Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  7974 13.09.2013    32604 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA   14193487000180        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO TÉCNICO
                                          ADVOGADOS MUNICIPAIS PARA O
                                          ASSESSOR JURIDICO - FÁBIO GISCH                                  680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00-

  7997 16.09.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada     10412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          TAXI PARA VEREADORES EM BRASILIA                                 600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,00-

  8620 01.10.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE AVAT
                                          OUTUBRO/2013                                                     226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  8657 01.10.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO NA PROSAN PARA CAPTAÇÃO
                                          DE RECURSOS DE ÁGUA NO INTERIOR
                                          DE TEUTÔNIA DIA 01/10/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  8658 01.10.2013     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO NA PROSAN PARA CAPTAÇÃO
                                          DE RECURSOS DE ÁGUA NO INTERIOR
                                          DE TEUTÔNIA DIA 01/10/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  8836 09.10.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE HOMENAGEM DA
                                          COOPERATIVA CERTEL NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLÁTIVA DO ESTADO                                             37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  8837 09.10.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE HOMENAGEM DA
                                          COOPERATIVA CERTEL NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLÁTIVA DO ESTADO                                             71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  8842 09.10.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          SETEMBRO/2013                                                     87,3000           87,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,30

  8888 11.10.2013    24103 MARCELO BRENTANO                            95284419049        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               96,0300           96,03
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              576,1800        1.728,54
                                          BUSCAR RECURSOS FEDERAIS PARA O
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, AGILIZAR
                                          A LIBERAÇÃO DE EMENDAS
                                          PARLAMENTARES JÁ EMPENHADAS NOS
                                          DIAS 13 À 16/10/2013 EM BRASÍLIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,57

  8889 11.10.2013     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               96,0300           96,03
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              576,1800        1.728,54
                                          BUSCAR RECURSOS FEDERAIS PARA O
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, AGILIZAR
                                          A LIBERAÇÃO DE EMENDAS
                                          PARLAMENTARES JÁ EMPENHADAS NOS
                                          DIAS 13 À 16/10/2013 EM BRASÍLIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,57

  8949 14.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10056     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARTUCHOS DE TINTA PARA
                                          IMPRESSORA DE USO NO SETOR
                                          DA CÂMARA                                                        272,4000          272,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,40

  8950 14.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO
                                          DO SETOR DA CÂMARA                                               187,4000          187,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,40

  8975 15.10.2013     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada     10412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          LOCOMOÇÃO DE TAXI EM BRASÍLIA
                                          DIAS 15 E 16/10/2013 PARA
                                          CLAUDIOMIR E MARCELO                                             250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  8991 16.10.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PASSAGEM AÉRIA DE PORTO ALEGRE
                                          ATÉ BRASILIA PARA OS VEREADORES
                                          CLAUDIOMIR E MARCELO                                           4.685,8000        4.685,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.685,80

  8993 16.10.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO
                                          ESTADUAL ALEXANDRE PARA TRATAR
                                          DE ASSUNTOS REFERENTE SUAS
                                          ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
                                          DIA 16/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  8994 16.10.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO
                                          ESTADUAL ALEXANDRE PARA TRATAR
                                          DE ASSUNTOS REFERENTE SUAS
                                          ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
                                          DIA 16/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  9118 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  13.556,1100       13.556,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.556,11

  9119 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  45.095,3800       45.095,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.095,38

  9228 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       855,7600          855,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          855,76

  9248 23.10.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO DA CÂMARA DE VEREADORES                                       93,7500           93,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,75

  9277 23.10.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10905     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE
                                          FACHADA COM REFORMA DE ESTRUTURA
                                          E ILUMINAÇÃO                                                     796,0000          796,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,00

  9342 28.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MATEUS JOSUE MUHL                                                783,8100          783,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          783,81

  9396 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        806,5900          806,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,59

  9397 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      1.850,0000        1.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  9421 30.10.2013    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL
                                          LUCAS REDECKER NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLÁTIVA DIA 30/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9422 30.10.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR AUDIÊNCIA NO GABINETE
                                          DO DEPUTADO RONALDO SANTINI
                                          NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
                                          DIA 30/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9423 30.10.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE
                                          DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE
                                          POSTAL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
                                          DIA 30/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  9424 30.10.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE
                                          DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE
                                          POSTAL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
                                          DIA 30/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  9507 30.10.2013    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        Dispensada     10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          ALUGUEL DO PRÉDIO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO
                                          EM ANEXO                                                       3.300,0000        3.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  9525 30.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DAMIANA DA SILVA GOMES                                           172,7700          172,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,77

  9577 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.959,2300        2.959,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.959,23

  9578 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   9.844,1900        9.844,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,19

  9613 30.10.2013    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        Dispensada     10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          ALUGUEL DO PRÉDIO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO
                                          EM ANEXO                                                       6.600,0000        6.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.600,00

  9614 30.10.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE AVAT
                                          NOVEMBRO/2013                                                    226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       95.792,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  8708 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA
                                          DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ9403
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  8853 09.10.2013     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA DE HOMENAGEM A
                                          CERTEL, DIA 09/10/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  9120 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   4.072,2100        4.072,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.072,21

  9121 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  35.463,4900       35.463,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.463,49

  9122 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  27.458,2300       27.458,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.458,23

  9123 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.356,6700        1.356,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.356,67

  9124 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  9186 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                      26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  9187 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     185,5500          185,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,55

  9233 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       792,8000          792,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          792,80

  9250 23.10.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO/2013                                    4.785,0000        4.785,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.785,00

  9398 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        462,5000          462,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,50

  9411 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        231,2500          231,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,25

  9584 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

  9585 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   8.617,5700        8.617,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.617,57

  9586 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.360,6300        1.360,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,63

  9611 30.10.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TREINAMENTO
                                          SOBRE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
                                          SERVIDORA: INGRID E. HAUSCHILD                                   266,7600          266,76
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:8740/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,76

  9631 30.10.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS PARA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       31,0000           31,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

  9634 30.10.2013     3232 VERA CRUZ SEGURADORA S/A                 61074175000138        Dispensada     10196     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEGURO DO
                                          VEÍCULO COROLLA PLACA IUQ 2403                                   294,0500          294,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,05

                           Total da Unidade.......:                                                                       92.129,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  8618 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO
                                          2ª VIA CARTÃO REFEISUL                                             5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  8688 03.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MICHELE EMILIA GRIESANG                                          555,2900          555,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,29

  8692 03.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        7,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS CONDUÇÃO, DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.11.0002981-1
                                          Nº 159/1.12.0002796-9
                                          Nº 159/1.11.0002977-3
                                          Nº 159/1.11.0002382-1
                                          Nº 159/1.06.0000924-2
                                          Nº 159/1.12.0002983-0
                                          Nº 159/1.11.0003295-2
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   42,4900          297,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,43

  8706 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA IIY 0366
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  8714 03.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CELIA OSTERKAMP BERGMANN                                       2.024,8500        2.024,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.024,85

  8733 04.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CONDUÇÃO EM PROCESSO
                                          Nº 159/1.11.0003162-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   42,4900           42,49
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,49

  8737 04.10.2013    32740 PODER JUDICIARIO COMARCA SANTA CRUZ                            Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS COM CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003126-3
                                          PRECATÓRIA Nº 026/1.13.0007693-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   77,7300           77,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,73

  8742 07.10.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    346     1
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE (ITEM 103)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       82,0000        1.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00

  8848 09.10.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS EM CONDUÇÃO DA
                                          PRECATÓRIA Nº 017/1.13.0005701-1
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0002863-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   78,2400           78,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,24

  8876 10.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     4.418,9400        4.418,94
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                   34,4400           34,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.453,38

  8880 10.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002909-9
                                          HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CUSTAS
                                          PROCESSUAIS                                                    1.266,9500        1.266,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.266,95

  8887 11.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.12.00 2517-6
                                          Nº 159/1.11.0002486-0
                                          Nº 159/1.11.0002682-0
                                          Nº 159/1.12.0002992-9
                                          Nº 159/1.07.0002728-5
                                          Nº 159/1.11.0003190-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  256,6200          256,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,62

  9033 17.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada       346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ETIQUETAS P/COMP. 1 CARR. 89X36
                                          MAXPRINT CX C/4000FLS PARA USO
                                          DA SECRETÁRIA                                                     53,2500           53,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,25

  9064 18.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          DOS MUNICÍPIOS                                                 1.136,9100        1.136,91
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,8000            0,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.137,71

  9069 18.10.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          OUTUBRO/2013                                                     570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  9070 18.10.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          OUTUBRO/2013                                                     740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9072 18.10.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

  9075 18.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO DOS
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                      42,7700          427,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,70

  9096 21.10.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 017/1.13.0007114-6 E
                                          ROCESSO Nº 159/1.11.0003218-9
                                          (SERGIO DIRCEU SCHMIDT)                                           78,2400           78,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,24

  9097 21.10.2013    34370 PODER JUDICIARIO COM.  GOIAS - LUZIANIA                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF DESPESA EM CONDUÇÃO
                                          DE PRECATÓRIA 13533049-1
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002786-0
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               202,1100          202,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,11

  9108 21.10.2013    15087 BALDUINO VINICIUS DICKEL                      719445086        Dispensada       324     1
                    1        5,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO IPV6 QUE
                                          TEM POR OBJETIVO AMPLIAR A
                                          DIVULGAÇÃO E A DISSEMINAÇÃO DO
                                          CONHECIMENTO SOBRE O PROTOCOLO
                                          INTERNET VERSÃO 6, NOS DIAS 21 À
                                          25/10/2013 EM LAJEADO/RS                                          18,9900           94,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,95

  9109 22.10.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          Nº 047/1.13.0002911-1 E
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003218-9
                                          (SERGIO DIRCEU SCHMIDT)                                           78,2400           78,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,24

  9125 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  40.526,9400       40.526,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.526,94

  9126 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   6.212,3400        6.212,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.212,34

  9127 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9128 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  9129 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   4.672,5400        4.672,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.672,54

  9188 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.723,7100        2.723,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.723,71

  9205 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     247,4000          247,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,40

  9224 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     4.112,6500        4.112,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.112,65

  9273 23.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4916 PARA USO
                                          NO JURIDICO                                                       30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  9282 24.10.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA CONDUÇÃO
                                          PRECATÓRIA Nº 017/1.13.0007329-7
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003220-0
                                          DE MARNO F. TRENTINI                                              78,2400           78,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,24

  9311 25.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 182,7200          182,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,72

  9338 28.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF CUSTAS A SUCUMBENCIA
                                          EM EMBARGOS, EXECUÇÃO DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001987-1
                                          (ADEMIR JOSÉ STRAUSS)                                            113,8600          113,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,86

  9339 28.10.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002683-9
                                          Nº 159/1.12.0002796-9
                                          Nº 159/1.12.0002713-6                                            128,3100          128,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,31

  9399 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      1.573,1800        1.573,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.573,18

  9450 30.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     3.212,0100        3.212,01
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    1,3100            1,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.213,32

  9504 30.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA PAULA AHLERT                                               2.598,4700        2.598,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.598,47

  9505 30.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO DE
                                          2ª VIA CARTÃO REFEISUL                                            30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  9587 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  12.919,6000       12.919,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.919,60

  9588 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9617 30.10.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    346     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       75,0000       PASTA POLIONDA 2CM (ITEM 202)                                      1,1900           89,25
                    2       30,0000       PASTA POLIONDA 6CM (ITEM 212)                                      1,5600           46,80
                    3       10,0000       ANOTE COLE (ITEM 9)                                                1,3700           13,70
                    4        5,0000       ANOTE COLE (ITEM 8)                                                1,1200            5,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,35

  9633 30.10.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Pregao Presen  10920  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO,
                                          MARCA FIAT, MODELO SIENA EL 1.4
                                          FLEX, NA COR BRANCA METÁLICA
                                          ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2013                                 41.800,0000       41.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.800,00

  9635 31.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          OUTUBRO/2013                                                  41.530,1600       41.530,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.530,16

  9636 31.10.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 108,7400          108,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,74

                           Total da Unidade.......:                                                                      185.293,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   349 11.01.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10091     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2013                                   11.000,0000       11.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00-

  2235 20.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               40,5900           40,59
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,24-

  8424 27.09.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    438     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       35,0000       PASTA ELÁSTICA AMARELA(ITEM 185)                                   0,7100           24,85
                    2       35,0000       PASTA ELÁSTICA BRANCA (ITEM 187)                                   0,7100           24,85
                    3       35,0000       PASTA ELÁSTICA PRETA (ITEM 188)                                    0,7100           24,85
                    4       40,0000       PASTA ELÁSTICA VERDE (ITEM 189)                                    0,7300           29,20
                    5       70,0000       PASTA ELÁSTICA VERMELHA                                            0,7100           49,70
                                          PARA USO NA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,45-

  8705 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  8715 03.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAN ELISABETH HUNECKE                                       1.488,1500        1.488,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,15

  8913 14.10.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr    435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
                                          (ITEM 10) PARA USO NO SETOR ICM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      319,0000          319,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,00

  8951 14.10.2013    34330 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP    3984954000174        Dispensada     10331     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          DE SOFTWARE NO SETOR DE
                                          ENGENHARIA PARA PROJETOS
                                          ESTRUTURAIS                                                    5.740,0000        5.740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.740,00

