300          621,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          621,63

  6521 31.07.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CABO 4X4 E
                                          CAIXAS PARA MEDIDOR TRIFÁSICO)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.516,6400        1.516,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.516,64

  6522 31.07.2013    25848 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA              1115345000153        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA(CABO DE REDE)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.200,0000        4.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  6523 31.07.2013    25850 CLAUDETE CASOTTO - ME                     6269699000176        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA(CABO DE REDE)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.070,0000        3.070,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.070,00

  6524 31.07.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA(CORDÃO FLEX.)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6525 31.07.2013    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA(RELÉ ITEM173)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,3000        2.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,00

  6526 31.07.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       16,7660        3.353,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.353,20

  6527 31.07.2013    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,1225        5.224,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.224,50

  6624 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.850,4100        1.850,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,41

                           Total da Unidade.......:                                                                       33.041,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  5822 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    582     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         1.036,6200        1.036,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.036,62

  5860 08.07.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE SELOS
                    1      150,0000       SELOS R$ 0,05                                                      0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS R$ 0,80                                                      0,8000          120,00
                    3       90,0000       SELOS R$ 3,00                                                      3,0000          270,00
                                          Desconto...............:                                                            39,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,75

  6294 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  6390 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         207,2100          207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,21

  6623 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                       452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

  6642 31.07.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       40,0000       ENVELOPE SEDEX R$ 2,55                                             2,5500          102,00
                    2      150,0000       SELOS R$ 1,50                                                      1,5000          225,00
                                          PARA USO DO CORREIO DE CANABARRO
                                          Desconto...............:                                                            27,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,40

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.426,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  5675 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEILANE SANTOS DA ROSA                                           847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

  5772 03.07.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO
                                          DO SETOR DA ÁGUA                                               3.798,2900        3.798,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.798,29

  5824 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    588     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         4.151,1700        4.151,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.151,17

  5899 09.07.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE BOMBA ÁGUA DE
                                          RECALQUE DO BAIRRO CANABARRO                                     140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  6032 11.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              2.092,0000        2.092,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.092,00

  6199 19.07.2013    18142 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA            5545381000108        Dispensada     10762     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOTÔMETRO DE BOLSO PARA ANALISE
                                          DE CLORO LIVRE                                                   229,0000          458,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,00

  6244 23.07.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10677     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NA MENUTENÇÃO
                                          DO SETOR DE ÁGUA                                                  99,2500           99,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,25

  6288 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     6.420,2700        6.420,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.420,27

  6289 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       903,0900          903,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,09

  6290 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       255,2300          255,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,23

  6293 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     2.192,3700        2.192,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.192,37

  6343 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  6366 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           388,6000          388,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,60

  6389 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.153,1600        1.153,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.153,16

  6539 31.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          BANCO BRADESCO                                                   866,9000          866,90
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        3.638,8500        3.638,85
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.505,75

  6541 31.07.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - SICREDI
                                          JULHO/2013                                                       441,0000          441,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,00

  6599 31.07.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
                                          JULHO/2013
                                          BANCO DO BRASIL S/A                                              126,3000          126,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,30

  6625 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     2.341,2400        2.341,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.341,24
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       30.419,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  2569 27.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10159    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATO DE
                                          RATEIO COM O CONSÓRCIO
                                          INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE
                                          DO TAQUARI - CONSISA VRT                                      41.726,1600       41.726,16
                                          CONFORME CONTRATO Nº 064/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.817,44-

  5654 01.07.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMQ 2614
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01/2012                                      17,7500           17,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,75

  5655 01.07.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MINÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  5656 01.07.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MINÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  5658 01.07.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMQ 2614
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  5660 01.07.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.00002198                                    492,1200          492,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,12

  5661 01.07.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   145,4000          145,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,40

  5663 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DELANE REGINA SCHMITT                                            605,4000          605,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,40

  5666 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DOUGLAS COELHO PAUTZ                                             662,5400          662,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,54

  5667 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GEANE MARGIT HORST                                             1.407,8000        1.407,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.407,80

  5673 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARLON FERNANDO KICH                                           1.008,2600        1.008,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.008,26

  5674 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAM BECKER PLETSCH                                          3.774,1100        3.774,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.774,11

  5684 01.07.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL INSTITUTO CARDIOLOGIA
                                          DIA 01/07/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5686 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROBERTA PARISE BOZETTI                                         2.539,2700        2.539,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.539,27

  5688 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER                                 1.466,2300        1.466,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.466,23

  5692 01.07.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                           115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  5738 02.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CILINDRO
                                          PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5739 02.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA
                                          OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  5740 02.07.2013     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF EXAMES ESPECIALIZADOS
                                          DE TOMOGRAFIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                               170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  5745 02.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  5750 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  277,6900          277,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,69

  5766 03.07.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 03/07/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  5767 03.07.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTA, BAIXA E TRANSFERÊNCIAS EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS                                                39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  5768 03.07.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CURSO
                                          PARA GESTÃO NO SUS NA UNISC
                                          DIA 04/07/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5769 03.07.2013    18053 NOILI SCHWINGEL                             48550507091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          INTERNAÇÃO JUDICIAL DE PACIENTE
                                          NA CLINICA PAULO GUEDES NO
                                          DIA 03/07/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5770 03.07.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LAVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          JUDICIAL NA CLINICA PAULO GUEDES
                                          DIA 03/07/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5786 04.07.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO E
                                          TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONVÊNIO 005/2011 E
                                          LEI Nº 3497/2011                                                 441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  5788 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO
                                          PLACA IHI 4292
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009                                    370,0000          370,00
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  5789 04.07.2013    17850 A KIRCH & CIA LTDA                       10208614000117        Dispensada     10724    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TAPETES PARA USO NO VEÍCULO
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                      185,0000          185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  5790 04.07.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA
                                          MUNÍCIPE CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.04.0001030-4                                            400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  5793 04.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARILEI DE BORBA BRAGA                                           636,9900          636,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,99

  5795 04.07.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM
                                          EM TREINAMENTO DIA 04/07/2013
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5796 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO
                                          PLACA IHI 4292                                                   171,0000          171,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  5805 05.07.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
                                          FAIXA DE COMPRESSÃO E COMADRE
                                          PLÁSTICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE E PARECER
                                          JURIDICO EM ANEXO                                                181,7400          181,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,74

  5806 05.07.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    603    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      191,5000          191,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,50

  5810 05.07.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE DE MUNÍCIPE
                                          PARA ATENDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2009                                    422,5100          422,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  5825 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5826 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    627    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                       175.955,2700      175.955,27
                           Total do Empenho.......:                                                                      175.955,27

  5846 05.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CILINDRO
                                          PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5848 05.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  5849 05.07.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ANESTESIA PARA PROCEDIMENTOS
                                          REALIZADOS EM MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                               900,0000          900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  5853 05.07.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPAROS DE PNEUS
                                          DOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOI 5472
                                          PALIO PLACA IQI 7690
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   80,2400           80,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,24

  5862 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          QUELI DAIANI WEBER                                               921,4700          921,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,47

  5863 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELISANGELA MORAES DA SILVA                                       805,1900          805,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          805,19

  5864 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA NEUMANN                                              1.043,3700        1.043,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.043,37

  5869 08.07.2013     1931 POOLSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA         1411278000114        Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ENDOSSO ALTERAÇÃO EM COBERTURA
                                          NO SEGURO DO MICRO ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213                                                    42,9500           42,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,95

  5874 08.07.2013    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA AMG 1558                                           27,0000           27,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  5878 08.07.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME LEI Nº 3749/2012                                     10.458,7600       10.458,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.458,76

  5884 08.07.2013    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada     10737    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 5809/2013)                                                  120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  5896 09.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELOIR RAFAEL RUCKERT                                           1.779,5700        1.779,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.779,57

  5897 09.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MERIDION MACHADO CUNHA                                           687,4700          687,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          687,47

  5909 09.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA ISABEL F. A. BARBOSA                                       415,9900          415,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,99

  5919 09.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada       621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DEMUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NOS DIA 10 E 11/07/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      1.580,0000        1.580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  5922 09.07.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE                                 272,5000          272,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,50

  5935 10.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA ISABEL F. A. BARBOSA                                       818,4400          818,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          818,44

  5936 10.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUCIA ROSANE BACK THEISEN                                        415,4300          415,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,43

  5937 10.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CECÍLIA FERREIRA DE ROSSO LARA                                 1.109,5900        1.109,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.109,59

  5950 10.07.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          DIA 10/07/2013 EM TAQUARI/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  5951 10.07.2013     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                               424,0000          424,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,00

  6018 11.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          HELOISA DOS SANTOS C. DA SILVA                                 1.419,3900        1.419,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,39

