Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 8975 15.10.2013 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 10412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI EM BRASÍLIA DIAS 15 E 16/10/2013 PARA CLAUDIOMIR E MARCELO 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 30,00- 9680 05.11.2013 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 Dispensada 10177 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DE USO DA SECRETÁRIA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9681 05.11.2013 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 Dispensada 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DE USO DA SECRETÁRIA 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 9691 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PLACA IUP 8020 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 9737 07.11.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Dispensada 10229 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO E TOALHEIRO DE PLÁSTICO 245,0000 245,00 Total do Empenho.......: 245,00 9747 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 5.568,6700 5.568,67 Total do Empenho.......: 5.568,67 9780 08.11.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC NOVEMBRO/2013 47,3000 47,30 Total do Empenho.......: 47,30 9787 08.11.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA 1.372,6000 1.372,60 Total do Empenho.......: 1.372,60 9799 08.11.2013 21702 CARLOS EDUARDO BECKMANN 12816235000135 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUDANÇA E MONTAGEM DE MÓVEIS DA CÂMARA DE VEREADORES 1.060,0000 1.060,00 Total do Empenho.......: 1.060,00 9801 08.11.2013 34478 GILBERTO LUIZ HAUBENTHAL - ME 2571878000102 Dispensada 10057 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT E CORTINAS LINHÃO PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES 3.952,8000 3.952,80 Total do Empenho.......: 3.952,80 9854 14.11.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10057 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO E SIFÃO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES 26,6000 26,60 Total do Empenho.......: 26,60 9864 14.11.2013 7759 HERCIO VON MUHLEN 25515624068 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13 EM ILÓPOLIS/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9865 14.11.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13 EM ILÓPOLIS/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9866 14.11.2013 2750 MARELI LERNER VOGEL 59448903049 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA AVAT DIA 16/11/13 EM ILÓPOLIS/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9913 19.11.2013 15661 PEDRO HARTMANN 44187734015 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9914 19.11.2013 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9915 19.11.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 9916 19.11.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 9917 19.11.2013 12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA 91000588000139 Dispensada 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONES, AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRÉDIO ONDE ESTÁ A CÂMARA DE VEREADORES 2.996,2800 2.996,28 Total do Empenho.......: 2.996,28 10031 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 10.929,4100 10.929,41 Total do Empenho.......: 10.929,41 10032 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 44.915,4500 44.915,45 Total do Empenho.......: 44.915,45 10200 26.11.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10949 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - NOVEMBRO/2013 23,5000 23,50 Total do Empenho.......: 23,50 10217 26.11.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10479 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE OXIDAÇÃO DOS MICROFONES E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E MICROFONES 665,0000 665,00 Total do Empenho.......: 665,00 10218 26.11.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS MICROFONES 537,6300 537,63 Total do Empenho.......: 537,63 10226 27.11.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 27/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 10258 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 2.464,8000 2.464,80 Total do Empenho.......: 2.464,80 10285 28.11.2013 3203 BETO GAS LTDA 4849661000147 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS P13 E GAS P2 PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 10315 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10256 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 508,9200 508,92 Total do Empenho.......: 508,92 10472 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2.431,2200 2.431,22 Total do Empenho.......: 2.431,22 10508 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 9.804,9100 9.804,91 Total do Empenho.......: 9.804,91 10509 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 2.707,8000 2.707,80 Total do Empenho.......: 2.707,80 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 91.121,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 7945 12.09.2013 3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 Pregao Presen 10196 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCLUSÃO NO LOTE I, UM VEÍCULO TOYOTA MODELO COROLLA SEDAN GLI 1.8 ANO/MODELO 2013/2014 COM OS MESMOS CAPITAIS SEGURADOS DE ITENS COMPATÍVEIS JÁ INCLUSOS NA APÓLICE VIGENTE CONTRATO ORIGINAL Nº 085/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 310,0100 310,01 Total do Empenho.......: 310,01- 9586 30.10.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS OUTUBRO/2013 1.360,6300 1.360,63 Total do Empenho.......: 330,61- 9690 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ 2403 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 9748 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 13.729,1100 13.729,11 Total do Empenho.......: 13.729,11 9749 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 224 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 18.728,9900 18.728,99 Total do Empenho.......: 18.728,99 9775 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10028 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.692,4800 2.692,48 Total do Empenho.......: 2.692,48 9804 11.11.2013 17402 VOICE COMUNICACOES LTDA 7211968000106 Dispensada 10923 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 BLOCO M10 20,0000 40,00 2 1,0000 FONE FELITROW 120,0000 120,00 PARA USO NA CENTRAL TELEFÔNICA Total do Empenho.......: 160,00 10010 21.11.2013 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10700 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE COPOS VIDRO PARA USO NO GABINETE 25,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 10033 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.474,0100 2.474,01 Total do Empenho.......: 2.474,01 10034 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 39.104,9800 39.104,98 Total do Empenho.......: 39.104,98 10035 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 27.458,2300 27.458,23 Total do Empenho.......: 27.458,23 10036 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.921,3500 1.921,35 Total do Empenho.......: 1.921,35 10037 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 10095 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 26,00 10096 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 371,1000 371,10 Total do Empenho.......: 371,10 10208 26.11.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 103,7200 103,72 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 622,3200 1.244,64 EMCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS NOS DIA 27,28 E 29/11/2013 EM BRASILIA Total do Empenho.......: 1.348,36 10209 26.11.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 10342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO (TAXI) EM BRASILIA NOS DIAS 27 À 29/11/2013 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 128,00 10229 27.11.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregão Reg Pr 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DUAS PORTAS PARA USO NO GABINETE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 447,5000 447,50 Total do Empenho.......: 447,50 10233 27.11.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 10341 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE À BRASILIA E DE VOLTA A PORTO ALEGRE 2.691,8200 2.691,82 Total do Empenho.......: 2.691,82 10257 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 693,7500 693,75 Total do Empenho.......: 693,75 10321 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 855,8500 855,85 Total do Empenho.......: 855,85 10402 29.11.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Dispensada 208 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO/2013 CONFORME CONTRATO 005/2012 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 504/2013) 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10465 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 10466 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 8.176,9300 8.176,93 Total do Empenho.......: 8.176,93 10467 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 5.994,0200 5.994,02 Total do Empenho.......: 5.994,02 10500 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 10501 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 8.542,1400 8.542,14 Total do Empenho.......: 8.542,14 10502 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 5.994,0200 5.994,02 Total do Empenho.......: 5.994,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 144.935,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 6990 14.08.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10680 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS PARA USO DA SECRETÁRIA 19,0000 19,00 Total do Empenho.......: 19,00- 9712 06.11.2013 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES REGISTRO DE VEÍCULOS PARA INSTRUÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 13,8000 13,80 Total do Empenho.......: 13,80 9713 06.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 0,2800 0,28 Total do Empenho.......: 0,28 9720 06.11.2013 24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM PRECATÓRIA Nº 010/1.13.0033782-6 PROCESSO Nº 159/1.11.0002779-7 NILCE CAETANO CORRETORA DE SEGUROS DE VEÍCULOS LTDA DE EXECUÇÃO FISCAL 155,0200 155,02 Total do Empenho.......: 155,02 9733 07.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 9,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 43,0500 387,45 Total do Empenho.......: 387,45 9734 07.11.2013 25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATÓRIA Nº 033/1.13.0014852-7 PROCESSO Nº 159/1.11.0002668-5 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 9750 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9751 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 340 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 24.117,5000 24.117,50 Total do Empenho.......: 24.117,50 9781 08.11.2013 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATO COM PROCERGS, DISTRIBUIÇÃO DE EXPEDIENTE JUDICIAL ELETRÔNICO E INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES TCE 2.020,0000 2.020,00 Total do Empenho.......: 2.020,00 9784 08.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 7.634,0300 7.634,03 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,8300 0,83 Total do Empenho.......: 7.634,86 9785 08.11.2013 34448 PODER JUDICIARIO COMARCA DOURADOS Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.11.0002783-5 PRECATÓRIA Nº 0020149515-17 DE EXECUÇÃO FISCAL 273,6000 273,60 Total do Empenho.......: 273,60 9786 08.11.2013 34450 PODER JUDICIARIO COMARCA SAO JOSE Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF CITAÇÃO DE PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.12.0002959-7 PRECATÓRIA Nº 064/3.0036666-3 DE EXECUÇÃO FISCAL 18,7700 18,77 Total do Empenho.......: 18,77 9805 11.11.2013 17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 9664314000163 Pregao Presen 10136 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, VIGIA E MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 298/2011 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 8.559,3800 8.559,38 Total do Empenho.......: 8.559,38 9807 11.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUAIS DE CONDUÇÃO - PROCESSOS Nº 159/1.12.0003088-9 Nº 159/1.11.0003256-1 Nº 159/1.12.0002977-5 Nº 159/1.11.0002482-8 DE EXECUÇÃO FISCAL 172,2000 172,20 Total do Empenho.......: 172,20 9820 11.11.2013 34482 PODER JUDICIARIO COMARCA URUGUAIANA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA Nº 037/1.13.0008044-8 EXECUÇÃO FISCAL 96,3300 96,33 Total do Empenho.......: 96,33 9823 12.11.2013 23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN 10942457000179 Pregão Reg Pr 10926 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS (ITEM 03) PARA ALMOXARIFADO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.145,0000 1.145,00 Total do Empenho.......: 1.145,00 9860 14.11.2013 25334 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RGS 87019584000125 Dispensada 10090 1 1 1,0000 VALOR REF CÓPIA DE DOCUMENTOS PROCESSO Nº 001/1.07.0051677-1 130,2000 130,20 Total do Empenho.......: 130,20 9891 18.11.2013 269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI 91169367000199 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE NOVEMBRO/2013 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 9892 18.11.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE NOVEMBRO/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 9921 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA 813,1700 813,17 Total do Empenho.......: 813,17 9934 19.11.2013 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO PATRIMONIAL DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 94 DA LEI Nº 4320/64 E EM CONFORMIDADE COM PORTARIA STN 828/2011 E DECRETO MUNICIPAL 1970/2012 25.566,2000 25.566,20 Total do Empenho.......: 25.566,20 9954 20.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 1.052,9800 1.052,98 Total do Empenho.......: 1.052,98 9962 20.11.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA Nº 047/1.13.02002584-1 Nº 047/1.13.0002590-6 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 157,50 Total do Empenho.......: 157,50 9963 20.11.2013 18635 PODER JUDICIARIO DE NOVO HAMBURGO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA Nº 019/1.13.0021675-9 PROCESSO Nº 159/1.11.0002796-7 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 9964 20.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE GUIA CONDUÇÃO DE PROCESSOS Nº 159/1.12.0002896-5 Nº 159/1.12.0002906-6 Nº 159/1.11.0002390-2 DE EXECUÇÃO FISCAL 129,1500 129,15 Total do Empenho.......: 129,15 9965 20.11.2013 24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM PRECATÓRIA Nº 044/1.13.0004947-4 PROCESSO Nº 159/1.11.0002797-5 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 9974 20.11.2013 34519 COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA Nº 049/1.13.0003167-4 PROCESSO Nº 159/1.11.0003061-5 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 10038 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 41.922,3700 41.922,37 Total do Empenho.......: 41.922,37 10039 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.986,6000 5.986,60 Total do Empenho.......: 5.986,60 10040 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10041 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 10042 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.288,7300 5.288,73 Total do Empenho.......: 5.288,73 10097 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.971,1000 2.971,10 Total do Empenho.......: 2.971,10 10124 22.11.2013 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE BUCHA) NA TURBINA DO AR CONDICIONADO DE USO NO SETOR DA INFORMÁTICA 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 10157 25.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 181,0400 181,04 Total do Empenho.......: 181,04 10160 25.11.2013 34545 PODER JUDICIARIO COMARCA GARIBALDI Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE PRECATÓRIA Nº 051/1.13.0003057-5 PROCESSO Nº 159/1.12.0002811-6 DE (HOTÊNCIA ACADROLI) EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 10191 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE USO NA SECRETÁRIA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 10216 26.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 159/1.12.0002991-0 Nº 159/1.12.0003004-8 Nº 159/1.10.0002818-0 Nº 159/1.08.0003054-7 DE EXECUÇÃO FISCAL 212,1000 212,10 Total do Empenho.......: 212,10 10262 27.11.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10680 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS PARA USO NO PATRIMÔNIO 19,0000 19,00 Total do Empenho.......: 19,00 10271 28.11.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2013 1.592,9700 1.592,97 Total do Empenho.......: 1.592,97 10283 28.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA EM CONDUÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO Nº 159/1.10.0000994-0 43,0500 43,05 (ADEMIR DE ALMEIDA) Total do Empenho.......: 43,05 10284 28.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTA DE CUSTAS PROCESSUAIS, CAUTELAR INOMINADA DE HELIO RECKZIEGEL DISTRIBUIÇÃO, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 159,8300 159,83 Total do Empenho.......: 159,83 10288 28.11.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10956 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE PORTA NO SETOR 28,6000 28,60 Total do Empenho.......: 28,60 10293 28.11.2013 34570 PODER JUDICIARIO COMARCA TRIUNFO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PRECATÓRIA Nº 139/1.13.0002316-6 PROCESSO Nº 159/1.11.0003190-5 DE EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 10294 29.11.2013 3102 LINQ INFORMATICA LTDA 5147697000141 Pregao Presen 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,0000 6.700,00 CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 Total do Empenho.......: 6.700,00 10311 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 3.644,1200 3.644,12 Total do Empenho.......: 3.644,12 10334 29.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA COM GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.12.0003000-5 43,0500 43,05 Total do Empenho.......: 43,05 10352 29.