  8973 15.10.2013    34339 INST. NACIONAL  AP. DES. INFOR. - INADIN 16807130000170        Dispensada     10130     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE GESTÃO
                                          ELETRÔNICA DE ISS - SISTEGRAR
                                          PARA CONSULTORIA CONTINUADA
                                          VISANDO O DESENVOLVIMENTO
                                          INSTITUCIONAL E APRIMORAMENTO
                                          DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 208/2013                                 35.100,0000       35.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.100,00

  9004 16.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        1,0000       TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO                                       7,0000            7,00
                    2        2,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  9032 17.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONVÊNIO TARIFAS BANCÁRIAS                                     2.875,6000        2.875,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.875,60

  9087 21.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARISTELA EIDELWEIN                                              596,8400          596,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,84

  9098 21.10.2013    15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                  Dispensada       429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          COMPLEMENTAR NIRF 7.707.884-5                                     16,9600           16,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,96

  9113 22.10.2013    15656 JOSE MARLI DA COSTA E OUTROS                 7635583034        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DO
                                          VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO
                                          IPTU 2013                                                        115,4100          115,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,41

  9130 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  38.992,3100       38.992,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.992,31

  9131 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9132 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.143,9000        5.143,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.143,90

  9133 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.089,2600        5.089,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.089,26

  9134 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  9189 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.343,6200        3.343,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.343,62

  9206 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

  9214 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                          81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  9232 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     3.405,4400        3.405,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.405,44

  9274 23.10.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          VALORES DAS DESPESAS DO VEÍCULO
                                          PLACA IOT 9083 PARA
                                          JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                                     640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  9287 24.10.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9298 24.10.2013    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE 8º SIMPÓSIO DO
                                          SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 12,13,
                                          E 14/11/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  9347 28.10.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.254,9700        1.254,97
                                          AUXÍLIO TRANSPORTES                                              100,0000          100,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   395,56
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,53

  9350 28.10.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3600          784,36
                                          AUXÍLIO TRANSPORTES                                               45,4500           45,45
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,61

  9400 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      1.826,5000        1.826,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,50

  9425 30.10.2013    26098 DAIANE CRISTINE REIS                         2871417059        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          PAGAMENTO E RETENÇÕES DE IRRF
                                          E ISS, DIAS 07 E 08/11/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  9426 30.10.2013    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          PAGAMENTO E RETENÇÕES DE IRRF
                                          E ISS, DIAS 07 E 08/11/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  9427 30.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SECRETÁRIA
                                          DA FAZENDA PARA CURSO NA DPM
                                          DIAS 07 E 08/11/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  9428 30.10.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10788     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO SOBRE PAGAMENTO RETENÇÕES
                                          DE IRRF E ISS PARA AS SERVIDORAS
                                          DAIANE CRISTINE REIS E
                                          CARINE MALLMANN                                                  796,0000          796,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,00

  9451 30.10.2013    25676 ANA PAULA PLAUTZ                               53893050        Dispensada     10880     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO
                                          DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PELA SERVIDORA
                                          ANA PAULA DEVIDO ACIDENTE DE
                                          TRABALHO                                                          52,9300           52,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,93

  9503 30.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIME GENESIO KLEIN                                            6.057,5900        6.057,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.057,59

  9508 30.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS - OUTUBRO/2013                                       5.405,1500        5.405,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.405,15

  9589 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  11.858,4600       11.858,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.858,46

  9590 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      142.739,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   367 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2013                                 490.000,0000      490.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.000,00-

  1993 11.03.2013    20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS                  90489196000112        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            55,5400           55,54
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,54-

  2126 15.03.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          (BRITA DE BASALTO Nº 1) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                 22.000,0000       22.000,00
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,12-

  2193 18.03.2013    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,2000           24,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,20-

  2762 03.04.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PUBLICAS                                                      22.000,0000       22.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,12-

  8096 18.09.2013    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr  10859     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       48,0000  LT   ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40(ITEM 03)                                   7,9800          383,04
                    2       48,0000  LT   ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40(ITEM 04)                                   7,0300          337,44
                    3       15,0000  GL   ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 06                                  109,8700        1.648,05
                    4       20,0000  GL   ÓLEO HIDRAULICO VG 68(ITEM 06)                                    99,4500        1.989,00
                                          PARA USO NA OFICINA
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,82-

  8621 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.045                                                  722,9600          722,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,96

  8622 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO - FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.045                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  8623 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO - CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.030                                               21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  8624 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.030                                                4.907,4500        4.907,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.907,45

  8625 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.019                                               16.366,4600       16.366,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.366,46

  8626 01.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO - PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.019                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  8632 01.10.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA                                    3.154,0000        3.154,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.154,00

  8636 01.10.2013    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      122,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900          889,38
                    2       45,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                    14,5800          656,10
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.545,48

  8637 01.10.2013     2454 ERNI KEIL                                   57805393087        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      122,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900          889,38
                    2       45,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                    14,5800          656,10
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.545,48

  8638 01.10.2013    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      122,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900          889,38
                    2       45,0000       CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                    14,5800          656,10
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.545,48

  8644 01.10.2013    13411 WERNER DALFERD                              31771190078        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR SERVIDORES DA SECRETÁRIA
                                          DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM CURSO
                                          DIA 03/10/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA MARIA/RS                                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8660 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (MONTAGEM PNEU) DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA IMU 6979
                                          CONFORME CONTRATO Nº 206/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   18,8800           18,88
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,88

  8661 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMU 6979
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  8674 02.10.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSAS
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          292,0000          292,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,00

  8685 03.10.2013    18108 CARLA SIMONE COSTA FL 01                  4967492000220        Dispensada     10883     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOTO 3X4 PARA DOCUMENTOS
                                          (RELATÓRIO ALMOXARIFADO)                                         105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  8702 03.10.2013    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          RETRO RANDON                                                   5.943,0000        5.943,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.943,00

  8704 03.10.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DAS
                                          CAPATAZIAS                                                       431,0000          431,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,00

  8712 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  265,9100          265,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,91

  8713 03.10.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG                                 3.948,0000        3.948,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.948,00

  8717 03.10.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000       CIMENTO PORTLAND (ITEM 10)                                        20,0000          600,00
                    2       15,0000       TABUA DE MADEIRA PINUS (ITEM 33)                                 196,0000        2.940,00
                                          PARA SECRETÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.540,00

  8721 04.10.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   188,0000          188,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  8722 04.10.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          513,7500          513,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          513,75

  8723 04.10.2013     7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER                       9601228004        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      113,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         7,2900          823,77
                    2       35,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800          510,30
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA
                                          E VIAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.334,07

  8727 04.10.2013    15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT  8208292000164        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA LWV 6737 E PLACA IHH 9021                                  245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  8728 04.10.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETRO
                                          RANDON PLACA RK 406                                            5.874,0000        5.874,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.874,00

  8729 04.10.2013    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        Dispensada     10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          RELÓGIO DE FLORES DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO                                                   340,0000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  8735 04.10.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA DRESSER                                                1.380,0000        1.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  8806 07.10.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CBUQ (ITEM 10) PARA MANUTENÇÃO
                                          DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                     210,0000        4.200,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  8826 08.10.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          INTERRUPTOR DE ÓLEO PARA
                                          MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 01                                       7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  8834 09.10.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10853     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE
                                          E COLORAÇÃO DA ÁGUA DO BAIRRO
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA
                                          CONTRATO Nº 186/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    12.098,9300       12.098,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.098,93

  8858 09.10.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSAS
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9021                                          200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  8860 09.10.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9021                                                   105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  8861 09.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JARY MARINO TERHORST                                           1.562,5500        1.562,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.562,55

  8863 09.10.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS ITENS 15,38,37 E 19
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.270,4000        2.270,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.270,40

  8877 10.10.2013    20765 LEANDRO DE BORBA                             1309118019        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        169,7700          169,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,77

  8881 10.10.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSAS
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  8882 10.10.2013    14247 RODAMBROS IND. COM. DE IMPL. ROD. LTDA    4581360000185        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                 2.020,0000        2.020,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.020,00

  8883 10.10.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10887     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1        2,0000       ADESIVAGEM VEÍCULAR EFFA 2PORTAS                                 195,0000          390,00
                    2        3,0000       ADESIVAGEM VEÍCULAR EFFA 4PORTAS                                 239,0000          717,00
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.107,00

  8884 10.10.2013    32756 AEROLIFT LOCACAO E COM. MAQ. INDL LTDA   11425680000101        Dispensada     10542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LOCAÇÃO DE MÁQUINA MINI PÁ
                                          CARREGADEIRA EQUIPADA COM
                                          CAPINADEIRA E VASSOURA                                         2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  8901 11.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10401     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       BLOQUEADOR SOLAR                                                  11,9000          595,00
                    2       30,0000       REPELENTE                                                          7,5000          225,00
                                          PARA USO DE SERVIDORES DAS
                                          CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  8909 11.10.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA USO NAS
                                          CAPATAZIAS                                                       188,0000          188,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  8912 11.10.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA USO NAS
                                          CAPATAZIAS                                                        76,8400           76,84
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,84

  8916 14.10.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOTOR 23 HP 4 TEMPOS 2 CILINDROS
                                          PARA O ROLO COMPACTADOR                                        4.850,0000        4.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.850,00

  8955 14.10.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEIO FIO DE CONCRETO 0,10 X 0,30
                                          X 1,00M (ITEM 02) PARA USO NAS
                                          CAPATAZIAS CANABARRO E TEUTÔNIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,2900          564,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,50

  8956 14.10.2013    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        Pregão Reg Pr  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       SACOS DE CAL HIDRATADA (ITEM 08)                                   7,9900          399,50
                    2       10,0000       TÁBUA DE EUCALIPTO (ITEM 032)                                    227,5000        2.275,00
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.674,50

  8957 14.10.2013     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 1400 X 24 (ITEM 014)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE                                    1.400,0000        2.800,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  8958 14.10.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        8,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 175/70 R14 (ITEM 027)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      154,0000        1.232,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.232,00

  8959 14.10.2013    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 1000 X 20 (ITEM 06)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      540,0000        4.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00

  8961 14.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS REALIZADOS NO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 3186                                  390,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  8962 14.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          521,1700          521,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          521,17

  8963 14.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                        1.915,0000        1.915,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.915,00

  8964 14.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                        2.039,8400        2.039,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.039,84

  8965 15.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVERSOS
                                          SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                  120,1700          120,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,17

  8968 15.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                        6.259,2300        6.259,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.259,23

  8970 15.10.2013    32763 ASTA GREEF                                  36292770044        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME
                                          LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009                                                 495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  8972 15.10.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NAS CAMIONETAS EFFA
                                          (COLOCAÇÃO DE ASSOALHO E
                                          PROTEÇÕES PARA AS LATERAIS)                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  8977 15.10.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  8981 15.10.2013    25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA       5739608000156        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO DE CONCRETO 0,40M (ITEM 09)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       40,6900        2.034,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.034,50

  8985 15.10.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10894     1
                    1       30,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLA SUPER BONDER 3GM PARA
                                          USO NA OFICINA                                                     3,4900          104,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,70

  8999 16.10.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE
                                          CORTAR GRAMA, MOTOSSERA E
                                          ASPIRADOR DE PÓ PARA USO DA
                                          SECRETÁRIA                                                        45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  9002 16.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10429     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO                                      20,0000           40,00
                                          DA SECRETÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9006 16.10.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10896     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          MÁQUINAS DA SECRETÁRIA                                           157,0000          157,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,00

  9008 16.10.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      500,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

  9009 16.10.2013    26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA   9454684000176        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PLACA 6239 DA SECRETÁRIA                                         900,0000          900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  9022 17.10.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
                                          VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA IHH 9019
                                          E PLACA JNW 8463                                                 253,0000          253,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,00

  9037 17.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                          847,4300          847,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,43

  9038 17.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427                                                   210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9039 17.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA LWV 6737                                                   180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  9040 17.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737                                          495,1100          495,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,11

  9073 18.10.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTÍCIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9
                                          OUTUBRO/2013                                                     640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  9082 18.10.2013     8187 IRMAOS GEHM TRANSPORTES LTDA              2091293000195        Dispensada     10718     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LIMPEZA DE
                                          BOEIRO NA ÁREA VERDE DO BAIRRO
                                          ALESGUT                                                          200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9102 21.10.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       30,0000  M    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARREIA GROSSA (ITEM 1) PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       61,6000        1.848,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.848,00

  9103 21.10.2013        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       30,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBOS DE CONCRETO 80 (ITEM 15)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      112,0000        3.360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00

  9104 21.10.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PNEUS
                                          DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  746,2000          746,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,20

  9117 22.10.2013       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE RADIADOR DO
                                          VEÍCULO RETRO PLACA IPX 3583                                     250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  9135 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                 113.467,0200      113.467,02
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.467,02

  9136 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

  9137 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  12.293,6900       12.293,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.293,69

  9138 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     760,1800          760,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,18

  9139 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.184,4400        3.184,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.184,44

  9140 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9147 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   9.613,4900        9.613,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.613,49

  9190 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.335,2600        1.335,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,26

  9215 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                       3.841,3300        3.841,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.841,33

  9236 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                    16.684,8100       16.684,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.684,81

  9278 23.10.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETE
                                          PLACA CFC 7427                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9297 24.10.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IJP 7897
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  9301 24.10.2013    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        Pregão Reg Pr  10233     1
                    1        3,5000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO USINADO FCK18 (ITEM 12)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO
                                          BAIRRO BOA VISTA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      259,0000          906,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          906,50