  6028 11.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 064/2013
                                          LEI Nº 3357/2010                                              27.515,5100       27.515,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.515,51

  6031 11.07.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  6035 11.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada       644    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS                                 790,0000          790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  6039 12.07.2013    32101 LABORATORIO DE PATOLOGIA ONCOGENE LTDA    6128560000102        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME DE
                                          ANATOMOPATOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                                60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6041 12.07.2013    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                          190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  6044 12.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CILINDRO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6045 12.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA
                                          USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  6048 12.07.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTA, BAIXA E TRANSFERÊNCIAS EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS                                                39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6055 12.07.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          DIA 14/07/2013 EM TAQUARI/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6056 12.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LOVANI HELENA S. PLETSCH                                         542,1100          542,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,11

  6062 15.07.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9                                    91,2200           91,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,22

  6066 15.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE ESPELHO
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259                                             17,0000           17,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

  6067 15.07.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
                                          RIO GRANDE DIAS 15 E 16/07/2013                                  158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  6068 15.07.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES NO HOSPITAL DA ULBRA EM
                                          CANOAS E HOSPITAL DE CLINICAS EM
                                          PORTO ALEGRE DIA 15/07/2013                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6094 16.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA
                                          USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  6095 16.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CILINDRO
                                          PORTÁTIL DE OXIGÊNIO PARA USO
                                          DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6106 16.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PUBLICO DA SERVIDORA
                                          DANIELLE GODINHO GOUVEIA                                      19.494,4600       19.494,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.339,67

  6108 16.07.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                    20,8400           20,84
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,84

  6112 16.07.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 16/07/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6113 16.07.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES AO HOSPITAL DE
                                          CLINICAS NO BANCO DE OLHOS
                                          DIA 16/07/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6115 16.07.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IBF 5118                                                    15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  6121 17.07.2013    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684                                   30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  6127 17.07.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTA, BAIXA E TRANFERÊNCIAS EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS                                                39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6131 17.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALINE LAUTERT FRITSCH                                          1.390,2800        1.390,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.390,28

  6132 17.07.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA,
                                          ALTA, BAIXA E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6134 18.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONTRATO Nº 123/2013
                                          JULHO/2013                                                   111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  6135 18.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          INCENTIVO A CIRURGIAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013
                                          JULHO/2013                                                    18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  6136 18.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE
                                          DA MULHER GESTANTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013
                                          JULHO/2013                                                    45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  6145 18.07.2013    32135 CENTRO REPRODUCAO HUMANA CONCEPTION LTDA  4397578000184        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA
                                          SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE                                  2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  6148 18.07.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                    840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  6150 18.07.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          NEUROPSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  3.120,0000        3.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

  6167 19.07.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                   250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  6168 19.07.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             18,9900          189,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  6202 19.07.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          EM CLINICA RECOMEÇAR NO
                                          DIA 19/07/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6206 19.07.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 19/07/2013 EM TAQUARI/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6212 22.07.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6213 22.07.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL CLINICAS DIA 22/07/13
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6218 22.07.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    645    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  5.315,1500        5.315,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.315,15

  6222 22.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Convite          621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 250/2010                                    930,7200          930,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,72

  6224 23.07.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6229 23.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO 4MM PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS7684                                  34,0000           34,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  6231 23.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    621    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMETO MÉDICO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.498,0000        1.498,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

  6232 23.07.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL - DIESEL S10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.723,0000        3.723,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.723,00

  6239 23.07.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOI 5472
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  385,0000          385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  6249 23.07.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA DE OBRAS PARTE
                                          ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011                                    312,9300          312,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,93

  6261 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                                        1.002,6300        1.002,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.002,63

  6295 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    14.233,3100       14.233,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.233,31

  6296 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6321 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                   248.944,7200      248.944,72
                           Total do Empenho.......:                                                                      248.944,72

  6322 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.509,0900        3.509,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.509,09

  6323 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     9.247,7900        9.247,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.247,79

  6324 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    10.018,6900       10.018,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.018,69

  6344 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        58,5000           58,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,50

  6345 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.194,3400        3.194,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.194,34

  6356 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       611,5300          611,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          611,53

  6367 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                         4.169,3800        4.169,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.169,38

  6368 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           638,5800          638,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,58

  6369 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                         1.947,6000        1.947,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.947,60

  6371 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           226,3000          226,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,30

  6393 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.252,2700        1.252,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,27

  6394 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       3.495,4800        3.495,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.495,48

  6395 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.243,2600        1.243,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.243,26

  6396 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.653,1800        1.653,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.653,18

  6397 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                      18.474,8700       18.474,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.474,87

  6398 25.07.2013     3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A                 61074175000138        Pregao Presen  10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL
                                          DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, MODELO
                                          SPRINTER TRANSFORMADO EM
                                          AMBULÂNCIA ANO/MODELO 2012/2013
                                          PLACA IUJ 6075 COM OS MESMOS
                                          CAPITAIS SEGURADOS DE ITENS
                                          COMPATÍVEIS JÁ INCLUSOS NA
                                          APÓLICE VIGENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 085/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     3.114,1700        3.114,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.114,17

  6399 25.07.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          (CHARLES WAHLBRINK)
                                          CONFORME ANEXOS                                                   91,9900           91,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,99

  6443 26.07.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
                                          RIO GRANDE DIAS 28 E 29/07/2013                                  158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  6450 26.07.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10589    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JARRA TERMICA AÇO INOX 1,8L
                                          PARA USO NA UNIDADE MÓVEL                                         83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  6458 29.07.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    235,3000          235,30
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                15,0000           15,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                    71,92
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,22

  6464 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CRISTIANO ACIERNO VARELLA                                      2.279,1300        2.279,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.279,13

  6465 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GRAZIELA DE MELLO DA SILVA                                     1.209,9300        1.209,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.209,93

  6467 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAROLINE SOUZA DA SILVA                                          447,2000          447,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,20

  6468 29.07.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  6469 29.07.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  4.078,6200        4.078,62
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               150,0000          150,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.240,62
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.469,24

  6483 29.07.2013    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA          11977724000106        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIAT DOBLO DA SECRETÁRIA                                       1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  6491 30.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEISI SCHEREN KUSSLER                                            544,0300          544,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          544,03

  6492 30.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANE RODRIGUES DA ROSA                                         734,9000          734,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          734,90

  6501 30.07.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6502 30.07.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  6506 30.07.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    59,9800           59,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,98

  6507 30.07.2013    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS
                                          DOBLÔ PLACA IOI 5472 E
                                          PALIO PLACA IQI 7690
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  179,6200          179,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,62

  6512 31.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.399,3400        3.399,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.399,34

  6530 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JUCINARA SALDANHA DOS SANTOS                                     362,6800          362,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,68

  6531 31.07.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 31/07/2013 NO HOSPITAL DE
                                          RIO GRANDE                                                       158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  6532 31.07.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 31/07/2013 EM TAQUARI/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6542 31.07.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF REPOSIÇÃO NUTRICIONAL
                                          ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  6543 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO AO
                                          DIAGNÓSTICO - TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 14.883,0100       14.883,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.883,01

  6544 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO AO
                                          DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.336,1500       11.336,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.336,15

  6545 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF PROCEDIMENTOS ELETIVOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.469,4800       18.469,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.469,48

  6547 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    625    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  8.717,4000        8.717,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.717,40

  6550 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXCEDENTE AO
                                          SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PRESTADOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                  3.590,0000        3.590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.590,00

  6595 31.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10783    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONTRATO DE RATEIO COM
                                          O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
                                          SAÚDE VALE DO TAQUARI - CONSISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 064/2013                                 27.817,4400       27.817,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.817,44

  6600 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RODRIGO DALLEGRAVE CORREA DA S.                                6.041,9800        6.041,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.041,98

  6601 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LUIZ ALBERTO MATTIELLO                                         3.124,6100        3.124,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.124,61

  6605 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     3.638,1200        3.638,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.638,12

  6606 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     6.430,1100        6.430,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.430,11

  6627 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                    78.912,2600       78.912,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.912,26

  6628 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  6629 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

                           Total da Unidade.......:                                                                      973.120,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  2081 13.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10299  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE
                                          ESTADUAL - SAMU SALVAR
                                          CONFORME LEI Nº 3544/2011                                    102.320,9000      102.320,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.928,36-

  2793 04.04.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.135,9600        3.135,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00-

  2796 04.04.2013    21910 COM DE MAT MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA    95433397000111        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.511,3800        6.511,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.187,98-

  2798 04.04.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.706,1400        3.706,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,36-

  2800 04.04.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00-

  3993 16.05.2013    18053 NOILI SCHWINGEL                             48550507091        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          PARTO HUMANIZADO DIA 17/05/2013
                                          NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS                                    18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99-