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 3.508,9100 3.508,91 ICMS-DESONERAÇÃO DAS ESPORTAÇÕES 108,7400 108,74 Total do Empenho.......: 3.617,65 10353 29.11.2013 24319 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRAMANDAI Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA CONDUÇÃO PRECATÓRIA Nº 073/1.13.0016267-0 PROCESSO Nº 159/1.11.0002878-5 EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 10354 29.11.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA CONDUÇÃO PRECATÓRIA Nº 047/1.13.0002885-0 PROCESSO Nº 159/1.11.0002805-0 EXECUÇÃO FISCAL 78,7500 78,75 Total do Empenho.......: 78,75 10405 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10709 1 1 20,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DO SETOR (PROIBIDO FUMAR) 5,3900 107,80 Total do Empenho.......: 107,80 10463 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10464 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 11.943,5000 11.943,50 Total do Empenho.......: 11.943,50 10498 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10499 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 12.728,3800 12.728,38 Total do Empenho.......: 12.728,38 10514 29.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP NOVEMBRO/2013 34.508,7500 34.508,75 Total do Empenho.......: 34.508,75 10515 29.11.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP NOVEMBRO/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 10514/2013) 116,4400 116,44 Total do Empenho.......: 116,44 Total da Unidade.......: 216.799,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 2252 21.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 15,0000 15,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 15,00- 5938 10.07.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA USO NA SECRETÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.230,0000 1.230,00 Total do Empenho.......: 1.230,00- 7477 28.08.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 2,95- 9674 05.11.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 9689 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FIESTA PLACA IPV 5849 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 9752 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 406 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 29.528,0500 29.528,05 Total do Empenho.......: 29.528,05 9753 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9797 08.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WOLNEY GREGORIUS 3.737,1000 3.737,10 Total do Empenho.......: 3.737,10 9835 13.11.2013 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES SECRETÁRIA DA FAZENDA PARA CURSO NA TECNOSWEB DIA 14/11/2013 NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9875 18.11.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 10932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL RENPAC 34,6400 34,64 Total do Empenho.......: 34,64 9911 19.11.2013 1366 LIANE AULER 42810388091 Dispensada 431 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - OBTV E PRESTAÇÕES DE CONTAS, DIAS 25 E 26/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 9985 21.11.2013 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10081 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 9287/2013) 4.571,5200 4.571,52 Total do Empenho.......: 4.571,52 9990 21.11.2013 7004 FABIANO ECKEL 56000634072 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO" DIA 21/11/2013 EM PORTO ALEGRE 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 10016 22.11.2013 22510 JEFFERSON ALCIONE DOS SANTOS LIMA 93438834049 Dispensada 431 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS LIANE AULER E INGRID ELISA HAUSCHILD PARA CURSO NA DPM E TRIBUNAL DE CONTAS DIAS 25 E 26/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 10021 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 122,7000 122,70 Total do Empenho.......: 122,70 10043 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 37.341,6800 37.341,68 Total do Empenho.......: 37.341,68 10044 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10045 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 4.976,1200 4.976,12 Total do Empenho.......: 4.976,12 10046 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.088,6300 5.088,63 Total do Empenho.......: 5.088,63 10047 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 452 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 10098 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.343,6200 3.343,62 Total do Empenho.......: 3.343,62 10114 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 129,9800 129,98 Total do Empenho.......: 129,98 10123 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 418 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE DOS CONTRATOS Nº 0400691-26/2012 Nº 0390307-33 Nº 0390086-60 Nº 0390479-12 Nº 0365638-10 Nº 0337342-55 60,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 10186 25.11.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE RELATIVO A TAXA DE LICENÇA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ISSQN 2.134,5200 2.134,52 Total do Empenho.......: 2.134,52 10222 26.11.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 2.081,1500 2.081,15 AUXÍLIO TRANSPORTE 47,3600 47,36 VALE ALIMENTAÇÃO 161,8200 161,82 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 2.290,33 10225 26.11.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 784,3600 784,36 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 170,8100 170,81 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 1.005,17 10256 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 1.816,9400 1.816,94 Total do Empenho.......: 1.816,94 10320 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 3.040,5300 3.040,53 Total do Empenho.......: 3.040,53 10343 29.11.2013 21645 DPM PROMOCOES DE NEGOCIOS LTDA 11787282000135 Dispensada 10958 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO "GUIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AS PROVEDÊNCIAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 10403 29.11.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO/2013 CONFORME CONTRATO 005/2012 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 506/2013) 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10404 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 10410 29.11.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO (ITEM 103) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.230,0000 1.230,00 Total do Empenho.......: 1.230,00 10461 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10462 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 11.401,3600 11.401,36 Total do Empenho.......: 11.401,36 10496 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.328,7200 1.328,72 Total do Empenho.......: 1.328,72 10497 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 12.112,6900 12.112,69 Total do Empenho.......: 12.112,69 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 134.726,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 367 11.01.2013 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Pregão Reg Pr 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2013 490.000,0000 490.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 35.000,00- 1398 20.02.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregão Reg Pr 10311 1 1 50,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRISCO DE BASALTO) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIA PÚBLICAS 28,6100 1.430,50 Total do Empenho.......: 1.430,50- 2195 18.03.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 186,0000 186,00 Total do Empenho.......: 186,00- 5104 18.06.2013 17134 GERSON LUTZ 44443501053 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA IHH 9025 63,0000 63,00 Total do Empenho.......: 63,00- 5127 19.06.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 78,5000 78,50 Total do Empenho.......: 78,50- 9038 17.10.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00- 9638 04.11.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10918 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO 3.475,0000 3.475,00 Total do Empenho.......: 3.475,00 9639 04.11.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 9645 04.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 9038/2013) 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 9656 04.11.2013 25979 RAFAEL SEBBEN 17165071000147 Pregão Reg Pr 10921 1 1 10,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA DE 15CM COM CABO (ITEM 018) PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO 19,7000 197,00 Total do Empenho.......: 197,00 9657 04.11.2013 21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169 Pregão Reg Pr 10275 1 1 10,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA (ITEM 027) PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO 70,0000 700,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 700,00 9658 04.11.2013 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 Pregão Reg Pr 10295 1 1 50,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ (ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 203,5000 10.175,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10.175,00 9659 04.11.2013 25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA 12881324000165 Pregão Reg Pr 10295 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO MASSA ASFÁLTICA (ITEM 09) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9660 04.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10295 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO (ITEM 010) 20,0000 2.000,00 2 400,0000 PEDRA GRES 15CM X 25CM X 45CM (ITEM 019) 3,1000 1.240,00 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.240,00 9661 04.11.2013 25850 CLAUDETE CASOTTO - ME 6269699000176 Pregão Reg Pr 10922 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 70W (ITEM 170) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30,7000 3.070,00 Total do Empenho.......: 3.070,00 9662 04.11.2013 17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregão Reg Pr 10922 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO DE 70W (ITEM 114) PARA SETOR ILUMINAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8,8000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 9663 04.11.2013 24279 J. B. RIBEIRO ME 14806911000115 Pregão Reg Pr 10922 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ITEM 173) PARA USO NO SETOR DA ILUMINAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10,3000 1.030,00 Total do Empenho.......: 1.030,00 9676 05.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.031 4.498,3000 4.498,30 Total do Empenho.......: 4.498,30 9677 05.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.031 21.020,1500 21.020,15 Total do Empenho.......: 21.020,15 9678 05.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO Nº 2.02.048.020 41.713,2100 41.713,21 Total do Empenho.......: 41.713,21 9679 05.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO Nº 2.02.048.020 15.307,3400 15.307,34 Total do Empenho.......: 15.307,34 9684 05.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 BATERIA 170 AH PIONEIRO 375,0000 375,00 2 2,0000 BATERIA 150 AH JUPTER 385,0000 770,00 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA (CAMINHÃO) Total do Empenho.......: 1.145,00 9685 05.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 (LUZ RÉ E ÓLEO) 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 9687 05.11.2013 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES 92 PLACA IHH 9047 1.054,4000 1.054,40 Total do Empenho.......: 1.054,40 9688 05.11.2013 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA IHH 9047 4.590,4000 4.590,40 Total do Empenho.......: 4.590,40 9696 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 496,3900 496,39 Total do Empenho.......: 496,39 9698 05.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WERNER DALFERD 2.078,9100 2.078,91 Total do Empenho.......: 2.078,91 9699 05.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ARNILDO SCHNEIDER 2.167,6800 2.167,68 Total do Empenho.......: 2.167,68 9704 06.11.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA DRESSER 2.064,0000 2.064,00 Total do Empenho.......: 2.064,00 9707 06.11.2013 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 1224 267,0800 267,08 Total do Empenho.......: 267,08 9708 06.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 1.159,5200 1.159,52 Total do Empenho.......: 1.159,52 9710 06.11.2013 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 9711 06.11.2013 25965 JOSE LUIS DA SILVA & CIA LTDA - ME 8154719000199 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RADIADOR DO BRITADOR DE USO DA SECRETÁRIA 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 9726 06.11.2013 23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA 7176492000110 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS EM GERAL 5.854,0000 5.854,00 Total do Empenho.......: 5.854,00 9728 06.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA PAMELA CRISTINA MACHADO DA ROSA 1.871,4100 1.871,41 Total do Empenho.......: 1.871,41 9729 07.11.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 969,4000 969,40 Total do Empenho.......: 969,40 9730 07.11.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 2.240,0000 2.240,00 Total do Empenho.......: 2.240,00 9740 07.11.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 1.086,2300 1.086,23 Total do Empenho.......: 1.086,23 9741 07.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 614,0000 614,00 Total do Empenho.......: 614,00 9742 07.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO LWV 6737 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 9743 07.11.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 342,3800 342,38 Total do Empenho.......: 342,38 9745 07.11.2013 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS 345,0000 345,00 Total do Empenho.......: 345,00 9754 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 76.968,8600 76.968,86 Total do Empenho.......: 76.968,86 9755 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9796 08.11.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 335,0000 335,00 Total do Empenho.......: 335,00 9798 08.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROMALINO CLARO DE ALMEIDA 1.873,4100 1.873,41 Total do Empenho.......: 1.873,41 9810 11.11.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 9811 11.11.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PNEU 12,4 X 24 (ITEM 018) 772,0000 1.544,00 2 2,0000 PNEU 16,9 X 30 (ITEM 019) 1.570,0000 3.140,00 3 2,0000 CAMARA AR (ITEM 021) 205,0000 410,00 PARA USO NO TRATOR AGRICOLA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.094,00 9812 11.11.2013 20716 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 511 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR (ITEM 020) PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA 100,0000 200,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 200,00 9817 11.11.2013 7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER 9601228004 Dispensada 505 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 108,0000 CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO 7,2900 787,32 2 47,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 685,26 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 1.472,58 9827 12.11.2013 25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA 5739608000156 Pregão Reg Pr 10295 1 1 40,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO 0,40 (ITEM 009) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 40,6900 1.627,60 Total do Empenho.......: 1.627,60 9832 12.11.2013 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA 5.956,9000 5.956,90 Total do Empenho.......: 5.956,90 9833 12.11.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 49,4500 49,45 Total do Empenho.......: 49,45 9834 12.11.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 9836 13.11.2013 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10922 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HORIMETRO DIGITAL (ITEM 110) PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 214,1000 214,10 Total do Empenho.......: 214,10 9837 13.11.2013 25849 BRUNO PETINATI - ME 15025806000101 Pregão Reg Pr 533 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE TELEFONE TIPO FE-100 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 204,0000 612,00 Total do Empenho.......: 612,00 9845 13.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM AV. 1 LESTE COM 10 SUL 262,5000 262,50 PLOTAGEM PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TEUTÔNIA 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 288,50 9852 13.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE PLACAS DE TRÂNSITO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO 1.456,3700 1.456,37 Total do Empenho.......: 1.456,37 9853 13.11.2013 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10922 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS VIAS PÚBLICAS 6.279,1000 6.279,10 Total do Empenho.......: 6.279,10 9861 14.11.2013 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10931 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PART SORT STARTER SS W07 PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO 8 CANABARRO 1.300,0000 1.300,00 Total do Empenho.......: 1.300,00 9894 18.11.2013 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NOVEMBRO/2013 640,3100 640,31 Total do Empenho.......: 640,31 9898 18.11.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10311 1 1 20,0000 M3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIÃO PARA VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 61,6000 1.232,00 Total do Empenho.......: 1.232,00 9920 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HERCIO SCHAURICH 985,5700 985,57 Total do Empenho.......: 985,57 9926 19.11.2013 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10936 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE "ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS" PARA SERVIDORA: LIANE AULER 398,0000 398,00 Total do Empenho.......: 398,00 9944 20.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 1.055,0000 1.055,00 Total do Empenho.......: 1.055,00 9945 20.11.