  9303 24.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS
                                          DO ALMOXARIFADO                                                  490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  9306 24.10.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          SOLDA DO PISTÃO E CHASSI DOS
                                          VEÍCULOS RETRO PLACA IPX 1224 E
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          188,0000          188,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  9317 25.10.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA HWB 2556                                          249,0000          249,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  9318 25.10.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                           54,0000           54,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  9328 25.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                 1.144,2100        1.144,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.144,21

  9343 28.10.2013    10933 OLAVO ARENDT                                28902408000        Dispensada       505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       87,0000       CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                     7,2900          634,23
                    2        4,0000       CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                   14,5800           58,32
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          692,55

  9361 28.10.2013    16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM.  4647090000168        Dispensada       504     1
                    1        1,0000       VALOR REF COLETA TRANSPORTE E
                                          TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS
                                          SÓLIDOS (PNEUS E FLUORESCENTES)                                7.885,0000        7.885,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.885,00

  9395 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      5.111,2200        5.111,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.111,22

  9429 30.10.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DE VEÍCULOS DE USO NA SECRETÁRIA                                 584,0000          584,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          584,00

  9438 30.10.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVERSAS PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          RETROESCAVADEIRAS                                              5.193,0000        5.193,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.193,00

  9443 30.10.2013      483 FG-FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A      92664028002608        Dispensada     10307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO DIAMANTADO 14 POLEGADAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE
                                          CORTAR ASFALTO                                                   212,9000          212,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,90

  9444 30.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA INB 2556                                          126,6400          126,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,64

  9445 30.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                        5.530,1200        5.530,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.530,12

  9446 30.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019                                                   820,0000          820,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  9449 30.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556                                  210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9517 30.10.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10915     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          OBRA PARA FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          CONFORME CONTRATO FORMALIZAÇÃO
                                          DE OPÇÃO Nº 277/2013                                           6.229,3400        6.229,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.229,34

  9518 30.10.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10915     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          OBRA PARA FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          CONFORME CONTRATO FORMALIZAÇÃO
                                          DE OPÇÃO Nº 278/2013                                           7.416,6700        7.416,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.416,67

  9526 30.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.046                                                  636,0900          636,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,09

  9527 30.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.046                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  9591 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  31.870,7000       31.870,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.870,70

  9595 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9618 30.10.2013    26069 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A        33337122014187        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GRAXA LUBRIFICANTE (ITEM 01)PARA
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULOS                                   1.393,0000        1.393,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.393,00

  9619 30.10.2013    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000  LT   ÓLEO 10W4051 (ITEM 03)                                             7,9800          191,52
                    2       20,0000       ÓLEO SAE 15W40 (ITEM 05)                                         109,8700        2.197,40
                    3       20,0000       ÓLEO HIDRAULICO 68 (ITEM 06)                                      99,4500        1.989,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.377,92

  9624 30.10.2013    21015 CENTER SPONCHIADO LTDA                    4418934000107        Pregão Reg Pr  10918     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIA
                                          COM BITOLA 3 (ITEM 123)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      182,5000          730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

  9625 30.10.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10919     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGUEIRA PARA JARDIM 30MTS
                                          (ITEM 280)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       38,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  9626 30.10.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10918     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.287,5000        5.287,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.287,50

  9627 30.10.2013    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10918     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       COLAR TOMADA COM TRAVAS(ITEM 30)                                   4,4100          441,00
                    2       10,0000       JOELHO 90 SOLDAVEL (ITEM 66)                                       9,3800           93,80
                    3       20,0000       LUVA 85MM(ITEM 94)                                                 5,9500          119,00
                    4        3,0000       TUBO PE 80 (ITEM 152)                                            130,0000          390,00
                    5       50,0000       TUBO CFC 85MM (ITEM 155)                                          68,0000        3.400,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.443,80

  9628 30.10.2013    24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP                3068955000179        Pregão Reg Pr  10918     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          UNIÃO DE FERRO GALVENIZADO
                                          (ITEM 177)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      150,2500          300,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,50

  9629 30.10.2013    32595 A.P. DE OLIVEIRA - ME                    10690666000172        Pregão Reg Pr  10918     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       NIPEL DE FERRO (ITEM 105)                                         26,3500          263,50
                    2       10,0000       UNIÃO DE FERRO (ITEM 175)                                         61,5000          615,00
                    3       10,0000       UNIÃO DE FERRO (ITEM 176)                                         86,0000          860,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.738,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      493.857,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  3494 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.063,5000        3.063,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,04-

  3496 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   14.000,0000       14.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  8832 08.10.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1533     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORDA LUMINOSA NATALINA PARA
                                          ENFEITAR A CIDADE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      287,0000        1.722,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.722,00

  8954 14.10.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E 40
                                          NA COR VERDE (ITEM 127)                                           41,8000          418,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,00

  9141 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   6.365,5500        6.365,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.365,55

  9142 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  9143 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     428,9300          428,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,93

  9191 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  9239 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       792,8000          792,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          792,80

  9593 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.781,1200        1.781,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.781,12

  9621 30.10.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1     2000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ABRAÇADEIRA DE NYLON 6.6 PRETA
                                          150X3,6MM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0600          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9622 30.10.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10477     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       CABO PP 4X4MM2 (ITEM 29)                                           5,8900          589,00
                    2        4,0000       CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO                                     132,5200          530,08
                    3        3,0000       HORIMETRO DIGITAL (ITEM 110)                                     214,1000          642,30
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.761,38

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.754,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  9149 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  9238 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       198,2000          198,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,20

  9401 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        191,7800          191,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,78

  9592 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                     452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.915,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  8687 03.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS - (EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 8613/2013)                                                 9,5000            9,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,50

  8833 09.10.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE
                                          E COLORAÇÃO DA ÁGUA DO BAIRRO
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA
                                          CONTRATO Nº 186/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    16.098,0400       16.098,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.098,04

  8896 11.10.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA NO
                                          BAIRRO CANABARRO E TEUTÔNIA                                      282,0000          282,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

  8979 15.10.2013    26031 MERITUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME    10554312000109        Pregão Reg Pr  10893     1
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CREME PROTETOR PARA AS MÃOS
                                          (ITEM 09) USO NO SETOR DA ÁGUA                                     4,3000          172,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,00

  8980 15.10.2013    20374 DETONI EQUIP DE SEGURANCA LTDA            9549356000153        Pregão Reg Pr  10893     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUVAS DE VAQUETA (ITEM 011)
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA                                         11,7500        1.762,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.762,50

  8982 15.10.2013    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10356     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO PE 80 (ITEM 0152) PARA
                                          USO DO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      130,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  8995 16.10.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10046     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS PRODUTOS PARA USO DA
                                          SECRETÁRIA (FORMICIDA, LESMICIDA
                                          E ISCA)                                                          131,0000          131,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,00

  9000 16.10.2013    20328 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160002579        Dispensada     10895     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO NO ASPIRADOR
                                          DE PÓ DE USO NA SECRETÁRIA                                        41,4000           41,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,40

  9016 17.10.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10356     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO
                                          AO EMPENHO Nº 7951/2013
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4000            0,40
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,40

  9021 17.10.2013    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada     10897     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS (MANGUEIRA) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS                                2.830,0000        2.830,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.830,00

  9076 18.10.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10903     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAMINA DE SERRA PARA MAKITA
                                          DE USO NA SECRETÁRIA                                              21,1600          105,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,80

  9077 18.10.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Dispensada     10904     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BOBINA TÉRMICA
                                          KPR 55 SILFER 80X40 MTS PARA
                                          USO NO SETOR DE ÁGUA                                             276,0000          276,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  9144 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   7.037,6400        7.037,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.037,64

  9145 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     903,0900          903,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,09

  9146 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     265,8700          265,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,87

  9148 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.407,0800        2.407,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.407,08

  9192 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  9216 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                         289,8100          289,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,81

  9237 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.180,1900        1.180,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.180,19

  9279 23.10.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada     10897     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMIONETE PLACA CFC 7427                                       4.175,4000        4.175,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.175,40

  9285 24.10.2013    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1      300,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOELHO 90º ROSCAVEL BITOLA
                                          (ITEM 52) PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO E
                                          TEUTÔNIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,5700          171,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  9288 24.10.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      300,0000  M    FIO BÓIA (088)                                                     0,7700          231,00
                    2      300,0000  M    FIO BÓIA (089)                                                     0,7700          231,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS DE
                                          ÁGUA DO BAIRRO CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

  9294 24.10.2013    24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP                3068955000179        Dispensada     10480     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXA DE REGISTRO T9 PARA USO
                                          NO SETOR DE ÁGUA NOS BAIRROS
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA                                             210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9296 24.10.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10677     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS
                                          CAPATAZIAS E PARQUE DE MÁQUINAS                                5.211,4700        5.211,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.211,47

  9329 25.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada     10897     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                5.285,7900        5.285,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.285,79

  9335 28.10.2013    22125 INFFOERA - CONTROLES DE ACESSO LTDA       6991382000149        Dispensada     10812     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO RELÓGIO BIOMÉTRICO
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS                                 3.945,0000        3.945,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.945,00

  9355 28.10.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS                                   6.185,6000        6.185,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.185,60

  9365 28.10.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Convite        10837     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE
                                          CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COM
                                          CAPACIDADE PARA 50.000(CINQUENTA
                                          MIL)LITROS, LOCALIZADO NA RUA
                                          ERNI HUCKRIEDE Nº 678, LOTE 01,
                                          BAIRRO CANABARRO, TEUTÔNIA RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2013                                 82.954,2100       82.954,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       82.954,21

  9441 30.10.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10677     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS FERAMENTAS PARA USO
                                          NO SETOR DA ÁGUA                                               6.104,8000        6.104,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.104,80

  9452 30.10.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS - OUTUBRO/2013                                         945,1000          945,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,10

  9594 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.340,1300        2.340,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.340,13

  9620 30.10.2013    21015 CENTER SPONCHIADO LTDA                    4418934000107        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL
                                          COM BITOLA 3 (ITEM 123)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      182,5000          365,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  9632 30.10.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCÁRIAS
                                          BANCO DO BRASIL S/A
                                          OUTUBRO/2013                                                     190,8000          190,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,80

                           Total da Unidade.......:                                                                      152.834,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

   369 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2013                                 130.000,0000      130.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00-

  6903 09.08.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0                                    46,2600           46,26
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9                                    91,2200           91,22
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

  8619 01.10.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10881    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO
                                          DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE
                                          BOA VISTA                                                         20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  8627 01.10.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR
                                          CONDICIONADO DO VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA PLACA AMG 1558                                        165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  8631 01.10.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DISEL S10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.723,0000        3.723,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.723,00

  8634 01.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             18,9900          189,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  8635 01.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                          149,8000        3.745,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.745,00

  8641 01.10.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT
                                          PROJETO DE PAISAGISMO NO POSTO
                                          DE SAÚDE TEUTÔNIA                                                 67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  8645 01.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANA FASSBINDER DIEDRICH                                      596,8400          596,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,84

  8646 01.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                                          934,7300          934,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          934,73

  8662 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM EM VEÍCULOS DO CAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  8663 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO
                                          PLACA IHI 4292
                                          CONFORME CONTRATO Nº 206/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  8671 02.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          CONTAS DO VALOR EXCEDENTE AOS
                                          SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.599,0000        3.599,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.599,00

  8675 02.10.2013    31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME               2303602000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  8680 02.10.2013    25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                 99325020068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES NO CENTRO DE
                                          FISIOTERAPIA DE NH, DIA 02/10/13
                                          EM NOVO HAMBURGO/RS                                               39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8681 02.10.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA NO
                                          HOSPITAL SANTA CASA NOS DIAS 02
                                          E 03/10/2013 EM RIO GRANDE                                       158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  8682 02.10.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPES NO
                                          HOSPITAL DE CLINICAS E SÃO LUCAS
                                          DA PUC DIA 02/10/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8689 03.10.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  8690 03.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA
                                          04/10/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      471,0000          471,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,00

  8693 03.10.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  8694 03.10.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE
                                          TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA
                                          DIA 05/10/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  8696 03.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911
                                          PARA SECRETÁRIA                                                   20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  8697 03.10.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA AMG 1558                                          140,1500          140,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,15

  8698 03.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    63,9800           63,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,98

  8711 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  372,2000          372,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          372,20

  8726 04.10.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  8731 04.10.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          E HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 042/2010 E
                                          LEI Nº 3425/2010                                              11.334,1600       11.334,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.334,16

  8741 07.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NO
                                          DIA 08/10/2013 EM PORTO ALEGRE                                   471,0000          471,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,00

  8808 07.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.150,0000        3.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

  8823 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      219,8000          219,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,80

  8825 08.10.2013    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        Dispensada     10577    40
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE TRINAMENTO SOBRE
                                          PPCI PARA OS SERVIDORES
                                          DOUGLAS C. PAUTZ
                                          MAGALI ELISA POST DE VARGAS
                                          DELANE REGINA SCHMITT
                                          MAGALI RUCKERT                                                    70,0000          280,00
                                          DIA 10/10/2013 NA CIC TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8829 08.10.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITAR MUNÍCIPE INTERNADO
                                          NA CLINICA RECOMEÇAR NO
                                          DIA 08/10/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8844 09.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABIO ZORTHEA                                                  4.167,9700        4.167,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.167,97

  8851 09.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          DIA 10/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/2013                                                471,0000          471,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,00

