Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  8975 15.10.2013     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada     10412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          LOCOMOÇÃO DE TAXI EM BRASÍLIA
                                          DIAS 15 E 16/10/2013 PARA
                                          CLAUDIOMIR E MARCELO                                             250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  9680 05.11.2013    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA
                                          DE USO DA SECRETÁRIA                                             120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9681 05.11.2013    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        Dispensada     10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          COPIADORA DE USO DA SECRETÁRIA                                   170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  9691 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO
                                          PLACA IUP 8020
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  9737 07.11.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10229     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO
                                          E TOALHEIRO DE PLÁSTICO                                          245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  9747 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    5.568,6700        5.568,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.568,67

  9780 08.11.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          NOVEMBRO/2013                                                     47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

  9787 08.11.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA
                                          PARA USO DA CÂMARA                                             1.372,6000        1.372,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,60

  9799 08.11.2013    21702 CARLOS EDUARDO BECKMANN                  12816235000135        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MUDANÇA E MONTAGEM DE MÓVEIS
                                          DA CÂMARA DE VEREADORES                                        1.060,0000        1.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,00

  9801 08.11.2013    34478 GILBERTO LUIZ HAUBENTHAL - ME             2571878000102        Dispensada     10057     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORTINAS BLACKOUT E CORTINAS
                                          LINHÃO PARA USO NO PLENÁRIO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                           3.952,8000        3.952,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.952,80

  9854 14.11.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10057     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BUCHA, PARAFUSO E SIFÃO PARA
                                          USO DA CÂMARA DE VEREADORES                                       26,6000           26,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,60

  9864 14.11.2013     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO
                                          PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13
                                          EM ILÓPOLIS/RS                                                    71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9865 14.11.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO
                                          PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13
                                          EM ILÓPOLIS/RS                                                    71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9866 14.11.2013     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO
                                          PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13
                                          EM ILÓPOLIS/RS                                                    71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9913 19.11.2013    15661 PEDRO HARTMANN                              44187734015        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9914 19.11.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9915 19.11.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9916 19.11.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  9917 19.11.2013    12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA    91000588000139        Dispensada     10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
                                          TELEFONES, AR CONDICIONADO E
                                          EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRÉDIO
                                          ONDE ESTÁ A CÂMARA DE VEREADORES                               2.996,2800        2.996,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.996,28

 10031 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 10.929,4100       10.929,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.929,41

 10032 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 44.915,4500       44.915,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.915,45

 10200 26.11.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          TARIFA DE ÁGUA - NOVEMBRO/2013                                    23,5000           23,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

 10217 26.11.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10479     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          OXIDAÇÃO DOS MICROFONES E
                                          REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
                                          SOM E MICROFONES                                                 665,0000          665,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          665,00

 10218 26.11.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS
                                          MICROFONES                                                       537,6300          537,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          537,63

 10226 27.11.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 27/11/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

 10258 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     2.464,8000        2.464,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.464,80

 10285 28.11.2013     3203 BETO GAS LTDA                             4849661000147        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GAS P13 E GAS P2 PARA USO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                              80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 10315 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      508,9200          508,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,92

 10472 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    2.431,2200        2.431,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.431,22

 10508 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  9.804,9100        9.804,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.804,91

 10509 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.707,8000        2.707,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.707,80
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       91.121,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  7945 12.09.2013     3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A                 61074175000138        Pregao Presen  10196     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCLUSÃO NO
                                          LOTE I, UM VEÍCULO TOYOTA MODELO
                                          COROLLA SEDAN GLI 1.8 ANO/MODELO
                                          2013/2014 COM OS MESMOS CAPITAIS
                                          SEGURADOS DE ITENS COMPATÍVEIS
                                          JÁ INCLUSOS NA APÓLICE VIGENTE
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 085/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                       310,0100          310,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,01-

  9586 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.360,6300        1.360,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,61-

  9690 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO
                                          COROLLA PLACA IUQ 2403
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  9748 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   13.729,1100       13.729,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.729,11

  9749 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    224     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   18.728,9900       18.728,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.728,99

  9775 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10028     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.692,4800        2.692,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.692,48

  9804 11.11.2013    17402 VOICE COMUNICACOES LTDA                   7211968000106        Dispensada     10923     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       BLOCO M10                                                         20,0000           40,00
                    2        1,0000       FONE FELITROW                                                    120,0000          120,00
                                          PARA USO NA CENTRAL TELEFÔNICA
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 10010 21.11.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10700     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGOS DE COPOS VIDRO PARA USO
                                          NO GABINETE                                                       25,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 10033 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

 10034 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 39.104,9800       39.104,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.104,98

 10035 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 27.458,2300       27.458,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.458,23

 10036 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.921,3500        1.921,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,35

 10037 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

 10095 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                     26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

 10096 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    371,1000          371,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

 10208 26.11.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              103,7200          103,72
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              622,3200        1.244,64
                                          EMCAMINHAMENTO DE PROJETOS E
                                          CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS
                                          MINISTÉRIOS NOS DIA 27,28 E
                                          29/11/2013 EM BRASILIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,36

 10209 26.11.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada     10342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          LOCOMOÇÃO (TAXI) EM BRASILIA
                                          NOS DIAS 27 À 29/11/2013                                         500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

 10229 27.11.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIO DUAS PORTAS PARA USO
                                          NO GABINETE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      447,5000          447,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,50

 10233 27.11.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10341     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA
                                          DE PORTO ALEGRE À BRASILIA E
                                          DE VOLTA A PORTO ALEGRE                                        2.691,8200        2.691,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.691,82

 10257 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       693,7500          693,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,75

 10321 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      855,8500          855,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          855,85

 10402 29.11.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO 005/2012
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 504/2013)                                                 1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10465 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51

 10466 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    8.176,9300        8.176,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.176,93

 10467 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

 10500 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51

 10501 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  8.542,1400        8.542,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.542,14

 10502 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      144.935,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  6990 14.08.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10680     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARREGADOR DE PILHAS PARA USO
                                          DA SECRETÁRIA                                                     19,0000           19,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00-

  9712 06.11.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÕES REGISTRO DE VEÍCULOS
                                          PARA INSTRUÇÃO
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                       13,8000           13,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,80

  9713 06.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,2800            0,28
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,28

  9720 06.11.2013    24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          PRECATÓRIA Nº 010/1.13.0033782-6
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002779-7
                                          NILCE CAETANO CORRETORA DE
                                          SEGUROS DE VEÍCULOS LTDA
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               155,0200          155,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,02

  9733 07.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        9,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                43,0500          387,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,45

  9734 07.11.2013    25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PRECATÓRIA Nº 033/1.13.0014852-7
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002668-5
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

  9750 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9751 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    340     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   24.117,5000       24.117,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.117,50

  9781 08.11.2013     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATO COM
                                          PROCERGS, DISTRIBUIÇÃO DE
                                          EXPEDIENTE JUDICIAL ELETRÔNICO
                                          E INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES TCE                                2.020,0000        2.020,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.020,00

  9784 08.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
                                          DOS MUNICÍPIOS                                                 7.634,0300        7.634,03
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,8300            0,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.634,86

  9785 08.11.2013    34448 PODER JUDICIARIO COMARCA DOURADOS                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CARTA PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002783-5
                                          PRECATÓRIA Nº 0020149515-17
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               273,6000          273,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,60

  9786 08.11.2013    34450 PODER JUDICIARIO COMARCA SAO JOSE                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF CITAÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002959-7
                                          PRECATÓRIA Nº 064/3.0036666-3
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                18,7700           18,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,77

  9805 11.11.2013    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Pregao Presen  10136     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO DE GUARDA, VIGIA E
                                          MONITORAMENTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 298/2011 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     8.559,3800        8.559,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.559,38

  9807 11.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUAIS DE CONDUÇÃO - PROCESSOS
                                          Nº 159/1.12.0003088-9
                                          Nº 159/1.11.0003256-1
                                          Nº 159/1.12.0002977-5
                                          Nº 159/1.11.0002482-8
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               172,2000          172,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,20

  9820 11.11.2013    34482 PODER JUDICIARIO COMARCA URUGUAIANA                            Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 037/1.13.0008044-8
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   96,3300           96,33
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,33

  9823 12.11.2013    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  10926     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO 12000 BTUS
                                          (ITEM 03) PARA ALMOXARIFADO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.145,0000        1.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

  9860 14.11.2013    25334 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RGS      87019584000125        Dispensada     10090     1
                    1        1,0000       VALOR REF CÓPIA DE DOCUMENTOS
                                          PROCESSO Nº 001/1.07.0051677-1                                   130,2000          130,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,20

  9891 18.11.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          NOVEMBRO/2013                                                    570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  9892 18.11.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          NOVEMBRO/2013                                                    740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9921 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA                                   813,1700          813,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,17

  9934 19.11.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA
                                          REVISÃO, ATUALIZAÇÃO DE
                                          INVESTIMENTO PATRIMONIAL DOS
                                          BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO DE
                                          ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO
                                          94 DA LEI Nº 4320/64 E EM
                                          CONFORMIDADE COM PORTARIA
                                          STN 828/2011 E DECRETO MUNICIPAL
                                          1970/2012                                                     25.566,2000       25.566,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.566,20

  9954 20.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     1.052,9800        1.052,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.052,98

  9962 20.11.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 047/1.13.02002584-1
                                          Nº 047/1.13.0002590-6
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500          157,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50

  9963 20.11.2013    18635 PODER JUDICIARIO DE NOVO HAMBURGO                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 019/1.13.0021675-9
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002796-7
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

  9964 20.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE GUIA
                                          CONDUÇÃO DE PROCESSOS
                                          Nº 159/1.12.0002896-5
                                          Nº 159/1.12.0002906-6
                                          Nº 159/1.11.0002390-2
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               129,1500          129,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,15

  9965 20.11.2013    24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          PRECATÓRIA Nº 044/1.13.0004947-4
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002797-5
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

  9974 20.11.2013    34519 COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN                                Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE
                                          PRECATÓRIA Nº 049/1.13.0003167-4
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003061-5
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

 10038 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 41.922,3700       41.922,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.922,37

 10039 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.986,6000        5.986,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.986,60

 10040 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10041 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

 10042 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.288,7300        5.288,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.288,73

 10097 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.971,1000        2.971,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.971,10

 10124 22.11.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (TROCA DE BUCHA)
                                          NA TURBINA DO AR CONDICIONADO
                                          DE USO NO SETOR DA INFORMÁTICA                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 10157 25.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 181,0400          181,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,04

 10160 25.11.2013    34545 PODER JUDICIARIO COMARCA GARIBALDI                             Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          PRECATÓRIA Nº 051/1.13.0003057-5
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002811-6
                                          DE (HOTÊNCIA ACADROLI)
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

 10191 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE
                                          USO NA SECRETÁRIA                                                 95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10216 26.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO  DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.12.0002991-0
                                          Nº 159/1.12.0003004-8
                                          Nº 159/1.10.0002818-0
                                          Nº 159/1.08.0003054-7
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               212,1000          212,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,10

 10262 27.11.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10680     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARREGADOR DE PILHAS PARA USO
                                          NO PATRIMÔNIO                                                     19,0000           19,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

 10271 28.11.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

 10283 28.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0000994-0                                    43,0500           43,05
                                          (ADEMIR DE ALMEIDA)
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,05