  5366 21.06.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.056,7000        2.056,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00-

  5602 28.06.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      2655  4080
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CHARLENE WEIAND                                                  633,2500          633,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,25-

  5669 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CHARLENE WEIAND                                                  633,2500          633,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,25

  5677 01.07.2013    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2012                                  1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  5678 01.07.2013     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 173/2012                                  2.450,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  5679 01.07.2013    12349 SERGIO ROMEU HERGEMOLLER                    36843938000        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 178/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  5680 01.07.2013    22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER                  1845262050        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 179/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  5681 01.07.2013    14072 RODRIGO BARTH                               81151268020        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 171/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  5682 01.07.2013    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012                                    800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  5683 01.07.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 174/2012                                  2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  5685 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELAINE DA SILVA BAIRROS                                          474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

  5689 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          BIANCA KOEFENDER DREHMER                                         717,8900          717,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          717,89

  5693 01.07.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                           182,0000          182,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,00

  5737 02.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  5763 03.07.2013     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR ALIMENTOS DA MERENDA
                                          ESCOLAR PARA QUE SEJA FEITO
                                          ANÁLISE LABORATORIAL NO
                                          LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE
                                          PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL
                                          (LACEM E CEVS)DIA 03/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5787 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA
                                          PLACA IJX 3752
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009                                     35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5792 04.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          RITA MARIA WAGNER                                                418,1300          418,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,13

  5794 04.07.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES
                                          REALIZADO NA UNISC NO
                                          DIA 04/07/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5798 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          STRADA PLACA IJX 3752                                            196,7000          196,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,70

  5799 04.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FRANCIELE KARINE STAFFEN                                         474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

  5807 05.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO
                                          CARIMBO TRODAT 4927                                               35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5839 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   2687  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         1.020,9500        1.020,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,95

  5844 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10731     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         6.993,7000        6.993,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.993,70

  5847 05.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  5850 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ANABEL DA COSTA                                                1.116,1400        1.116,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,14

  5857 08.07.2013    22521 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES              92753268000627        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR
                                          NO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                    68,0700           68,07
                                          (PRAZO DE EXECUÇÃO 12/07/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,07

  5858 08.07.2013    22521 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES              92753268000627        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM GERADOR DO POSTO
                                          DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO                                     864,7700          864,77
                                          (PRAZO DE EXECUÇÃO 12/07/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,77

  5866 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SUSANA HELENA DA SILVA                                         1.086,3700        1.086,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.086,37

  5875 08.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECARGA DE
                                          CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO
                                          NO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5876 08.07.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO E DO
                                          BAIRRO LANGUIRU                                                  175,0000          175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  5877 08.07.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  10736  4710
                    1     1000,0000       VALOR REFERENTE TUBOS PARA
                                          COLETA DE SANGUE A VÁCUO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,5120          512,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,00

  5881 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA HELENA GRABIN LERNER                                         316,6300          316,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  5886 08.07.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Dispensada     10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      999,9000          999,90
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2798/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,90

  5887 08.07.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      422,4800          422,48
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2798/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,48

  5888 08.07.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.159,9800        1.159,98
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2798/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,98

  5889 08.07.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      970,0000          970,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2800/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  5890 08.07.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      220,0000          220,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2793/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  5891 08.07.2013    21910 COM DE MAT MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA    95433397000111        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.187,9800        4.187,98
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2796/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.187,98

  5910 09.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10738  4986
                    1        1,0000       VALOR REF REPASSE FINANCEIRO
                                          DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO
                                          SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA
                                          PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM
                                          SOFRIMENTOS E TRANSTORNO MENTAL
                                          CONFORME LEI Nº 3.987/2013                                     8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  5913 09.07.2013    20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER              90310861004        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE
                                          HUMANIZAÇÃO PARTO E NASCIMENTO
                                          DIA 12/07/2013 EM ENCANTADO/RS                                    18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  5916 09.07.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10077  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS
                                          DE SAÚDE DE LANGUIRU, CANABARRO,
                                          TEUTÔNIA, LOT 8 E ALESGUT
                                          (PREVISÃO PARA 2013)                                          20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  5917 09.07.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MASCARA DUPLA FACE EM TNT
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5918 09.07.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ENVELOPES AUTO SELANTE PARA
                                          ESTERILIZAÇÃO A VAPOR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.149,5000        2.149,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.149,50

  5924 09.07.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESFIGNOMANÔMETRO COMPLETO ADULTO
                                          E COMPLETO OBESO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      335,9600          335,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,96

  5952 10.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 064/2013
                                          E LEI Nº 3357/2010                                             9.065,9400        9.065,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.065,94

  5953 10.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 064/2013 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               4.884,0000        4.884,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.884,00

  5954 10.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 064/2013
                                          LEI Nº 3357/2010                                               5.175,5700        5.175,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.175,57

  6019 11.07.2013    16430 GLADIS SCHNEIDER SATIQ                      51026775000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO
                                          PARTO HUMANIZADO DIA 12/07/2013
                                          NA CIDADE DE ENCANTADO/RS                                         18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6027 11.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 064/2013
                                          LEI Nº 3357/2010                                               8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  6037 11.07.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada      2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM FONTE DE
                                          ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DA
                                          SALA DE VACINAS DO CAS                                           180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  6040 12.07.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Dispensada      1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRATAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                               380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  6046 12.07.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PROTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  6047 12.07.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10493  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES E PLACAS SINALIZAÇÃO
                                          PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO
                                          ALESGUT E DE TEUTÔNIA                                          1.220,0000        1.220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.220,00

  6059 12.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL DE
                                          OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  6071 15.07.2013    25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME            9499936000183        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REF PROCEDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO COM BUCOMAXILO
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                             1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  6096 16.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  6109 16.07.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIAS REALIZADO EM
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  4.370,0000        4.370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.370,00

  6114 16.07.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES
                                          REALIZADO UNISC DIA 18/07/2013
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6126 17.07.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada     10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILJ 1848                                                    43,5000           43,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50

  6128 17.07.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
                                          PROTOCOLOS DE INFLUENZA E
                                          TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA
                                          DE INFORMAÇÕES IMUNIZAÇÕES, API
                                          WEB DIA 19/07/2013 EM LAJEADO/RS                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6129 17.07.2013    16583 MARCIA CRISTINA GEIB                        38235714000        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
                                          PROTOCOLOS DE INFLUENZA E
                                          TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA
                                          DE INFORMAÇÕES IMUNIZAÇÕES, API
                                          WEB DIA 19/07/2013 EM LAJEADO/RS                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  6149 18.07.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  1.625,0000        1.625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.625,00

  6161 18.07.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA PARA REALIZAR
                                          CURSO NA UNISC DIA 18/07/2013
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6162 18.07.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA DE OXIGÊNIO EM CILINDRO
                                          DO POSTO DE SAÚDE DO ALESGUT
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  6165 18.07.2013     3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA                   87976110691        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 291/2010                                    950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  6171 19.07.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Dispensada     10434  4510
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE                                               12,5000        1.875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.875,00

  6205 19.07.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO AUTOCLAVE HORIZONTAL
                                          DE BANCADA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2013                                  5.379,0000        5.379,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.379,00

  6207 19.07.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FONOAUDIOLOGOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6230 23.07.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PRETA PARA MANUTENÇÃO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                        44,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  6247 23.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          GLADIS SCHNEIDER SATIQ                                        10.283,1700       10.283,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.283,17

  6250 23.07.2013     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        Dispensada     10745  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS PARA SERVIDORES NA
                                          CAMPANHA DA SAÚDE DO HOMEM
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 6057/2013)                                                  715,2000          715,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,20

  6254 24.07.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Dispensada     10423     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          GRÁFICOS PARA USO DOS POSTOS
                                          DE SAÚDE E ESF (BANNER E FAIXAS)                               2.260,0000        2.260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.260,00

  6297 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.099,1900        1.099,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,19

  6298 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    19.906,3900       19.906,39
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.906,39

  6299 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.256,4200        1.256,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.256,42

  6300 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       288,5400          288,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,54

  6301 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       211,2000          211,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,20

  6320 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  6325 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.321,9400        5.321,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,94

  6326 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1674     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    11.284,3800       11.284,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.284,38

  6327 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    13.919,0100       13.919,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.919,01

  6370 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           580,7200          580,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,72

  6411 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
                                          E BEBEDOURO NO CAS CANABARRO                                     215,0000          215,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  6413 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE SPLIT NO CAS
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                               95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  6416 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
                                          E JANELA DO POSTO DE SAÚDE
                                          TEUTÔNIA, CAS E CASA MENTAL                                    2.205,0000        2.205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00