  8855 09.10.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          COLONGIOPANCREATOGRAFIA
                                          RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA                                         2.400,0000        2.400,00
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8856 09.10.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA MÉDICA
                                          HOSPITALAR EM VIRTUDE DE EXAME
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO PARA
                                          MUNÍCIPE (CPRE) CONFORME PARECER
                                          DA SECRETÁRIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                 800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8857 09.10.2013     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANETESIOLOGIA EM VIRTUDE DE
                                          EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8859 09.10.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          PALIO PLACA IQI 7690 E
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                             93,0000           93,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  8862 09.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDA                                 1.343,9900        1.343,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.343,99

  8878 10.10.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  8890 11.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                   509,4200          509,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,42

  8892 11.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO
                                          DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  8893 11.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA
                                          USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8903 11.10.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                    52,2700           52,27
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,26

  8906 11.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS
                                          DIA 11/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8907 11.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL DA PUC DIA 12/10/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8910 11.10.2013    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA PLACA AMG 1558                                        100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8915 14.10.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3                                    29,9000           29,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90

  8917 14.10.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE DA SAÚDE MENTAL
                                          PARA PERÍCIA DIA 14/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8967 15.10.2013     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO
                                          DO EMPENHO Nº 8372/2013                                          970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  8969 15.10.2013     7705 HELOISA MELLO                               35272821068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR MUNICIPE INTERNADO NO
                                          HBB PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO
                                          HOSPITAL DA PUC DIA 15/10/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8971 15.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES NO HOSPITAL DA
                                          PUC PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO
                                          DIA 15/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8976 15.10.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TRANSFERÊNCIA DE MUNÍCIPE DO
                                          HOSPITAL ANA NERI PARA O
                                          OURO BRANCO DIA 15/10/2013
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8996 16.10.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MEDICAMENTOS PARA
                                          MUNÍCIPES INTERNOS EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL E BUSCAR DE ALTA
                                          EM RIO PARDO DIA 17/10/2013                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9001 16.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9020 17.10.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9035 17.10.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558                                                 1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  9036 17.10.2013    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA AMG 1558                                        5.631,0000        5.631,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.631,00

  9041 17.10.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10811    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              19.113,1400       19.113,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.113,14

  9042 17.10.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10811    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          REALIZADOS EM MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010
                                          SETEMBRO/2013                                                 22.620,3500       22.620,35
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.620,35

  9053 17.10.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    8.754,0000        8.754,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.754,00

  9057 18.10.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  1.875,0000        1.875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.875,00

  9058 18.10.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                    864,0000          864,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,00

  9059 18.10.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  9060 18.10.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          NEUROPSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  2.880,0000        2.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.880,00

  9061 18.10.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                    16,0600           16,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,06

  9065 18.10.2013    34365 RICARDO HERBERT JONES                       34979980015        Dispensada     10902    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA NO
                                          I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE
                                          HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL, PARTO
                                          PUERPÉRIO E AMAMENTAÇÃO SER
                                          REALIZADA DIA 24/10/2013 NA
                                          ASSOCIAÇÃO DA ÁGUA EM LANGUIRU                                 1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9067 18.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          OUTUBRO/2013                                                 111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  9068 18.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO A
                                          CIRURGIAS - OUTUBRO/2013                                      18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  9083 18.10.2013    22115 PROTEGE - CLINICA MEDICA E VACINACAO LTD  6208135000123        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VACINA ESPECIAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO EM
                                          ANEXO                                                            150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  9086 21.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PAULO DARCI PALAMAR                                              645,5200          645,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,52

  9089 21.10.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9095 21.10.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOPITAIS                                              39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9105 21.10.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          PNEUS DOS VEÍCULOS DE USO
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   84,9800           84,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,98

  9110 22.10.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA
                                          MUNÍCIPE CONFORME
                                          PRECESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9111 22.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   148,3200          148,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,32

  9114 22.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 22/10/2013 NA CIDADE
                                          DE TAQUARI E CANOAS/RS                                            39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9115 22.10.2013     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  9116 22.10.2013    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO
                                          PLACA IQI 7690                                                   280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  9150 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  12.168,6100       12.168,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.168,61

  9151 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9173 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                 294.595,5500      294.595,55
                           Total do Empenho.......:                                                                      294.595,55

  9174 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.129,0000        3.129,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.129,00

  9175 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  11.351,7500       11.351,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.351,75

  9176 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   8.783,7300        8.783,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.783,73

  9193 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                      57,8500           57,85
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,85

  9194 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.460,1800        3.460,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.460,18

  9207 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     461,6300          461,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,63

  9217 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                       2.677,6800        2.677,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.677,68

  9218 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                         425,7000          425,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,70

  9219 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                       1.291,3800        1.291,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.291,38

  9220 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                         517,7100          517,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,71

  9221 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                         129,1200          129,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,12

  9241 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                    19.024,5500       19.024,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.024,55

  9242 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.463,9800        1.463,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.463,98

  9243 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     3.729,7700        3.729,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.729,77

  9244 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.171,1800        1.171,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.171,18

  9245 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.558,5600        1.558,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.558,56

  9251 23.10.2013    18053 NOILI SCHWINGEL                             48550507091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA PAULO GUEDES NO
                                          DIA 23/10/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9252 23.10.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA PAULO GUEDES NO
                                          DIA 23/10/2013 EM CAXIAS DO SUL                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9253 23.10.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9281 23.10.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO
                                          (COMPULSÓRIA) PARA TRATAMENTO
                                          DE DEPENDÊNCIA DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011 E
                                          LEI Nº 3497/2011                                               3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  9289 24.10.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9292 24.10.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO
                                          PLACA IOI 5472
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02/2012                                  420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  9299 24.10.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR E LEVAR PALESTRANTES DO
                                          SEMINÁRIO DA HUMANIZAÇÃO NO
                                          DIA 24/10/2013 EM PORTO ALEGRE                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9300 24.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                       4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  9309 25.10.2013    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IUJ 6075                                          299,0700          299,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,07

  9310 25.10.2013    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IUJ 6075                                          183,6000          183,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,60

  9314 25.10.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregão Reg Pr    609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL - 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012                                  7.500,0000        7.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  9316 25.10.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9322 25.10.2013    34387 CLINICA PETTER & WICKERT LTDA - ME       11188841000190        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO PARA
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER
                                          DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9324 25.10.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    67,8000           67,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,80

  9325 25.10.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA GABRIELA PARA
                                          SEMINÁRIO DIA 28/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9331 28.10.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9340 28.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOÃO LUIS BORGELT                                              1.755,6800        1.755,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,68

  9346 28.10.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.886,4200        2.886,42
                                          AUXÍLIO TRANSPORTES                                               81,8000           81,80
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   746,17
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.714,39

  9356 28.10.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.098,5800        2.098,58
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                95,4500           95,45
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   611,70
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.805,73

  9358 28.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE
                                          DA MULHER/GESTANTE
                                          OUTUBRO/2013                                                  45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  9359 28.10.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9369 29.10.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     10802    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                30,7800           30,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,78

  9370 29.10.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  9371 29.10.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA BAIXA
                                          DIA 29/10/2013 NO HOSPITAL
                                          DE TAQUARI/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  9372 29.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10809    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE DIA 29/10/2013                                   596,6000          596,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,60

  9392 29.10.2013    23310 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026379        Dispensada     10809    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
                                          DEMOLIÇÃO DA CASA ONDE
                                          LOCALIZA-SE ATUALMENTE O POSTO
                                          DE SAÚDE BOA VISTA                                                90,7600           90,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,76

  9402 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                     13.139,2000       13.139,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.139,20

  9417 30.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES A ESCOLA DE
                                          TRATAMENTO PARA DEFICIENTES
                                          VISUAIS DIA 01/11/2013 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9418 30.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES AO HOSPITAL ISEV
                                          EM TAQUARI E BUSCAR MUNÍCIPES DE
                                          ALTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR
                                          DIA 03/11/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9419 30.10.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES AO HOSPITAL
                                          NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PARA
                                          EXAMES E CONSULTAS DIA 31/10/13
                                          NA CIDADE DE CANOAS/RS                                            39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9430 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 13.732,6200       13.732,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.732,62

  9432 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.392,6500       11.392,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.392,65

  9435 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ELETIVOS AUTORIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 36.195,0800       36.195,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.195,08

  9524 30.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NOILI SCHWINGEL                                                1.190,0200        1.190,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,02

  9574 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.523,8100        3.523,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.523,81

  9575 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   6.463,4400        6.463,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.463,44

  9596 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  75.151,3000       75.151,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.151,30

  9597 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9598 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

  9599 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.771,6600        3.771,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.771,66
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      852.511,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   107 02.01.2013     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregao Eletro  10042  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 9.392,0000        9.392,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,17-

   125 02.01.2013     2698 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP.LTDA      93815124000106        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                18.502,0000       18.502,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,24-

   322 11.01.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10077  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA                                              40.000,0000       40.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,70-

  2791 04.04.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      709,9700          709,97
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,68-

  2798 04.04.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.706,1400        3.706,14
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,09-

  4957 12.06.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICÍPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.612,9000        2.612,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,60-

  4958 12.06.2013     1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.      94516671000153        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICÍPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.740,0000        2.740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,94-

  6846 06.08.2013     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA USO NA
                                          FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
                                          (ITENS 207)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      597,0000          597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,94-

  7157 19.08.2013    16457 MICHELE DORNELES VALENT                     93523114004        Dispensada      1662  4510
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPS
                                          DA MACRORREGIÃO SERRA - VALES
                                          DIAS 20 E 21/08/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46-

  7762 04.09.2013     7705 HELOISA MELLO                               35272821068        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DA
                                          HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO NO
                                          DIA 06/09/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99-

  8188 23.09.2013    32650 LAURA M. B. C. R. MARIANO DA ROCHA          34978690072        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO NA
                                          IDENTIFICAÇÃO DOS DIREITOS E
                                          DEVERES DA PESSOA IDOSA NA SAÚDE
                                          PÚBLICA DIA 24/09/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99-

  8538 30.09.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABIO ZORTHEA                                                  4.167,9700        4.167,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.167,97-

  8633 01.10.2013     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES DA CASA MENTAL
                                          NOS FÓRUNS DE DUAS CIDADES
                                          DIA 01/10/2013 NA CIDADE DE
                                          NOVO HAMBURGO E SÃO LEOPOLDO                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8664 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILJ 1848
                                          CONFORME CONTRATO Nº 206/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   33,0400           33,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,04

  8665 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  271,6900          271,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,69

  8670 02.10.2013    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   94,5500           94,55
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,55

  8672 02.10.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PISO "MOEDA" PARA COLOCAÇÃO NOS
                                          POSTOS DE SAÚDE                                                  113,6000          113,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,60

  8673 02.10.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PISO "MOEDA" PARA COLOCAÇÃO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 08                                  170,4000          170,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,40

  8677 02.10.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10784  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 500 LTS
                                          PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                        160,8000          160,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,80

  8679 02.10.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          TESTES RÁPIDOS PARA HEPATITES
                                          B E C DIA 04/10/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8683 02.10.2013     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS
                                          PARA HEPATITES B E C NO DIA
                                          04/10/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                     39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8699 03.10.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10885  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES, PLACAS SINALIZAÇÃO E
                                          SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES
                                          PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                        554,0000          554,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          554,00

  8700 03.10.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10493  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES, PLACAS SINALIZAÇÃO E
                                          SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES
                                          PARA O ESF 1 - CANABARRO                                         554,0000          554,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          554,00

  8701 03.10.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10838  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES, PLACAS SINALIZAÇÃO E
                                          SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES
                                          PARA O ESF 3 - CANABARRO                                         574,0000          574,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,00

  8736 04.10.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10067  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMAÇÃO
                                          NO RAMAL DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                               55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  8738 07.10.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                     97433039015        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DA
                                          REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
                                          NA 16º CRS DIA 08/10/2013
                                          EM LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  8743 07.10.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CNFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             5.166,4000        5.166,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.166,40

  8828 08.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL DE
                                          DOCUMENTOS DA VISA                                                 9,0000            9,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  8835 09.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIBEL ALVES DA SILVA RODRIGUES                                 316,6300          316,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  8854 09.10.2013     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE DUAS REUNIÕES
                                          NA 16ª CRS SOBRE ASSUNTOS
                                          RELACIONADOS A SAÚDE DO
                                          TRABALHADOR DIA 10/10/2013
                                          EM LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  8885 10.10.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          PORTAS NO CAS CANABARRO                                           70,8000           70,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,80

  8891 11.10.2013     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        Dispensada     10888  4160
                    1       28,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS PARA SERVIDORES DO PIM                                  14,9000          417,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,20

  8894 11.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGÊNOTERAPIA
                                          DOMICILIAR DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  8895 11.10.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  6.810,0000        6.810,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.810,00

  8899 11.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10889  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOQUEADOR SOLAR PARA USO DAS
                                          VISITADORAS DO PIM                                               297,5000          297,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,50

  8900 11.10.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10838  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       25,0000       BLOQUEADOR SOLAR                                                  11,9000          297,50
                    2       30,0000       REPELENTE                                                          7,5000          225,00
                                          DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS
                                          DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,50

  8978 15.10.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

  8997 16.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANDREIA GONÇALVES                                                591,2500          591,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          591,25

  8998 16.10.2013     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR COM O VEREADOR HÉRCIO
                                          EM REUNIÃO NA PROZAN E VISITA NO
                                          SERVIÇO CASTRAÇÃO NO MUNICÍPIO
                                          DE CANOAS COM A VEREADORA MARELI
                                          DIA 17/10/2013 EM PORTO ALEGRE                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9043 17.10.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          REALIZADOS EM MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010
                                          SETEMBRO/2013                                                 12.750,0000       12.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.750,00