 10284 28.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTA DE CUSTAS
                                          PROCESSUAIS, CAUTELAR INOMINADA
                                          DE HELIO RECKZIEGEL
                                          DISTRIBUIÇÃO, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO
                                          E NOTIFICAÇÃO                                                    159,8300          159,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,83

 10288 28.11.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10956     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE
                                          PORTA NO SETOR                                                    28,6000           28,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,60

 10293 28.11.2013    34570 PODER JUDICIARIO COMARCA TRIUNFO                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          PRECATÓRIA Nº 139/1.13.0002316-6
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003190-5
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

 10294 29.11.2013     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        Pregao Presen    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI-
                                          TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       6.700,0000        6.700,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.700,00

 10311 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    3.644,1200        3.644,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.644,12

 10334 29.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DESPESA COM GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0003000-5                                    43,0500           43,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,05

 10352 29.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
                                          DOS MUNICIPIOS                                                 3.508,9100        3.508,91
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS ESPORTAÇÕES                                 108,7400          108,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.617,65

 10353 29.11.2013    24319 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRAMANDAI                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA CONDUÇÃO
                                          PRECATÓRIA Nº 073/1.13.0016267-0
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002878-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

 10354 29.11.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA CONDUÇÃO
                                          PRECATÓRIA Nº 047/1.13.0002885-0
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002805-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   78,7500           78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

 10405 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10709     1
                    1       20,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO
                                          DO SETOR (PROIBIDO FUMAR)                                          5,3900          107,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

 10463 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10464 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                   11.943,5000       11.943,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.943,50

 10498 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10499 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 12.728,3800       12.728,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.728,38

 10514 29.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          NOVEMBRO/2013                                                 34.508,7500       34.508,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.508,75

 10515 29.11.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          NOVEMBRO/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 10514/2013)                                                 116,4400          116,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,44

                           Total da Unidade.......:                                                                      216.799,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  2252 21.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                               15,0000           15,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00-

  5938 10.07.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHA DE OFICIO A4 PARA USO NA
                                          SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.230,0000        1.230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00-

  7477 28.08.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,95-

  9674 05.11.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9689 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPV 5849
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  9752 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    406     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   29.528,0500       29.528,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.528,05

  9753 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9797 08.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WOLNEY GREGORIUS                                               3.737,1000        3.737,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.737,10

  9835 13.11.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES SECRETÁRIA DA
                                          FAZENDA PARA CURSO NA TECNOSWEB
                                          DIA 14/11/2013 NA CIDADE DE
                                          BENTO GONÇALVES/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9875 18.11.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada     10932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL
                                          RENPAC                                                            34,6400           34,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,64

  9911 19.11.2013     1366 LIANE AULER                                 42810388091        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE
                                          ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS
                                          VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÕES
                                          DE CONTAS, DIAS 25 E 26/11/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  9985 21.11.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 9287/2013)                                                4.571,5200        4.571,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.571,52

  9990 21.11.2013     7004 FABIANO ECKEL                               56000634072        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                          "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO"
                                          DIA 21/11/2013 EM PORTO ALEGRE                                    63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

 10016 22.11.2013    22510 JEFFERSON ALCIONE DOS SANTOS LIMA           93438834049        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS LIANE AULER E
                                          INGRID ELISA HAUSCHILD PARA
                                          CURSO NA DPM E TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DIAS 25 E 26/11/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

 10021 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     122,7000          122,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,70

 10043 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 37.341,6800       37.341,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.341,68

 10044 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10045 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  4.976,1200        4.976,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.976,12

 10046 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.088,6300        5.088,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.088,63

 10047 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

 10098 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.343,6200        3.343,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.343,62

 10114 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

 10123 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       418     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE
                                          DOS CONTRATOS Nº 0400691-26/2012
                                          Nº 0390307-33
                                          Nº 0390086-60
                                          Nº 0390479-12
                                          Nº 0365638-10
                                          Nº 0337342-55                                                     60,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 10186 25.11.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE
                                          RELATIVO A TAXA DE LICENÇA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ISSQN                                   2.134,5200        2.134,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.134,52

 10222 26.11.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.081,1500        2.081,15
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                47,3600           47,36
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 161,8200          161,82
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,33

 10225 26.11.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3600          784,36
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 170,8100          170,81
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.005,17

 10256 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     1.816,9400        1.816,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.816,94

 10320 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    3.040,5300        3.040,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.040,53

 10343 29.11.2013    21645 DPM PROMOCOES DE NEGOCIOS LTDA           11787282000135        Dispensada     10958     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVRO "GUIA DA ADMINISTRAÇÃO
                                          PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AS
                                          PROVEDÊNCIAS PARA O ULTIMO ANO
                                          DE MANDATO"                                                       95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10403 29.11.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO 005/2012
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 506/2013)                                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10404 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM NO VEÍCULO DA
                                          FISCALIZAÇÃO                                                     130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

 10410 29.11.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHAS DE OFICIO (ITEM 103)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.230,0000        1.230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00

 10461 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10462 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                   11.401,3600       11.401,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.401,36

 10496 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.328,7200        1.328,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,72

 10497 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 12.112,6900       12.112,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.112,69
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      134.726,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   367 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2013                                 490.000,0000      490.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00-

  1398 20.02.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       50,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEDRISCO DE BASALTO)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIA PÚBLICAS                                                      28,6100        1.430,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.430,50-

  2195 18.03.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      186,0000          186,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00-

  5104 18.06.2013    17134 GERSON LUTZ                                 44443501053        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO TOYOTA PLACA IHH 9025                                     63,0000           63,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00-

  5127 19.06.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IJP 7897                                                    78,5000           78,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,50-

  9038 17.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427                                                   210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00-

  9638 04.11.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10918     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NO ALMOXARIFADO                                                3.475,0000        3.475,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.475,00

  9639 04.11.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MONTANA PLACA ISE 5616                                           200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9645 04.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 9038/2013)                                                  210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9656 04.11.2013    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr  10921     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ROLO PARA PINTURA DE 15CM
                                          COM CABO (ITEM 018) PARA USO
                                          NO SETOR DE TRÂNSITO                                              19,7000          197,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,00

  9657 04.11.2013    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr  10275     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA
                                          NA COR BRANCA (ITEM 027) PARA
                                          USO NO SETOR DE TRÂNSITO                                          70,0000          700,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9658 04.11.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       50,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CBUQ (ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO
                                          DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                     203,5000       10.175,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.175,00

  9659 04.11.2013    25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA  12881324000165        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO
                                          MASSA ASFÁLTICA (ITEM 09)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9660 04.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO
                                          (ITEM 010)                                                        20,0000        2.000,00
                    2      400,0000       PEDRA GRES 15CM X 25CM X 45CM
                                          (ITEM 019)                                                         3,1000        1.240,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.240,00

  9661 04.11.2013    25850 CLAUDETE CASOTTO - ME                     6269699000176        Pregão Reg Pr  10922     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO
                                          DE 70W (ITEM 170)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       30,7000        3.070,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.070,00

  9662 04.11.2013    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr  10922     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO DE 70W
                                          (ITEM 114) PARA SETOR ILUMINAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        8,8000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  9663 04.11.2013    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr  10922     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RELÉ FOTOELÉTRICO (ITEM 173)
                                          PARA USO NO SETOR DA ILUMINAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,3000        1.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  9676 05.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.031                                                4.498,3000        4.498,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.498,30

  9677 05.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.031                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  9678 05.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO
                                          Nº 2.02.048.020                                               41.713,2100       41.713,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,21

  9679 05.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO
                                          Nº 2.02.048.020                                               15.307,3400       15.307,34
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.307,34

  9684 05.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       BATERIA 170 AH PIONEIRO                                          375,0000          375,00
                    2        2,0000       BATERIA 150 AH JUPTER                                            385,0000          770,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA (CAMINHÃO)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

  9685 05.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780 (LUZ RÉ E ÓLEO)                                    20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  9687 05.11.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA
                                          BANDEIRANTES 92 PLACA IHH 9047                                 1.054,4000        1.054,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.054,40

  9688 05.11.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          TOYOTA PLACA IHH 9047                                          4.590,4000        4.590,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.590,40

  9696 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  496,3900          496,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,39

  9698 05.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WERNER DALFERD                                                 2.078,9100        2.078,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.078,91

  9699 05.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ARNILDO SCHNEIDER                                              2.167,6800        2.167,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.167,68

  9704 06.11.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA DRESSER                                                2.064,0000        2.064,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.064,00

  9707 06.11.2013    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 1224                                                   267,0800          267,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,08

  9708 06.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          DIVERSOS PNEUS DA FROTA DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                1.159,5200        1.159,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,52

  9710 06.11.2013    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA
                                          DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224                                  260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  9711 06.11.2013    25965 JOSE LUIS DA SILVA & CIA LTDA - ME        8154719000199        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RADIADOR DO
                                          BRITADOR DE USO DA SECRETÁRIA                                    140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  9726 06.11.2013    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          RETROESCAVADEIRAS EM GERAL                                     5.854,0000        5.854,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.854,00

  9728 06.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          PAMELA CRISTINA MACHADO DA ROSA                                1.871,4100        1.871,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.871,41

  9729 07.11.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                  969,4000          969,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          969,40

  9730 07.11.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                 2.240,0000        2.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.240,00

  9740 07.11.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                        1.086,2300        1.086,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.086,23

  9741 07.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                   614,0000          614,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,00

  9742 07.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO LWV 6737                                        220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  9743 07.11.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737                                          342,3800          342,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,38

  9745 07.11.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO REALIZADO NOS
                                          EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS                                   345,0000          345,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  9754 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   76.968,8600       76.968,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.968,86

  9755 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9796 08.11.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                   335,0000          335,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  9798 08.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROMALINO CLARO DE ALMEIDA                                      1.873,4100        1.873,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.873,41

  9810 11.11.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  9811 11.11.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       PNEU 12,4 X 24 (ITEM 018)                                        772,0000        1.544,00
                    2        2,0000       PNEU 16,9 X 30 (ITEM 019)                                      1.570,0000        3.140,00
                    3        2,0000       CAMARA AR (ITEM 021)                                             205,0000          410,00
                                          PARA USO NO TRATOR AGRICOLA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.094,00

  9812 11.11.2013    20716 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Dispensada       511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMARA DE AR (ITEM 020)
                                          PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA                                      100,0000          200,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9817 11.11.2013     7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER                       9601228004        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      108,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900          787,32
                    2       47,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800          685,26
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.472,58

  9827 12.11.2013    25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA       5739608000156        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS
                                          DE CONCRETO 0,40 (ITEM 009)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       40,6900        1.627,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.627,60

  9832 12.11.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA PATROLA                                                5.956,9000        5.956,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.956,90

  9833 12.11.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                           49,4500           49,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,45

  9834 12.11.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LEITURA E PROGRAMAÇÃO DE
                                          TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  9836 13.11.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10922     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL HORIMETRO DIGITAL
                                          (ITEM 110) PARA ILUMINAÇÃO DAS
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      214,1000          214,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,10

  9837 13.11.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr    533     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO
                                          DE TELEFONE TIPO FE-100
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      204,0000          612,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          612,00

  9845 13.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PLOTAGEM AV. 1 LESTE COM 10 SUL                                  262,5000          262,50
                                          PLOTAGEM PLANO DIRETOR
                                          PARTICIPATIVO DE TEUTÔNIA                                         26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,50

  9852 13.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DE PLACAS DE TRÂNSITO
                                          NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO                                 1.456,3700        1.456,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.456,37