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 1.368,4400 1.368,44 Total do Empenho.......: 1.368,44 9946 20.11.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 1.593,9600 1.593,96 Total do Empenho.......: 1.593,96 9947 20.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 9955 20.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NOELI OBERMEIER RUBENICH 1.158,6900 1.158,69 Total do Empenho.......: 1.158,69 9970 20.11.2013 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 Dispensada 10275 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 75,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 1.093,50 2 99,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO 7,2900 721,71 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS Total do Empenho.......: 1.815,21 9971 20.11.2013 18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL 893878057 Dispensada 10275 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 116,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 1.691,28 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 1.691,28 9972 20.11.2013 2454 ERNI KEIL 57805393087 Dispensada 10275 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 233,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO 7,2900 1.698,57 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 1.698,57 9973 20.11.2013 32692 EDSON KEIL 57805385068 Dispensada 10275 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 116,0000 CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 14,5800 1.691,28 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 1.691,28 9996 21.11.2013 14138 LISLIE MARI SIPPEL 6122727000128 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO NA SECRETÁRIA 4.357,0000 4.357,00 Total do Empenho.......: 4.357,00 10002 21.11.2013 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 95024857000158 Convite 561 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LIMPEZA, REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O LAR DE IDOSOS OPA HAUS CONFORME CONTRATO Nº 221/2013 42.979,8500 42.979,85 Total do Empenho.......: 42.979,85 10009 21.11.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10308 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO NO PARQUE DE MÁQUINAS 135,0000 135,00 Total do Empenho.......: 135,00 10013 22.11.2013 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETRO PLACA INA 8717 E MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO(TORNO E SOLDA) 318,0000 318,00 Total do Empenho.......: 318,00 10022 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 6.322,4700 6.322,47 Total do Empenho.......: 6.322,47 10048 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 121.797,7000 121.797,70 Total do Empenho.......: 121.797,70 10049 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.609,2700 3.609,27 Total do Empenho.......: 3.609,27 10050 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 11.913,6500 11.913,65 Total do Empenho.......: 11.913,65 10051 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 760,1800 760,18 Total do Empenho.......: 760,18 10052 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.056,3500 3.056,35 Total do Empenho.......: 3.056,35 10053 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10057 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 13.240,5500 13.240,55 Total do Empenho.......: 13.240,55 10099 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.323,4400 1.323,44 Total do Empenho.......: 1.323,44 10122 22.11.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IHR 3092 411,0000 411,00 Total do Empenho.......: 411,00 10148 25.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS 586,2100 586,21 Total do Empenho.......: 586,21 10158 25.11.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 511 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12 X 16,5 (ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 651,0000 3.906,00 Total do Empenho.......: 3.906,00 10192 25.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 10195 25.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10896 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR (REGULADOR DE GRAUS E RELÉ) 73,0000 73,00 Total do Empenho.......: 73,00 10201 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DEOCLESIO DE OLIVEIRA 847,7300 847,73 Total do Empenho.......: 847,73 10203 26.11.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 JOGO DE LONAS 135,0000 135,00 2 2,0000 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 390,0000 780,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 Total do Empenho.......: 915,00 10232 27.11.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTO RÁDIO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA 421,0000 421,00 Total do Empenho.......: 421,00 10236 27.11.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA GABINE DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 485,0000 485,00 Total do Empenho.......: 485,00 10237 27.11.2013 16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA. 9226841000196 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO PNEUS E BALANCIAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS 106,3100 106,31 Total do Empenho.......: 106,31 10238 27.11.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETÁRIA 1.971,0000 1.971,00 Total do Empenho.......: 1.971,00 10239 27.11.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA 1.409,0000 1.409,00 Total do Empenho.......: 1.409,00 10240 27.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MÁQUINA CARREGADEIRA 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 10243 27.11.2013 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Pregao Eletro 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ESPECIAL PARA ABASTECER O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 CONFORME CONTRATO Nº 166/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 1.863,7500 1.863,75 Total do Empenho.......: 1.863,75 10255 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 6.674,7300 6.674,73 Total do Empenho.......: 6.674,73 10260 27.11.2013 32275 SENEZI DA CRUZ RODRIGUES 60470798068 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 10267 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO JOSE WALTER 2.092,6400 2.092,64 Total do Empenho.......: 2.092,64 10268 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JANDIR VILIBALDO FRITSCHER 1.223,3500 1.223,35 Total do Empenho.......: 1.223,35 10290 28.11.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE ATIVIDADES DA SECRETÁRIA 120,4000 120,40 Total do Empenho.......: 120,40 10296 29.11.2013 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 335/2013) 1.025,9500 1.025,95 Total do Empenho.......: 1.025,95 10324 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 14.355,7500 14.355,75 Total do Empenho.......: 14.355,75 10326 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.027,0200 1.027,02 Total do Empenho.......: 1.027,02 10337 29.11.2013 32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME 10792694000109 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA PLACA IHH 9047 E CAMINHÃO PLACA IHH 9025 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 10355 29.11.2013 3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE E PINO AÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224 510,0000 510,00 Total do Empenho.......: 510,00 10401 29.11.2013 25793 ELISANDRO FARIAS MERENCIA 99339285034 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 10414 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CEDENIR ALBINO ECHER 2.577,2500 2.577,25 Total do Empenho.......: 2.577,25 10415 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR IVO JOÃO FREISLEBEN 1.788,2900 1.788,29 Total do Empenho.......: 1.788,29 10421 29.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 1.719,0400 1.719,04 Total do Empenho.......: 1.719,04 10427 29.11.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DE USO NA SECRETÁRIA 40,7000 40,70 Total do Empenho.......: 40,70 10456 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10460 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 31.010,1500 31.010,15 Total do Empenho.......: 31.010,15 10491 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10494 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 2.403,6400 2.403,64 Total do Empenho.......: 2.403,64 10495 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 32.276,4500 32.276,45 Total do Empenho.......: 32.276,45 Total da Unidade.......: 554.718,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 9757 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 583 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 4.146,8400 4.146,84 Total do Empenho.......: 4.146,84 10100 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 194,9700 194,97 Total do Empenho.......: 194,97 10327 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 684,6800 684,68 Total do Empenho.......: 684,68 10458 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.752,9200 1.752,92 Total do Empenho.......: 1.752,92 10492 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.894,5500 1.894,55 Total do Empenho.......: 1.894,55 Total da Unidade.......: 8.673,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 9673 05.11.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 SELOS DE R$ 0,80 0,8000 120,00 2 150,0000 SELOS DE R$ 1,20 1,2000 180,00 PARA CORREIO DE CANABARRO Desconto...............: 30,00 Total do Empenho.......: 270,00 9756 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 582 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 1.036,6300 1.036,63 Total do Empenho.......: 1.036,63 10059 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 2.073,2500 2.073,25 Total do Empenho.......: 2.073,25 10254 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 191,7800 191,78 Total do Empenho.......: 191,78 10325 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 99,1000 99,10 Total do Empenho.......: 99,10 10459 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 452,5800 452,58 Total do Empenho.......: 452,58 10493 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 452,5800 452,58 Total do Empenho.......: 452,58 Total da Unidade.......: 4.575,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 9758 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 588 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 6.610,8200 6.610,82 Total do Empenho.......: 6.610,82 9884 18.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS 2.650,7000 2.650,70 Total do Empenho.......: 2.650,70 10023 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 513,0200 513,02 Total do Empenho.......: 513,02 10054 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 4.964,3900 4.964,39 Total do Empenho.......: 4.964,39 10055 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 903,0900 903,09 Total do Empenho.......: 903,09 10056 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 265,8700 265,87 Total do Empenho.......: 265,87 10058 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 907,4200 907,42 Total do Empenho.......: 907,42 10101 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 106,3400 106,34 Total do Empenho.......: 106,34 10170 25.11.2013 32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT 4151335000161 Pregão Reg Pr 10903 1 1 2000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO (ITEM 014) PARA USO NO SETOR DA ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0800 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 10171 25.11.2013 21015 CENTER SPONCHIADO LTDA 4418934000107 Pregão Reg Pr 10903 1 1 15,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETEIRO (ITEM 120) PARA USO NO SETOR DA ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 63,9000 958,50 Total do Empenho.......: 958,50 10185 25.11.2013 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 14493131000162 Dispensada 10947 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TAMPA NO SETOR DE ÁGUA DE TEUTÔNIA 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 10204 26.11.2013 23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN 10942457000179 Pregão Reg Pr 10950 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO 1.145,0000 1.145,00 Total do Empenho.......: 1.145,00 10292 28.11.2013 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A NOVEMBRO/2013 115,5000 115,50 Total do Empenho.......: 115,50 10457 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2.349,3000 2.349,30 Total do Empenho.......: 2.349,30 Total da Unidade.......: 22.149,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 8808 07.10.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.150,0000 3.150,00 Total do Empenho.......: 350,00- 9061 18.10.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2 16,0600 16,06 Total do Empenho.......: 0,03- 9640 04.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 10809 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 3.156,5300 3.156,53 Total do Empenho.......: 3.156,53 9641 04.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REF LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 9642 04.11.2013 3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU 4683189000115 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 9643 04.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10809 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 149,8000 3.745,00 Total do Empenho.......: 3.745,00 9644 04.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.150,0000 3.150,00 Total do Empenho.......: 3.150,00 9646 04.11.2013 20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME 11191737000155 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SESSÕES DE REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 71,2500 71,25 Total do Empenho.......: 71,25 9649 04.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.525,0000 3.525,00 Total do Empenho.......: 3.525,00 9672 04.11.2013 3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 Pregao Presen 10200 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS LOGAN EXP 1.6 8V HF, MARCA RENAULT ANO/MODELO 2013, ZERO QUILÔMETRO PLACAS IUQ 4304 E IUQ 4316 COM MESMOS CAPITAIS SEGURADOS CONFORME CONTRATO Nº 085/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 368,2200 368,22 Total do Empenho.......: 368,22 9682 05.11.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT REGULARIZAÇÃO DE PORÃO NO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 9683 05.11.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 9693 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 413,5500 413,55 Total do Empenho.......: 413,55 9705 06.11.2013 13745 BRUNA MENDES DA SILVA 6538132000158 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 356,0000 356,00 Total do Empenho.......: 356,00 9714 06.11.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0 44,5400 44,54 Total do Empenho.......: 44,54 9715 06.11.2013 26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA 9454684000176 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA AMG 1558 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 9727 06.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANA GAUER 1.066,1400 1.066,14 Total do Empenho.......: 1.066,14 9735 07.11.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT AMPLIAÇÃO DE COBERTURA NO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 9746 07.11.2013 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 042/2010 E LEI Nº 3425/2010 13.746,4900 13.746,49 Total do Empenho.......: 13.746,49 9759 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9760 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 627 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 189.935,9900 189.935,99 Total do Empenho.......: 189.935,99 9790 08.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTATIL PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 9791 08.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 9794 08.11.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, EXAMES, ALTAS E BAIXAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 18,9900 189,90 Total do Empenho.......: 189,90 9815 11.11.2013 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 7.255,0000 7.255,00 Total do Empenho.......: 7.255,00 9821 12.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA HAAS 1.856,7600 1.856,76 Total do Empenho.......: 1.856,76 9822 12.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZABETE PLAUTZ 818,4700 818,47 Total do Empenho.......: 818,47 9826 12.11.2013 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 139,1000 139,10 Total do Empenho.......: 139,10 9829 12.11.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 9831 12.11.2013 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TAQUARI DIA 13/11/13 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9848 13.11.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 9849 13.11.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 9855 14.11.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPE DE BAIXA E ALTA NA CLINICA RECOMEÇAR DIA 14/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9856 14.11.2013 2498 SIRLEI SIGLINDE KOEFENDER 41859650015 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 9867 14.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DEBORA SPECHT 1.099,4700 1.099,47 Total do Empenho.......: 1.099,47 9883 18.11.2013 15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE E OUTRO 97433039015 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9888 18.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 623 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOVEMBRO/2013 111.800,0000 111.800,00 Total do Empenho.......: 111.800,00 9889 18.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVO A CIRURGIAS - NOVEMBRO/2013 18.700,0000 18.700,00 Total do Empenho.......: 18.700,00 9890 18.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE DA MULHER GESTANTE - NOVEMBRO/2013 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 45.000,00 9896 18.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE ELIS WATHIER MULLER 1.750,5700 1.750,57 Total do Empenho.......: 1.750,57 9900 18.11.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10935 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1 76,4400 76,44 Total do Empenho.......: 76,44 9910 19.11.