  9044 17.10.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010
                                          SETEMBRO/2013                                                  5.231,2400        5.231,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.231,24

  9046 17.10.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.762,5000        2.762,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.762,50

  9047 17.10.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      624,4000          624,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,40

  9049 17.10.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10899  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      520,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  9050 17.10.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10900  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.342,5000        1.342,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,50

  9051 17.10.2013    34361 LETRAL COM. DE PAPEIS MAT. ESCOLAR LTDA  94062288000172        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   11.650,0000       11.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.650,00

  9052 17.10.2013    23874 POA DISTRIB.MAT.LIMP. E GEN.ALIMENT.LTDA  5804684000106        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.744,7000        6.744,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.744,70

  9054 17.10.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10901  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.309,2000        1.309,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.309,20

  9055 18.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL PARA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                              11,5000           11,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,50

  9056 18.10.2013    32434 ROBERTO CUNHA LOPES                      18714760000126        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA REALIZADO NO CAS DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  9088 21.10.2013     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA SEMINÁRIO
                                          ANALISE DE DADOS E INDICADORES
                                          DIA 21/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9107 21.10.2013    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE VI SIMBRAVISA
                                          SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SIMPÓSIO
                                          PAN-AMERICANO DIAS 28 À 30/10/13
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  9112 22.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr   1666  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES DA SAÚDE
                                          MENTAL PARA O 14º ENCONTRO
                                          REGIONAL SAÚDE MENTAL EM
                                          CAPITÃO NO DIA 25/10/2013
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      405,0000          405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

  9152 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  23.278,9900       23.278,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.278,99

  9153 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.564,7200        1.564,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.564,72

  9154 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     443,3400          443,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,34

  9177 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.321,9400        5.321,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,94

  9178 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  15.192,8900       15.192,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.192,89

  9195 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     153,6200          153,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,62

  9247 23.10.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DE
                                          BOA VISTA                                                         67,6000           67,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,60

  9249 23.10.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             3.678,6100        3.678,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.678,61

  9275 23.10.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO
                                          LANGUIRU E TEUTÔNIA, CONFORME
                                          JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  9276 23.10.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DOS POSTO DE SAÚDE
                                          EM LANGUIRU E TEUTÔNIA
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     36,8000           36,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,80

  9280 23.10.2013    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        Dispensada     10906  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO
                                          NP POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA                                   550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  9283 24.10.2013     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR SIRLENE PARA SEMINÁRIO
                                          ANALISE DE DADOS E INDICADORES
                                          DIA 24/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9323 25.10.2013    18520 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA          10647065000187        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS
                                          PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER
                                          DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 330,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  9341 28.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     1.750,5700        1.750,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,57

  9366 29.10.2013     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE
                                          CPRE REALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9367 29.10.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS
                                          HOSPITALARES EM VIRTUDE DE
                                          CPRE REALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  9368 29.10.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR EM VIRTUDE
                                          DE CPRE REALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  9390 29.10.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECARGAS DE
                                          CILINDROS DE OXIGÊNIO DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9431 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          MATERIAL PARA EXAMES/GESTANTES                                   278,4700          278,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,47

  9433 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 16.547,4700       16.547,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.547,47

  9434 30.10.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10615  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  2.816,0000        2.816,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.816,00

  9448 30.10.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIAS REALIZADAS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  9615 30.10.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTÃO COM TELA PARA O POSTO
                                          DE SAÚDE ALESGUT                                                 420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      130.603,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  7870 06.09.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10287    20
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO AUXILIOS E SUBVENÇÕES
                                          DIA 10/10/2013 PARA SERVIDORAS
                                          DENISE G. MATTES
                                          INARA M. K. BOHMER
                                          BERNADETE DIETZE                                                 296,4000          889,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,92-

  7896 10.09.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE XLIV CURSO SOBRE
                                          ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA
                                          DIAS 10 E 11/09/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE                                                   63,9300          127,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86-

  7969 13.09.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.468,8000        1.468,80
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,52-

  8430 27.09.2013    26038 ROSA MARIA SCHNEIDER                        50848828020        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR II JORNADA ESTADUAL
                                          DE PSICOLOGIA ESCOLAR NO
                                          DIA 28/09/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73-

  8481 30.09.2013    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          476,76
                                          PARTICIPAR DE 4º SEMINÁRIO DE
                                          ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL, NOS DIAS 30/09/2013,
                                          01 E 02/10/2013 EM SANTA MARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73-

  8628 01.10.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO "PLANO DE
                                          CARREIRA DO MAGISTÉRIO A GESTÃO
                                          DOS PROFISSIONAIS" NOS DIAS 02 E
                                          03/10/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                     39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  8629 01.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO E BUSCAR PALESTRANTE
                                          FÁTIMA BASTIANI DIAS 01,02 E
                                          03/10/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                     39,7300          119,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,19

  8647 01.10.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      155,2300          155,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,23

  8648 01.10.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      494,5000          494,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,50

  8649 01.10.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       56,3000           56,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,30

  8650 01.10.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      277,9000          277,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,90

  8651 01.10.2013    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      296,5000          296,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,50

  8652 01.10.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8653 01.10.2013    25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      503028000141        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       78,4000           78,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,40

  8654 01.10.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      356,2000          356,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,20

  8655 01.10.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      564,9000          564,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,90

  8656 01.10.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      233,2400          233,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,24

  8666 02.10.2013     8187 IRMAOS GEHM TRANSPORTES LTDA              2091293000195        Dispensada     10383  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA
                                          DA EMEF GUILHERME SOMMER                                         120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8667 02.10.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          LAVADORA DO CEMEF                                                140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  8668 02.10.2013     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA LAVADORA DO CEMEF                                   85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  8669 02.10.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS DE USO NA EMEF
                                          TEOBALDO CLOSS                                                     4,3000            4,30
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,30

  8710 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  147,6900          147,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,69

  8724 04.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DA SECRETÁRIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA CURSO NO
                                          DIA 04/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8725 04.10.2013     6203 EDSON MOACIR AHLERT                         68688490015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL
                                          COM A COORDENAÇÃO DO PROINFO
                                          DIA 04/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8730 04.10.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIDRO IMPRESSO
                                          MARTELADO PARA SALA INFORMATICA
                                          DA EMEF GUILHERME SOMMER                                          69,0000           69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  8744 07.10.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.854,0000        1.854,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.854,00

  8745 07.10.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.102,7000        6.102,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.102,70

  8746 07.10.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      411,3000          411,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,30

  8747 07.10.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8748 07.10.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      542,5000          542,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,50

  8749 07.10.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.261,2000        1.261,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,20

  8750 07.10.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      864,0000          864,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,00

  8751 07.10.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      323,5000          323,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,50

  8777 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.283,6100        1.283,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.283,61

  8778 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                              49,0500           49,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,05

  8779 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                             117,4900          117,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,49

  8780 07.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           1.804,4900        1.804,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.804,49

  8811 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                           2.997,1900        2.997,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.997,19

  8812 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             156,9900          156,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,99

  8827 08.10.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PALHETA PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398                                        48,6000           48,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,60

  8847 09.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR TÉCNICAS DO FNDE QUE
                                          AVALIARAM O PRÊMIO GESTOR -
                                          MERENDA ESCOLAR DIA 09/10/2013
                                          NA CIDADE DE FELIZ                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8850 09.10.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
                                          FINS DE DESAPROPRIAÇÃO                                            60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8869 10.10.2013    23269 BERNADETE DIETZE                            60492430004        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO AUXÍLIOS E
                                          SUBVENÇÕES DIA 10/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8870 10.10.2013    22691 DENISE GOLDMEIER MATTES                      1932771077        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO AUXÍLIOS E
                                          SUBVENÇÕES DIA 10/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8872 10.10.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO AUXÍLIOS E
                                          SUBVENÇÕES DIA 10/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  8873 10.10.2013     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE
                                          NUTRICIONISTAS DO RS NO ÂMBITO
                                          DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
                                          ESCOLAR" DIA 11/10/2013 NA
                                          CIDADE DE ESTEIO/RS                                               39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8874 10.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR NUTRICIONISTA DA
                                          SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIA 11/10/13
                                          NA CIDADE DE ESTEIO/RS                                            39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8875 10.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SECRETÁRIA
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO DIA 10/10/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8886 10.10.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               331,0000          331,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,00

  8897 11.10.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO E DATASHOW PARA
                                          EMEF 24 DE MAIO DIA 30/10/2013
                                          EMEF 24 DE MAIO DIA 06/12/2013
                                          FESTA NATALINA
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER FESTA
                                          NATALINA DIA 14/12/2013                                        2.800,0000        2.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  8904 11.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA SECRETÁRIA
                                          PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO
                                          DIA 12/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8908 11.10.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10146    20
                    1       10,0000  PÇ   VALOR REF AQUISIÇÃO DE CILINDRO
                                          DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                                13,2500          132,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,50

  8911 11.10.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               103,1000          103,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,10

  8914 14.10.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10074    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
                                          NA EMEF ANDRADE NEVES QUE ESTÁ
                                          PASSANDO POR REFORMA E AMPLIAÇÃO
                                          DA REDE ELÉTRICA                                                  11,0100           11,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,01

  8984 15.10.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEADO 45 MM PAPAIZ CEE, PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       349,0000          349,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,00

  9003 16.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO                                      20,0000           40,00
                                          NA EMEI MEU CANTINHO
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9018 17.10.2013     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO "FORMAÇÃO DE
                                          MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE
                                          ATUAM NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR"
                                          DIA 17/10/2013 EM PORTO ALEGRE                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9019 17.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR NUTRICIONISTA PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO NO
                                          DIA 17/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9062 18.10.2013    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10146    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAPA GALVANIZADA DOBRADA PARA
                                          MANUTENÇÃO NA EMEF GUILHERME
                                          SOMMER E EMEF TEOBALDO CLOSS                                      15,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  9091 21.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE
                                          À OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO
                                          DIA 21/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9092 21.10.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE
                                          A CONVENIAMENTO PARA OFERTA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 21/10/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  9106 21.10.2013     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013                                     800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  9155 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  68.204,6300       68.204,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.039,95

  9156 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  9157 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   3.866,9200        3.866,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.866,92

  9158 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.455,1400        5.455,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.455,14

  9159 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9163 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.887,0100        1.887,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.887,01

  9179 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  39.849,6800       39.849,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.849,68

  9180 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     466,4600          466,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,46

  9181 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     820,5200          820,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,52

  9200 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     773,9900          773,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          773,99

  9203 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  9204 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   7.435,7500        7.435,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.435,75

  9208 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  9222 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                       1.145,3500        1.145,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,35

  9223 23.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - OUTUBRO/2013                                          81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  9230 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                    10.481,8600       10.481,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.481,86

  9284 24.10.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO "SECRETÁRIA DE ESCOLA"
                                          DIA 06/11/2013 PARA SERVIDORES
                                          CARMEN BEATRIZ ULRICH
                                          DIEGO CAMARGO HOBUS
                                          NADIA SEIBEL BRENTANO
                                          ETIELI AZEVEDO MIGUEL                                            604,0000          604,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          604,00

  9286 24.10.2013       64 BRASIL TELECOM S.A.                      76535764000224        Dispensada       743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO/2013                                3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  9291 24.10.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02/2012                                  200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9293 24.10.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SINALEIRA TRASEIRA ORIGINAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA IRJ 1032                                            120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9302 24.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM TELA DA EMEF
                                          24 DE MAIO                                                       220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  9305 24.10.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA IRJ 1032 DE USO NA
                                          SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO                                           389,0000          389,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,00

  9307 24.10.2013    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA EM EQUIPAMENTOS
                                          DE COZINHA DE USO NO CEMEF                                       297,0000          297,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  9308 24.10.2013     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEU
                                          275/80 R22,5 PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IIS 3499
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      960,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  9312 25.10.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA
                                          EMEF ANDRADE NEVES                                               687,8000          687,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          687,80

  9313 25.10.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr  10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA
                                          EMEF ANDRADE NEVES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      215,0000          215,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  9326 25.10.2013     5596 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR  89778278000106        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO
                                          PARA EVENTO DA ESCOLA 24 DE MAIO
                                          QUE SE REALIZARA DIA 30/10/2013                                  818,0000          818,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          818,00

  9327 25.10.2013    34389 GRUPO DE DANCA ORIGENS                    1072723000169        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
                                          GRUPO DE DANÇA PARA OFERECER
                                          OFICINAS NA EMEF 24 DE MAIO NOS
                                          DIAS 29 E 30/10/2013                                             500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  9330 25.10.2013    34391 PATRICIA COLLAT BENTO FEIJO                 69103879020        Dispensada     10647    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSESSORIA
                                          DIRETA NAS QUESTÕES RELACIONADAS
                                          A EDUCAÇÃO DIA 25/10/2013 NA
                                          CIDADE DE TEUTÔNIA/RS                                            830,0000          830,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,00

  9345 28.10.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 12.413,7200       12.413,72
                                          AUXÍLIO TRANSPORTES                                              835,9000          835,90
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.209,54
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.459,16

  9349 28.10.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  8.471,0300        8.471,03
                                          AUXÍLIO TRANSPORTES                                              538,6300          538,63
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.130,63
                                          OUTUBRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.140,29

  9360 28.10.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr  10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      216,0000          216,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  9364 28.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10146    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CORRIMÃO COM PAINEIS DE TELA                                   2.550,0000        2.550,00
                    2        1,0000       PORTÃO COM FERRO REDONDO                                       1.530,0000        1.530,00
                    3        1,0000       GRADE PARA CORREDOR                                              650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.730,00