  9853 13.11.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10922     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA CONSERVAÇÃO DA REDE
                                          ELÉTRICA NAS VIAS PÚBLICAS                                     6.279,1000        6.279,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.279,10

  9861 14.11.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10931     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAVE PART SORT STARTER SS W07
                                          PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
                                          NO LOTEAMENTO 8 CANABARRO                                      1.300,0000        1.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  9894 18.11.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PENSÃO ALIMENTICIA
                                          NOVEMBRO/2013                                                    640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  9898 18.11.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       20,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AREIÃO PARA VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       61,6000        1.232,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.232,00

  9920 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HERCIO SCHAURICH                                                 985,5700          985,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,57

  9926 19.11.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10936     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE
                                          TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OBTV
                                          E PRESTAÇÃO DE CONTAS" PARA
                                          SERVIDORA: LIANE AULER                                           398,0000          398,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  9944 20.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                 1.055,0000        1.055,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.055,00

  9945 20.11.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                        1.368,4400        1.368,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.368,44

  9946 20.11.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                        1.593,9600        1.593,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.593,96

  9947 20.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                  165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  9955 20.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NOELI OBERMEIER RUBENICH                                       1.158,6900        1.158,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,69

  9970 20.11.2013    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        Dispensada     10275     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       75,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800        1.093,50
                    2       99,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         7,2900          721,71
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PUBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.815,21

  9971 20.11.2013    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada     10275     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      116,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800        1.691,28
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

  9972 20.11.2013     2454 ERNI KEIL                                   57805393087        Dispensada     10275     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      233,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         7,2900        1.698,57
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,57

  9973 20.11.2013    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        Dispensada     10275     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      116,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800        1.691,28
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

  9996 21.11.2013    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          DE USO NA SECRETÁRIA                                           4.357,0000        4.357,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.357,00

 10002 21.11.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite          561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LIMPEZA, REFORMA
                                          E PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE
                                          ESTÁ INSTALADO O LAR DE IDOSOS
                                          OPA HAUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 221/2013                                 42.979,8500       42.979,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.979,85

 10009 21.11.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO
                                          NO PARQUE DE MÁQUINAS                                            135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

 10013 22.11.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA INA 8717 E MÁQUINA DE
                                          CORTAR ASFALTO(TORNO E SOLDA)                                    318,0000          318,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,00

 10022 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                   6.322,4700        6.322,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.322,47

 10048 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                121.797,7000      121.797,70
                           Total do Empenho.......:                                                                      121.797,70

 10049 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

 10050 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 11.913,6500       11.913,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.913,65

 10051 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    760,1800          760,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,18

 10052 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.056,3500        3.056,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.056,35

 10053 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10057 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 13.240,5500       13.240,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.240,55

 10099 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.323,4400        1.323,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,44

 10122 22.11.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SAVEIRO PLACA IHR 3092                                           411,0000          411,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,00

 10148 25.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS                                     586,2100          586,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,21

 10158 25.11.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU 12 X 16,5 (ITEM 10) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      651,0000        3.906,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.906,00

 10192 25.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E
                                          EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS                                   550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

 10195 25.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10896     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR
                                          (REGULADOR DE GRAUS E RELÉ)                                       73,0000           73,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,00

 10201 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DEOCLESIO DE OLIVEIRA                                            847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

 10203 26.11.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       JOGO DE LONAS                                                    135,0000          135,00
                    2        2,0000       TAMBOR DE FREIO TRASEIRO                                         390,0000          780,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463
                           Total do Empenho.......:                                                                          915,00

 10232 27.11.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AUTO RÁDIO EM
                                          DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                  421,0000          421,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,00

 10236 27.11.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPAROS NA GABINE DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          485,0000          485,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,00

 10237 27.11.2013    16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA.              9226841000196        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO PNEUS E BALANCIAMENTO
                                          DE DIVERSOS VEÍCULOS                                             106,3100          106,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,31

 10238 27.11.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE
                                          USO NA SECRETÁRIA                                              1.971,0000        1.971,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.971,00

 10239 27.11.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA                                         1.409,0000        1.409,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.409,00

 10240 27.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DA MÁQUINA CARREGADEIRA                                          270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

 10243 27.11.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregao Eletro    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL ESPECIAL PARA
                                          ABASTECER O VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA ISW 4622
                                          CONFORME CONTRATO Nº 166/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     1.863,7500        1.863,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.863,75

 10255 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     6.674,7300        6.674,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.674,73

 10260 27.11.2013    32275 SENEZI DA CRUZ RODRIGUES                    60470798068        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009                                                 495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

 10267 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCELO JOSE WALTER                                            2.092,6400        2.092,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.092,64

 10268 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JANDIR VILIBALDO FRITSCHER                                     1.223,3500        1.223,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.223,35

 10290 28.11.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO DE ATIVIDADES
                                          DA SECRETÁRIA                                                    120,4000          120,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,40

 10296 29.11.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 335/2013)                                                 1.025,9500        1.025,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.025,95

 10324 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                   14.355,7500       14.355,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.355,75

 10326 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.027,0200        1.027,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,02

 10337 29.11.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          TOYOTA PLACA IHH 9047 E
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9025                                        1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

 10355 29.11.2013     3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA                   90279951000134        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          HASTE E PINO AÇO PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224                                  510,0000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

 10401 29.11.2013    25793 ELISANDRO FARIAS MERENCIA                   99339285034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009                                                 495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

 10414 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CEDENIR ALBINO ECHER                                           2.577,2500        2.577,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.577,25

 10415 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVO JOÃO FREISLEBEN                                            1.788,2900        1.788,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.788,29

 10421 29.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                1.719,0400        1.719,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.719,04

 10427 29.11.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
                                          VEÍCULO DE USO NA SECRETÁRIA                                      40,7000           40,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,70

 10456 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10460 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                   31.010,1500       31.010,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.010,15

 10491 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10494 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.403,6400        2.403,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.403,64

 10495 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 32.276,4500       32.276,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.276,45

                           Total da Unidade.......:                                                                      554.718,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  9757 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    583     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    4.146,8400        4.146,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.146,84

 10100 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

 10327 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      684,6800          684,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,68

 10458 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.752,9200        1.752,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,92

 10492 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.894,5500        1.894,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.894,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.673,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  9673 05.11.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000       SELOS DE R$ 0,80                                                   0,8000          120,00
                    2      150,0000       SELOS DE R$ 1,20                                                   1,2000          180,00
                                          PARA CORREIO DE CANABARRO
                                          Desconto...............:                                                            30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  9756 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    582     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    1.036,6300        1.036,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.036,63

 10059 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

 10254 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       191,7800          191,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,78

 10325 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                       99,1000           99,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,10

 10459 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                      452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

 10493 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                    452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.575,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  9758 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    588     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    6.610,8200        6.610,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.610,82

  9884 18.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS                                              2.650,7000        2.650,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,70

 10023 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     513,0200          513,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          513,02

 10054 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  4.964,3900        4.964,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.964,39

 10055 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    903,0900          903,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,09

 10056 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    265,8700          265,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,87

 10058 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    907,4200          907,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          907,42

 10101 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

 10170 25.11.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10903     1
                    1     2000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ANEL DE VEDAÇÃO (ITEM 014)
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0800          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 10171 25.11.2013    21015 CENTER SPONCHIADO LTDA                    4418934000107        Pregão Reg Pr  10903     1
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGISTRO GAVETEIRO (ITEM 120)
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       63,9000          958,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          958,50

 10185 25.11.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10947     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA EM TAMPA NO SETOR
                                          DE ÁGUA DE TEUTÔNIA                                              500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

 10204 26.11.2013    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  10950     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
                                          PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO                               1.145,0000        1.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

 10292 28.11.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
                                          BANCO DO BRASIL S/A
                                          NOVEMBRO/2013                                                    115,5000          115,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,50

 10457 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    2.349,3000        2.349,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.349,30

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.149,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  8808 07.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.150,0000        3.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00-

  9061 18.10.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                    16,0600           16,06
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,03-

  9640 04.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen  10809    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.156,5300        3.156,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.156,53

  9641 04.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9642 04.11.2013     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  9643 04.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      149,8000        3.745,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.745,00

  9644 04.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.150,0000        3.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

  9646 04.11.2013    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                71,2500           71,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,25

  9649 04.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.525,0000        3.525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.525,00

  9672 04.11.2013     3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A                 61074175000138        Pregao Presen  10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SEGURO DE DOIS VEÍCULOS LOGAN
                                          EXP 1.6 8V HF, MARCA RENAULT
                                          ANO/MODELO 2013, ZERO QUILÔMETRO
                                          PLACAS IUQ 4304 E IUQ 4316 COM
                                          MESMOS CAPITAIS SEGURADOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 085/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04                                       368,2200          368,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,22

  9682 05.11.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          REGULARIZAÇÃO DE PORÃO NO POSTO
                                          DE SAÚDE DE BOA VISTA                                             67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  9683 05.11.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9693 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  413,5500          413,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,55

  9705 06.11.2013    13745 BRUNA MENDES DA SILVA                     6538132000158        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               356,0000          356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

  9714 06.11.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0                                    44,5400           44,54
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,54

  9715 06.11.2013    26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA   9454684000176        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO SPRINTER PLACA AMG 1558                                  200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9727 06.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANA GAUER                                                   1.066,1400        1.066,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,14

  9735 07.11.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          AMPLIAÇÃO DE COBERTURA NO POSTO
                                          DE SAÚDE BOA VISTA                                                67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  9746 07.11.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 042/2010 E
                                          LEI Nº 3425/2010                                              13.746,4900       13.746,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.746,49

  9759 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9760 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    627    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                  189.935,9900      189.935,99
                           Total do Empenho.......:                                                                      189.935,99

  9790 08.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTATIL
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  9791 08.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA
                                          USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  9794 08.11.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          EXAMES, ALTAS E BAIXAS EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS                                                18,9900          189,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  9815 11.11.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  7.255,0000        7.255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.255,00

  9821 12.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DENISE CRISTINA HAAS                                           1.856,7600        1.856,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.856,76

  9822 12.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELIZABETE PLAUTZ                                                 818,4700          818,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          818,47

  9826 12.11.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               139,1000          139,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,10

  9829 12.11.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9831 12.11.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA NO
                                          HOSPITAL DE TAQUARI DIA 13/11/13                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9848 13.11.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9849 13.11.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9855 14.11.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPE DE BAIXA
                                          E ALTA NA CLINICA RECOMEÇAR
                                          DIA 14/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9856 14.11.2013     2498 SIRLEI SIGLINDE KOEFENDER                   41859650015        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9867 14.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA SPECHT                                                  1.099,4700        1.099,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,47

  9883 18.11.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE E OUTRO             97433039015        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS
                                          PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
                                          DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9888 18.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          NOVEMBRO/2013                                                111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  9889 18.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO
                                          A CIRURGIAS - NOVEMBRO/2013                                   18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  9890 18.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE DA
                                          MULHER GESTANTE - NOVEMBRO/2013                               45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  9896 18.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     1.750,5700        1.750,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,57

  9900 18.11.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10935    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITE ESPECIAL PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1                                    76,4400           76,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,44

  9910 19.11.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9912 19.11.2013     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSUNTOS
                                          RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DO
                                          PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE NO
                                          DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9918 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA                                   702,0400          702,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,04

  9919 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DOUGLAS COELHO PAUTZ                                             714,3100          714,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,31