  6463 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELIANE PEREIRA R. WELSBAC                                        316,6300          316,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  6466 29.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE SCHUSTER DOS SANTOS                                    316,6300          316,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  6481 29.07.2013     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REVISÃO, AJUSTES
                                          AFERIÇÃO DE BALANÇAS(ESF 1 E 3)                                  850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  6482 29.07.2013     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REVISÃO, AJUSTES
                                          AFERIÇÃO DE BALANÇAS (CAS E                                      875,0000          875,00
                                          POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA)
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,00

  6488 29.07.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10776  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA
                                          PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA                                 387,0000          387,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,00

  6497 30.07.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE TINTAS E
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO
                                          POSTO DE SAÚDE - BAIRRO LANGUIRU                               5.045,9000        5.045,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.045,90

  6504 30.07.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL HIDRAULICO PARA
                                          REFORMAS NO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU                                               149,8500          149,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,85

  6515 31.07.2013    14345 MARILEI DE BORBA BRAGA                      97826510015        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        4,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          635,68
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          EM INSPEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE
                                          FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS E
                                          SANEANTES DIAS 12 A 16/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,41

  6516 31.07.2013    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        4,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          635,68
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          EM INSPEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE
                                          FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS E
                                          SANEANTES DIAS 12 A 16/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,41

  6546 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA DE
                                          MATERIAL PARA EXAMES HIV E
                                          VDRL PARA GESTANTES                                              324,3600          324,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,36

  6548 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 12.855,0000       12.855,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.855,00

  6549 31.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10615  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  4.620,0000        4.620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.620,00

  6594 31.07.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10782  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE ESTADUAL
                                          SAMU SALVAR
                                          CONFORME LEI Nº 3544/2011                                     40.928,3600       40.928,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.928,36

  6630 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     3.712,3700        3.712,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.712,37

                           Total da Unidade.......:                                                                      205.250,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  5700 01.07.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada     10686    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR
                                          CONFORME LEI Nº 3.974/2013                                   100.000,0000      100.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

  5741 02.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENIO NARCI BERNSTEIN                                           1.873,4100        1.873,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.873,41

  5753 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  129,9700          129,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,97

  5757 03.07.2013    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA ASB 0583                                             442,0000          442,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          442,00

  5797 04.07.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  5811 05.07.2013    15532 ARTEMIO FENSTERSEIFER                       64120716015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A NUTRICIONISTA PARA
                                          PARTICIPAR ENCONTRO DE NUTRIÇÃO
                                          DIA 06/07/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5812 05.07.2013     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR V FÓRUM DE NUTRIÇÃO
                                          INFANTIL E VII ENCONTRO DE
                                          NUTRIÇÃO EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DIA 06/07/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5827 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    705    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        39.836,2000       39.836,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.836,20

  5828 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5838 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1731    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        19.779,2500       19.779,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.779,25

  5871 08.07.2013    21707 TRIBOS EDITORA E DISTRIB DE LIVROS LTDA   9663426000108        Pregao Eletro  10366    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BIBLIOTÉCAS PARA USO NOS
                                          TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS
                                          ESCOLAS E CRECHES MUNICÍPAIS
                                          CRAS E PIM                                                     2.569,8900        2.569,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.569,89

  5892 08.07.2013     5632 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL                        Convite        10126    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE INTERNET
                                          CONFORME CONTRATO Nº 203/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                  960,0000          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  5911 09.07.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada     10686    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          QUE VIABILIZARÁ A AMPLIAÇÃO E
                                          REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR QUE
                                          ATENDE CRIANÇÃS DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                                          CONFORME LEI Nº 3.989/2013                                    50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  5912 09.07.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada     10686    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          QUE DEVERÁ SER APLICADO EM
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
                                          MÃO DE OBRA
                                          CONFORME LEI Nº 3.986/2013                                    80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

  5921 09.07.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                     76,9500           76,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,95

  6026 11.07.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIÁRIOS CIEE
                                          JUNHO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3500          784,35
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.014,15

  6038 11.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO
                                          DA SERVIDORA
                                          SIMONE ALBANO VALCANOVER                                       2.483,4500        2.483,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.978,90

  6049 12.07.2013     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO "UMA VISÃO
                                          ABRANGENTE EM UNIDADES DE
                                          PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES"
                                          DIA 13/07/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6050 12.07.2013    15532 ARTEMIO FENSTERSEIFER                       64120716015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A NUTRICIONISTA PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          NUTRIÇÃO DIA 13/07/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6118 17.07.2013    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSPEÇÃO
                                          VEÍCULAR ESPECIALIZADO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  6130 17.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                                       962,6900          962,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          962,69

  6147 18.07.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     10755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORS PARA CURSO NA CIDADE
                                          DE COLINAS/RS                                                    318,0000          318,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,00

  6246 23.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          THOMAZ KOVALSKI                                                1.605,5000        1.605,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,50

  6258 24.07.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          (REFORMA DE ESCOLAS DO INTERIOR
                                          EEI BOA VISTA)                                                    67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  6302 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    62.666,0700       62.666,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.666,07

  6303 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  6304 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     3.642,4200        3.642,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.642,42

  6305 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.772,7100        5.772,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.772,71

  6306 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6310 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       861,8600          861,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          861,86

  6328 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    31.986,4500       31.986,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.986,45

  6329 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       466,4600          466,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,46

  6330 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       812,2500          812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,25

  6350 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       437,4200          437,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,42

  6353 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  6354 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.090,2500        5.090,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.090,25

  6357 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  6372 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                         1.863,4200        1.863,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.863,42

  6373 25.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - JULHO/2013                                           119,3000          119,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,30

  6381 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                      10.572,0100       10.572,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.572,01

  6382 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       4.558,0900        4.558,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.558,09

  6402 25.07.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          REFORMA DE TELHADOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                        67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  6403 25.07.2013     2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS       2310921000186        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                                          REGULAMENTO MUNICIPAL E
                                          PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
                                          (ROSANGELA B. MULLER)
                                          DIAS 06 E 07/08/2013                                             620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  6428 26.07.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.965/13                                                7.896,0000        7.896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.896,00

  6434 26.07.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE
                                          PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -
                                          APAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
                                          CONFORME LEI Nº 3.997/2013                                     9.654,6000        9.654,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.654,60

  6440 26.07.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS PLACA IIS 3499                                            260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  6441 26.07.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                   858,9500          858,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          858,95

  6454 26.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE CARIMBO
                    1        1,0000       CARIMBO 4912                                                      22,0000           22,00
                    2        1,0000       CARIMBO 4927                                                      35,0000           35,00
                                          PARA USO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  6455 26.07.2013     3296 INST. DE EDUC. CENECISTA GENERAL CA                            Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA O INSTITUTO DE
                                          EDUCAÇÃO CENECISTA GENERAL
                                          CANABARRO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6456 26.07.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10773    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          QUE DEVERÁ SER APLICADO EM
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
                                          MÃO DE OBRA
                                          CONFORME LEI Nº 3.996/2013                                    20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  6459 29.07.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  5.699,6500        5.699,65
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               238,3100          238,31
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.161,68
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.099,64

  6470 29.07.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.634,5200       11.634,52
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               579,9600          579,96
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.306,04
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.520,52

  6557 31.07.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                    420,2000          420,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,20

  6558 31.07.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  1.728,8000        1.728,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.728,80

  6584 31.07.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                  2.321,3400        2.321,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.321,34

  6631 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  6633 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     8.637,9700        8.637,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.637,97

  6634 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                    17.406,0600       17.406,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.406,06

  6643 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARDO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          GUSTAVO HENRIQUE FELL                                          1.707,3600        1.707,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.707,36

                           Total da Unidade.......:                                                                      538.344,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  2876 08.04.2013    25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA                    13220999000126        Tomada Precos  10482  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM
                                          ALVENARIA E CONCRETO DE BLOCO
                                          ESCOLAR, INCLUINDO MATERIAL
                                          NUMA ÁREA TOTAL DE 395,17 M2
                                          NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 069/2013                                336.547,3200      336.547,32
                           Total do Empenho.......:                                                                      305.699,21-

  6099 16.07.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          HIDRAULICOS NAS ESCOLAS
                                          MUNICÍPAIS                                                       220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  6208 19.07.2013     5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU                      53950348034        Dispensada     10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
                                          FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR
                                          (COMPRA EMERGENCIAL)                                              49,7500           49,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,75

  6209 19.07.2013     6347 ELEMAR JACO BAYER                           22022295072        Dispensada     10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
                                          FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR
                                          (COMPRA EMERGENCIAL)                                             702,5000          702,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,50

  6404 25.07.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE
                                          BUFFET UTILIZADO EM ALMOÇO DE
                                          ALUNOS DO CEMEF                                                  245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  6415 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO                                         45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  6489 29.07.2013    32212 SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA           14475262000117        Convite        10777  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          UMA CABINA DE MEDIÇÃO INDIRETA
                                          EM BAIXA TENSÃO E DA SALA DE
                                          FORÇA NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 141/2013                                 66.554,8900       66.554,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.554,89