  9374 29.10.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.964/2013                                             28.255,9400       28.255,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.255,94

  9375 29.10.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.965/2013                                              8.064,0000        8.064,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.064,00

  9376 29.10.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             13.300,0000       13.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.300,00

  9377 29.10.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                              6.840,0000        6.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.840,00

  9378 29.10.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             13.224,0000       13.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.224,00

  9379 29.10.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             15.808,0000       15.808,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.808,00

  9380 29.10.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             26.448,0000       26.448,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.448,00

  9381 29.10.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                              7.448,0000        7.448,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.448,00

  9382 29.10.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             23.104,0000       23.104,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.104,00

  9383 29.10.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             11.704,0000       11.704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.704,00

  9384 29.10.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                              8.401,6100        8.401,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.401,61

  9385 29.10.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.965/2013                                              8.568,0000        8.568,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.568,00

  9386 29.10.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          NOVEMBRO/2013
                                          LEI Nº 3.966/2013                                             12.312,0000       12.312,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.312,00

  9388 29.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR COORDENADOR DA EDUCAÇÃO
                                          FÍSICA PARA PARTICIPAR DE EVENTO
                                          NO CREF, DIA 30/10/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9391 29.10.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA
                                          MANUTENÇÃO DA EMEF ANDRADE NEVES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      688,0000          688,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,00

  9393 29.10.2013    34404 EMPRESA JUNIOR NUTRIACAO - UFCSPA        10777025000150        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO "OS PRIMEIROS MIL DIAS, O
                                          IMPACTO NA NUTRIÇÃO E NA SAÚDE"
                                          DIA 22/11/2013 PARA A SERVIDORA
                                          LISANGELA BAGATINI                                                50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  9394 29.10.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA
                                          DE PORTO ALEGRE À RIO DE JANEIRO
                                          DIAS 02 E 03/11/2013 PARA
                                          PROFESSORA LORAINE FLACH
                                          ACOMPANHAR A ALUNA KAREN CASTRO
                                          NO CONCURSO DE ORATÓRIA                                        1.060,8600        1.060,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,86

  9404 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      4.127,6100        4.127,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.127,61

  9414 30.10.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10912    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA
                                          PORTO ALEGRE AO RIO DE JANEIRO
                                          E ESTADIAS NOS DIAS 02 E
                                          03/11/2013 PARA PARTICIPAÇÃO DA
                                          ALUNA KAREN CASTRO NO CONCURSO
                                          NACIONAL DE ORATÓRIA ACOMPANHADA
                                          POR ELIONARA CASTRO E
                                          GILBERTO CASTRO                                                5.896,3400        5.896,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.896,34

  9415 30.10.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR NO AEROPORTO A
                                          ALUNA KAREN CASTRO QUE IRÁ
                                          PARTICIPAR DO CONCURSO NACIONAL
                                          DE ORATÓRIA NO RIO DE JANEIRO
                                          DIA 02/11/2013 PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9416 30.10.2013    34408 LORAINE MARIA FLACH                         77989694034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR ALUNA KAREN CASTRO
                                          NO CONCURSO NACIONAL DE ORATÓRIA
                                          DIA 03/11/2013 NO RIO DE JANEIRO                                  55,3000           55,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,30

  9420 30.10.2013     6664 ENIO NARCI BERNSTEIN                        54090652049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE EVENTO NO CREF
                                          DIA 30/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9436 30.10.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA REVISÃO DE
                                          PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                            75,6900           75,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,69

  9437 30.10.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                   155,0000          155,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  9442 30.10.2013    17580 LEANDRO DA COSTA AMARAL                   9658748000150        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA
                                          I NOITE CULTURAL DA EMEF 24
                                          DE MAIO NO DIA 30/10/2013                                        150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  9447 30.10.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO
                                          DE EVENTOS DIA 13/11/2013 PARA
                                          CERIMÔNIA ENCERAMENTO DO PNAIC                                   489,0000          489,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,00

  9460 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.473,9500        1.473,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.473,95

  9461 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                             740,2100          740,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,21

  9462 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           1.881,3900        1.881,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.881,39

  9463 30.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           2.138,4800        2.138,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.138,48

  9464 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             704,4700          704,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,47

  9465 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             180,3800          180,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,38

  9466 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             230,0100          230,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,01

  9509 30.10.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO/2013                                  10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  9513 30.10.2013    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        Convite        10126    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          MEU CANTINHO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 203/2011 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02/2013                                  402,0000          402,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,00

  9514 30.10.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEN DRIVE, CABOS E PLUGS PARA
                                          SINAL MUSICAL NO INTERVALO NA
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                             77,0000           77,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  9516 30.10.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          OBRA PARA FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          CONFORME CONTRATO FORMALIZAÇÃO
                                          DE OPÇÃO Nº 267/2013                                           1.704,9600        1.704,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.704,96

  9520 30.10.2013    22850 DAMATA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA          13881014000103        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE
                                          PROJETO TÉCNICO PARA FINS DE
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 213/2013                                  1.100,0000        1.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  9600 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9602 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  10.675,6900       10.675,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.675,69

  9603 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                  18.315,5300       18.315,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.315,53

  9623 30.10.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3500          784,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,35
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      468.720,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  8639 01.10.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  8772 07.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.117,2000        1.117,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.117,20

  8773 07.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                           1.019,6700        1.019,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.019,67

  8774 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           2.154,6000        2.154,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.154,60

  8775 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.534,8000        2.534,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.534,80

  8776 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.394,0000        2.394,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.394,00

  8781 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.363,2700        1.363,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.363,27

  8782 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                              24,6900           24,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,69

  8783 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.646,0300        2.646,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,03

  8784 07.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           4.884,7700        4.884,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.884,77

  8785 07.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             664,4700          664,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,47

  8786 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                             321,3400          321,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,34

  8787 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.249,4300        2.249,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.249,43

  8788 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.062,7600        2.062,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.062,76

  8789 07.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.961,8300        1.961,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.961,83

  8790 07.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             998,0600          998,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,06

  8791 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.953,9500        1.953,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.953,95

  8792 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           4.198,8600        4.198,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.198,86

  8793 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           4.368,1700        4.368,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.368,17

  8794 07.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.027,0100        1.027,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,01

  8795 07.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                           1.129,0600        1.129,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.129,06

  8796 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           3.946,6900        3.946,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.946,69

  8797 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.261,8300        2.261,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.261,83

  8798 07.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           5.778,7000        5.778,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.778,70

  8799 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           4.436,1300        4.436,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.436,13

  8807 07.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10819  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTES DE ALUNOS DO CEMEF
                                          PARA CIDADE DE COLINAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      174,9000          174,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,90

  8809 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                           1.140,0000        1.140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

  8810 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             106,4000          106,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,40

  8813 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             724,0600          724,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,06

  8814 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             345,3900          345,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,39

  8815 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             346,6800          346,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,68

  8816 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             485,3500          485,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,35

  8817 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                           1.964,5200        1.964,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.964,52

  8818 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             175,0400          175,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,04

  8819 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                           1.799,5400        1.799,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.799,54

  8820 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             251,1900          251,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,19

  8830 08.10.2013    32212 SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA           14475262000117        Convite        10482  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          UMA CABINA DE MEDIÇÃO INDIRETA
                                          EM BAIXA TENSÃO E DA SALA DE
                                          FORÇA NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 141/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     4.756,2700        4.756,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.756,27

  8986 15.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          INTEGRAÇÃO DE ALUNOS NO
                                          POLIESPORTIVO DE CANABARRO
                                          DIA 27/10/2013                                                 1.300,0000        1.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  8987 15.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          INTEGRAÇÃO DE ALUNOS NAS
                                          ESCOLAS MUNICÍPAIS DIA 17/10/13                                  400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  8988 15.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO
                                          DE ALUNOS NA EMEF GETULIO VARGAS
                                          DIA 20/10/2013                                                   600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8989 15.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO
                                          DE ALUNOS NA EMEI MEU CANTINHO
                                          DIA 16/10/2013                                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  8990 15.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DE
                                          ALUNOS NA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          DIA 17/10/2013                                                   500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  9010 16.10.2013     2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 126/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     3.328,6000        3.328,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.328,60

  9011 16.10.2013     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 127/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     3.717,5000        3.717,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.717,50

  9012 16.10.2013    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 128/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     1.312,5000        1.312,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.312,50

  9013 16.10.2013    22573 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160005918        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 129/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                       556,3800          556,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,38

  9014 16.10.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 130/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                    12.774,5800       12.774,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.774,58

  9015 16.10.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregao Eletro  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A
                                          MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                    17.178,4100       17.178,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.178,41

  9024 17.10.2013    21081 ERICH MILTON HEINEMANN                      23986050000        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 200/2013                                 19.114,9500       19.114,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.114,95

  9025 17.10.2013    24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA     2560231000347        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 204/2013                                  6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  9026 17.10.2013    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 202/2013                                  7.810,0000        7.810,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.810,00

  9027 17.10.2013    19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU                        13273108991        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 197/2013                                  6.233,5000        6.233,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.233,50

  9028 17.10.2013    18799 ASIDO LOOSE                                 17560225004        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 198/2013                                  2.800,0000        2.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  9029 17.10.2013    21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER                        583269010        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 199/2013                                 19.739,0500       19.739,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.739,05

  9030 17.10.2013    15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000606        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2013                                 62.030,0000       62.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.030,00

  9031 17.10.2013    22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000525        Chamada Publi  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 203/2013                                 17.120,0000       17.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.120,00

  9045 17.10.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA DE USO NA SECRETÁRIA                                       256,5000          256,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,50

  9336 28.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA ALUNOS DO
                                          CEMEF DIA 30/10/2013                                             600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  9351 28.10.2013    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        Dispensada     10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O
                                          PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2013                                  4.460,4000        4.460,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.460,40

  9352 28.10.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O
                                          PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2013                                  4.260,9300        4.260,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.260,93

  9353 28.10.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada       763     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O
                                          PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2013                                  3.255,0700        3.255,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.255,07

  9354 28.10.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregao Presen    776     1
                    1     4500,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXAS DE BOMBOM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2013                                      6,4500       29.025,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.025,00

  9453 30.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.145,7600        1.145,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,76

  9454 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             927,4700          927,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          927,47

  9455 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.936,8800        1.936,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.936,88

  9456 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.777,3300        2.777,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,33

  9457 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.497,3600        2.497,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.497,36

  9458 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                           1.227,6000        1.227,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.227,60

  9459 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             109,1200          109,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,12

  9467 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           2.777,4900        2.777,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,49

  9468 30.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                             632,2000          632,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          632,20

  9469 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           1.313,7200        1.313,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.313,72

  9470 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           5.785,3500        5.785,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.785,35

  9471 30.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           1.336,8500        1.336,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,85

  9472 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                           1.532,9100        1.532,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.532,91

  9473 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             790,2800          790,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,28

  9474 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             619,3000          619,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          619,30

  9475 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             371,5800          371,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,58

  9476 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             495,4400          495,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,44

  9477 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                             123,8600          123,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,86

  9478 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           1.891,0900        1.891,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.891,09

  9479 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.133,7700        2.133,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,77

  9480 30.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.486,3200        1.486,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.486,32

  9481 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             951,7700          951,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,77

  9482 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           1.019,6200        1.019,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.019,62

  9483 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           3.536,5100        3.536,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.536,51

  9484 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.631,4100        2.631,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.631,41

  9485 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                           1.005,6200        1.005,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.005,62

  9486 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                             175,0400          175,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,04

  9487 30.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           1.092,2800        1.092,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.092,28

  9488 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                             391,3700          391,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,37

  9489 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           4.402,1900        4.402,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.402,19

  9490 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.177,8800        2.177,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.177,88

  9491 30.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           9.821,0400        9.821,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.821,04

  9492 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             252,5200          252,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,52

  9493 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                           3.522,5000        3.522,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.522,50

  9494 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.065,8000        2.065,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,80

  9515 30.10.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE SINAL MUSICAL
                                          NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                         195,0000          195,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      358.112,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  8676 02.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr   1702    31
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE ALUNOS DO CEMEF PARA
                                          PARTICIPAR DO CAMINHO DAS LENDAS
                                          NA CIDADE DE COLINAS/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      174,9000          174,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,90

  8718 03.10.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Inexigivel     10886    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO FORMAÇÃO
                                          CONTINUADA PARA PROFESSORES DO
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 178/2013                                 25.789,5000       25.789,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.789,50

  8719 03.10.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 160/2013                                  2.110,0900        2.110,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,09

  8720 03.10.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REFORMA DE
                                          TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 176/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     3.362,6200        3.362,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.362,62

  8800 07.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           2.879,4400        2.879,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.879,44

  8801 07.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                           1.480,5300        1.480,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,53

  8802 07.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           6.271,9900        6.271,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.271,99

  8803 07.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.229,0200        2.229,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.229,02

  8804 07.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           6.374,0400        6.374,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.374,04

  8805 07.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.462,1400        2.462,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.462,14

  8821 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                           3.068,6600        3.068,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.068,66

  8822 08.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          SETEMBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             183,0300          183,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,03

  8824 08.10.2013    26187 S & L COMERCIO DE PROD. ELETRONICOS LTDA  8631122000198        Pregão Reg Pr  10642    31
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ROTEADOR (ITEM 6)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       84,5000          253,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,50