  9927 19.11.2013    20706 CAMILA KROMBAUER PEREIRA                    97622931004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO
                                          DIA 22/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9928 19.11.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                    649,0000          649,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,00

  9930 19.11.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911
                                          PARA USO NA CASA MENTAL                                           40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9932 19.11.2013    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        Pregao Presen  10937    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÃO
                                          E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  9935 19.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10939     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO
                                          BENEFICIENTE OURO BRANCO
                                          CONFORME LEI Nº 4.077/2013                                    50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  9950 20.11.2013     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9951 20.11.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PARA MANÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.425,0000        2.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.425,00

  9952 20.11.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PACTO
                                          DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9953 20.11.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO EXTENSÃO
                                          GESTÃO PARA O SUS
                                          DIA 21/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9956 20.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DULCE CECILIA LENZ                                               781,5600          781,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          781,56

  9975 20.11.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10811    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              30.905,5400       30.905,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.905,54

  9976 20.11.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10811    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              11.363,7000       11.363,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.363,70

  9989 21.11.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9997 21.11.2013    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        Dispensada       635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          PLACA DE GRANITO PARA COLOCAR
                                          NO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA                                      220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

 10000 21.11.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

 10025 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     638,5300          638,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,53

 10026 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                   1.938,0600        1.938,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.938,06

 10027 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     745,4200          745,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,42

 10028 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     194,9500          194,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,95

 10060 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 12.935,0700       12.935,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.935,07

 10061 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10083 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                293.294,8400      293.294,84
                           Total do Empenho.......:                                                                      293.294,84

 10084 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.002,3000        3.002,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.002,30

 10085 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 11.145,4700       11.145,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.145,47

 10086 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  9.642,4000        9.642,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.642,40

 10102 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                     57,2000           57,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,20

 10103 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.315,7500        3.315,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.315,75

 10115 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    737,2300          737,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          737,23

 10131 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALINE LAUTERT FRITSCH                                            649,7800          649,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,78

 10132 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                      4.005,1800        4.005,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.005,18

 10140 25.11.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

 10141 25.11.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

 10142 25.11.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA
                                          DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10154 25.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LAURA MARIA B. C. R. M. DA ROCHA                               5.939,8800        5.939,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.939,88

 10156 25.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          CLENICE DA SILVA                                               2.082,3600        2.082,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.082,36

 10161 25.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10944    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (VAZAMENTOS) NA
                                          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 10163 25.11.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   100,3000          100,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,30

 10173 25.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1      380,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          DIA 26/11/2013 EM PORTO ALEGRE                                     1,5700          596,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,60

 10174 25.11.2013     3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        5782733000149        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    60000,0000       ENALAPRIL 10MG (ITEM 56)                                           0,0350        2.100,00
                    2    70000,0000       HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (ITEM 76)                                   0,0120          840,00
                    3      300,0000       SALBUTAMOL SPRAY                                                   3,1500          945,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.885,00

 10175 25.11.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    15000,0000       LEVOTIROXINA (ITEM 88)                                             0,1370        2.055,00
                    2    60000,0000       SINVASTATINA (ITEM 124)                                            0,0500        3.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.055,00

 10176 25.11.2013     1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.      94516671000153        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    50000,0000       AAS 10MG (ITEM 1)                                                  0,0800        4.000,00
                                          PARA USO NA FARMACIA BÁSICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

 10177 25.11.2013     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        Pregão Reg Pr  10848    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMACIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      773,0000          773,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          773,00

 10178 25.11.2013    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregão Reg Pr  10848    40
                    1     5000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMACIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL (ITEM 17)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0330          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

 10179 25.11.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    20000,0000       ATENOLOL 50MG (ITEM 19)                                            0,0290          580,00
                    2      800,0000       DEXCLORFENIRAMINA (ITEM 49)                                        0,8000          640,00
                                          PARA USO NA FARMACIA BÁSICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.220,00

 10180 25.11.2013    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    10000,0000       IBUPROFENO (ITEM 79)                                               0,0410          410,00
                    2     3500,0000       PREDISONA 5MG (ITEM 117)                                           0,0450          157,50
                    3    50000,0000       OMEPRAZOL 20 MG (ITEM 110)                                         0,0390        1.950,00
                                          PARA USO NA FARMACIA BÁSICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.517,50

 10184 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          UNIDADE MÓVEL PLACA IBF 5118                                     850,5000          850,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,50

 10187 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
                                          DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IBF 5118                                 349,5000          349,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,50

 10189 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10827    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE
                                          USO NA SECRETÁRIA                                                 95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10193 25.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                             65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

 10194 25.11.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 E
                                          AMBULÂNCIA PLACA AMG 5118                                        529,0000          529,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,00

 10196 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 25.672,9900       25.672,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.672,99

 10197 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.293,6000        1.293,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.293,60

 10198 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.979,5000        1.979,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.979,50

 10199 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    153,6200          153,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,62

 10215 26.11.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          BASE DESCENTRALIZADA SAMU
                                          BAIRRO ALESGUT                                                    67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

 10219 26.11.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.987,0300        1.987,03
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                86,8400           86,84
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   387,68
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.461,55

 10223 26.11.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.039,3200        2.039,32
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   567,60
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.656,92

 10241 27.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO
                                          VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684                                  320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

 10245 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                    12.845,1400       12.845,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.845,14

 10261 27.11.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10093    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          CONTRATO Nº 018/2010
                                          EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 351/2013                                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10263 27.11.2013     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        Pregão Reg Pr  10848    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     5000,0000       ÁCIDO VALPROICO (ITEM 5) 500MG                                     0,4000        2.000,00
                    2     3000,0000       ÁCIDO VALPROICO (ITEM 4) 250MG                                     0,1910          573,00
                                          PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.573,00

 10265 27.11.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

 10272 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                                   2.010,6900        2.010,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.010,69

 10273 28.11.2013    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

 10275 28.11.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  10848    40
                    1      150,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FITAS DE GLICOSE (ITEM 133)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       23,0000        3.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00

 10279 28.11.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                    16,0000           16,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

 10280 28.11.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                        868,0200          868,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,02

 10281 28.11.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    59,5000           59,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,50

 10286 28.11.2013     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

 10329 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                   16.385,1700       16.385,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.385,17

 10330 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.270,2600        1.270,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.270,26

 10331 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    3.315,3000        3.315,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.315,30

 10332 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.027,0200        1.027,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,02

 10333 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.216,2100        1.216,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.216,21

 10340 29.11.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA REALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10341 29.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA VISITA NO HOB
                                          DIA 02/12/2013 (GESTANTES E
                                          ACOMPANHANTES)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       54,0000           54,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

 10344 29.11.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

 10351 29.11.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BUSCAR MUNÍCIPE
                                          DE ALTA DIA 30/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10356 29.11.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    653    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       CITA CIRURGICA (ITEM 87)                                           1,2099          120,99
                    2      100,0000       CITA CIRURGICA (ITEM 88)                                           1,7400          174,00
                    3     1000,0000       SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (ITEM 160)                                     1,6100        1.610,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.904,99

 10411 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAROLINE SOUZA DA SILVA                                          894,3900          894,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,39

 10412 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANE MASSOCO                                                   947,4300          947,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          947,43

 10413 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CLENICE PALAMAR                                                1.547,3800        1.547,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.547,38

 10417 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DIAGNÓSTICO
                                          PRESTADO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.555,0000        3.555,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.555,00

 10419 29.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IUJ 6075
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

 10424 29.11.2013     1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.      94516671000153        Pregão Reg Pr  10848    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AAS 10MG (ITEM 1)
                                          PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

 10426 29.11.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPU 6648                                            369,0000          369,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,00

 10429 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 14.138,2100       14.138,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.138,21

 10431 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO AO
                                          DIAGNÓSTICO, SERVIÇOS PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.224,5300       11.224,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.224,53

 10432 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ELETIVOS REALIZADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 12.140,1000       12.140,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.140,10

 10433 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  6.784,3000        6.784,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.784,30

 10436 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          PLACAS E FACHADA DO POSTO DE
                                          SAÚDE DE BOA VISTA                                             1.398,7500        1.398,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.398,75

 10452 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    3.234,4500        3.234,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.234,45

 10453 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

 10454 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10455 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                   68.628,7200       68.628,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.628,72

 10474 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    5.785,2800        5.785,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.785,28

 10475 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    3.415,6000        3.415,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.415,60

 10488 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

 10489 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10490 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 73.964,1000       73.964,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       73.964,10

 10511 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.734,4800        6.734,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.734,48

 10512 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.549,0500        3.549,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.549,05

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.200.236,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  2773 04.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            2.997,1000        2.997,10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00-

  9341 28.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     1.750,5700        1.750,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,57-

  9648 04.11.2013    15928 HOSPITEC COM ASS TEC EQUIP MED-HOSP LTDA 90082710000109        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE
                                          RAIO-X DO CAS BAIRRO CANABARRO                                   750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  9650 04.11.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregão Reg Pr  10816  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TONNER TN-210 YELLOW (ITEM 0004)                                 169,4000          338,80
                    2        2,0000       TONNER TN-210 CIAN (ITEM 0005)                                   147,0000          294,00
                    3        2,0000       TONNER TN-210 MAGENTA (ITEM 006)                                 148,0000          296,00
                                          PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,80

  9653 04.11.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10828  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOBILIÁRIO PARA O POSTO DE
                                          SAÚDE DE BOA VISTA                                             1.332,5800        1.332,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,58

  9697 05.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CHARLENE WEIAND                                                  292,7500          292,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,75

  9702 06.11.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1       90,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL (ITEM 46)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9000        2.331,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.331,00

  9703 06.11.2013    25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME    14595725000184        Pregão Reg Pr  10673  4770
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       35,0000       ITEM 10                                                            5,0000          175,00
                    2      120,0000       ITEM 21                                                            2,4810          297,72
                    3      120,0000       ITEM 18                                                            5,0000          600,00
                                          PARA O CAS DE CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.072,72

  9718 06.11.2013    25266 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA      1500306000170        Pregão Reg Pr  10673  4770
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                    1       20,0000       ITEM 52                                                          210,0000        4.200,00
                    2       10,0000       ITEM 94                                                           38,0000          380,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.580,00

  9719 06.11.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA
                                          O SUS DIA 07/11/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9731 07.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          SPLIT 12.000 BTUS E 18.000 BTUS
                                          NO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA                                 1.790,0000        1.790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.790,00

  9772 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1650  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.660,9400        2.660,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.660,94

  9774 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10025  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.314,6700        2.314,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.314,67

  9782 08.11.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA RECOMEÇAR NO
                                          DIA 08/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9788 08.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGÊNIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  9789 08.11.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DOS POSTOS DE SAÚDE DE LANGUIRU
                                          E TEUTÔNIA (PORTÃO SIMPLES PARA
                                          LUZ COM FERRO E CAIXA PARA LUZ)                                  990,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  9806 11.11.2013    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Pregao Presen  10137  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO DE GUARDA, VIGIA E
                                          MONITORAMENTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 298/2011 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                       840,3200          840,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,32

  9814 11.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10925  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS HIDRAULICOS NA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                             420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  9818 11.11.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             4.685,0000        4.685,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.685,00

  9844 13.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          PLANTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO TEUTÔNIA E  BOA VISTA                                  282,8300          282,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,83