  6510 31.07.2013    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICÍPAIS                                                       952,0000          952,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          952,00

  6559 31.07.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                    504,2400          504,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,24

  6560 31.07.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                    539,8800          539,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,88

  6561 31.07.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                    607,6200          607,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,62

  6562 31.07.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                    980,0000          980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  6563 31.07.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                    750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  6564 31.07.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  1.210,0000        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  6565 31.07.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  1.235,7800        1.235,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.235,78

  6566 31.07.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6567 31.07.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                    570,3600          570,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,36

  6568 31.07.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  1.419,5800        1.419,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,58

  6569 31.07.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                    550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  6570 31.07.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                    883,5600          883,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          883,56

  6571 31.07.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                    205,1300          205,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,13

  6572 31.07.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  1.395,0000        1.395,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.395,00

  6573 31.07.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  2.480,9200        2.480,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,92

  6574 31.07.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                  4.411,1200        4.411,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.411,12

  6575 31.07.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  3.450,6400        3.450,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,64

  6576 31.07.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  4.165,5000        4.165,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.165,50

  6577 31.07.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  6.120,8600        6.120,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.120,86

  6585 31.07.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                  1.142,5800        1.142,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.142,58

  6586 31.07.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  2.940,9600        2.940,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,96

  6587 31.07.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                    340,3700          340,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,37

  6588 31.07.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                    753,6800          753,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,68

  6589 31.07.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                    340,3700          340,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,37

  6592 31.07.2013    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Convite        10777  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REFORMA DE
                                          TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO E
                                          REFORÇO DA ESTRUTURA NA
                                          EMEF 24 DE MAIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 146/2013                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      199.181,92-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  5801 04.07.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Convite        10029  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REFORMA DE PISO
                                          DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          BOA VISTA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 133/2013                                 20.651,7300       20.651,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.651,73

  5829 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    718    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                       228.869,0400      228.869,04
                           Total do Empenho.......:                                                                      228.869,04

  5870 08.07.2013    21707 TRIBOS EDITORA E DISTRIB DE LIVROS LTDA   9663426000108        Pregao Eletro  10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BIBLIOTÉCAS PARA USO NOS
                                          TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS
                                          ESCOLAS E CRECHES MUNICÍPAIS
                                          CRAS E PIM                                                    49.595,6100       49.595,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.595,61

  6065 15.07.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO INCOLOR 3MM PARA
                                          MANUTENÇÃO NO CEMEF                                               30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  6077 15.07.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.560,0000        6.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.560,00

  6078 15.07.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.446,7000        1.446,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.446,70

  6079 15.07.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      154,0000          154,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,00

  6080 15.07.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      731,1000          731,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,10

  6081 15.07.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      108,5000          108,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,50

  6082 15.07.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      150,8500          150,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,85

  6083 15.07.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      326,0000          326,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,00

  6084 15.07.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      693,2000          693,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,20

  6085 15.07.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      389,5000          389,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,50

  6086 15.07.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.846,7000        3.846,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.846,70

  6087 15.07.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      924,0000          924,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          924,00

  6088 15.07.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      582,4000          582,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,40

  6089 15.07.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.259,4000        1.259,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.259,40

  6090 15.07.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      782,5000          782,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,50

  6104 16.07.2013    17675 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA     9236350000126        Dispensada     10751    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS
                                          ( CAIXA DE SOM, CABOS E RACK)                                    203,0000          203,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,00

  6111 16.07.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA
                                          EMEF GUILHERME SOMMER
                                          (TROCA DE PLACA)                                                 780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6124 17.07.2013     2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES       93234789000126        Dispensada     10754    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRAS PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICÍPAIS                                                     6.400,0000        6.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

  6153 18.07.2013     1839 RICARDO JASPER                              39629872072        Convite        10756    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2013                                  7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  6210 19.07.2013    25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA                    13220999000126        Tomada Precos  10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM
                                          ALVENARIA E CONCRETO DE BLOCO
                                          ESCOLAR, INCLUINDO MATERIAL NUMA
                                          ÁREA TOTAL DE 395,17M2 NA
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 069/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 5800/2013)                                              305.699,2100      305.699,21
                           Total do Empenho.......:                                                                      305.699,21

  6248 23.07.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10133    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA DE OBRAS E ELÉTRICA
                                          NAS ESCOLAS ALFREDO SCHNEIDER E
                                          SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011                                 28.454,7300       28.454,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.454,73

  6307 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                   356.442,4300      356.442,43
                           Total do Empenho.......:                                                                      356.442,43

  6308 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.440,1700        5.440,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.440,17

  6309 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    40.706,4800       40.706,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.706,48

  6348 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.803,2500        5.803,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.803,25

  6349 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    49.396,0900       49.396,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.396,09

  6351 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       273,8000          273,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,80

  6383 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                      23.700,6200       23.700,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.700,62

  6407 25.07.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA
                                          EMEF DOM PEDRO I E NO CEMEF                                      112,5000          112,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  6417 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10751    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO
                                          DA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                         225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  6420 26.07.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               25.992,0000       25.992,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.992,00

  6421 26.07.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                                7.752,0000        7.752,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.752,00

  6422 26.07.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               23.104,0000       23.104,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.104,00

  6423 26.07.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               11.704,0000       11.704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.704,00

  6424 26.07.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               13.224,0000       13.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.224,00

  6425 26.07.2013     2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES   94707270000180        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                                4.712,0000        4.712,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.712,00

  6426 26.07.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                                8.249,6100        8.249,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.249,61

  6427 26.07.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.964/13                                               26.190,9400       26.190,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.190,94

  6429 26.07.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               12.540,0000       12.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.540,00

  6430 26.07.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                                6.536,0000        6.536,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.536,00

  6431 26.07.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               15.808,0000       15.808,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.808,00

  6432 26.07.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          AGOSTO/2013
                                          LEI Nº 3.966/13                                               11.248,0000       11.248,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.248,00

  6442 26.07.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10772    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
                                          PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA
                                          REGULARIZAÇÃO DO LUDO BOMBEIROS
                                          NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                       2.822,8000        2.822,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.822,80

  6445 26.07.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10587    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES E PLACAS SINALIZAÇÃO
                                          PARA REGULARIZAR O PRÉDIO DA
                                          EEI PINGO DE GENTE                                               716,0000          716,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,00

  6487 29.07.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10775    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCADA
                                          MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO E
                                          DOBRADIÇAS DE AÇO                                                350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  6508 31.07.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10778    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR
                                          COM ENTRADA USB/FM PARA O CEMEF                                   45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  6509 31.07.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10642    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AMPLIFICADOR COM ENTRADA USB/FM
                                          PARA USO NO CEMEF                                                680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  6578 31.07.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  7.044,1200        7.044,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.044,12

  6579 31.07.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  2.718,3000        2.718,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.718,30

  6580 31.07.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  2.220,6600        2.220,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.220,66

  6581 31.07.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  1.731,7600        1.731,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.731,76

  6582 31.07.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                  1.611,4200        1.611,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.611,42

  6583 31.07.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          JULHO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                  1.868,1600        1.868,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.868,16

  6593 31.07.2013    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REFORMA DE
                                          TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO E
                                          REFORÇO DA ESTRUTURA NA
                                          EMEF 24 DE MAIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 146/2013                                 23.156,1000       23.156,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.156,10

  6602 31.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ALINE CARDOSO                                                  3.256,7800        3.256,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.256,78

  6632 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                   101.833,0600      101.833,06
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.833,06

  6650 31.07.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite         1732    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          COBERTURA DE PERCURSO ENTRE OS
                                          BLOCOS ESCOLARES DO CENTRO
                                          MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          LEONEL DE MOURA - CEMEF
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2013                                 21.201,5700       21.201,57
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 5802/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.201,57

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.486.054,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  2955 11.04.2013    24601 BUCHHAUS COM.LIVRARIA E MAT.ARTES. LTDA  11436384000106        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                       51,2000           51,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,20-

  5694 01.07.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10330     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS PLACA IFX 8059                                            375,0000          375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

  5701 01.07.2013      889 ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL TEUTONIA   92454859000199        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          ASSOCIAÇÃO NAS DESPESAS DE
                                          REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
                                          ARTISTICOS - CULTURAIS ATRAVÉS
                                          DA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL                               7.000,0000        7.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 3.981/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  5830 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    804     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         5.857,4500        5.857,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.857,45

  5831 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5885 08.07.2013    24601 BUCHHAUS COM.LIVRARIA E MAT.ARTES. LTDA  11436384000106        Dispensada     10579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICÍPAL
                                          ARNO SOMMER                                                       51,2000           51,20
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2955/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,20