  8831 08.10.2013    25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA                    13220999000126        Tomada Precos  10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 069/2013                                 39.150,1500       39.150,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.150,15

  8868 09.10.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DO
                                          PARQUE AMBIENTAL TIO IVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 205/2013                                 94.260,0200       94.260,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       94.260,02

  8902 11.10.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10873    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA FESTA DAS
                                          CRIANÇAS DIA 12/10/2013 NA
                                          EMEF SÃO JACÓ                                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  8966 15.10.2013    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10786    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (SOLDA) EM BANCOS DE
                                          REFEITORIOS E PORTAS DE COZINHAS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         4.794,0000        4.794,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.794,00

  9005 16.10.2013    34350 ICAMI - INTEGRACAO RELACIONAL LTDA - ME  10785172000171        Dispensada     10886    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA
                                          PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
                                          MUNICIPAL NO DIA 29/10/2013                                    7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  9078 18.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr   1702    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTES DE ALUNOS DO CEMEF
                                          PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE
                                          DANÇA EM LAJEADO/RS                                              202,5000          202,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

  9079 18.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr   1702    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTES DE ALUNOS DO CEMEF
                                          PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE
                                          DANÇA EM LAJEADO/RS                                              238,5000          238,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,50

  9080 18.10.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr   1702    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTES DE ALUNOS DA EMEF
                                          ALFREDO SCHNEIDER NO EVENTO
                                          FESTIVAL DE DANÇA EM LAJEADO/RS                                  202,5000          202,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

  9085 18.10.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10133    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSESSORIA PARTE
                                          ELÉTRICA NA CRECHE BOA VISTA
                                          PROJETO PPCI'S ESCOLA LEOPOLDO
                                          KLEPKER E GUILHERME SOMMER E
                                          FISCALIZAÇÃO NA EMEF ALFREDO
                                          SCHNEIDER                                                     21.458,4000       21.458,40
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.458,40

  9099 21.10.2013    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Tomada Precos  10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL 163/2013                                    11.658,6200       11.658,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.658,62

  9160 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                 361.110,1300      361.110,13
                           Total do Empenho.......:                                                                      361.110,13

  9161 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.140,7400        5.140,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.140,74

  9162 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  40.730,5800       40.730,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.730,58

  9198 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.856,4700        5.856,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.856,47

  9199 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  55.614,1500       55.614,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.614,15

  9201 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     331,7100          331,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,71

  9231 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                    23.149,8900       23.149,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.149,89

  9246 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     5.851,0200        5.851,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.851,02

  9290 24.10.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Dispensada     10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REFORMA EM TELHADOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     4.542,4200        4.542,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.542,42

  9362 28.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10911    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          INTERFONE PARA EMEF 24 DE MAIO                                   350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  9363 28.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10910    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SUPORTE DE TV PARA USO NA
                                          EMEF GUILHERME SOMMER                                            300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9389 29.10.2013    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10786    31
                    1      110,0000  HS   VALOR REF SERVIÇOS DE SOLDAS EM
                                          BANCOS E MESAS NOS REFEITÓRIOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                            34,0000        3.740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.740,00

  9403 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                     11.580,5700       11.580,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.580,57

  9412 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      2.081,8400        2.081,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.081,84

  9495 30.10.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 033/2013                                           2.977,7200        2.977,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.977,72

  9496 30.10.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 034/2013                                           1.487,2300        1.487,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.487,23

  9497 30.10.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 035/2013                                           7.220,2600        7.220,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.220,26

  9498 30.10.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 036/2013                                           2.362,1400        2.362,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,14

  9499 30.10.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 039/2013                                           7.429,8300        7.429,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.429,83

  9500 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 037/2013                                             255,9700          255,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,97

  9501 30.10.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 051/2013                                           4.689,4500        4.689,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.689,45

  9502 30.10.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          OUTUBRO/2013
                                          CONTRATO Nº 038/2013                                           2.668,9600        2.668,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.668,96

  9512 30.10.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10642    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RELÓGIO SINALEIRO E RADIO USB
                                          PARA SINAL MUSICAL DO INTERVALO
                                          NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                         890,0000          890,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  9519 30.10.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10763    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DO
                                          ACESSO E DO PÁTIO DO GINÁSIO
                                          BEM COMO DRENAGEM PLUVIAL NA
                                          EMEF GUILHERME SOMMER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.449,5200        2.449,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.449,52

  9601 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                 104.409,2300      104.409,23
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.409,23

                           Total da Unidade.......:                                                                      893.223,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  4705 04.06.2013    16741 MARINS, ALGAYER E LORENZI LTDA            7189262000195        Dispensada     10579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICÍPAL
                                          ARNO SOMMER                                                      210,5500          210,55
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2956/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,45-

  5016 14.06.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10478     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       44,7600           44,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,76-

  5018 14.06.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10478     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       36,1500           36,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,15-

  5019 14.06.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10478     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       16,0000           16,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00-

  7772 04.09.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10849     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES,
                                          REPASSES PÚBLICOS PARA ENTIDADES
                                          PRIVADAS                                                         296,4000          296,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,64-

  8707 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA
                                          DO VEÍCULO PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  8871 10.10.2013      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO AUXÍLIOS E
                                          SUBVENÇÕES DIA 10/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  9084 18.10.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10481     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSESSORIA SPDA
                                          PAVILHÃO DE EVENTOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011                                    938,0000          938,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          938,00

  9164 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  10.621,2200       10.621,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.621,22

  9165 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.018,5600        5.018,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.018,56

  9229 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       693,6000          693,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,60

  9319 25.10.2013    15601 CRISTIANO DURAYSKI                          90979931053        Dispensada     10907     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO
                                          IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA
                                          1º PRÊMIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.031/2013                                       300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9320 25.10.2013    25084 ARTHUR GUILHERME GRIESANG                    1205573046        Dispensada     10907     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO
                                          IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA
                                          2º PRÊMIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.031/2013                                       200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9321 25.10.2013    34386 EDSON LUIS SCHAEFFER                         2025314060        Dispensada     10907     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO
                                          IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA
                                          3º PRÊMIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.031/2013                                       100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  9357 28.10.2013     3000 METALURGICA TUPI LTDA                     3353003000105        Tomada Precos  10909     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
                                          DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
                                          TEUTÔNIA, LOCALIZADO NA AVENIDA
                                          1 SUL, QUADRA 110, LOTE 01,
                                          BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 173/2013                                 99.618,3800    1.099.618,38
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.099.618,38

  9413 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       814     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        101,1700          101,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,17

  9439 30.10.2013    25335 VOLNEI DA SILVA COSTA VF PRODUTORA       11363823000106        Dispensada     10913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FILMAGEM DAS CANDIDATAS PARA
                                          SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE
                                          TEUTÔNIA                                                         220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  9510 30.10.2013    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr  10330     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 1000X20 COMUM 16 LONAS
                                          MARCA PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO TURISMÓVEL PLACA IFX8059
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      720,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  9606 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.318,5600        2.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.318,56

  9607 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.095,5300        1.095,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,53

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.122.579,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  8695 03.10.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO
                                          DE USO NA SECRETÁRIA                                               7,0000            7,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  8752 07.10.2013    13371 VALDOMIR WESSEL                             39667715000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8753 07.10.2013    23335 SOLANGE FABIANA MATTJE                      83248730072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8754 07.10.2013    12536 SIMIAO NARDI DA SILVA DUTRA                 33046239068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8755 07.10.2013    19944 SILVANI BIRKHEUER                           53975081015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8756 07.10.2013    18875 SILMAR WEIRICH                              60497670097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8757 07.10.2013    23171 OLAVO GRIEBELER                             60492422087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8758 07.10.2013    17795 NESTOR BRONSTRUP                             4096215015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                628,5000          628,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,50

  8759 07.10.2013    19911 MILDI EGGERS WILSMANN                       42872910000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8760 07.10.2013    23333 MARLENE MARIA MATTJE                        75281813072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8761 07.10.2013    18692 MARINO HORST                                48815810072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8762 07.10.2013     9507 LOTHARIO WIEBUSCH                            4085060082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8763 07.10.2013    21371 IVANIA POST WASEN                           29771803034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8764 07.10.2013     7645 HELIO NEUBERGER                             43693555087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8765 07.10.2013     2270 ELVO BORNHOLDT                               7656289020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8766 07.10.2013    19692 ELIO MUSSKOPF                               19740069053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8767 07.10.2013    18377 DARCY AHLERT                                38575353004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8768 07.10.2013    19369 CELIO MULLER                                41859103049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8769 07.10.2013    15531 ATILO LINDEMANN                              6279635015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8770 07.10.2013    19659 ANITA SCHEER                                55986285034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8771 07.10.2013    21273 ANDRE CARLOS DRIEMEYER                      62790072000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8846 09.10.2013    18795 ARI LUCCA                                   35461845053        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          AMPLIAÇÃO DE AVIÁRIO
                                          2ª PARCELA                                                     1.440,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  8898 11.10.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA SPRAY VERMELHA PARA
                                          PINTURA DE LIXEIRAS                                               12,0000           12,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  8920 14.10.2013    18596 SUELI THEREZINHA NEUBERGER                  66277000004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8921 14.10.2013    19740 SONI BRACKMANN                              28667794015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8922 14.10.2013    19823 SIRDES INES RUHRWIEM RUCKERT                66276985015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8923 14.10.2013    19584 SINESIO ALFREDO WOLFART                     45318026087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8924 14.10.2013    12481 SILVERIO RUHRWIEM                            4932544049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8925 14.10.2013    18711 SILDO WEIRICH                               19254199087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8926 14.10.2013    11115 OTELMO LAGEMANN                              4932412053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8927 14.10.2013    19623 NILSA SCHEER                                42068681072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8928 14.10.2013     2659 NESTOR LEONHARDT                            49915576072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8929 14.10.2013    22692 MARIA LURDES PLETSCH                        45937222091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8930 14.10.2013    15892 LOTARIO DICKEL                              14894670097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8931 14.10.2013    14473 JULIA GRASIELA SPELLMEIER                   97873918068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8932 14.10.2013    22139 IVONI DICKEL                                74565460025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8933 14.10.2013    19521 IVA FIEGEMBAUM OHLWEILER                    74563831034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8934 14.10.2013    19905 IARA MARIA HERBERT                          62443976068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8935 14.10.2013    19468 HELIO LAGEMANN                               4089707072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8936 14.10.2013    14220 HELIO HORST                                 13565036087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8937 14.10.2013    18829 GRASIELA HAAS TIRP                          70675791049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8938 14.10.2013    13867 EUCLIDES MARKUS                             98473417020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8939 14.10.2013     2253 ERICO ELOI MICHEL                           48816396091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8940 14.10.2013    15919 ENIO RAUL SIPPEL                            42808537034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8941 14.10.2013    19463 ENIO KUSSLER                                62385348004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8942 14.10.2013    19237 DECIO BAYER                                 15322076034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8943 14.10.2013    19902 BERTA CARINA SIPPEL                           309571090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8944 14.10.2013    25046 ANELISE MARIA DE SOUZA                        147408008        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  8945 14.10.2013    19403 ALZIRA BRACKMANN                            74563939072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8946 14.10.2013     3756 ADILO BRUNE                                  4726499068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8992 16.10.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR PROCESSOS NA FEPAM E
                                          NA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO
                                          AMBIENTE DIA 17/10/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9007 16.10.2013    18995 SIEBEN CACA E PESCA LTDA - ME            10880363000112        Dispensada       934     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAMPIÃO DE QUEROSENE PARA USO
                                          NO ATERRO SANITÁRIO                                               18,0000          108,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  9034 17.10.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10863     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          BOMBA DO LAGO DE PEIXES DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                            240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  9071 18.10.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.000,6100        5.000,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,61

  9166 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  16.100,2200       16.100,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.100,22

  9167 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  9168 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9196 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     302,5000          302,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,50

  9197 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                      76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  9225 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.621,5300        1.621,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.621,53

  9254 23.10.2013    21276 VANDI ALTEVOGT                              99535556053        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                     6.272,0000        6.272,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,00

  9255 23.10.2013    18967 MARIO PAULO HUMMES                          45930970025        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          2ª PARCELA                                                     5.760,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  9256 23.10.2013    18718 ADEMAR KAFFER                               89983904004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9257 23.10.2013    18991 ANSELMO THEOBALDO KUSSLER                   26023229034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                566,1500          566,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          566,15

  9258 23.10.2013     4627 ARVIDO LUIZ SULZBACH                        33042411087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9259 23.10.2013    21573 CLAUDIA ERNESTINA SIPPEL                      309572061        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9260 23.10.2013    16332 DIONISIO LUIS HAUSCHILD                     48317098087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9261 23.10.2013     1249 ELMO FEINE                                  36293130006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9262 23.10.2013    19466 EWALDO SCHWINGEL                            17559650015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                566,0000          566,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          566,00

  9263 23.10.2013    20780 ILGA DUPONT                                 73265101053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9264 23.10.2013    19780 JULIA MARQUES FRITSCH                       56024428049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9265 23.10.2013    19326 LISANI LEONHARDT                            62385879034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9266 23.10.2013    19522 MARCIO LUIZ FIEGEMBAUN                      76363597072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9267 23.10.2013    19255 MOACIR BRACKMANN                            70280568053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9268 23.10.2013     1914 ODERNO FIEGENBAUM                           16761480000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9269 23.10.2013    19421 SIDENE SCHNEIDER EIDELWEIN                  63776090006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9270 23.10.2013    15392 SILBERTO EGGERS                             44317239000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9271 23.10.2013    19529 VALERIO SCHNEIDER                           26679892015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9272 23.10.2013    19786 ZENO LUIZ BLUME                             36292800059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9295 24.10.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA IRG 2494
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  9387 29.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          LEONICE AGNES                                                  4.687,2300        4.687,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.687,23