  9850 13.11.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          DIA 13/11/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9851 13.11.2013    18053 NOILI SCHWINGEL                             48550507091        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR MUNÍCIPE INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA PAULO GUEDES
                                          DIA 13/11/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9857 14.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10593  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORES DO PIM AO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, III ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES DOMICILIARES E
                                          II FÓRUM ESTADUAL SAÚDE DA
                                          MULHER EM SANTA MARIA/RS                                         785,0000          785,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,00

  9858 14.11.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          OXIGÊNIO (RECARGA DE CILINDRO
                                          DA AMBULÂNCIA )
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  9862 14.11.2013    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN
                                          DIA 14/11/2013 EM PORTO ALEGRE                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9863 14.11.2013    16583 MARCIA CRISTINA GEIB                        38235714000        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN
                                          DIA 14/11/2013 EM PORTO ALEGRE                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9874 14.11.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IBF 5718                                                    46,9000           46,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,90

  9929 19.11.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10424  4710
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        2,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                    2        5,0000       CARIMBO TRODAT 4913                                               25,0000          125,00
                                          PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  9931 19.11.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          NEUROPSICOLÓGICOS REALIZADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  2.160,0000        2.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.160,00

  9933 19.11.2013    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        Pregao Presen  10938  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÃO
                                          E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  9949 20.11.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA REALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  2.575,0000        2.575,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.575,00

  9957 20.11.2013    17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO                391169050        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9958 20.11.2013    21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER                        325687030        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9959 20.11.2013    21743 ROSANE MATTE DA ROSA                        63985730059        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9960 20.11.2013     7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN                 1185343000130        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9977 20.11.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          E LEI Nº 3357/2010                                             4.997,4900        4.997,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.997,49

  9978 20.11.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       40,0000       ITEM 77                                                            2,0000           80,00
                    2       50,0000       ITEM 89                                                            2,9500          147,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,50

  9979 20.11.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       50,0000       ITEM 62                                                           42,9900        2.149,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.149,50

  9980 20.11.2013    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       80,0000       ITEM 69                                                            4,5700          365,60
                    2      200,0000       ITEM 119                                                          11,3980        2.279,60
                    3       10,0000       ITEM 191                                                           2,9800           29,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.675,00

  9981 20.11.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1      100,0000       ITEM 87                                                            1,0800          108,00
                    2      100,0000       ITEM 88                                                            1,5000          150,00
                    3     1000,0000       ITEM 160                                                           1,4000        1.400,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.658,00

  9982 20.11.2013    24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA   8117149000167        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       20,0000       AGULHA 25X8 (ITEM 11)                                              3,1000           62,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  9983 20.11.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       10,0000       CATETER OXIGÊNIO NASAL (ITEM 38)                                   1,9400           19,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,40

  9984 20.11.2013    25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                    1       50,0000       FITA P/HGT (ITEM 90)                                              13,1800          659,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,00

  9986 21.11.2013    23897 MAICON RAU PEDRA                             1411107080        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA
                                          GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO
                                          HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9987 21.11.2013    20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER              90310861004        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA
                                          GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO
                                          HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9988 21.11.2013    23885 KATIA CRISTINE HEINEN                        1171681062        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA
                                          GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO
                                          HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13                                  18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9998 21.11.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          E LEI Nº 3357/2010                                             5.104,0000        5.104,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.104,00

 10012 22.11.2013    25428 MAURO RAFAEL ENGEL                          78796270063        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR NO II CONGRESSO
                                          INTERNACIONAL DE CONTROLE DO
                                          CÂNCER NA MULHER, NOS DIAS 28 À
                                          30/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

 10014 22.11.2013    24039 L.M. LADEIRA & CIA LTDA                   6926016000106        Pregão Reg Pr    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       25,0000       ACIDO FOSFÓLICO (ITEM 001)                                         3,4900           87,25
                    2       20,0000       CIMENTO DE LONOMERO (ITEM 23)                                     13,4900          269,80
                                          PARA USO ODONTOLÓGICO NOS POSTOS
                                          DE SAÚDE DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,05

 10015 22.11.2013    15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA       7863693000195        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1       30,0000  LT   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÁGUA DESTILADA (ITEM 003)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,3000           69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

 10017 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          INARA DUTRA                                                      878,2500          878,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,25

 10018 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEILA FRANCINE BLUME                                           1.061,5400        1.061,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.061,54

 10087 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.321,9400        5.321,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,94

 10088 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 15.491,9900       15.491,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.491,99

 10125 22.11.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO NO CAS CANABARRO                                  90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10134 25.11.2013    24258 DALINE WIETHOLTER HOFLE                       730358070        Dispensada      1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
                                          ALIMENTOS - DTA NOS DIAS 26,
                                          27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS                                     18,9900           56,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,97

 10135 25.11.2013    18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER            61137316004        Dispensada      1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
                                          ALIMENTOS - DTA NOS DIAS 26,
                                          27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS                                     18,9900           56,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,97

 10136 25.11.2013    17122 RITA MARIA WAGNER                            1780527012        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          158,92
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          EM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          RADIOLÓGICOS DIA 28 E 29/11/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,65

 10137 25.11.2013    14345 MARILEI DE BORBA BRAGA                      97826510015        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          158,92
                                          PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          EM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          RADIOLÓGICOS DIA 28 E 29/11/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,65

 10138 25.11.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
                                          ALIMENTOS - DTA DIAS 26, 27 E
                                          28/11/2013 EM LAJEADO/RS                                          18,9900           56,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,97

 10139 25.11.2013    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
                                          ALIMENTOS - DTA DIAS 26, 27 E
                                          28/11/2013 EM LAJEADO/RS                                          18,9900           56,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,97

 10149 25.11.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE
                                          TERAPEUTICA DIA 25/11/2013 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10150 25.11.2013    22920 DAIANE ELIS WATHIER MULLER                    370139046        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DE
                                          ALTO RISCO NO HOSPITAL ESTRELA
                                          DIA 27/11/2013 EM ESTRELA/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

 10151 25.11.2013    24151 CRISTINA FORNECK GEWEHR                       463743024        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DE
                                          ALTO RISCO NO HOSPITAL ESTRELA
                                          DIA 27/11/2013 EM ESTRELA/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

 10152 25.11.2013     3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER                    89686853049        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE
                                          ASSÉDIO MORAL NA SERRA GAÚCHA
                                          DIA 29/11/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10153 25.11.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE
                                          ASSÉDIO MORAL NA SERRA GAÚCHA
                                          DIA 29/11/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10162 25.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO POSTO
                                          DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO                                     230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

 10182 25.11.2013    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  10946  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          9.000 BTUS (ITEM 2) PARA O CAS
                                          CONFORME REGITRO DE PREÇOS                                     1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

 10183 25.11.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          STRADA PLACA IJX 3752 E
                                          GOL PLACA ILJ 1848
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  460,0000          460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

 10210 26.11.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE
                                          TERAPEUTICA DIA 26/11/2013 NA
                                          CIDADE DE GRAVATAÍ/RS                                             39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10211 26.11.2013    25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT                    99523566091        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE
                                          TERAPEUTICA DIA 26/11/2013 NA
                                          CIDADE DE GRAVATAÍ/RS                                             39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10228 27.11.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10513  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
                                          TELEVISOR NO POSTO DE SAÚDE
                                          DA BOA VISTA                                                      49,8000           49,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

 10235 27.11.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBOS TRODAT 4926
                                          CARIMBOS TRODAT 4911
                                          CARIMBOS TRODAT 4910
                                          PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE
                                          BOA VISTA, CANABARRO E ALESGUT                                   200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

 10259 27.11.2013     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DA VISA PARA
                                          CURSO CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS NO
                                          HOSPITAL CLINICAS E LEVAR
                                          MATERIAL NO LACEM E CEVS ASSUNTO
                                          VISA DIA 28/11/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10266 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          PATRICIA PARCIANELLO                                             474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

 10291 28.11.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE                                    86,9000           86,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,90

 10408 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM EM VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPU 6648 - CASA MENTAL                                      80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 10430 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          MATERIAL PARA EXAMES GESTANTES                                    27,5300           27,53
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,53

 10434 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10615  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  4.028,0000        4.028,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.028,00

 10435 29.11.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  7.104,6700        7.104,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.104,67

 10487 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.309,2900        3.309,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.309,29

                           Total da Unidade.......:                                                                       94.840,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  7422 27.08.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.300,0000        2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00-

  9651 04.11.2013    20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR COM DURAÇÃO
                                          16 HORAS DE AULA NOS DIAS 26 E
                                          27/11/2013 PARA O SERVIDOR
                                          ROMARCIO HEILMANN                                                120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9652 04.11.2013    20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE
                                          TRANSPORTE COLETIVO COM DURAÇÃO
                                          16 HORAS DE AULA NOS DIAS 13 E
                                          14/11/2013 PARA O SERVIDOR
                                          ROMARCIO HEILMANN                                                120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9654 04.11.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9655 04.11.2013    34457 INDIARA CAROLINE RIGATTI                      681128070        Dispensada       708    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
                                          PROFESSORA DE LIBRAS COM
                                          OBJETIVO DE ATENDER ALUNOS COM
                                          DEFICIÊNCIA AUDITIVA                                           3.600,0000        3.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  9664 04.11.2013      635 OLICENTER-SERV.TEC. EM IMFORM. LTDA        696321000172        Pregão Reg Pr  10649    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      597,0000          597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

  9665 04.11.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregão Reg Pr  10649    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.337,3000        2.337,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.337,30

  9666 04.11.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregão Reg Pr  10649    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TONNER TK 152 YELLOW                                             615,0000        1.230,00
                    2        2,0000       TONNER TK 152 CIAN                                               615,0000        1.230,00
                    3        2,0000       TONNER TK 152 MAGENTA                                            615,0000        1.230,00
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.690,00

  9667 04.11.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      149,8000          149,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,80

  9668 04.11.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      618,0000          618,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,00

  9669 04.11.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.037,5000        2.037,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.037,50

  9670 04.11.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      118,0000          118,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

  9671 04.11.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.262,0000        3.262,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.262,00

  9694 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  230,0400          230,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,04

  9701 05.11.2013       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          EXERCÍCIO/2013                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  9706 06.11.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA ASB 0583                                              95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  9716 06.11.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FUNILARIA E
                                          PINTURA EM PARACHOQUE E CAPO
                                          TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032                                                   650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  9717 06.11.2013    16348 D & D INDUSTRIA METALURGICA LTDA.         8335241000101        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTA 2,58 X 85 PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESCOLA MUNICIPAL                                              620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  9721 06.11.2013    22523 DIEGO CAMARGO HOBUS                          1719584036        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          SECRETÁRIA DE ESCOLA NO
                                          DIA 06/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9722 06.11.2013    25948 ETIELI AZEVEDO MIGUEL                        2372561006        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          SECRETÁRIA DE ESCOLA NO
                                          DIA 06/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9723 06.11.2013    16188 CARMEN BEATRIZ ULRICH                       96963530068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          SECRETÁRIA DE ESCOLA NO
                                          DIA 06/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9724 06.11.2013    15023 NADIA SEIBEL BRENTANO                       83623175072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          SECRETÁRIA DE ESCOLA NO
                                          DIA 06/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9725 06.11.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIOS DE ESCOLA PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO DIA 06/11/13
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9738 07.11.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                    625,3900          625,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,39

  9739 07.11.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                           265,0000          265,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  9761 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    705    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   40.823,8800       40.823,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.823,88