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 9912 19.11.2013 3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR 42807310044 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE NO DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9918 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA 702,0400 702,04 Total do Empenho.......: 702,04 9919 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS COELHO PAUTZ 714,3100 714,31 Total do Empenho.......: 714,31 9927 19.11.2013 20706 CAMILA KROMBAUER PEREIRA 97622931004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO DIA 22/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9928 19.11.2013 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 649,0000 649,00 Total do Empenho.......: 649,00 9930 19.11.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA CASA MENTAL 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 9932 19.11.2013 15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 Pregao Presen 10937 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS POSTOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 9935 19.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10939 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE OURO BRANCO CONFORME LEI Nº 4.077/2013 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho.......: 50.000,00 9950 20.11.2013 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 9951 20.11.2013 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLÓGICOS PARA MANÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.425,0000 2.425,00 Total do Empenho.......: 2.425,00 9952 20.11.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PACTO DIA 20/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9953 20.11.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO EXTENSÃO GESTÃO PARA O SUS DIA 21/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9956 20.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DULCE CECILIA LENZ 781,5600 781,56 Total do Empenho.......: 781,56 9975 20.11.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10811 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 30.905,5400 30.905,54 Total do Empenho.......: 30.905,54 9976 20.11.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10811 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 11.363,7000 11.363,70 Total do Empenho.......: 11.363,70 9989 21.11.2013 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 9997 21.11.2013 31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 3384761000182 Dispensada 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE GRANITO PARA COLOCAR NO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 10000 21.11.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 10025 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 638,5300 638,53 Total do Empenho.......: 638,53 10026 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 1.938,0600 1.938,06 Total do Empenho.......: 1.938,06 10027 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 745,4200 745,42 Total do Empenho.......: 745,42 10028 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 194,9500 194,95 Total do Empenho.......: 194,95 10060 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 12.935,0700 12.935,07 Total do Empenho.......: 12.935,07 10061 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10083 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 293.294,8400 293.294,84 Total do Empenho.......: 293.294,84 10084 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.002,3000 3.002,30 Total do Empenho.......: 3.002,30 10085 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 11.145,4700 11.145,47 Total do Empenho.......: 11.145,47 10086 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 9.642,4000 9.642,40 Total do Empenho.......: 9.642,40 10102 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 57,2000 57,20 Total do Empenho.......: 57,20 10103 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.315,7500 3.315,75 Total do Empenho.......: 3.315,75 10115 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 737,2300 737,23 Total do Empenho.......: 737,23 10131 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE LAUTERT FRITSCH 649,7800 649,78 Total do Empenho.......: 649,78 10132 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 4.005,1800 4.005,18 Total do Empenho.......: 4.005,18 10140 25.11.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 10141 25.11.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 10142 25.11.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10154 25.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAURA MARIA B. C. R. M. DA ROCHA 5.939,8800 5.939,88 Total do Empenho.......: 5.939,88 10156 25.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA CLENICE DA SILVA 2.082,3600 2.082,36 Total do Empenho.......: 2.082,36 10161 25.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10944 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (VAZAMENTOS) NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 10163 25.11.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 100,3000 100,30 Total do Empenho.......: 100,30 10173 25.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 10809 40 1 380,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DIA 26/11/2013 EM PORTO ALEGRE 1,5700 596,60 Total do Empenho.......: 596,60 10174 25.11.2013 3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 60000,0000 ENALAPRIL 10MG (ITEM 56) 0,0350 2.100,00 2 70000,0000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (ITEM 76) 0,0120 840,00 3 300,0000 SALBUTAMOL SPRAY 3,1500 945,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.885,00 10175 25.11.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15000,0000 LEVOTIROXINA (ITEM 88) 0,1370 2.055,00 2 60000,0000 SINVASTATINA (ITEM 124) 0,0500 3.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.055,00 10176 25.11.2013 1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 94516671000153 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50000,0000 AAS 10MG (ITEM 1) 0,0800 4.000,00 PARA USO NA FARMACIA BÁSICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.000,00 10177 25.11.2013 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 Pregão Reg Pr 10848 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 773,0000 773,00 Total do Empenho.......: 773,00 10178 25.11.2013 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregão Reg Pr 10848 40 1 5000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL (ITEM 17) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0330 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 10179 25.11.2013 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20000,0000 ATENOLOL 50MG (ITEM 19) 0,0290 580,00 2 800,0000 DEXCLORFENIRAMINA (ITEM 49) 0,8000 640,00 PARA USO NA FARMACIA BÁSICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.220,00 10180 25.11.2013 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10000,0000 IBUPROFENO (ITEM 79) 0,0410 410,00 2 3500,0000 PREDISONA 5MG (ITEM 117) 0,0450 157,50 3 50000,0000 OMEPRAZOL 20 MG (ITEM 110) 0,0390 1.950,00 PARA USO NA FARMACIA BÁSICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.517,50 10184 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS UNIDADE MÓVEL PLACA IBF 5118 850,5000 850,50 Total do Empenho.......: 850,50 10187 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IBF 5118 349,5000 349,50 Total do Empenho.......: 349,50 10189 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10827 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE USO NA SECRETÁRIA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 10193 25.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 10194 25.11.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 E AMBULÂNCIA PLACA AMG 5118 529,0000 529,00 Total do Empenho.......: 529,00 10196 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 25.672,9900 25.672,99 Total do Empenho.......: 25.672,99 10197 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.293,6000 1.293,60 Total do Empenho.......: 1.293,60 10198 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.979,5000 1.979,50 Total do Empenho.......: 1.979,50 10199 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 153,6200 153,62 Total do Empenho.......: 153,62 10215 26.11.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT BASE DESCENTRALIZADA SAMU BAIRRO ALESGUT 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 10219 26.11.2013 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 1.987,0300 1.987,03 AUXÍLIO TRANSPORTE 86,8400 86,84 VALE ALIMENTAÇÃO 387,68 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 2.461,55 10223 26.11.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 2.039,3200 2.039,32 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 567,60 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 2.656,92 10241 27.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 10245 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 12.845,1400 12.845,14 Total do Empenho.......: 12.845,14 10261 27.11.2013 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 Tomada Precos 10093 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES CONTRATO Nº 018/2010 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 351/2013 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10263 27.11.2013 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 Pregão Reg Pr 10848 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5000,0000 ÁCIDO VALPROICO (ITEM 5) 500MG 0,4000 2.000,00 2 3000,0000 ÁCIDO VALPROICO (ITEM 4) 250MG 0,1910 573,00 PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA Total do Empenho.......: 2.573,00 10265 27.11.2013 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 10272 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 2.010,6900 2.010,69 Total do Empenho.......: 2.010,69 10273 28.11.2013 20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME 11191737000155 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SESSÕES DE REABILITAÇÃO PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 10275 28.11.2013 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregão Reg Pr 10848 40 1 150,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICOSE (ITEM 133) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,0000 3.450,00 Total do Empenho.......: 3.450,00 10279 28.11.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2 16,0000 16,00 Total do Empenho.......: 16,00 10280 28.11.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER JURIDICO 868,0200 868,02 Total do Empenho.......: 868,02 10281 28.11.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 10802 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 59,5000 59,50 Total do Empenho.......: 59,50 10286 28.11.2013 3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU 4683189000115 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 10329 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 16.385,1700 16.385,17 Total do Empenho.......: 16.385,17 10330 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.270,2600 1.270,26 Total do Empenho.......: 1.270,26 10331 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 3.315,3000 3.315,30 Total do Empenho.......: 3.315,30 10332 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.027,0200 1.027,02 Total do Empenho.......: 1.027,02 10333 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.216,2100 1.216,21 Total do Empenho.......: 1.216,21 10340 29.11.2013 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10341 29.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10809 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA VISITA NO HOB DIA 02/12/2013 (GESTANTES E ACOMPANHANTES) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 54,0000 54,00 Total do Empenho.......: 54,00 10344 29.11.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 10351 29.11.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA DIA 30/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10356 29.11.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregão Reg Pr 653 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 CITA CIRURGICA (ITEM 87) 1,2099 120,99 2 100,0000 CITA CIRURGICA (ITEM 88) 1,7400 174,00 3 1000,0000 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (ITEM 160) 1,6100 1.610,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.904,99 10411 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA DA SILVA 894,3900 894,39 Total do Empenho.......: 894,39 10412 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE MASSOCO 947,4300 947,43 Total do Empenho.......: 947,43 10413 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR 1.547,3800 1.547,38 Total do Empenho.......: 1.547,38 10417 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DIAGNÓSTICO PRESTADO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.555,0000 3.555,00 Total do Empenho.......: 3.555,00 10419 29.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IUJ 6075 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 10424 29.11.2013 1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 94516671000153 Pregão Reg Pr 10848 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AAS 10MG (ITEM 1) PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 10426 29.11.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 369,0000 369,00 Total do Empenho.......: 369,00 10429 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 14.138,2100 14.138,21 Total do Empenho.......: 14.138,21 10431 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO, SERVIÇOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 11.224,5300 11.224,53 Total do Empenho.......: 11.224,53 10432 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Inexigivel 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ELETIVOS REALIZADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 12.140,1000 12.140,10 Total do Empenho.......: 12.140,10 10433 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 6.784,3000 6.784,30 Total do Empenho.......: 6.784,30 10436 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS E FACHADA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA 1.398,7500 1.398,75 Total do Empenho.......: 1.398,75 10452 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 3.234,4500 3.234,45 Total do Empenho.......: 3.234,45 10453 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,7800 1.161,78 Total do Empenho.......: 1.161,78 10454 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10455 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 68.628,7200 68.628,72 Total do Empenho.......: 68.628,72 10474 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 5.785,2800 5.785,28 Total do Empenho.......: 5.785,28 10475 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 3.415,6000 3.415,60 Total do Empenho.......: 3.415,60 10488 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,7800 1.161,78 Total do Empenho.......: 1.161,78 10489 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10490 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 73.964,1000 73.964,10 Total do Empenho.......: 73.964,10 10511 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 6.734,4800 6.734,48 Total do Empenho.......: 6.734,48 10512 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 3.549,0500 3.549,05 Total do Empenho.......: 3.549,05 Total da Unidade.......: 1.200.236,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 2773 04.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2.997,1000 2.997,10 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 244,00- 9341 28.10.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE ELIS WATHIER MULLER 1.750,5700 1.750,57 Total do Empenho.......: 1.750,57- 9648 04.11.2013 15928 HOSPITEC COM ASS TEC EQUIP MED-HOSP LTDA 90082710000109 Dispensada 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DO CAS BAIRRO CANABARRO 750,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 9650 04.11.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregão Reg Pr 10816 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 TONNER TN-210 YELLOW (ITEM 0004) 169,4000 338,80 2 2,0000 TONNER TN-210 CIAN (ITEM 0005) 147,0000 294,00 3 2,0000 TONNER TN-210 MAGENTA (ITEM 006) 148,0000 296,00 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 928,80 9653 04.11.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10828 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA 1.332,5800 1.332,58 Total do Empenho.......: 1.332,58 9697 05.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CHARLENE WEIAND 292,7500 292,75 Total do Empenho.......: 292,75 9702 06.11.2013 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Pregão Reg Pr 10673 4770 1 90,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ITEM 46) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,9000 2.331,00 Total do Empenho.......: 2.331,00 9703 06.11.2013 25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME 14595725000184 Pregão Reg Pr 10673 4770 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 35,0000 ITEM 10 5,0000 175,00 2 120,0000 ITEM 21 2,4810 297,72 3 120,0000 ITEM 18 5,0000 600,00 PARA O CAS DE CANABARRO Total do Empenho.......: 1.072,72 9718 06.11.2013 25266 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 1500306000170 Pregão Reg Pr 10673 4770 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1 20,0000 ITEM 52 210,0000 4.200,00 2 10,0000 ITEM 94 38,0000 380,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.580,00 9719 06.11.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PARA O SUS DIA 07/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9731 07.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA 1.790,0000 1.790,00 Total do Empenho.......: 1.790,00 9772 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1650 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.660,9400 2.660,94 Total do Empenho.......: 2.660,94 9774 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10025 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.314,6700 2.314,67 Total do Empenho.......: 2.314,67 9782 08.11.