  5900 09.07.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10689     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GALÕES DE TINTA PARA MANUTENÇÃO
                                          NO MUSEU DA PREFEITURA                                           119,7000          119,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,70

  6101 16.07.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10750     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 6912841 - PAVILHÃO                                             60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6143 18.07.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10478     1
                    1       12,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE (FOLHA A4)                                    82,0000          984,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          984,00

  6146 18.07.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL                                       4,3600            4,36
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,36

  6311 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    11.714,9000       11.714,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.714,90

  6312 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.018,5600        5.018,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.018,56

  6380 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         905,3100          905,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          905,31

  6637 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     2.557,3100        2.557,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.557,31

  6638 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.095,5300        1.095,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,53

  6648 31.07.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE DE EDITAL                                             98,4000           98,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,40
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       38.449,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  1833 04.03.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       949     1
                    1     5000,0000  UN   VALOR REFERENTE DIVERSAS
                                          SEMENTES DE HORTALIÇAS                                           690,0000        3.450,00
                                          PARA O USO DO PRAGRAMA
                                          HORTA FAMILIAR
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.914,75-

  5670 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEONICE AGNES                                                    862,4500          862,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          862,45

  5671 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DIETER AUGUSTO ROHSIG                                            847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

  5702 01.07.2013    19629 VALDINEI DE SOUZA                           49780182004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5703 01.07.2013    21376 SONIA MULLER                                21782601015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5704 01.07.2013    18874 SENO LEONHARDT                               4089731020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5705 01.07.2013    21202 SENILDA PLANTHOLD BRACKMANN                 60497521091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5706 01.07.2013    18871 RUBI HOFSTATTER                              3903869015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5707 01.07.2013    17645 ORLANDO WELP                                14895250091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5708 01.07.2013    10387 MODESTO ARNO ECKERT                         16090268020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                774,0000          774,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,00

  5709 01.07.2013    19174 MILTON ALCINDO RITTER                       49311921068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5710 01.07.2013    31991 MARTINA LISA BIRCK BOGNER                    2717534040        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5711 01.07.2013    10144 MARLI LAGEMANN MICHELLI                     42852200082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5712 01.07.2013     9779 MARCELO TIGGEMANN                           53476549020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5713 01.07.2013    24322 LUIZ CARLOS TOLOTTI                         36211443072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5714 01.07.2013    18688 LOVANI MARISTELA PLETSCH                    66277078020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5715 01.07.2013     9178 LAVIO BAYER                                 13049682000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                629,4000          629,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,40

  5716 01.07.2013    18925 LAURI KORTE                                 19258313020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5717 01.07.2013    19169 JOSE ERNANI MATTES                          48551180010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5718 01.07.2013    19412 IVO COSTA DA SILVA                          41381289053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5719 01.07.2013    18678 ILSE WINTER HAHN                            76614450000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5720 01.07.2013    20092 ILGA BIRKHEUER                              74564390015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5721 01.07.2013    18577 ILARIO JOSE DA SILVEIRA                     41542550025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5722 01.07.2013    19099 HELIO IVO RUCKS                             23977272004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5723 01.07.2013    17536 HANS FRITZ GRABIN                           19262531087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5724 01.07.2013    18573 FABIANO FEINE                                 619810017        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                627,0000          627,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  5725 01.07.2013    18655 EDGAR BECKMANN                              15323072091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5726 01.07.2013    18806 DARCI ASCHEBROCK                            20272090000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5727 01.07.2013    18575 CIRIO MULLER                                11536136034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5728 01.07.2013     5168 CELSO DELAI                                 63733323068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5729 01.07.2013    19143 ATILO FIEGENBAUM                            17784816049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5730 01.07.2013    19225 ARLINDO CARLOS MICHEL                       14895960030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5731 01.07.2013    18905 ADELMO LOOSE                                34476890059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5743 02.07.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE
                                          APLICAÇÃO DE NOVO CÓDIGO
                                          FLORESTAL E CAR - CADASTRO
                                          AMBIENTAL RURAL NOS
                                          DIAS 03 E 04/07/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  5756 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA IRG 2494 E
                                          STRADA PLACA ISK 6133
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  5764 03.07.2013    18247 DIETER AUGUSTO ROHSIG                         966782089        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PAA
                                          (PROGRAMA AQUISIÇÃO ALIMENTOS)
                                          ESPECIALMENTE SOBRE O PLANO DE
                                          OPERAÇÃO DIA 04/07/2013 EM                                        39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  5765 03.07.2013    16765 IVO SCHAEFFER                               29765382049        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PAA
                                          (PROGRAMA AQUISIÇÃO ALIMENTOS)
                                          ESPECIALMENTE SOBRE O PLANO DE
                                          OPERAÇÃO DIA 04/07/2013 EM                                        63,9300           63,93
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  5804 04.07.2013    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Dispensada       949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS
                                          PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
                                          DE FORMAÇÃO DE POMARES 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 132/2013                                  5.850,0000        5.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.850,00

  5832 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    928     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         8.199,2500        8.199,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.199,25

  5833 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5879 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADRIANO LEONARDO ALTMANN                                         847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

  5898 09.07.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE BOMBA ÁGUA DO
                                          LAGO DA PREFEITURA                                               265,0000          265,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  5901 09.07.2013     2253 ERICO ELOI MICHEL                           48816396091        Dispensada     10676     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          HUMOS DE MINHOCA UTILIZADAS PARA
                                          O PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES
                                          NAS CALÇADAS DO RESIDENCIAL
                                          MORADA DO SOL                                                    480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  5914 09.07.2013    18042 OLANDO BERGMANN                             19097611091        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE
                                          AVIÁRIO - 2ª PARCELA                                           4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  5915 09.07.2013    17171 NESTOR WINK                                 55987028000        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE
                                          AVIÁRIO - 2ª PARCELA                                           4.224,0000        4.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.224,00

  5955 11.07.2013    32096 WALTER FIEGENBAUM                            4093879087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5956 11.07.2013    15305 VALDIR ANTENOR BAYER                        42851890034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5957 11.07.2013    18877 SILVIO STAGGEMEIER                          29766079072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5958 11.07.2013    17433 SILVANI TEREZINHA MORSCHBACHER              95413812000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5959 11.07.2013    22749 SILVANE CORD HAMESTER                       89309243015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5960 11.07.2013    23096 SIDONIA TEREZINHA RUSCHEL                   58539212072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5961 11.07.2013    19117 SERIS RECKZIEGEL                            68711026049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5962 11.07.2013    15759 SERGIO JONAS RICKES                         75510987049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5963 11.07.2013    18614 SENIA GEHM LAGEMANN                         74564684000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5964 11.07.2013    26065 SELANI LAGEMANN                             54143594072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5965 11.07.2013    32099 SILERSIO PLETSCH                            73451894068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5966 11.07.2013    11840 ROMUALDO LERNER                             28900472020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5967 11.07.2013    32097 RODRIGO SCHERER                              3323187024        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                618,0000          618,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,00