  9762 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9773 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1731    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   23.479,8300       23.479,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.479,83

  9783 08.11.2013    18307 ROSELY SCHNEIDER                            29768160004        Dispensada       727    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DA
                                          DIRETORIA DA UNCME DIA 09/11/13
                                          NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9792 08.11.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR CONSELHEIRA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
                                          ENCONTRO DA DIRETORIA DA UNCME
                                          DIA 09/11/2013 EM LAGOA VERMELHA                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9793 08.11.2013     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE
                                          ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO
                                          PEDAGÓGICO AS REDES E SISTEMAS
                                          DE ENSINO NA IMPLANTAÇÃO DO
                                          PROINFÂNCIA EM MINICÍPIOS DA
                                          REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RS
                                          DIA 11/11/2013 EM ESTRELA/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9795 08.11.2013    24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA PARA PINTURA INTERNA DE
                                          SALA DE AULA EMEF ANDRADE NEVES                                  341,4000          341,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          341,40

  9800 08.11.2013    34477 JULIANA MARIA WAGNER DE MORAES              42316391087        Dispensada     10647    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
                                          PROFISSIONAL PARA ABORDAR O TEMA
                                          "DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO
                                          CICLO DA ALFABETIZAÇÃO"
                                          DIA 13/11/2013 PARA PROFESSORES
                                          DO ENSINO FUNDAMENTAL                                            565,0000          565,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,00

  9802 11.11.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    444,4700          444,47
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                28,3300           28,33
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   116,87
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          589,67

  9859 14.11.2013    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSPEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  9868 14.11.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032                                    252,0000          252,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

  9869 14.11.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032                                                   266,0000          266,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,00

  9870 14.11.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398                                                    96,0000           96,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  9871 14.11.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398                                                    54,0000           54,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  9873 14.11.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                     98,3000           98,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,30

  9877 18.11.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO DA EMEI MEU CANTINHO                                         297,7500          297,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,75

  9878 18.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR
                                          DA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                         120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9879 18.11.2013    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE
                                          ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS
                                          DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA MARIA/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  9880 18.11.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE
                                          ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS
                                          DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA MARIA/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  9881 18.11.2013    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE
                                          ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS
                                          DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA MARIA/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  9882 18.11.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SECRETÁRIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE
                                          SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO
                                          DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA
                                          ALFABETIZAÇÃO DIA 18/11/2013
                                          NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9897 18.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR SPLIT
                                          12.000 BTUS PARA SECRETÁRIA                                      660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9899 18.11.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10934    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          PIQUINIQUE DOS ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS NO DIA 22/11/2013                                        950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  9901 18.11.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      397,9800          397,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,98

  9902 18.11.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      195,1500          195,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,15

  9903 18.11.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  9904 18.11.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.920,0000        4.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.920,00

  9905 18.11.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      290,6500          290,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,65

  9906 18.11.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       91,4000           91,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,40

  9907 18.11.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      123,0000          123,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00

  9925 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          VANESSA BARBOSA SPOLAVORI                                      1.441,9400        1.441,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.441,94

  9961 20.11.2013     5004 CARLA PATRICIA DA SILVA                     75124319020        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9966 20.11.2013     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PELA 1ª INFÂNCIA
                                          MELHOR DIA 20/11/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA MARIA/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9967 20.11.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR SERVIDORAS DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
                                          SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO
                                          DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA
                                          ALFABETIZAÇÃO DIA 20/11/2013 EM
                                          SANTA MARIA/RS                                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9968 20.11.2013     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013                                     500,0000          500,00
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 9106/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  9991 21.11.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                          "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO"
                                          DIA 21/11/2013 EM PORTO ALEGRE                                    63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  9995 21.11.2013    15137 FLORICULTURA JARDINEIA LTDA               7923660000193        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE ARRANJOS
                                          ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO
                                          DA FORMATURA DO PNAIC                                            193,0000          193,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,00

 10029 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                   1.750,0900        1.750,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,09

 10030 22.11.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013                                     119,2900          119,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,29

 10065 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 70.592,4800       70.592,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.592,48

 10066 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

 10067 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.933,0700        3.933,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.933,07

 10068 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.028,6200        6.028,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.028,62

 10069 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10073 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.414,0000        1.414,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.414,00

 10089 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 40.128,8600       40.128,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.128,86

 10090 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    631,8900          631,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,89

 10091 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    820,5200          820,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,52

 10109 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    823,8200          823,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          823,82

 10112 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

 10113 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  7.750,3400        7.750,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.750,34

 10116 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

 10143 25.11.2013     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA
                                          DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10144 25.11.2013    26052 FRANCINE DREBES                              1700446029        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA
                                          DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10145 25.11.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA
                                          DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

 10146 25.11.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO
                                          PARA VISITA TÉCNICA DIA 25/11/13
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10155 25.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JUSSARA ERBES SAVOLDI                                          1.158,6900        1.158,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,69

 10165 25.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   15.017,6400       15.017,64
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.017,64

 10169 25.11.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Dispensada     10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.353,0000        1.353,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.353,00

 10172 25.11.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10367    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PINTURA EM FOGÃO DA
                                          DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                         502,0000          502,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          502,00

 10190 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE
                                          USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                      95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10205 26.11.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SACOS COM ENFEITES NATALINOS
                                          E FITILHOS PARA EMBRULHAR CAIXAS
                                          DE BOMBOM QUE SERÁ DISTRIBUIDO
                                          AOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS                               1.567,0000        1.567,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.567,00

 10220 26.11.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  7.843,5500        7.843,55
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               486,8400          486,84
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.663,15
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.993,54

 10224 26.11.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 10.374,4000       10.374,40
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               705,2600          705,26
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.319,52
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.399,18

 10230 27.11.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10833    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DVD DE USO NA
                                          EMEI MEU CANTINHO                                                 49,0000           49,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00

 10234 27.11.2013    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          EM JANELAS, PORTA E BANCOS DO
                                          REFEITÓRIO DA EMEF ALFREDO
                                          SCHNEIDER E LEOPOLDO KLEPKER                                   4.420,0000        4.420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.420,00

 10247 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     2.081,8400        2.081,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.081,84

 10248 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     4.128,3700        4.128,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.128,37

 10277 28.11.2013    18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA                   10193127000128        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ALGEROSAS ALUZINCO PARA USO
                                          NO TELHADO DA EMEF 24 DE MAIO                                    380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

 10298 29.11.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.964/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 27.665,9400       27.665,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.665,94

 10299 29.11.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.965/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                  8.022,0000        8.022,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.022,00

 10300 29.11.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 13.452,0000       13.452,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.452,00

 10301 29.11.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                  6.840,0000        6.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.840,00

 10302 29.11.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 13.224,0000       13.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.224,00

 10303 29.11.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 15.656,0000       15.656,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.656,00

 10304 29.11.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 26.296,0000       26.296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.296,00

 10305 29.11.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                  7.600,0000        7.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.600,00

 10306 29.11.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 23.256,0000       23.256,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.256,00

 10307 29.11.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 12.312,0000       12.312,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.312,00

 10308 29.11.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                  9.009,6100        9.009,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.009,61

 10309 29.11.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.965/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                  8.568,0000        8.568,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.568,00

 10310 29.11.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 3.966/2013
                                          DEZEMBRO/2013                                                 12.312,0000       12.312,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.312,00

 10317 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    9.364,6500        9.364,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.364,65

 10318 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    5.004,1500        5.004,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.004,15

 10335 29.11.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10934    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA
                                          ALUNOS DA EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                                          DIA 30/11/2013                                                   750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

 10339 29.11.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10367    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PINTURA, LIMPEZA
                                          E TROCA DE MANGUEIRA DO FOGÃO DA
                                          COZINHA NA EMEI MEU CANTINHO                                     560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

 10342 29.11.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SONORIZAÇÃO
                                          NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO NA
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER                                         1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

 10364 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.707,5000        1.707,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.707,50

 10365 29.11.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 039/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.763,5000        2.763,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.763,50

 10366 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.876,7400        1.876,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.876,74

 10416 29.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA CLARA MOREIRA                                            1.214,3500        1.214,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.214,35

 10428 29.11.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10833    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO
                                          DA IMPRESSORA BROTHER 8157                                       480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

 10438 29.11.2013     3446 COM. E TRANSP. TRES CACHOEIRAS  LTDA.    94763000000197        Dispensada     10959    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE SUCO DE UVA
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME DOAÇÃO DA CONAB                                         902,0000          902,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          902,00

 10448 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                   17.477,3600       17.477,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.477,36

 10449 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    9.421,2300        9.421,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.421,23

 10451 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10483 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 19.003,2000       19.003,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.003,20

 10484 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                 10.841,4300       10.841,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.841,43

 10486 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      567.273,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  9637 04.11.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA USO DE ALUNOS
                                          NA EMEF 24 DE MAIO DIA 08/11/13                                  600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  9816 11.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS HIDRAULICOS NA
                                          EMEI MEU CANTINHO                                                260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  9847 13.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10017  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PLOTAGEM DA QUADRA DE ESPORTES                                    48,5200           48,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,52

  9922 19.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS HIDRAULICOS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  9939 19.11.2013     3581 ASSOC. ESTUDANTES DA RS 419 NA UNIVATES   6185639000175        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM TRANSPORTES DE
                                          ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.080/2013                                     7.178,2200        7.178,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.178,22

  9940 19.11.2013    14661 ASSOC. ESTUDANTES UNIDOS DE TEUTONIA      7602021000126        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM TRANSPORTES DE
                                          ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.080/2013                                    24.179,2600       24.179,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.179,26

  9941 19.11.2013    16768 ASSOC.ESTUD.DE TEUTONIA NA UNIVATES-AETU 91570473000180        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM TRANSPORTES DE
                                          ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.080/2013                                    22.856,9600       22.856,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.856,96

  9942 19.11.2013     3362 ASSOC. ESTUD. DE TEUTONIA NA ULBRA-AETU   3825830000146        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM TRANSPORTES DE
                                          ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.080/2013                                     7.751,4300        7.751,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.751,43

  9943 19.11.2013    25048 ASSOC. UNIVERSIT. AMIGOS DA JV TURISMO   15572606000179        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM TRANSPORTES DE
                                          ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.080/2013                                    13.034,1300       13.034,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.034,13

 10128 22.11.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  10941    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA E PEQUENOS REPAROS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2013                                294.601,7000      294.601,70
                           Total do Empenho.......:                                                                      294.601,70

 10130 22.11.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  10942    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM
                                          ALVENARIA E CONCRETO DO CENTRO
                                          MUNICIPAL LEONEL MOURA BRIZOLA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 184/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 9675/2013)                                               57.474,8300       57.474,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.474,83

 10147 25.11.2013    34541 MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA             59104273000129        Dispensada     10943  1133
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ORE
                                          3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
                                          VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR
                                          COM PLATAFORMA)                                              250.500,0000      250.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      250.500,00

 10347 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10819  1002
                    1       80,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          LAJEADO PARA OS ALUNOS DA
                                          TEOBALDO CLOSS E EMEF 24 DE MAIO
                                          PARTICIPAREM FESTIVAL DE DANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          125,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,60

 10348 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10819  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          CIDADE DE ESTRELA DE ALUNOS
                                          DA ESCOLA GUILHERME SOMMER
                                          ASSISTIREM CAMPEONATO DE RUGBY
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      125,6000          125,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,60