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA RECOMEÇAR NO DIA 08/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9788 08.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OXIGÊNIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 126,0000 126,00 Total do Empenho.......: 126,00 9789 08.11.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE LANGUIRU E TEUTÔNIA (PORTÃO SIMPLES PARA LUZ COM FERRO E CAIXA PARA LUZ) 990,0000 990,00 Total do Empenho.......: 990,00 9806 11.11.2013 17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 9664314000163 Pregao Presen 10137 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, VIGIA E MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 298/2011 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 840,3200 840,32 Total do Empenho.......: 840,32 9814 11.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10925 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS HIDRAULICOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 9818 11.11.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.685,0000 4.685,00 Total do Empenho.......: 4.685,00 9844 13.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10168 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLANTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO TEUTÔNIA E BOA VISTA 282,8300 282,83 Total do Empenho.......: 282,83 9850 13.11.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO DIA 13/11/2013 EM CAXIAS DO SUL 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9851 13.11.2013 18053 NOILI SCHWINGEL 48550507091 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR MUNÍCIPE INTERNAÇÃO NA CLINICA PAULO GUEDES DIA 13/11/2013 EM CAXIAS DO SUL 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9857 14.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Dispensada 10593 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PIM AO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, III ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES DOMICILIARES E II FÓRUM ESTADUAL SAÚDE DA MULHER EM SANTA MARIA/RS 785,0000 785,00 Total do Empenho.......: 785,00 9858 14.11.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO (RECARGA DE CILINDRO DA AMBULÂNCIA ) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 9862 14.11.2013 22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 59441720020 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN DIA 14/11/2013 EM PORTO ALEGRE 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9863 14.11.2013 16583 MARCIA CRISTINA GEIB 38235714000 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN DIA 14/11/2013 EM PORTO ALEGRE 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9874 14.11.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IBF 5718 46,9000 46,90 Total do Empenho.......: 46,90 9929 19.11.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10424 4710 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 2,0000 CARIMBO TRODAT 4911 20,0000 40,00 2 5,0000 CARIMBO TRODAT 4913 25,0000 125,00 PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Total do Empenho.......: 165,00 9931 19.11.2013 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NEUROPSICOLÓGICOS REALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 2.160,0000 2.160,00 Total do Empenho.......: 2.160,00 9933 19.11.2013 15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 Pregao Presen 10938 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS POSTOS DE SAÚDE - EXERCÍCIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 6.000,0000 6.000,00 Total do Empenho.......: 6.000,00 9949 20.11.2013 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 2.575,0000 2.575,00 Total do Empenho.......: 2.575,00 9957 20.11.2013 17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO 391169050 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9958 20.11.2013 21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER 325687030 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9959 20.11.2013 21743 ROSANE MATTE DA ROSA 63985730059 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9960 20.11.2013 7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN 1185343000130 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9977 20.11.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 4.997,4900 4.997,49 Total do Empenho.......: 4.997,49 9978 20.11.2013 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 40,0000 ITEM 77 2,0000 80,00 2 50,0000 ITEM 89 2,9500 147,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 227,50 9979 20.11.2013 15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 50,0000 ITEM 62 42,9900 2.149,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.149,50 9980 20.11.2013 24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA 1093409000162 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 80,0000 ITEM 69 4,5700 365,60 2 200,0000 ITEM 119 11,3980 2.279,60 3 10,0000 ITEM 191 2,9800 29,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.675,00 9981 20.11.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 100,0000 ITEM 87 1,0800 108,00 2 100,0000 ITEM 88 1,5000 150,00 3 1000,0000 ITEM 160 1,4000 1.400,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.658,00 9982 20.11.2013 24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8117149000167 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 20,0000 AGULHA 25X8 (ITEM 11) 3,1000 62,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 62,00 9983 20.11.2013 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 10,0000 CATETER OXIGÊNIO NASAL (ITEM 38) 1,9400 19,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19,40 9984 20.11.2013 25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321 Pregão Reg Pr 10323 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 1 50,0000 FITA P/HGT (ITEM 90) 13,1800 659,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 659,00 9986 21.11.2013 23897 MAICON RAU PEDRA 1411107080 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9987 21.11.2013 20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER 90310861004 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9988 21.11.2013 23885 KATIA CRISTINE HEINEN 1171681062 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO NO HOSPITAL DE ESTRELA DIA 27/11/13 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9998 21.11.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 5.104,0000 5.104,00 Total do Empenho.......: 5.104,00 10012 22.11.2013 25428 MAURO RAFAEL ENGEL 78796270063 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER NA MULHER, NOS DIAS 28 À 30/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 357,57 10014 22.11.2013 24039 L.M. LADEIRA & CIA LTDA 6926016000106 Pregão Reg Pr 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 25,0000 ACIDO FOSFÓLICO (ITEM 001) 3,4900 87,25 2 20,0000 CIMENTO DE LONOMERO (ITEM 23) 13,4900 269,80 PARA USO ODONTOLÓGICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 357,05 10015 22.11.2013 15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA 7863693000195 Pregão Reg Pr 662 4510 1 30,0000 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA (ITEM 003) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,3000 69,00 Total do Empenho.......: 69,00 10017 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA INARA DUTRA 878,2500 878,25 Total do Empenho.......: 878,25 10018 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEILA FRANCINE BLUME 1.061,5400 1.061,54 Total do Empenho.......: 1.061,54 10087 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.321,9400 5.321,94 Total do Empenho.......: 5.321,94 10088 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 15.491,9900 15.491,99 Total do Empenho.......: 15.491,99 10125 22.11.2013 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAS CANABARRO 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10134 25.11.2013 24258 DALINE WIETHOLTER HOFLE 730358070 Dispensada 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - DTA NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 56,97 Total do Empenho.......: 56,97 10135 25.11.2013 18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER 61137316004 Dispensada 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - DTA NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 56,97 Total do Empenho.......: 56,97 10136 25.11.2013 17122 RITA MARIA WAGNER 1780527012 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 158,92 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DIA 28 E 29/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 198,65 10137 25.11.2013 14345 MARILEI DE BORBA BRAGA 97826510015 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 158,92 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DIA 28 E 29/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 198,65 10138 25.11.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - DTA DIAS 26, 27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 56,97 Total do Empenho.......: 56,97 10139 25.11.2013 22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 59441720020 Dispensada 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - DTA DIAS 26, 27 E 28/11/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 56,97 Total do Empenho.......: 56,97 10149 25.11.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA DIA 25/11/2013 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10150 25.11.2013 22920 DAIANE ELIS WATHIER MULLER 370139046 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DE ALTO RISCO NO HOSPITAL ESTRELA DIA 27/11/2013 EM ESTRELA/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 10151 25.11.2013 24151 CRISTINA FORNECK GEWEHR 463743024 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO DE ALTO RISCO NO HOSPITAL ESTRELA DIA 27/11/2013 EM ESTRELA/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 10152 25.11.2013 3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER 89686853049 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL NA SERRA GAÚCHA DIA 29/11/2013 EM CAXIAS DO SUL 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10153 25.11.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL NA SERRA GAÚCHA DIA 29/11/2013 EM CAXIAS DO SUL 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10162 25.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 10182 25.11.2013 20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME 11319557000106 Pregão Reg Pr 10946 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS (ITEM 2) PARA O CAS CONFORME REGITRO DE PREÇOS 1.059,0000 1.059,00 Total do Empenho.......: 1.059,00 10183 25.11.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA PLACA IJX 3752 E GOL PLACA ILJ 1848 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 460,0000 460,00 Total do Empenho.......: 460,00 10210 26.11.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA DIA 26/11/2013 NA CIDADE DE GRAVATAÍ/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10211 26.11.2013 25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT 99523566091 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA DIA 26/11/2013 NA CIDADE DE GRAVATAÍ/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10228 27.11.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10513 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA 49,8000 49,80 Total do Empenho.......: 49,80 10235 27.11.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10168 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 4926 CARIMBOS TRODAT 4911 CARIMBOS TRODAT 4910 PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE BOA VISTA, CANABARRO E ALESGUT 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 10259 27.11.2013 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES DA VISA PARA CURSO CAPACITAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS NO HOSPITAL CLINICAS E LEVAR MATERIAL NO LACEM E CEVS ASSUNTO VISA DIA 28/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10266 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA PARCIANELLO 474,9500 474,95 Total do Empenho.......: 474,95 10291 28.11.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 86,9000 86,90 Total do Empenho.......: 86,90 10408 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10168 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 - CASA MENTAL 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 10430 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA MATERIAL PARA EXAMES GESTANTES 27,5300 27,53 Total do Empenho.......: 27,53 10434 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 10615 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 4.028,0000 4.028,00 Total do Empenho.......: 4.028,00 10435 29.11.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 7.104,6700 7.104,67 Total do Empenho.......: 7.104,67 10487 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 3.309,2900 3.309,29 Total do Empenho.......: 3.309,29 Total da Unidade.......: 94.840,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 7422 27.08.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.300,0000 2.300,00 Total do Empenho.......: 2.300,00- 9651 04.11.2013 20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DURAÇÃO 16 HORAS DE AULA NOS DIAS 26 E 27/11/2013 PARA O SERVIDOR ROMARCIO HEILMANN 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9652 04.11.2013 20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO COM DURAÇÃO 16 HORAS DE AULA NOS DIAS 13 E 14/11/2013 PARA O SERVIDOR ROMARCIO HEILMANN 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9654 04.11.2013 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 Dispensada 730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 9655 04.11.2013 34457 INDIARA CAROLINE RIGATTI 681128070 Dispensada 708 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE LIBRAS COM OBJETIVO DE ATENDER ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 3.600,0000 3.600,00 Total do Empenho.......: 3.600,00 9664 04.11.2013 635 OLICENTER-SERV.TEC. EM IMFORM. LTDA 696321000172 Pregão Reg Pr 10649 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 597,0000 597,00 Total do Empenho.......: 597,00 9665 04.11.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregão Reg Pr 10649 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.337,3000 2.337,30 Total do Empenho.......: 2.337,30 9666 04.11.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregão Reg Pr 10649 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 TONNER TK 152 YELLOW 615,0000 1.230,00 2 2,0000 TONNER TK 152 CIAN 615,0000 1.230,00 3 2,0000 TONNER TK 152 MAGENTA 615,0000 1.230,00 PARA USO DA SECRETÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.690,00 9667 04.11.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 149,8000 149,80 Total do Empenho.......: 149,80 9668 04.11.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 618,0000 618,00 Total do Empenho.......: 618,00 9669 04.11.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.037,5000 2.037,50 Total do Empenho.......: 2.037,50 9670 04.11.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 118,0000 118,00 Total do Empenho.......: 118,00 9671 04.11.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.262,0000 3.262,00 Total do Empenho.......: 3.262,00 9694 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 230,0400 230,04 Total do Empenho.......: 230,04 9701 05.11.2013 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 Dispensada 743 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO/2013 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 9706 06.11.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 9716 06.11.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FUNILARIA E PINTURA EM PARACHOQUE E CAPO TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 9717 06.11.2013 16348 D & D INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 8335241000101 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA 2,58 X 85 PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 620,0000 620,00 Total do Empenho.......: 620,00 9721 06.11.2013 22523 DIEGO CAMARGO HOBUS 1719584036 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SECRETÁRIA DE ESCOLA NO DIA 06/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9722 06.11.2013 25948 ETIELI AZEVEDO MIGUEL 2372561006 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SECRETÁRIA DE ESCOLA NO DIA 06/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9723 06.11.2013 16188 CARMEN BEATRIZ ULRICH 96963530068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SECRETÁRIA DE ESCOLA NO DIA 06/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9724 06.11.2013 15023 NADIA SEIBEL BRENTANO 83623175072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SECRETÁRIA DE ESCOLA NO DIA 06/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9725 06.11.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIOS DE ESCOLA PARA PARTICIPAR DE CURSO DIA 06/11/13 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9738 07.11.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 625,3900 625,39 Total do Empenho.......: 625,39 9739 07.11.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 265,0000 265,00 Total do Empenho.......: 265,00 9761 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 705 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 40.823,8800 40.823,88 Total do Empenho.......: 40.823,88 9762 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9773 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1731 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 23.479,8300 23.479,83 Total do Empenho.......: 23.479,83 9783 08.11.2013 18307 ROSELY SCHNEIDER 29768160004 Dispensada 727 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA DIRETORIA DA UNCME DIA 09/11/13 NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9792 08.11.