  5968 11.07.2013    18706 REMIGIO JOAO BLUME                          23661666053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5969 11.07.2013    11011 ORLANDO VON MUHLEN                           3908275091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5970 11.07.2013    21001 PAULO GRIEBELER                             53957598087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5971 11.07.2013    19481 NESTOR BAYER                                 7407050082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5972 11.07.2013    24357 NELSA ASCHEBROCK OHLWEILER                  60492791015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5973 11.07.2013    20042 NELCIR PEDRO KOCHENBORGER                    3236905999        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5974 11.07.2013    10470 NARDI DA COSTA SILVA                        31812210078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5975 11.07.2013    17909 MARIO LINDEMANN                             12008559068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5976 11.07.2013    18855 MARIO DARCI HENNICHA                        15323811072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5977 11.07.2013    21375 MARCO ANDREAS OHLWEILER                     94597014004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5978 11.07.2013    18930 MARCEDO MICHEL                              21782571000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5979 11.07.2013    18849 LURDES HELENA SILVA                         36293423020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5980 11.07.2013     9660 LUIZ JOSE CONRAD                            43078265072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5981 11.07.2013    16432 LUIZ FREDERICO HERGEMOELLER                 78155541053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5982 11.07.2013    19108 LONI WILSMANN MULLER                        74563882020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  5983 11.07.2013    18844 LEONISE ECKHARDT SCHERER                    53939115053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5984 11.07.2013     8477 JARDELINO DE AZEVEDO FONSECA                31814395091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5985 11.07.2013    19014 IVO LAGEMANN                                33043370082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5986 11.07.2013    19565 INGRID SCHWAMBACH                           48318175034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5987 11.07.2013     8021 INACIO ALVICIO JANTSCH                      22715169000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5988 11.07.2013    19100 HELMO SCHAEFFER                             14761734000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5989 11.07.2013    18915 HADO FIEGENBAUM                             20271182091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5990 11.07.2013     7441 GUIDO BASTIAN                               33051739049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5991 11.07.2013     7204 GELCI LUERSEN                               28328396068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5992 11.07.2013    18669 FABIO BLUME                                 99195160078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5993 11.07.2013    19560 ERNO NEUMANN                                14895080072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5994 11.07.2013    21048 ERNO HUPPES                                 14761149000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  5995 11.07.2013    18665 ERNI HILGEMANN                               5890640020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5996 11.07.2013     6701 ERI LAURI ENGELMANN                         19254679020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5997 11.07.2013    19372 ELDO HILGEMANN                               4086155087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5998 11.07.2013    23158 EDUARDO KOZLOWSKI                            4217527004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  5999 11.07.2013    18586 EDSON RICARDO DAHMER                        33051410004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6000 11.07.2013    18913 EDGAR AHLERT                                23984333072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6001 11.07.2013     2452 DELIO BAYER                                  7656840044        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6002 11.07.2013    19236 DAVI SAMUEL JACOBS                          89258096053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6003 11.07.2013    17277 DALIA HERGEMOLLER                           53939069000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6004 11.07.2013    19086 CEMILDO LAMB                                15320430078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6005 11.07.2013    18909 CELIA LUIZA DE CASTRO                       60497360063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6006 11.07.2013    18804 CELESTINO WELTER                            27847780020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6007 11.07.2013    32098 CARMO HEINEMANN                             28904699053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  6008 11.07.2013    18993 BERNARDO SCHAEFFER                          15727424020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6009 11.07.2013     4573 ARNO KEIL                                   34474129091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6010 11.07.2013    16670 ARIBERTO MULLER                             41859855091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6011 11.07.2013    14368 ANDRE RENATO SCHAEFFER                      93027290010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6012 11.07.2013    14627 ALMA WERKHAUSEN DE CASTRO                   60499400020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6013 11.07.2013    19771 ALDORI ESTIGARIBIA                          57510180953        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6014 11.07.2013    19454 ALBERTO KEIL                                 5322995072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6015 11.07.2013    18906 ALACIA LERNER                               58539166020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6016 11.07.2013    17595 AIRTON JOAO HORN                            28453514020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6017 11.07.2013    26128 ADAO DA COSTA MIGUEL                        29774896068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6053 12.07.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10744     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          SEMENTES DE HORTALIÇAS DIVERSAS
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA
                                          HORTA FAMILIAR E AGROECOLOGIA                                  1.440,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  6139 18.07.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JULHO/2013                                                     5.000,6100        5.000,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,61

  6144 18.07.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          EMCAMINHAR PROCESSOS PARA
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL E
                                          RENOVAÇÃO DE SAIBREIRAS DO
                                          MUNICÍPIO DIA 18/07/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  6156 18.07.2013    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10757     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  6159 18.07.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          QUADRO DE COMANDO DO POÇO DE
                                          CHURUME DA VALA Nº2 DO ATERRO
                                          SANITÁRIO                                                        260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  6172 19.07.2013    19336 SILVIO SCHROER                              13176692900        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6173 19.07.2013    17080 SILVIO KLEBER                               29773954072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6174 19.07.2013    12414 SILDO AHLERT                                18575200097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6175 19.07.2013    19485 SERGIO ERNANI BERGMANN                      36848131091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6176 19.07.2013    14413 RICARDO GERSON ALTMANN                      17560624049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6177 19.07.2013    18701 OTMAR AHLERT                                12076244034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6178 19.07.2013    19942 NESTOR HENNIG                               36850489020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6179 19.07.2013    19418 NESTOR JORGE SCHWINGEL                      26676117053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6180 19.07.2013    10598 NELSON FRIES                                19254393053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6181 19.07.2013    18680 JAIME ADEMIR BRACKMANN                      60513322000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6182 19.07.2013    18579 ITO AHLERT                                   4193350053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6183 19.07.2013    18836 ILKA KLEIN BUHRING BRACKMANN                39669726034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6184 19.07.2013    18589 HERBERT MULLER                              20272227072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6185 19.07.2013    19161 HELMO POTT                                  26681277004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6186 19.07.2013    19008 EUGENIO SCHWINGEL                            3909646034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6187 19.07.2013    18820 ERACI HAAS                                  61957747072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6188 19.07.2013    18662 ELMO SPELLMEIER                             19261683053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6189 19.07.2013    18729 ELCI HAAS                                   61967700044        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6190 19.07.2013     5861 DECIO CORD                                  46247351020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6191 19.07.2013    19271 DARCI ALVES DA SILVA                         8917710000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6192 19.07.2013    19232 DALMIR COSTA DA SILVA                         533282055        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6193 19.07.2013    24175 CLAUDETE SCHWINGEL                           1948585022        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6194 19.07.2013    15903 CESAR ADEMIR BAYER                          49915525087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6195 19.07.2013    19549 ASTOR GERHARDT                              56009275091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6196 19.07.2013    20233 ALVARO LINN                                  4085930087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6197 19.07.2013     2460 AIRTON ROBERTO ARENDT                       33055009053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6198 19.07.2013    21030 ADELIA SUSANA GERHARDT                      89318196091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6219 22.07.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos  10123  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  3.229,3100        3.229,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.229,31

  6223 23.07.2013     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Pregao Presen  10765  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO SEMINOVO
                                          MODELO 2012 COM CAPACIDADE PARA
                                          TRÊS PASSAGEIROS COR BRANCA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2013                                268.000,0000      268.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      268.000,00

  6241 23.07.2013    18967 MARIO PAULO HUMMES                          45930970025        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE
                                          AVIÁRIO - 1ª PARCELA                                           5.760,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  6242 23.07.2013    19111 MARIANE INES LENZ                             677505086        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE
                                          POCILGA - 1ª PARCELA                                           1.788,8000        1.788,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.788,80

  6313 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    11.470,6600       11.470,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.470,66

  6314 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        55,1400           55,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,14

  6315 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6346 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       265,8700          265,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,87

  6347 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  6376 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.261,2800        1.261,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,28

  6439 26.07.2013     1896 FUND. EST. DE PROT. AMBIENTAL - FEPAM    93859817000109        Dispensada     10771     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL
                                          LICENÇA DE OPERAÇÃO                                            2.429,0100        2.429,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.429,01

  6505 30.07.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10603     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SACO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO
                                          DOS PEIXES DA LAGOA DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO                                                    36,4000           36,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,40

  6635 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     5.992,4900        5.992,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.992,49

  6636 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      428.218,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  5834 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1004     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                           364,5600          364,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,56

  5835 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  5908 09.07.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          ALMOÇO EMPRESARIAL SERVIÇOS SCPC                                 133,3800          133,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,38

  6092 16.07.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO CONFORME LEI
                                          MUNICÍPAL Nº 2940/2008
                                          JUNHO/2013                                                    40.368,3100       40.368,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.368,31

  6093 16.07.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO CONFORME LEI
                                          MUNICÍPAL Nº 2951/2008
                                          JUNHO/2013                                                    32.267,2700       32.267,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.267,27

  6316 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.093,6800        1.093,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.093,68

  6317 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6386 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10249     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         207,2100          207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,21

  6607 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                       238,7500          238,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,75

  6639 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       83.812,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  5699 01.07.2013     1510 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS  2340865000122        Dispensada      1127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A
                                          ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA
                                          VISANDO ATENDER MUNÍCIPES EM
                                          ATIVIDADES ESPORTIVAS
                                          CONFORME LEI Nº 3.973/2013                                    51.000,0000       51.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.000,00

  5749 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  5836 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1104     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         2.618,6900        2.618,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.618,69

  5837 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         1.551,2500        1.551,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.551,25

  6154 18.07.2013     1839 RICARDO JASPER                              39629872072        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2013                                  2.606,0000        2.606,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.606,00

  6157 18.07.2013    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  1.424,0000        1.424,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.424,00

  6160 18.07.2013    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 139/2013                                    970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  6318 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.379,8500        5.379,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.379,85

  6319 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6387 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         306,3100          306,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,31

  6457 26.07.2013    32205 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 17527073000139        Dispensada     10774     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO
                                          DESPORTIVA CULTURAL E ARTÍSTICA
                                          DE CAPOEIRA MODELO DE OXÓSSE E
                                          DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
                                          CONFORME LEI Nº 4.001/2013                                     4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  6640 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  6641 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.448,9700        1.448,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.448,97
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       77.802,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  5691 01.07.2013    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        Dispensada     10719     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACA DE GRANITO PARA APLICAÇÃO
                                          NO RESIDENCIAL MORADA DO SOL                                     180,0400          180,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,04