 10349 29.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10819  1002
                    1      617,0000  KM   VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          CRUZ ALTA DE GRUPO DE DANÇA
                                          DO CEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA
                                          PARTICIPAR LANÇAMENTO DO LIVRO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,7000        1.665,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.665,90

 10350 29.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     10819  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          PROGRESSO DO CEMEF LEONEL DE
                                          MOURA BRIZOLA PARA PARTICIPAR
                                          DO BATIZADO DE CAPOEIRA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      477,0000          477,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,00

 10357 29.11.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                             942,4200          942,42
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          942,42

 10358 29.11.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 034/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    791,0000          791,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          791,00

 10359 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.524,3700        1.524,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.524,37

 10360 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.314,2500        2.314,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.314,25

 10361 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.932,3000        1.932,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.932,30

 10362 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 037/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    966,1500          966,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          966,15

 10363 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                     85,8800           85,88
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,88

 10367 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.160,1400        1.160,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,14

 10368 29.11.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 033/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    505,7600          505,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,76

 10369 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10370 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    496,8900          496,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,89

 10371 29.11.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 039/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.821,9500        2.821,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.821,95

 10372 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 037/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.223,0600        1.223,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.223,06

 10373 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    704,2600          704,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,26

 10374 29.11.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 034/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    784,0000          784,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,00

 10375 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 037/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    446,8800          446,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          446,88

 10376 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    595,8400          595,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,84

 10377 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    148,9600          148,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,96

 10378 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.992,8000        2.992,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.992,80

 10379 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.532,3200        2.532,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.532,32

 10380 29.11.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 033/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    775,6800          775,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          775,68

 10381 29.11.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 034/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.165,4000        1.165,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.165,40

 10382 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    532,3200          532,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,32

 10383 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.602,9300        2.602,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.602,93

 10384 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.362,5600        2.362,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,56

 10385 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 037/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    532,0000          532,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,00

 10386 29.11.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 033/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.054,8500        2.054,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.054,85

 10387 29.11.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 034/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                    822,7200          822,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,72

 10388 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.350,6300        6.350,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.350,63

 10389 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.902,7800        1.902,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.902,78

 10390 29.11.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 039/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.412,1700        2.412,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.412,17

 10391 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 037/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.000,3200        1.000,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,32

 10392 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.156,1800        1.156,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.156,18

 10393 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.960,8100        5.960,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.960,81

 10407 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10017  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          BANNER (PRATO SAUDÁVEL-EDUCAÇÃO)                                  70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

 10422 29.11.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA INTEGRAÇÃO DE
                                          ALUNOS DA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          DIA 07/12/2013                                                   600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 10423 29.11.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA INTEGRAÇÃO DE
                                          ALUNOS DA EMEF GUILHERME SOMMER
                                          DIA 07/12/2013                                                   600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      736.129,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  9647 04.11.2013    16222 AUDIO BASS-COM. DE PECAS P/VEICULOS LTDA  8781503000153        Dispensada     10786    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA
                                          EMEI SONHO DE CRIANÇA                                          2.415,0000        2.415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.415,00

  9763 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    718    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                  241.879,8600      241.879,86
                           Total do Empenho.......:                                                                      241.879,86

  9803 11.11.2013    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA ME               8948608000154        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 186/2013                                    914,6600          914,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          914,66

 10001 21.11.2013    34529 ASS. DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL     92965748000147        Inexigivel     10133    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSISTÊNCIA E
                                          FORMAÇÃO AOS CÍRCULOS DE JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAZ NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 196/2013                                 11.230,0000       11.230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.230,00

 10070 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                367.157,2900      367.157,29
                           Total do Empenho.......:                                                                      366.369,19

 10071 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.140,7400        5.140,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.140,74

 10072 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 41.184,7600       41.184,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.184,76

 10107 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.856,4700        5.856,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.856,47

 10108 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 58.364,4300       58.364,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.364,43

 10110 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    355,9800          355,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,98

 10127 22.11.2013    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Tomada Precos  10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO
                                          PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA
                                          INCÊNDIO PPCI, SPDA E REFORMA
                                          DA QUADRA DE ESPORTES E PRÉDIO
                                          DE DOIS PAVIMENTOS, INSTALAÇÃO
                                          HIDROSSSANITÁRIA NA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 222/2013                                247.834,6800      247.834,68
                           Total do Empenho.......:                                                                      247.834,68

 10129 22.11.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA E PEQUENOS REPAROS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2013                                200.000,0000      200.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.000,00

 10166 25.11.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.076,1400        1.076,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.076,14

 10167 25.11.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      202,0000          202,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00

 10168 25.11.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      788,4000          788,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          788,40

 10202 26.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIA SCHNEIDER                                                2.316,0600        2.316,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.316,06

 10246 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                    11.734,4400       11.734,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.734,44

 10319 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                   20.024,7300       20.024,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.024,73

 10394 29.11.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 033/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.459,9300        2.459,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.459,93

 10395 29.11.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 034/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.047,2800        1.047,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,28

 10396 29.11.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 035/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.164,1300        6.164,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.164,13

 10397 29.11.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 036/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.702,2800        1.702,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.702,28

 10398 29.11.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 039/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  9.902,2800        9.902,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.902,28

 10399 29.11.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 051/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  4.062,9400        4.062,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.062,94

 10400 29.11.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CONTRATO Nº 038/2013
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.733,7000        1.733,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.733,70

 10450 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                  103.468,8400      103.468,84
                           Total do Empenho.......:                                                                      103.468,84

 10485 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                106.007,5000      106.007,50
                           Total do Empenho.......:                                                                      106.007,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.454.236,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  9764 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    804     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    5.675,1700        5.675,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.675,17

  9765 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9819 11.11.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10584     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          SALÃO PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS
                                          DO MUNICIPIO DE TEUTôNIA QUE
                                          SERÁ DIA 29/11/2013                                            1.309,0000        1.309,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.309,00

  9846 13.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10167     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PLOTAGEM DE PAVILHÃO EM CONCRETO
                                          PRÉ-MOLDADO                                                       29,5200           29,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,52

  9885 18.11.2013    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  10933     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          12.000 BTUS PARA SECRETÁRIA                                    1.145,0000        2.290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,00

  9886 18.11.2013    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  10933     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          9.000 BTUS PARA SECRETÁRIA                                     1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

  9936 19.11.2013     5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA  91570598000100        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS DE ORNAMENTAÇÃO E
                                          FESTAS NATALINAS
                                          CONFORME LEI Nº 4.081/2013                                    40.800,0000       40.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.800,00

  9938 19.11.2013    12608 ASSOC.CULT.RECR.CORO MISTO L.HARMONIA TT 94186129000180        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS
                                          COM ORGANIZAÇÃO 12º CAMPEONATO
                                          MUNDIAL DO CIRCUITO DE DOWHILL
                                          TOP SKATE PRÓ-TEUTÔNIA                                        11.000,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

  9999 21.11.2013    34528 CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP    73211393000156        Pregão Reg Pr  10933     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT
                                          36.000 BTUS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.199,0000        4.199,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.199,00

 10074 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 11.714,9000       11.714,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.714,90

 10075 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.018,5600        5.018,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.018,56

 10133 25.11.2013    34539 MILTON EVALDO KREMER - ME                 7001089000150        Pregao Presen    848     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          DECORAÇÃO NATALINA PARA DIVERSOS
                                          PONTOS DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 220/2013                                 61.000,0000       61.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.000,00

 10212 26.11.2013     5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA       4864917000195        Dispensada       848     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONFECÇÃO DE FAIXAS BORDADAS
                                          PARA PREMIAÇÃO DAS SOBERANAS
                                          DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA/RS                                      294,0000          294,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

 10250 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       814     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       101,1700          101,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,17

 10282 28.11.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 378/2013)                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

 10316 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      770,1800          770,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,18

 10406 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10324     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          OUTDOOR NATAL - LONA IMPRESSA                                    590,0000          590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

 10444 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10445 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    2.517,5100        2.517,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.517,51

 10479 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.095,5300        1.095,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,53

 10480 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.557,3100        2.557,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.557,31

                           Total da Unidade.......:                                                                      158.841,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  2014 11.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             8,9000            8,90
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,90-

  2040 12.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              172,5800          172,58
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,30-

  2136 15.03.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr    995     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (BRITA)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AS                                66.000,0000       66.000,00
                                          PROPRIEDADES RURAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,92-

  5804 04.07.2013    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Dispensada       949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS
                                          PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
                                          DE FORMAÇÃO DE POMARES 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 132/2013                                  5.850,0000        5.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          652,50-

  8487 30.09.2013    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  10466     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RETROESCAVADEIRA NO ATERRO
                                          SANITÁRIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 10.800,0000       10.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00-

  9686 05.11.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10863     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE BOMBA LETO NO
                                          ATERRO SANITÁRIO                                               1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  9692 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA IRG 2494
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  9709 06.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          BALANCIAMENTO E CONSERTO DE
                                          PNEUS DO VEÍCULO FIAT STRADA
                                          PLACA ISK 6133
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   47,4600           47,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,46

  9736 07.11.2013    18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER                     99967421053        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          1ª PARCELA                                                     1.242,2800        1.242,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,28

  9766 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    928     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    8.080,6800        8.080,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.080,68

  9767 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9824 12.11.2013    20057 MAIKEL ALTMANN                               1193270073        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          2ª PARCELA                                                     1.479,2000        1.479,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,20

  9893 18.11.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.000,6100        5.000,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,61

  9924 19.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARIO JOSE DA SILVA                                            1.327,0000        1.327,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,00

  9948 20.11.2013    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada     10565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EMBREAGEM A ÓLEO DRESSER DA
                                          MÁQUINA PATRÓLA                                                5.120,0000        5.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.120,00

  9992 21.11.2013    19255 MOACIR BRACKMANN                            70280568053        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          2ª PARCELA                                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9993 21.11.2013    32207 GECI LAUTERT DICKEL                         72846666091        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                     1.785,6000        1.785,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.785,60

  9994 21.11.2013    25782 ILGA PLANTHOLT PAASCHEN                     52409350097        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                     8.400,0000        8.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.400,00

 10011 22.11.2013    19584 SINESIO ALFREDO WOLFART                     45318026087        Dispensada       982     1
                    1      318,2000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          2ª PARCELA                                                         4,0000        1.272,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,80

 10076 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 16.100,2200       16.100,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.100,22

 10077 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

 10078 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10105 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    382,8500          382,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          382,85

 10106 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                     76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

 10164 25.11.2013    26051 ANDREAS JOSE KEIL                           62385569000        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          1ª PARCELA                                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10206 26.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10951     1
                    1       26,0000  M2   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOCOS DE CONCRETO PVS PARA
                                          MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DA
                                          SECRETÁRIA                                                        23,0000          598,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,00

 10207 26.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10951     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  M2   PISO CERÂMICO (ITEM 21)                                            7,0000        1.400,00
                    2      100,0000       CIMENTO (ITEM 10)                                                 20,0000        2.000,00
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS
                                          ATIVIDADES DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

 10213 26.11.2013    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10697     1
                    1       50,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ADAPTADOR SOLDÁVEL (ITEM 10)
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5400           77,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

 10221 26.11.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    564,7300          564,73
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 170,8100          170,81
                                          NOVEMBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,54

 10227 27.11.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10952     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SENSOR DE LUZ 7MM DE USO NA
                                          SECRETÁRIA                                                         5,8500          877,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,50

 10251 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       935,6300          935,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,63