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA DIRETORIA DA UNCME DIA 09/11/2013 EM LAGOA VERMELHA 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9793 08.11.2013 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AS REDES E SISTEMAS DE ENSINO NA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA EM MINICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RS DIA 11/11/2013 EM ESTRELA/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 9795 08.11.2013 24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DE SALA DE AULA EMEF ANDRADE NEVES 341,4000 341,40 Total do Empenho.......: 341,40 9800 08.11.2013 34477 JULIANA MARIA WAGNER DE MORAES 42316391087 Dispensada 10647 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ABORDAR O TEMA "DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO" DIA 13/11/2013 PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 565,0000 565,00 Total do Empenho.......: 565,00 9802 11.11.2013 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 444,4700 444,47 AUXÍLIO TRANSPORTE 28,3300 28,33 VALE ALIMENTAÇÃO 116,87 OUTUBRO/2013 Total do Empenho.......: 589,67 9859 14.11.2013 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 9868 14.11.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 252,0000 252,00 Total do Empenho.......: 252,00 9869 14.11.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 266,0000 266,00 Total do Empenho.......: 266,00 9870 14.11.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 96,0000 96,00 Total do Empenho.......: 96,00 9871 14.11.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 54,0000 54,00 Total do Empenho.......: 54,00 9873 14.11.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 98,3000 98,30 Total do Empenho.......: 98,30 9877 18.11.2013 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA EMEI MEU CANTINHO 297,7500 297,75 Total do Empenho.......: 297,75 9878 18.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI SONHO DE CRIANÇA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9879 18.11.2013 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS Total do Empenho.......: 357,57 9880 18.11.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS Total do Empenho.......: 357,57 9881 18.11.2013 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NOS DIAS 18 À 20/11/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS Total do Empenho.......: 357,57 9882 18.11.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DIA 18/11/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9897 18.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12.000 BTUS PARA SECRETÁRIA 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 9899 18.11.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10934 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA PIQUINIQUE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DIA 22/11/2013 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 9901 18.11.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 397,9800 397,98 Total do Empenho.......: 397,98 9902 18.11.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 195,1500 195,15 Total do Empenho.......: 195,15 9903 18.11.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 9904 18.11.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.920,0000 4.920,00 Total do Empenho.......: 4.920,00 9905 18.11.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 290,6500 290,65 Total do Empenho.......: 290,65 9906 18.11.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 91,4000 91,40 Total do Empenho.......: 91,40 9907 18.11.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 123,0000 123,00 Total do Empenho.......: 123,00 9925 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VANESSA BARBOSA SPOLAVORI 1.441,9400 1.441,94 Total do Empenho.......: 1.441,94 9961 20.11.2013 5004 CARLA PATRICIA DA SILVA 75124319020 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9966 20.11.2013 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELA 1ª INFÂNCIA MELHOR DIA 20/11/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9967 20.11.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DIA 20/11/2013 EM SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9968 20.11.2013 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013 500,0000 500,00 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 9106/2013) Total do Empenho.......: 500,00 9991 21.11.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO" DIA 21/11/2013 EM PORTO ALEGRE 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 9995 21.11.2013 15137 FLORICULTURA JARDINEIA LTDA 7923660000193 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO PNAIC 193,0000 193,00 Total do Empenho.......: 193,00 10029 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 1.750,0900 1.750,09 Total do Empenho.......: 1.750,09 10030 22.11.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013 119,2900 119,29 Total do Empenho.......: 119,29 10065 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 70.592,4800 70.592,48 Total do Empenho.......: 70.592,48 10066 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 10067 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.933,0700 3.933,07 Total do Empenho.......: 3.933,07 10068 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 6.028,6200 6.028,62 Total do Empenho.......: 6.028,62 10069 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10073 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.414,0000 1.414,00 Total do Empenho.......: 1.414,00 10089 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 40.128,8600 40.128,86 Total do Empenho.......: 40.128,86 10090 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 631,8900 631,89 Total do Empenho.......: 631,89 10091 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 820,5200 820,52 Total do Empenho.......: 820,52 10109 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 823,8200 823,82 Total do Empenho.......: 823,82 10112 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.913,0300 1.913,03 Total do Empenho.......: 1.913,03 10113 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 7.750,3400 7.750,34 Total do Empenho.......: 7.750,34 10116 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 10143 25.11.2013 3389 LISANGELA BAGATINI 68675283091 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10144 25.11.2013 26052 FRANCINE DREBES 1700446029 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10145 25.11.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DIA 25/11/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 10146 25.11.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA DIA 25/11/13 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10155 25.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSSARA ERBES SAVOLDI 1.158,6900 1.158,69 Total do Empenho.......: 1.158,69 10165 25.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 15.017,6400 15.017,64 Total do Empenho.......: 15.017,64 10169 25.11.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Dispensada 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.353,0000 1.353,00 Total do Empenho.......: 1.353,00 10172 25.11.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PINTURA EM FOGÃO DA DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 502,0000 502,00 Total do Empenho.......: 502,00 10190 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 10205 26.11.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS COM ENFEITES NATALINOS E FITILHOS PARA EMBRULHAR CAIXAS DE BOMBOM QUE SERÁ DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS 1.567,0000 1.567,00 Total do Empenho.......: 1.567,00 10220 26.11.2013 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 7.843,5500 7.843,55 AUXÍLIO TRANSPORTE 486,8400 486,84 VALE ALIMENTAÇÃO 1.663,15 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 9.993,54 10224 26.11.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 10.374,4000 10.374,40 AUXÍLIO TRANSPORTE 705,2600 705,26 VALE ALIMENTAÇÃO 2.319,52 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 13.399,18 10230 27.11.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10833 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DVD DE USO NA EMEI MEU CANTINHO 49,0000 49,00 Total do Empenho.......: 49,00 10234 27.11.2013 16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA 3842760000134 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM JANELAS, PORTA E BANCOS DO REFEITÓRIO DA EMEF ALFREDO SCHNEIDER E LEOPOLDO KLEPKER 4.420,0000 4.420,00 Total do Empenho.......: 4.420,00 10247 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 2.081,8400 2.081,84 Total do Empenho.......: 2.081,84 10248 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 4.128,3700 4.128,37 Total do Empenho.......: 4.128,37 10277 28.11.2013 18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA 10193127000128 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGEROSAS ALUZINCO PARA USO NO TELHADO DA EMEF 24 DE MAIO 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 10298 29.11.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 746 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.964/2013 DEZEMBRO/2013 27.665,9400 27.665,94 Total do Empenho.......: 27.665,94 10299 29.11.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.965/2013 DEZEMBRO/2013 8.022,0000 8.022,00 Total do Empenho.......: 8.022,00 10300 29.11.2013 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 13.452,0000 13.452,00 Total do Empenho.......: 13.452,00 10301 29.11.2013 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 6.840,0000 6.840,00 Total do Empenho.......: 6.840,00 10302 29.11.2013 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 13.224,0000 13.224,00 Total do Empenho.......: 13.224,00 10303 29.11.2013 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 15.656,0000 15.656,00 Total do Empenho.......: 15.656,00 10304 29.11.2013 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 26.296,0000 26.296,00 Total do Empenho.......: 26.296,00 10305 29.11.2013 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 7.600,0000 7.600,00 Total do Empenho.......: 7.600,00 10306 29.11.2013 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 23.256,0000 23.256,00 Total do Empenho.......: 23.256,00 10307 29.11.2013 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 12.312,0000 12.312,00 Total do Empenho.......: 12.312,00 10308 29.11.2013 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 9.009,6100 9.009,61 Total do Empenho.......: 9.009,61 10309 29.11.2013 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.965/2013 DEZEMBRO/2013 8.568,0000 8.568,00 Total do Empenho.......: 8.568,00 10310 29.11.2013 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS LEI Nº 3.966/2013 DEZEMBRO/2013 12.312,0000 12.312,00 Total do Empenho.......: 12.312,00 10317 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 9.364,6500 9.364,65 Total do Empenho.......: 9.364,65 10318 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 5.004,1500 5.004,15 Total do Empenho.......: 5.004,15 10335 29.11.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10934 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DA EMEF ALFREDO SCHNEIDER DIA 30/11/2013 750,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 10339 29.11.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PINTURA, LIMPEZA E TROCA DE MANGUEIRA DO FOGÃO DA COZINHA NA EMEI MEU CANTINHO 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 10342 29.11.2013 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 10364 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 1.707,5000 1.707,50 Total do Empenho.......: 1.707,50 10365 29.11.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 039/2013 NOVEMBRO/2013 2.763,5000 2.763,50 Total do Empenho.......: 2.763,50 10366 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 1.876,7400 1.876,74 Total do Empenho.......: 1.876,74 10416 29.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA CLARA MOREIRA 1.214,3500 1.214,35 Total do Empenho.......: 1.214,35 10428 29.11.2013 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 Dispensada 10833 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8157 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 10438 29.11.2013 3446 COM. E TRANSP. TRES CACHOEIRAS LTDA. 94763000000197 Dispensada 10959 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SUCO DE UVA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOAÇÃO DA CONAB 902,0000 902,00 Total do Empenho.......: 902,00 10448 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 17.477,3600 17.477,36 Total do Empenho.......: 17.477,36 10449 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 9.421,2300 9.421,23 Total do Empenho.......: 9.421,23 10451 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10483 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 19.003,2000 19.003,20 Total do Empenho.......: 19.003,20 10484 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 10.841,4300 10.841,43 Total do Empenho.......: 10.841,43 10486 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 567.273,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 9637 04.11.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DE ALUNOS NA EMEF 24 DE MAIO DIA 08/11/13 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 9816 11.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS HIDRAULICOS NA EMEI MEU CANTINHO 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 9847 13.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10017 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA QUADRA DE ESPORTES 48,5200 48,52 Total do Empenho.......: 48,52 9922 19.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 9939 19.11.2013 3581 ASSOC. ESTUDANTES DA RS 419 NA UNIVATES 6185639000175 Dispensada 784 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONFORME LEI Nº 4.080/2013 7.178,2200 7.178,22 Total do Empenho.......: 7.178,22 9940 19.11.2013 14661 ASSOC. ESTUDANTES UNIDOS DE TEUTONIA 7602021000126 Dispensada 784 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONFORME LEI Nº 4.080/2013 24.179,2600 24.179,26 Total do Empenho.......: 24.179,26 9941 19.11.2013 16768 ASSOC.ESTUD.DE TEUTONIA NA UNIVATES-AETU 91570473000180 Dispensada 784 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONFORME LEI Nº 4.080/2013 22.856,9600 22.856,96 Total do Empenho.......: 22.856,96 9942 19.11.2013 3362 ASSOC. ESTUD. DE TEUTONIA NA ULBRA-AETU 3825830000146 Dispensada 784 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONFORME LEI Nº 4.080/2013 7.751,4300 7.751,43 Total do Empenho.......: 7.751,43 9943 19.11.2013 25048 ASSOC. UNIVERSIT. AMIGOS DA JV TURISMO 15572606000179 Dispensada 784 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONFORME LEI Nº 4.080/2013 13.034,1300 13.034,13 Total do Empenho.......: 13.034,13 10128 22.11.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 10941 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 219/2013 294.601,7000 294.601,70 Total do Empenho.......: 294.601,70 10130 22.11.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 10942 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO DO CENTRO MUNICIPAL LEONEL MOURA BRIZOLA CONFORME CONTRATO Nº 184/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 9675/2013) 57.474,8300 57.474,83 Total do Empenho.......: 57.474,83 10147 25.11.2013 34541 MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA 59104273000129 Dispensada 10943 1133 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR COM PLATAFORMA) 250.500,0000 250.500,00 Total do Empenho.......: 250.500,00 10347 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 10819 1002 1 80,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM PARA LAJEADO PARA OS ALUNOS DA TEOBALDO CLOSS E EMEF 24 DE MAIO PARTICIPAREM FESTIVAL DE DANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5700 125,60 Total do Empenho.......: 125,60 10348 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregão Reg Pr 10819 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE ESTRELA DE ALUNOS DA ESCOLA GUILHERME SOMMER ASSISTIREM CAMPEONATO DE RUGBY CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 125,6000 125,60 Total do Empenho.......: 125,60 10349 29.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10819 1002 1 617,0000 KM VALOR REFERENTE VIAGEM PARA CRUZ ALTA DE GRUPO DE DANÇA DO CEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA PARTICIPAR LANÇAMENTO DO LIVRO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,7000 1.665,90 Total do Empenho.......: 1.665,90 10350 29.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 10819 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM PARA PROGRESSO DO CEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA PARA PARTICIPAR DO BATIZADO DE CAPOEIRA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 477,0000 477,00 Total do Empenho.......: 477,00 10357 29.11.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 033/2013 942,4200 942,42 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 942,42 10358 29.11.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 034/2013 NOVEMBRO/2013 791,0000 791,00 Total do Empenho.......: 791,00 10359 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 1.524,3700 1.524,37 Total do Empenho.......: 1.524,37 10360 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 2.314,2500 2.314,25 Total do Empenho.......: 2.314,25 10361 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 1.932,3000 1.932,30 Total do Empenho.......: 1.932,30 10362 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2013 NOVEMBRO/2013 966,1500 966,15 Total do Empenho.......: 966,15 10363 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 85,8800 85,88 Total do Empenho.......: 85,88 10367 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 1.160,1400 1.160,14 Total do Empenho.......: 1.160,14 10368 29.11.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 033/2013 NOVEMBRO/2013 505,7600 505,76 Total do Empenho.......: 505,76 10369 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10370 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 496,8900 496,89 Total do Empenho.......: 496,89 10371 29.11.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 039/2013 NOVEMBRO/2013 2.821,9500 2.821,95 Total do Empenho.......: 2.821,95 10372 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2013 NOVEMBRO/2013 1.223,0600 1.223,06 Total do Empenho.......: 1.223,06 10373 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 704,2600 704,26 Total do Empenho.......: 704,26 10374 29.11.