  5744 02.07.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10720     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCRIÇÃO DE
                                          SERVIDORES NA 2ª JORNADA DA
                                          SAÚDE PROMOVIDA PELO HOSPITAL
                                          OURO BRANCO                                                      140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  5746 02.07.2013    32002 GERADORES DO VALE LTDA - EPP             15436471000114        Dispensada     10721     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS
                                          TENDAS PIRAMIDAIS PARA EVENTO DE
                                          ENTREGA DAS 128 UNIDADES
                                          HABITACIONAIS                                                  2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  5752 02.07.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10290     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  5771 03.07.2013     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PASSAGEM PARA ANDARILHO CONFORME
                                          LEI Nº 3484/2011                                                  24,7000           24,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,70

  5840 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10727     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        15.654,3100       15.654,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.654,31

  5841 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         1.772,8500        1.772,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.772,85

  5854 05.07.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10608     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPAROS DE PNEUS
                                          DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8671
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   11,8100           11,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  5861 08.07.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10734     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          EVENTO DE ENTREGA DAS CHAVES
                                          DAS CASAS MORADA DO SOL                                          500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  5880 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARTA FERRONATTO DELATORRE                                       672,0800          672,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          672,08

  5930 10.07.2013     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM PARA
                                          ANDARILHO
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                         16,1500           16,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,15

  5931 10.07.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10741     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       14,3000           14,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,30

  5932 10.07.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Dispensada     10741     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      150,1200          150,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,12

  6036 11.07.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        339,0000          339,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  6058 12.07.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10746     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES E PLACAS DE
                                          SINALIZAÇÃO PARA USO NO CRAS                                     796,0000          796,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,00

  6091 15.07.2013      880 GREMIO RECREATIVO CANABARRENSE           89913313000144        Dispensada     10749     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALUGUEL DO
                                          GRÊMIO RECREATIVO CANABARRENSE
                                          PARA REUNIÕES DO PROGRAMA
                                          MINHA CASA MINHA VIDA                                            300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6103 16.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARGRIT GRAVE                                                  1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  6123 17.07.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONVÊNIO - PELLA BETHÂNIA                                      5.484,4800        5.484,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.484,48

  6142 18.07.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6
                                          JULHO/2013                                                       135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  6163 18.07.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        339,0000          339,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  6200 19.07.2013    20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI                      1854080016        Dispensada     10060     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DO
                                          SUAS - MÓDULO V NOS DIAS 22 E
                                          23/07/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                     39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  6201 19.07.2013    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        Dispensada     10060     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DO
                                          SUAS - MÓDULO V NOS DIAS 22 E
                                          23/07/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                     39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  6331 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    19.939,7400       19.939,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.939,74

  6332 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       222,1500          222,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,15

  6333 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.080,9600        1.080,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,96

  6352 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     6.155,4500        6.155,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,45

  6361 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6377 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       2.499,9700        2.499,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.499,97

  6378 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                         405,3400          405,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,34

  6409 25.07.2013     3007 FATIMA-TRANSPORTES E TURISMO LTDA        97834709000124        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO COM
                                          PASSAGEM PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                         27,2000           27,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,20

  6410 25.07.2013    26240 JOSE NATALICIO DOS SANTOS                      49108000        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (JOSÉ N. DOS SANTOS)                                             406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  6412 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10768     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
                                          NO CONSELHO TUTELAR                                              200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  6414 25.07.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10769     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          NO CONSELHO TUTELAR                                               45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  6475 29.07.2013    13963 CLARICE TEREZINHA DE JESUS                  36294322049        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (CLARICE TEREZINHA DE JESUS)                                     481,6000          481,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,60

  6476 29.07.2013    26241 JORGE LUIS MACHADO DA COSTA                                    Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (JORGE LUIS M. DA COSTA)                                         406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  6477 29.07.2013    17199 AUTO VIACAO ESTRELA LTDA.                91161778000219        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASSAGEM PARA MUNÍCIPES QUE
                                          FREQUENTAM O CRAS                                              1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  6478 29.07.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada     10573     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA ITR 4882                                                   435,0100          435,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,01

  6479 29.07.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada     10290     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA ITR 4882                                                    85,0100           85,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,01

  6517 31.07.2013    18008 DEBORA KNACK                                  810759012        Dispensada     10058     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
                                          E PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL PERÍODO 2014 - 2017
                                          DIAS 01 E 02/08/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  6518 31.07.2013    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     10058     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
                                          E PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL PERÍODO 2014 - 2017
                                          DIAS 01 E 02/08/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                63,9300          127,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86

  6591 31.07.2013    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregao Presen  10140     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PESSOAS
                                          PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS E
                                          IDOSOS EM VULNERABILIDADE SÓCIO-
                                          ECONÔMICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 147/2013                                 18.900,0000       18.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.900,00

  6610 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     2.363,8700        2.363,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.363,87

  6611 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

  6612 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     5.999,8700        5.999,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.999,87

  6645 31.07.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRO - MORADIA                                       3.298,2500        3.298,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.298,25
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      101.674,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  1334 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10321    20
                    1        7,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO DE GÁS P13                                                31,0000          217,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00-

  5803 04.07.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregão Reg Pr  10725  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS P13
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 1334/2013)                                                  217,0000          217,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  5851 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10732  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADREANA JANAINA WEBER                                          1.158,4600        1.158,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,46

  5852 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10732  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SUZANA DICKEL KILPP                                              716,0500          716,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,05

  5872 08.07.2013    21707 TRIBOS EDITORA E DISTRIB DE LIVROS LTDA   9663426000108        Pregao Eletro  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BIBLIOTÉCAS PARA USO NOS
                                          TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS
                                          ESCOLAS E CRECHES MUNICÍPAIS
                                          CRAS E PIM                                                     3.041,0000        3.041,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.041,00

  5873 08.07.2013    21707 TRIBOS EDITORA E DISTRIB DE LIVROS LTDA   9663426000108        Pregao Eletro  10696  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BIBLIOTÉCAS PARA USO NOS
                                          TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS
                                          ESCOLAS E CRECHES MUNICÍPAIS
                                          CRAS E PIM                                                     2.006,5000        2.006,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.006,50

  5947 10.07.2013    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Dispensada     10743  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO
                                          NA SECRETÁRIA                                                    560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  5948 10.07.2013    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Dispensada     10743  1082
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE CHALEIRA
                                          INOX PARA USO NA SECRETARIA                                      150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  6334 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     8.682,4000        8.682,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.682,40

  6335 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                        76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  6336 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  6433 26.07.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRA PARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - AGOSTO/2013                                     64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.650,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
14.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199

  5668 01.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIANA NEUMANN                                                  552,7400          552,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,74

  5808 05.07.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10506     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO
                    1        2,0000       CARIMBO TRODAT 4913                                               25,0000           50,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4912                                               22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  5842 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10729     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                         1.551,2500        1.551,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.551,25

  5843 05.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10730     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A
                                          1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                        13.779,7000       13.779,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.779,70

  5867 08.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA WAGNER                                               1.741,0400        1.741,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.741,04

  6061 15.07.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     10656     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO PROCESSO
                                          ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO
                                          PARA O SERVIDOR ADELAR BRAGA                                     278,0000          278,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00

  6256 24.07.2013    18562 EDELAR MIGUEL BRAGA                         46625534072        Dispensada     10517     1
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          158,92
                    2        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
                                          "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
                                          TRÂNSITO" DIAS 25 E 26/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,65

  6358 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10492     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       412,3400          412,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,34

  6359 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10495     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                    26.670,0600       26.670,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.670,06

  6360 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10496     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     1.535,9300        1.535,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.535,93

  6362 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10729     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  6363 25.07.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10767     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          JULHO/2013                                                       206,1700          206,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,17

  6392 25.07.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10536     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013                                       1.527,0400        1.527,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.527,04

  6436 26.07.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10656     1
                    1        1,0000       VALOR REF CURSO DE TREINAMENTO
                                          NO DPM -VERIFICAÇÕES DE CONTROLE
                                          INTERNO MÓDULO I
                                          (FABIANO ECKEL)                                                  460,8000          460,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,80

  6444 26.07.2013     7004 FABIANO ECKEL                               56000634072        Dispensada     10517     1
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          "TREINAMENTO DPM - VERIFICAÇÃO
                                          DE CONTROLE INTERNO/MÓDULO I"
                                          NOS DIAS 29,30 E 31/07/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                63,9300          191,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,79

  6471 29.07.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     10539     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3500          784,35
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   206,77
                                          JULHO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.041,12

  6613 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  6614 31.07.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JULHO/2013                                                     6.780,8800        6.780,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.780,88
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2013                                                  Pag:  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       63.479,09

                           Total Geral............:                                                                    5.686.679,61

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233