 10312 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.351,2900        1.351,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.351,29

 10336 29.11.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada       923     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 372/2013)                                                   600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 10345 29.11.2013    21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER                       1236292090        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NO
                                          MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO
                                          AGRÁRIO, SOBRE ADESÃO AO SUASA
                                          DIA 29/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10346 29.11.2013    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NO
                                          MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO
                                          AGRÁRIO, SOBRE ADESÃO AO SUASA
                                          DIA 29/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10420 29.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEU, MONTAGEM
                                          E BALANCIAMENTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   49,9600           49,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,96

 10425 29.11.2013    14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA                7105928000180        Chamamento Pu    991     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
                                          EM BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02/2013                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

 10446 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10447 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    3.520,9400        3.520,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.520,94

 10481 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10482 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.876,3600        5.876,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.876,36

                           Total da Unidade.......:                                                                       91.763,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  9768 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1004     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                      364,5600          364,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,56

  9769 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    2.659,2800        2.659,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,28

  9808 11.11.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                                          OUTUBRO/2013                                                  47.535,3600       47.535,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.535,36

  9809 11.11.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                                          OUTUBRO/2013                                                  59.469,6000       59.469,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.469,60

  9825 12.11.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          NOVEMBRO/2013                                                     74,3500           74,35
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,35

 10079 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.093,6800        1.093,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.093,68

 10080 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  3.484,2500        3.484,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.484,25

 10249 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       101,1700          101,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,17

 10322 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10249     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      171,1700          171,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,17

 10443 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

 10473 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                      159,1600          159,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,16

 10478 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.328,7200        1.328,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,72

 10510 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                    238,7500          238,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,75
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      117.841,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  1878 05.03.2013    18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME                     7698609000125        Dispensada     10369     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
                                          PLOTAGEM (QUADRA POLIESPORTIVA
                                          ARCO-ÍRIS)                                                        34,0000           34,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00-

  4154 21.05.2013    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  10601     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          E QUADRA POLIESPORTIVA COMO
                                          PROJETO DE REFORMA EM ÁREA
                                          EXISTENTE NO LOT. ARCO ÍRIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2013                                 67.248,9300       67.248,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,67-

  9732 07.11.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10315     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE LAVAJATO DE
                                          USO DA SECRETÁRIA                                                245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  9770 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1104     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    3.276,4900        3.276,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.276,49

  9771 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    1.551,2400        1.551,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.551,24

  9813 11.11.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10924     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MARCO E FECHADURA PARA PORTA
                                          NO POLIESPORTIVO                                                 440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

 10081 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  7.870,8000        7.870,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.870,80

 10082 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10126 22.11.2013    34535 FABIO RUCKS                              14988229000190        Dispensada     10515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO
                                          DE SKATE KAUAI                                                 1.450,0000        1.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

 10159 25.11.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO EM EVENTO "AÇÃO
                                          MUSICAL" MOVIMENTO JOVEM DE
                                          TEUTÔNIA NA ASSOCIAÇÃO LANGUIRU                                1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

 10181 25.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10945     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       74,0000  M2   BLOCO DE CONCRETO (ITEM 0001)                                     23,0000        1.702,00
                    2      500,0000  PÇ   MEIO FIO DE CONCRETO (ITEM 0002)                                  11,2900        5.645,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA
                                          SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.347,00

 10253 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                       231,2500          231,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,25

 10289 28.11.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10957     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      120,0000       SUPORTE PARA PRATELEIRA DE VIDRO                                   1,6000          192,00
                    2      150,0000       E PARAFUSOS 3,25 X 12                                              0,0300            4,50
                                          PARA USO NA SECRETÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,50

 10323 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      333,3300          333,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,33

 10338 29.11.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525                                                   265,0000          265,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

 10409 29.11.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10369     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          BANNER, ADESIVOS PARA MEDALHAS,
                                          ADESIVOS PARA TROFEUS, CRIAÇÃO
                                          DE ARTE E IMPRESSÃO EM PAPEL                                   1.305,6000        1.305,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.305,60

 10418 29.11.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                    9,9900            9,99
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,99

 10437 29.11.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       COXIM DIANTEIRO                                                   78,0000          156,00
                    2        1,0000       KIT LIMPEZA                                                       20,0000           20,00
                    3        2,0000       REPARO COXIM                                                      19,6000           39,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,20

 10439 29.11.2013    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  10600  1126
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 4153/2013                                                 20,6700           20,67
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,67

 10441 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.286,9000        1.286,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.286,90

 10442 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                      677,2600          677,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          677,26

 10476 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.718,1600        1.718,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.718,16

 10477 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       36.365,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  2143 15.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            18,1200           18,12
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,12-

  2706 01.04.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               29,1500           29,15
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,60-

  2707 01.04.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               80,7300           80,73
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,48-

  9695 05.11.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   47,2600           47,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,26

  9776 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10614     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    1.772,8600        1.772,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.772,86

  9777 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10727     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   14.295,9200       14.295,92
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.295,92

  9830 12.11.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          CONCEDIDO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                      1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9838 13.11.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  10927     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX 4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.244,8000        2.489,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.489,60

  9841 13.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10842     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS PARTICIPAREM
                                          DE FÓRUM DE COMBATE A VIOLÊNCIA
                                          CONTRA A MULHER EM LAJEADO/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      254,4000          254,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,40

  9842 13.11.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  10929     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX 4
                                          PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.244,8000        2.489,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.489,60

  9843 13.11.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO
                                          AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 15
                                          CONSTRUÇÃO DO CRAS                                               592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  9872 14.11.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10851     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MAÇANETA E CILINDRO PARA
                                          MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CRAS                                      37,3000           37,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,30

  9887 18.11.2013     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL PIM, DIA 20/11/13
                                          NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9895 18.11.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PENSÃO ALIMENTICIA
                                          NOVEMBRO/2013                                                    135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  9908 19.11.2013    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          AVALIATIVO E PROPOSITIVO
                                          PRONATEC - FIC DIA 20/11/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  9909 19.11.2013    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          AVALIATIVO E PROPOSITIVO
                                          PRONATEC - FIC DIA 20/11/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

 10003 21.11.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10741     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          (FOLHA EVA, CALCULADORA E LÁPIS)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       63,0500           63,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,05

 10004 21.11.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10741     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          (FOLHA DE DESENHO BRANCA)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

 10005 21.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10613     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRA GRES 18CM X 15CM X 45CM
                                          PARA AUXÍLIO HABITACIONAL DE
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                          3,9000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

 10006 21.11.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10613     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO
                                          PARA AUXÍLIO HABITACIONAL DE
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011
                                          REGISTRO DE PREÇOS                                                20,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 10007 21.11.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10613     1
                    1        1,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AREIA MÉDIA PARA AUXÍLIO
                                          HABITACIONAL DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011 E
                                          REGISTRO DE PREÇOS                                                79,4200           79,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,42

 10019 22.11.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          DE VILSON SCHNEIDER
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 9969/2013)                                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10020 22.11.2013    34530 FUNERARIA E GRANITOS FOLLMER LTDA - ME   14524906000110        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 10008/2013)                                                 500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

 10092 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 29.746,7600       29.746,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.746,76

 10093 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    252,8700          252,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,87

 10094 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    920,2500          920,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,25

 10111 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.155,4500        6.155,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,45

 10120 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

 10188 25.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10868     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE
                                          USO NA ENGENHARIA                                                 95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10214 26.11.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     10872     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM PARA
                                          LAJEADO PARA USUARIOS DO CRAS
                                          PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM
                                          REGIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA
                                          CONTRA MULHER                                                    254,4000          254,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,40

 10231 27.11.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          NATALIDADE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        169,5000          169,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,50

 10242 27.11.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10954     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR SPLIT PARA
                                          USO DA SECRETÁRIA                                                200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

 10252 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     1.173,8500        1.173,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.173,85

 10264 27.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10854     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TAINA PRISCILA KOVALSKI                                        1.277,0000        1.277,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,00

 10269 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10854     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN                                 1.277,0000        1.277,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,00

 10270 28.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10854     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARGRIT GRAVE                                                  1.161,8800        1.161,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,88

 10274 28.11.2013    34567 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO  10524306000109        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ABRIGAMENTO DE MENORES
                                          CONFORME MANDADO JUDICIAL
                                          EM ANEXO                                                       5.413,0600        5.413,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.413,06

 10276 28.11.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO ASILO
                                          PELLA BETHÂNIA - NOVEMBRO/2013                                 6.340,2500        6.340,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.340,25

 10278 28.11.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONVÊNIO AMAM - NOVEMBRO/2013                                  7.423,3400        7.423,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.423,34

 10287 28.11.2013    18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN               1847196071        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM MUNDIAL DOS
                                          DIREITOS HUMANOS DIA 12/12/2013
                                          EM BRASÍLIA                                                       55,3000           55,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,30

 10295 29.11.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          NATALIDADE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        169,5000          169,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,50

 10313 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.963,8700        1.963,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.963,87

 10314 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                      693,6100          693,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,61

 10440 29.11.2013     2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA                94865409000114        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM
                                          PARA ANDARILHO IR ATÉ BAGÉ                                        68,7000           68,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,70

 10470 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    5.549,4300        5.549,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.549,43

 10471 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    1.738,8600        1.738,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.738,86

 10505 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.007,5200        6.007,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.007,52

 10506 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

 10507 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  2.255,2800        2.255,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.255,28

 10513 29.11.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  10960     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS
                                          CORREDIÇAS METÁLICAS E ROLDANAS
                                          DE AÇO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      374,0000          748,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          748,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      112.976,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  2121 14.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10404  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        409,3300          409,33
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,33-

  2700 01.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              363,4600          363,46
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,60-

  9839 13.11.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  10665  1125
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX 4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.969,2200        1.969,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.969,22

  9840 13.11.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr  10928     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX 4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      520,3800          520,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,38

  9937 19.11.2013    20967 ASSOCIACAO DE ATLETISMO DOS VALES - AAVA 10776097000182        Dispensada     10940  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS
                                          DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO
                                          DO PROJETO ATLETISMO TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.082/2013                                     4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

 10297 29.11.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - DEZEMBRO/2013                                   64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2013                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                        6.907,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
14.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199

  9744 07.11.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10575     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA EPOXI PISO CINZA E ROLO
                                          23CM PARA USO DA SECRETARIA                                      142,9000          142,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,90

  9778 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10729     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                    1.551,2400        1.551,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.551,24

  9779 07.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10730     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013                                   14.004,9100       14.004,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.004,91

  9876 18.11.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10609     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7111876 DE REMENBRAMENTO E
                                          DESMEMBRAMENTO DO SOLO                                            60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 10117 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10492     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                    618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

 10118 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10495     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                 28.293,4100       28.293,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.293,41

 10119 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10496     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.761,1600        1.761,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.761,16

 10121 22.11.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10729     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO/2013                                                  5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.086,39

 10244 27.11.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10535     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - NOVEMBRO/2013                                     1.116,3900        1.116,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,39

 10328 29.11.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10536     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013                                    1.342,3300        1.342,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,33

 10468 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                    6.065,2800        6.065,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.065,28

 10469 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          13º SALÁRIO                                                      677,2600          677,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          677,26

 10503 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  6.695,8100        6.695,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.695,81

 10504 29.11.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO/2013                                                  1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       68.576,60

                           Total Geral............:                                                                    5.823.690,21

Teutonia                                ,14/03/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233