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 034/2013 NOVEMBRO/2013 784,0000 784,00 Total do Empenho.......: 784,00 10375 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2013 NOVEMBRO/2013 446,8800 446,88 Total do Empenho.......: 446,88 10376 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 595,8400 595,84 Total do Empenho.......: 595,84 10377 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 148,9600 148,96 Total do Empenho.......: 148,96 10378 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 2.992,8000 2.992,80 Total do Empenho.......: 2.992,80 10379 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 2.532,3200 2.532,32 Total do Empenho.......: 2.532,32 10380 29.11.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 033/2013 NOVEMBRO/2013 775,6800 775,68 Total do Empenho.......: 775,68 10381 29.11.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 034/2013 NOVEMBRO/2013 1.165,4000 1.165,40 Total do Empenho.......: 1.165,40 10382 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 532,3200 532,32 Total do Empenho.......: 532,32 10383 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 2.602,9300 2.602,93 Total do Empenho.......: 2.602,93 10384 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 2.362,5600 2.362,56 Total do Empenho.......: 2.362,56 10385 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2013 NOVEMBRO/2013 532,0000 532,00 Total do Empenho.......: 532,00 10386 29.11.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 033/2013 NOVEMBRO/2013 2.054,8500 2.054,85 Total do Empenho.......: 2.054,85 10387 29.11.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 034/2013 NOVEMBRO/2013 822,7200 822,72 Total do Empenho.......: 822,72 10388 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 6.350,6300 6.350,63 Total do Empenho.......: 6.350,63 10389 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 1.902,7800 1.902,78 Total do Empenho.......: 1.902,78 10390 29.11.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 039/2013 NOVEMBRO/2013 2.412,1700 2.412,17 Total do Empenho.......: 2.412,17 10391 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2013 NOVEMBRO/2013 1.000,3200 1.000,32 Total do Empenho.......: 1.000,32 10392 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 1.156,1800 1.156,18 Total do Empenho.......: 1.156,18 10393 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 5.960,8100 5.960,81 Total do Empenho.......: 5.960,81 10407 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10017 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER (PRATO SAUDÁVEL-EDUCAÇÃO) 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 10422 29.11.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA INTEGRAÇÃO DE ALUNOS DA EMEI SONHO DE CRIANÇA DIA 07/12/2013 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 10423 29.11.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA INTEGRAÇÃO DE ALUNOS DA EMEF GUILHERME SOMMER DIA 07/12/2013 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 Total da Unidade.......: 736.129,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 9647 04.11.2013 16222 AUDIO BASS-COM. DE PECAS P/VEICULOS LTDA 8781503000153 Dispensada 10786 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 2.415,0000 2.415,00 Total do Empenho.......: 2.415,00 9763 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 718 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 241.879,8600 241.879,86 Total do Empenho.......: 241.879,86 9803 11.11.2013 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA ME 8948608000154 Convite 10763 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 186/2013 914,6600 914,66 Total do Empenho.......: 914,66 10001 21.11.2013 34529 ASS. DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL 92965748000147 Inexigivel 10133 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO AOS CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE PAZ NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 196/2013 11.230,0000 11.230,00 Total do Empenho.......: 11.230,00 10070 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 367.157,2900 367.157,29 Total do Empenho.......: 366.369,19 10071 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.140,7400 5.140,74 Total do Empenho.......: 5.140,74 10072 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 41.184,7600 41.184,76 Total do Empenho.......: 41.184,76 10107 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.856,4700 5.856,47 Total do Empenho.......: 5.856,47 10108 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 58.364,4300 58.364,43 Total do Empenho.......: 58.364,43 10110 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 355,9800 355,98 Total do Empenho.......: 355,98 10127 22.11.2013 14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 7077213000160 Tomada Precos 10763 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PPCI, SPDA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS, INSTALAÇÃO HIDROSSSANITÁRIA NA EMEF GUILHERME SOMMER CONFORME CONTRATO Nº 222/2013 247.834,6800 247.834,68 Total do Empenho.......: 247.834,68 10129 22.11.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 10763 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 219/2013 200.000,0000 200.000,00 Total do Empenho.......: 200.000,00 10166 25.11.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.076,1400 1.076,14 Total do Empenho.......: 1.076,14 10167 25.11.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 202,0000 202,00 Total do Empenho.......: 202,00 10168 25.11.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 788,4000 788,40 Total do Empenho.......: 788,40 10202 26.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIA SCHNEIDER 2.316,0600 2.316,06 Total do Empenho.......: 2.316,06 10246 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 11.734,4400 11.734,44 Total do Empenho.......: 11.734,44 10319 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 20.024,7300 20.024,73 Total do Empenho.......: 20.024,73 10394 29.11.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 033/2013 NOVEMBRO/2013 2.459,9300 2.459,93 Total do Empenho.......: 2.459,93 10395 29.11.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 034/2013 NOVEMBRO/2013 1.047,2800 1.047,28 Total do Empenho.......: 1.047,28 10396 29.11.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 035/2013 NOVEMBRO/2013 6.164,1300 6.164,13 Total do Empenho.......: 6.164,13 10397 29.11.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 036/2013 NOVEMBRO/2013 1.702,2800 1.702,28 Total do Empenho.......: 1.702,28 10398 29.11.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 039/2013 NOVEMBRO/2013 9.902,2800 9.902,28 Total do Empenho.......: 9.902,28 10399 29.11.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 051/2013 NOVEMBRO/2013 4.062,9400 4.062,94 Total do Empenho.......: 4.062,94 10400 29.11.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 038/2013 NOVEMBRO/2013 1.733,7000 1.733,70 Total do Empenho.......: 1.733,70 10450 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 103.468,8400 103.468,84 Total do Empenho.......: 103.468,84 10485 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 106.007,5000 106.007,50 Total do Empenho.......: 106.007,50 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.454.236,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 9764 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 804 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 5.675,1700 5.675,17 Total do Empenho.......: 5.675,17 9765 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9819 11.11.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10584 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE TEUTôNIA QUE SERÁ DIA 29/11/2013 1.309,0000 1.309,00 Total do Empenho.......: 1.309,00 9846 13.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10167 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PAVILHÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 29,5200 29,52 Total do Empenho.......: 29,52 9885 18.11.2013 23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN 10942457000179 Pregão Reg Pr 10933 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS PARA SECRETÁRIA 1.145,0000 2.290,00 Total do Empenho.......: 2.290,00 9886 18.11.2013 20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME 11319557000106 Pregão Reg Pr 10933 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS PARA SECRETÁRIA 1.059,0000 1.059,00 Total do Empenho.......: 1.059,00 9936 19.11.2013 5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 91570598000100 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ORNAMENTAÇÃO E FESTAS NATALINAS CONFORME LEI Nº 4.081/2013 40.800,0000 40.800,00 Total do Empenho.......: 40.800,00 9938 19.11.2013 12608 ASSOC.CULT.RECR.CORO MISTO L.HARMONIA TT 94186129000180 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO 12º CAMPEONATO MUNDIAL DO CIRCUITO DE DOWHILL TOP SKATE PRÓ-TEUTÔNIA 11.000,0000 11.000,00 Total do Empenho.......: 11.000,00 9999 21.11.2013 34528 CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 73211393000156 Pregão Reg Pr 10933 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT 36.000 BTUS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.199,0000 4.199,00 Total do Empenho.......: 4.199,00 10074 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 11.714,9000 11.714,90 Total do Empenho.......: 11.714,90 10075 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.018,5600 5.018,56 Total do Empenho.......: 5.018,56 10133 25.11.2013 34539 MILTON EVALDO KREMER - ME 7001089000150 Pregao Presen 848 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 220/2013 61.000,0000 61.000,00 Total do Empenho.......: 61.000,00 10212 26.11.2013 5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA 4864917000195 Dispensada 848 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS BORDADAS PARA PREMIAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA/RS 294,0000 294,00 Total do Empenho.......: 294,00 10250 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 814 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 101,1700 101,17 Total do Empenho.......: 101,17 10282 28.11.2013 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 378/2013) 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 10316 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 770,1800 770,18 Total do Empenho.......: 770,18 10406 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10324 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE OUTDOOR NATAL - LONA IMPRESSA 590,0000 590,00 Total do Empenho.......: 590,00 10444 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10445 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2.517,5100 2.517,51 Total do Empenho.......: 2.517,51 10479 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.095,5300 1.095,53 Total do Empenho.......: 1.095,53 10480 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 2.557,3100 2.557,31 Total do Empenho.......: 2.557,31 Total da Unidade.......: 158.841,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 2014 11.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 8,9000 8,90 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8,90- 2040 12.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 172,5800 172,58 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 18,30- 2136 15.03.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 995 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (BRITA) PARA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AS 66.000,0000 66.000,00 PROPRIEDADES RURAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 18,92- 5804 04.07.2013 24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH 16763136000193 Dispensada 949 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE POMARES 2013 CONFORME CONTRATO Nº 132/2013 5.850,0000 5.850,00 Total do Empenho.......: 652,50- 8487 30.09.2013 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 10466 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NO ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 10.800,0000 10.800,00 Total do Empenho.......: 288,00- 9686 05.11.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10863 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA LETO NO ATERRO SANITÁRIO 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 9692 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO GOL PLACA IRG 2494 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 9709 06.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA ISK 6133 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 47,4600 47,46 Total do Empenho.......: 47,46 9736 07.11.2013 18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER 99967421053 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 1ª PARCELA 1.242,2800 1.242,28 Total do Empenho.......: 1.242,28 9766 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 928 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 8.080,6800 8.080,68 Total do Empenho.......: 8.080,68 9767 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9824 12.11.2013 20057 MAIKEL ALTMANN 1193270073 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 2ª PARCELA 1.479,2000 1.479,20 Total do Empenho.......: 1.479,20 9893 18.11.2013 6 EMATER 89161475000173 Dispensada 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE NOVEMBRO/2013 5.000,6100 5.000,61 Total do Empenho.......: 5.000,61 9924 19.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARIO JOSE DA SILVA 1.327,0000 1.327,00 Total do Empenho.......: 1.327,00 9948 20.11.2013 24078 SUPER TRACTOR LTDA 13561332000197 Dispensada 10565 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM A ÓLEO DRESSER DA MÁQUINA PATRÓLA 5.120,0000 5.120,00 Total do Empenho.......: 5.120,00 9992 21.11.2013 19255 MOACIR BRACKMANN 70280568053 Dispensada 983 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE 2ª PARCELA 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9993 21.11.2013 32207 GECI LAUTERT DICKEL 72846666091 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 1ª PARCELA 1.785,6000 1.785,60 Total do Empenho.......: 1.785,60 9994 21.11.2013 25782 ILGA PLANTHOLT PAASCHEN 52409350097 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 1ª PARCELA 8.400,0000 8.400,00 Total do Empenho.......: 8.400,00 10011 22.11.2013 19584 SINESIO ALFREDO WOLFART 45318026087 Dispensada 982 1 1 318,2000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 2ª PARCELA 4,0000 1.272,80 Total do Empenho.......: 1.272,80 10076 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 16.100,2200 16.100,22 Total do Empenho.......: 16.100,22 10077 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 10078 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10105 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 382,8500 382,85 Total do Empenho.......: 382,85 10106 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 10164 25.11.2013 26051 ANDREAS JOSE KEIL 62385569000 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 1ª PARCELA 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10206 26.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10951 1 1 26,0000 M2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PVS PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA 23,0000 598,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 598,00 10207 26.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10951 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 M2 PISO CERÂMICO (ITEM 21) 7,0000 1.400,00 2 100,0000 CIMENTO (ITEM 10) 20,0000 2.000,00 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.400,00 10213 26.11.2013 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Pregão Reg Pr 10697 1 1 50,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL (ITEM 10) PARA USO NO SETOR DA ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,5400 77,00 Total do Empenho.......: 77,00 10221 26.11.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 971 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 564,7300 564,73 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 170,8100 170,81 NOVEMBRO/2013 Total do Empenho.......: 785,54 10227 27.11.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10952 1 1 150,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE LUZ 7MM DE USO NA SECRETÁRIA 5,8500 877,50 Total do Empenho.......: 877,50 10251 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 935,6300 935,63 Total do Empenho.......: 935,63 10312 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.351,2900 1.351,29 Total do Empenho.......: 1.351,29 10336 29.11.2013 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 Dispensada 923 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 372/2013) 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 10345 29.11.2013 21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER 1236292090 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SOBRE ADESÃO AO SUASA DIA 29/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10346 29.11.2013 23601 HENRIQUE WARKEN 2967043001 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SOBRE ADESÃO AO SUASA DIA 29/11/13 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10420 29.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEU, MONTAGEM E BALANCIAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 49,9600 49,96 Total do Empenho.......: 49,96 10425 29.11.2013 14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA 7105928000180 Chamamento Pu 991 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA EM BOVINOS E SUINOS CONFORME CONTRATO Nº 134/2010 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02/2013 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 10446 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10447 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 3.520,9400 3.520,94 Total do Empenho.......: 3.520,94 10481 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10482 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 5.876,3600 5.876,36 Total do Empenho.......: 5.876,36 Total da Unidade.......: 91.763,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 9768 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1004 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 364,5600 364,56 Total do Empenho.......: 364,56 9769 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 2.659,2800 2.659,28 Total do Empenho.......: 2.659,28 9808 11.11.2013 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 OUTUBRO/2013 47.535,3600 47.535,36 Total do Empenho.......: 47.535,36 9809 11.11.2013 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 OUTUBRO/2013 59.469,6000 59.469,60 Total do Empenho.......: 59.469,60 9825 12.11.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC NOVEMBRO/2013 74,3500 74,35 Total do Empenho.......: 74,35 10079 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1002 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.093,6800 1.093,68 Total do Empenho.......: 1.093,68 10080 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 3.484,2500 3.484,25 Total do Empenho.......: 3.484,25 10249 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1026 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 101,1700 101,17 Total do Empenho.......: 101,17 10322 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10249 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 171,1700 171,17 Total do Empenho.......: 171,17 10443 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 10473 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 159,1600 159,16 Total do Empenho.......: 159,16 10478 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.328,7200 1.328,72 Total do Empenho.......: 1.328,72 10510 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 238,7500 238,75 Total do Empenho.......: 238,75 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 117.841,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 1878 05.03.2013 18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME 7698609000125 Dispensada 10369 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM (QUADRA POLIESPORTIVA ARCO-ÍRIS) 34,0000 34,00 Total do Empenho.......: 34,00- 4154 21.05.2013 22070 ACAO EDIFICACOES LTDA 11020916000120 Tomada Precos 10601 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E QUADRA POLIESPORTIVA COMO PROJETO DE REFORMA EM ÁREA EXISTENTE NO LOT. ARCO ÍRIS CONFORME CONTRATO Nº 080/2013 67.248,9300 67.248,93 Total do Empenho.......: 20,67- 9732 07.11.2013 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10315 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVAJATO DE USO DA SECRETÁRIA 245,0000 245,00 Total do Empenho.......: 245,00 9770 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1104 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 3.276,4900 3.276,49 Total do Empenho.......: 3.276,49 9771 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 1.551,2400 1.551,24 Total do Empenho.......: 1.551,24 9813 11.11.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10924 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCO E FECHADURA PARA PORTA NO POLIESPORTIVO 440,0000 440,00 Total do Empenho.......: 440,00 10081 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 7.870,8000 7.870,80 Total do Empenho.......: 7.870,80 10082 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1105 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10126 22.11.2013 34535 FABIO RUCKS 14988229000190 Dispensada 10515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO DE SKATE KAUAI 1.450,0000 1.450,00 Total do Empenho.......: 1.450,00 10159 25.11.2013 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO "AÇÃO MUSICAL" MOVIMENTO JOVEM DE TEUTÔNIA NA ASSOCIAÇÃO LANGUIRU 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 10181 25.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10945 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 74,0000 M2 BLOCO DE CONCRETO (ITEM 0001) 23,0000 1.702,00 2 500,0000 PÇ MEIO FIO DE CONCRETO (ITEM 0002) 11,2900 5.645,00 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETÁRIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.347,00 10253 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 1120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 231,2500 231,25 Total do Empenho.......: 231,25 10289 28.11.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10957 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 120,0000 SUPORTE PARA PRATELEIRA DE VIDRO 1,6000 192,00 2 150,0000 E PARAFUSOS 3,25 X 12 0,0300 4,50 PARA USO NA SECRETÁRIA Total do Empenho.......: 196,50 10323 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 333,3300 333,33 Total do Empenho.......: 333,33 10338 29.11.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 265,0000 265,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 Total do Empenho.......: 265,00 10409 29.11.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10369 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS PARA MEDALHAS, ADESIVOS PARA TROFEUS, CRIAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO EM PAPEL 1.305,6000 1.305,60 Total do Empenho.......: 1.305,60 10418 29.11.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 9,9900 9,99 Total do Empenho.......: 9,99 10437 29.11.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 10505 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 COXIM DIANTEIRO 78,0000 156,00 2 1,0000 KIT LIMPEZA 20,0000 20,00 3 2,0000 REPARO COXIM 19,6000 39,20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 Total do Empenho.......: 215,20 10439 29.11.2013 22070 ACAO EDIFICACOES LTDA 11020916000120 Tomada Precos 10600 1126 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 4153/2013 20,6700 20,67 CONFORME CONTRATO Nº 080/2013 Total do Empenho.......: 20,67 10441 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.286,9000 1.286,90 Total do Empenho.......: 1.286,90 10442 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 677,2600 677,26 Total do Empenho.......: 677,26 10476 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.718,1600 1.718,16 Total do Empenho.......: 1.718,16 10477 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 36.365,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 2143 15.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 18,1200 18,12 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 18,12- 2706 01.04.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 29,1500 29,15 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5,60- 2707 01.04.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 80,7300 80,73 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 36,48- 9695 05.11.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 47,2600 47,26 Total do Empenho.......: 47,26 9776 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10614 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 1.772,8600 1.772,86 Total do Empenho.......: 1.772,86 9777 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10727 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 14.295,9200 14.295,92 Total do Empenho.......: 14.295,92 9830 12.11.2013 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 9838 13.11.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 10927 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.244,8000 2.489,60 Total do Empenho.......: 2.489,60 9841 13.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregão Reg Pr 10842 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM PARA USUÁRIOS DO CRAS PARTICIPAREM DE FÓRUM DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM LAJEADO/RS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 254,4000 254,40 Total do Empenho.......: 254,40 9842 13.11.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 10929 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.244,8000 2.489,60 Total do Empenho.......: 2.489,60 9843 13.11.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 15 CONSTRUÇÃO DO CRAS 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 9872 14.11.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10851 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CRAS 37,3000 37,30 Total do Empenho.......: 37,30 9887 18.11.2013 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PIM, DIA 20/11/13 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 9895 18.11.2013 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NOVEMBRO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 9908 19.11.2013 14069 ELIANE M. ALTMANN 44317107015 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVALIATIVO E PROPOSITIVO PRONATEC - FIC DIA 20/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 9909 19.11.2013 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVALIATIVO E PROPOSITIVO PRONATEC - FIC DIA 20/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 10003 21.11.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10741 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA EVA, CALCULADORA E LÁPIS) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 63,0500 63,05 Total do Empenho.......: 63,05 10004 21.11.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10741 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE DESENHO BRANCA) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 10005 21.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10613 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA GRES 18CM X 15CM X 45CM PARA AUXÍLIO HABITACIONAL DE MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 3,9000 390,00 Total do Empenho.......: 390,00 10006 21.11.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10613 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL DE MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 REGISTRO DE PREÇOS 20,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 10007 21.11.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10613 1 1 1,0000 M3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA AUXÍLIO HABITACIONAL DE MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 E REGISTRO DE PREÇOS 79,4200 79,42 Total do Empenho.......: 79,42 10019 22.11.2013 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL DE VILSON SCHNEIDER CONFORME LEI Nº 3484/2011 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 9969/2013) 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10020 22.11.2013 34530 FUNERARIA E GRANITOS FOLLMER LTDA - ME 14524906000110 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 10008/2013) 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 10092 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 29.746,7600 29.746,76 Total do Empenho.......: 29.746,76 10093 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 252,8700 252,87 Total do Empenho.......: 252,87 10094 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 920,2500 920,25 Total do Empenho.......: 920,25 10111 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 6.155,4500 6.155,45 Total do Empenho.......: 6.155,45 10120 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10728 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 10188 25.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10868 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE USO NA ENGENHARIA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 10214 26.11.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 10872 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM PARA LAJEADO PARA USUARIOS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM REGIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 254,4000 254,40 Total do Empenho.......: 254,40 10231 27.11.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 169,5000 169,50 Total do Empenho.......: 169,50 10242 27.11.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10954 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT PARA USO DA SECRETÁRIA 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 10252 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 1.173,8500 1.173,85 Total do Empenho.......: 1.173,85 10264 27.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10854 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TAINA PRISCILA KOVALSKI 1.277,0000 1.277,00 Total do Empenho.......: 1.277,00 10269 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10854 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1.277,0000 1.277,00 Total do Empenho.......: 1.277,00 10270 28.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10854 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARGRIT GRAVE 1.161,8800 1.161,88 Total do Empenho.......: 1.161,88 10274 28.11.2013 34567 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 10524306000109 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ABRIGAMENTO DE MENORES CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO 5.413,0600 5.413,06 Total do Empenho.......: 5.413,06 10276 28.11.2013 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO ASILO PELLA BETHÂNIA - NOVEMBRO/2013 6.340,2500 6.340,25 Total do Empenho.......: 6.340,25 10278 28.11.2013 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONVÊNIO AMAM - NOVEMBRO/2013 7.423,3400 7.423,34 Total do Empenho.......: 7.423,34 10287 28.11.2013 18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1847196071 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO FÓRUM MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS DIA 12/12/2013 EM BRASÍLIA 55,3000 55,30 Total do Empenho.......: 55,30 10295 29.11.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 169,5000 169,50 Total do Empenho.......: 169,50 10313 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.963,8700 1.963,87 Total do Empenho.......: 1.963,87 10314 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 693,6100 693,61 Total do Empenho.......: 693,61 10440 29.11.2013 2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA 94865409000114 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM PARA ANDARILHO IR ATÉ BAGÉ 68,7000 68,70 Total do Empenho.......: 68,70 10470 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 5.549,4300 5.549,43 Total do Empenho.......: 5.549,43 10471 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 1.738,8600 1.738,86 Total do Empenho.......: 1.738,86 10505 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 6.007,5200 6.007,52 Total do Empenho.......: 6.007,52 10506 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.231,1000 1.231,10 Total do Empenho.......: 1.231,10 10507 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 2.255,2800 2.255,28 Total do Empenho.......: 2.255,28 10513 29.11.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregão Reg Pr 10960 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS E ROLDANAS DE AÇO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 374,0000 748,00 Total do Empenho.......: 748,00 Total da Unidade.......: 112.976,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 2121 14.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10404 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 409,3300 409,33 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 409,33- 2700 01.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 363,4600 363,46 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 36,60- 9839 13.11.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 10665 1125 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.969,2200 1.969,22 Total do Empenho.......: 1.969,22 9840 13.11.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 10928 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 520,3800 520,38 Total do Empenho.......: 520,38 9937 19.11.2013 20967 ASSOCIACAO DE ATLETISMO DOS VALES - AAVA 10776097000182 Dispensada 10940 1046 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ATLETISMO TEUTÔNIA CONFORME LEI Nº 4.082/2013 4.800,0000 4.800,00 Total do Empenho.......: 4.800,00 10297 29.11.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - DEZEMBRO/2013 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 6.907,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199 9744 07.11.2013 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10575 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PISO CINZA E ROLO 23CM PARA USO DA SECRETARIA 142,9000 142,90 Total do Empenho.......: 142,90 9778 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10729 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 1.551,2400 1.551,24 Total do Empenho.......: 1.551,24 9779 07.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10730 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2013 14.004,9100 14.004,91 Total do Empenho.......: 14.004,91 9876 18.11.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10609 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 7111876 DE REMENBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DO SOLO 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 10117 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10492 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 10118 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10495 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 28.293,4100 28.293,41 Total do Empenho.......: 28.293,41 10119 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10496 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 1.761,1600 1.761,16 Total do Empenho.......: 1.761,16 10121 22.11.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10729 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.086,39 10244 27.11.2013 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 Dispensada 10535 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À SERVIDORES - NOVEMBRO/2013 1.116,3900 1.116,39 Total do Empenho.......: 1.116,39 10328 29.11.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 Dispensada 10536 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2013 1.342,3300 1.342,33 Total do Empenho.......: 1.342,33 10468 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10561 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 6.065,2800 6.065,28 Total do Empenho.......: 6.065,28 10469 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 677,2600 677,26 Total do Empenho.......: 677,26 10503 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10561 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 6.695,8100 6.695,81 Total do Empenho.......: 6.695,81 10504 29.11.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 68.576,60 Total Geral............: 5.823.690,21 Teutonia ,14/03/2014 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233