  9406 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        733,0900          733,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,09

  9440 30.10.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10430     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        8,0000       PLACAS DE METAL                                                   12,3000           98,40
                    2        4,0000       ADESIVOS                                                          78,0000          312,00
                    3        4,0000       PLACAS DE METAL COM MADEIRA                                      180,0000          720,00
                                          PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.130,40

  9521 30.10.2013    34429 MARCIO BAGATINI - ME                      5768743000120        Pregao Presen  10916     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SEPARADOR DE NOTA FISCAL
                                          POLIETILENO DE ÓTIMA QUALIDADE,
                                          NA COR BRANCA, MEDINDO 18CM DE
                                          LARGURA X 20CM DE ALTURA COM
                                          IMPRESSÃO COLORIDA NA FRENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2013                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9522 30.10.2013    34428 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP     11593690000156        Pregao Presen  10916     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAPAS PARA TALÃO DE PRODUTOR
                                          E PORTA LIXO TIPO SACOLINHAS
                                          PARA AUTOMÓVEIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2013                                  9.350,0000        9.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.350,00

  9528 30.10.2013    19725 ADEMIR KRUTZMANN                            49916106053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9529 30.10.2013    19608 ADRIANA HUNSCHE                             78143268004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9530 30.10.2013    15820 AFFONSO HENRIQUE FUCKS                       5986893972        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                504,0000          504,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

  9531 30.10.2013    18990 ANDRE ERONI DICKEL                          46247220006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9532 30.10.2013    19227 BRUNO BRONSTRUP                             48567663091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9533 30.10.2013     5125 CELIO HUNSCHE                               18202837049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9534 30.10.2013    19551 CLAUDIO DEIFELT                              4094913068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9535 30.10.2013    19719 DALIR TERESINHA DUARTE                      56972024072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9536 30.10.2013    34431 DARCI ASCHEBROCK                            23945583004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9537 30.10.2013    19370 DARIO NESTOR ASCHEBROCK                     26674858072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9538 30.10.2013    19656 ELMO LEOPOLDO STAPENHORST                   38126060034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                726,0000          726,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,00

  9539 30.10.2013    19004 ELOIVO GRIEBELER                            44316038087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9540 30.10.2013    19462 ELTON EGGERS                                55986897072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9541 30.10.2013    18670 FELIPE DICKEL                                1616572060        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9542 30.10.2013    16440 GERSON LUIS WINK                            45344930020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9543 30.10.2013     7516 HANS ALBINO POST                            34475176034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9544 30.10.2013      342 HEDO GEHM                                    6279724034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9545 30.10.2013    18916 HELIO BRACKMANN                             19254539015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9546 30.10.2013    19653 HERCIO GEHM                                 36143430063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9547 30.10.2013    14672 HOMERO DEIFELT                              73265403068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9548 30.10.2013    23040 IVONY POST                                  54144361004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9549 30.10.2013    19475 JULIO RODRIGO GOLDMEYER                       649536029        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9550 30.10.2013    19812 LEDA WINK                                   74564099000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  9551 30.10.2013     9303 LIA AHLERT                                  23985380015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9552 30.10.2013    19170 LIANE ELISABETA HORN                        42852374072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9553 30.10.2013    19252 LIANE TERESINHA SCHNEIDER BROENSTRUP        62382217049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9554 30.10.2013    23253 LIRIA BIRKHEUER                              1835593046        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9555 30.10.2013    26147 LUIZ RICARDO BAYER                          78154685000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9556 30.10.2013    19621 MANOEL DA SILVA BRANDAO                     35923407000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9557 30.10.2013    19329 MARCO RICARDO ASCHEBROCK                    92565271034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9558 30.10.2013    18696 NAIR DICKEL                                 60517158000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9559 30.10.2013    10450 NAIR TEREZINHA SILVA VON MUHLEN             48011266004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9560 30.10.2013    19480 NELMO MADKE                                 14895285049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9561 30.10.2013    18739 NELSON STRATE                               12076210059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9562 30.10.2013    19699 NERI ALVES DA COSTA                         20269676015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9563 30.10.2013    20515 ODETE DE SOUZA E SILVA                        110547004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9564 30.10.2013    19482 ODETE MARIA SCHNEIDER                       54367883000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9565 30.10.2013    18865 ONIVO OHLWEILER                             15323439068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9566 30.10.2013    19040 RENATO EMILIO BLOEMKER                      23979593053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9567 30.10.2013    11600 RENATO LAURI SCHEFFLER                      44064470087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9568 30.10.2013    19782 ROBERTO BLUME                                1212526040        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  9569 30.10.2013    12435 SILIRA WIETHOLDER                           19256256053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9570 30.10.2013    12473 SILVERIO ALTEVOGT                            7658800082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9571 30.10.2013    13281 VILSON LARSSEM                              49914995004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9572 30.10.2013    13285 VILSON OSCAR SCHMITZ                        28900197053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  9573 30.10.2013    19488 WALDEMAR GOLDMEYER                          21784205087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  9604 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.506,4000        5.506,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.506,40

  9605 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      142.078,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  8691 03.10.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10884     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO DISTRITO
                                          INDUSTRIAL, REMENBRAMENTO E
                                          DESMEMBRAMENTO, RODOVIA ERS 453
                                          ESQUINA RUA 136                                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8840 09.10.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                                          SETEMBRO/2013                                                 27.086,0700       27.086,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.086,07

  8841 09.10.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                                          SETEMBRO/2013                                                 33.886,3000       33.886,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.886,30

  8843 09.10.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          PALESTRAS E SERVIÇOS SCPC                                        153,1100          153,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,11

  9169 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.093,6800        1.093,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.093,68

  9170 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9234 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10249     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       198,2000          198,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,20

  9407 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        101,1700          101,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,17

  9523 30.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1002     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE MIRTO PETTER                                              3.002,9400        3.002,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.002,94

  9576 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                     238,7500          238,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,75

  9608 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       72.299,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   397 11.01.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

  8852 09.10.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FILMAGEM DO
                                          EVENTO DIA 13/10/2013 BRINCANDO
                                          NO POLIESPORTIVO EM CANABARRO                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8864 09.10.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCILO PALIO
                                          PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  685,0000          685,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          685,00

  8865 09.10.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCILO PALIO
                                          PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  389,0000          389,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,00

  8866 09.10.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525                                     344,0000          344,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,00

  8867 09.10.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525                                     654,0000          654,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

  8918 14.10.2013     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada     10890     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CONFERÊNCIA E RETIRADA DE
                                          MATERIAL DE LICITAÇÃO NO
                                          DIA 15/10/2013 NA CIDADE DE
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8919 14.10.2013    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     10890     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CONFERÊNCIA E RETIRADA DE
                                          MATERIAL DE LICITAÇÃO NO
                                          DIA 15/10/2013 NA CIDADE DE
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  9090 21.10.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada     10108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA
                                          SECRETÁRIA                                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9171 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   7.870,8000        7.870,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.870,80

  9172 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9235 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       396,4000          396,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,40

  9304 24.10.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10486     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RESTAURAÇÃO DE ACADEMIAS,
                                          TROCA DE PORTAS E JANELAS,
                                          CONSERTOS DE PORTÃO E GRADES
                                          E MONTAR GOLEIRAS NO POLI
                                          ESPORTIVO DO BAIRRO CANABARRO                                  2.315,0000        2.315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.315,00

  9408 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                        231,2500          231,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,25

  9609 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9610 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.718,1600        1.718,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.718,16

  9612 30.10.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10917     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TREINAMENTO
                                          SOBRE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
                                          SERVIDORA: ALINE RÖHRIG                                          266,7600          266,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,76
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       22.453,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  2699 01.04.2013    23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  3784672000123        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               12,7500           12,75
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,75-

  8630 01.10.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          ASILO PELLA BETHÂNIA
                                          SETEMBRO/2013                                                  5.584,7500        5.584,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.584,75

  8642 01.10.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10882     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      281,0000       CESTAS BÁSICAS "C" PARA MÊS DE                                    26,6000        7.474,60
                                          SETEMBRO
                    2      363,0000       CESTAS BÁSICAS "A" PARA MESES DE
                                          OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO                                      43,8300       15.910,29
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.384,89

  8659 01.10.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (BALANCIAMENTO) DO
                                          VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8671
                                          CONFORME CONTRATO Nº 206/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   93,0400           93,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,04

  8678 02.10.2013    26241 JORGE LUIS MACHADO DA COSTA                                    Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (JORGE LUIS M. DA COSTA)                                         406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  8684 03.10.2013    18108 CARLA SIMONE COSTA FL 01                  4967492000220        Dispensada     10698     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOTO 3X4 PARA DOCUMENTOS
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                         20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  8686 03.10.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10720     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
                                          DIA 10/10/2013 PARA SERVIDORAS
                                          MARGRIT GRAVE E CRISTINA B.D.
                                          WAPPLER                                                          592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,52

  8703 03.10.2013    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        Dispensada     10871     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLCHÕES PARA AS AMBULANCIAS                                     177,8000          355,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,60

  8709 03.10.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10290     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS
                                          VEÍCULOS SPIM PLACA ITR 4882 E
                                          SIENA PLACA IRX 8671
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   47,2600           47,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,26

  8734 04.10.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada     10406     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRODUTOS
                                          UTILIZADOS NA REVISÃO DO
                                          VEÍCULO SPIM PLACA ITR 4882                                      156,8300          156,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,83

  8838 09.10.2013    15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL                       599690089        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO SOBRE
                                          AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES, ASPECTOS
                                          RELEVANTES ACERCA DOS REPASSES
                                          PÚBLICOS PARA ENTIDADES PRIVADAS
                                          DIA 10/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8839 09.10.2013     9915 MARGRIT GRAVE                               33050279087        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO SOBRE
                                          AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES, ASPECTOS
                                          RELEVANTES ACERCA DOS REPASSES
                                          PÚBLICOS PARA ENTIDADES PRIVADAS
                                          DIA 10/10/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  8845 09.10.2013       56 AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA     72036957000107        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        678,0000          678,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,00

  8905 11.10.2013    32764 ORTOPONTO COM. PROD. ORTO.SAU.REC.LTDA    4603104000141        Dispensada     10845     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       CADEIRA DE BANHO EM ALUMÍNIO                                     220,0000        4.400,00
                    2       30,0000       MULETA CANADENSE ARTICULADA                                       70,0000        2.100,00
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA DA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

  9017 17.10.2013     2037 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE       2761647000161        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CASA DE PASSAGEM DO VALE
                                          LEI Nº 3.640-11                                                  632,5500          632,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          632,55

  9066 18.10.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA                                         6.598,0600        6.598,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.598,06

  9074 18.10.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTÍCIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6
                                          OUTUBRO/2013                                                     135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  9093 21.10.2013    21743 ROSANE MATTE DA ROSA                        63985730059        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA X CONFERENCIA
                                          ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          DIA 22/10/2013 EM SANTA MARIA/RS                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9094 21.10.2013     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA X CONFERENCIA
                                          ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          DIA 22/10/2013 EM SANTA MARIA/RS                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9100 21.10.2013    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          DIA 22/10/2013 EM SANTA MARIA/RS                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  9182 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  27.012,7600       27.012,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.012,76

  9183 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     222,1400          222,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,14

  9184 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     988,4800          988,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          988,48

  9202 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   6.155,4500        6.155,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,45

  9212 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9226 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.833,2500        1.833,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.833,25

  9227 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                       475,1300          475,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,13

  9332 28.10.2013    26241 JORGE LUIS MACHADO DA COSTA                                    Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (JORGE LUIS MACHADO DA COSTA)                                    406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  9333 28.10.2013    13963 CLARICE TEREZINHA DE JESUS                  36294322049        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (CLARICE TEREZINHA DE JESUS)                                     406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  9334 28.10.2013    26240 JOSE NATALICIO DOS SANTOS                      49108000        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE
                                          (JOSÉ NATALICIO DOS SANTOS)                                      406,8000          406,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  9409 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      1.171,0100        1.171,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.171,01

  9511 30.10.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          ASILO PELLA BETHÂNIA
                                          OUTUBRO/2013                                                   7.139,2400        7.139,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.139,24

  9579 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   2.255,2800        2.255,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.255,28

  9580 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

  9581 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.958,8300        5.958,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.958,83

  9616 30.10.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10063     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS,
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E NECROTÉRIO
                                          MUNICIPAL                                                      1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9630 30.10.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO COM AMAM - OUTUBRO/2013                               6.800,0000        6.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.800,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      114.094,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  9185 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                      76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  9344 28.10.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10908  1046
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 175/65 R14 PARA O VEÍCULO
                                          SIENA DO CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      157,0000          628,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,00

  9373 29.10.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - NOVEMBRO/2013                                   64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                          768,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
14.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199

  8716 03.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROBERTO LEMOS ESCOUTO                                          1.546,0800        1.546,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.546,08

  8849 09.10.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
                                          FINS DE DESAPROPRIAÇÃO                                            60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8952 14.10.2013     2289 CONSELHO COM.PRO-SEG.CONSEPRO - TEUTONIA 94706207000120        Dispensada     10891     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DE
                                          DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
                                          PARA INSTALAÇÃO DA BRIGADA
                                          MILITAR DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.059/2013                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8953 14.10.2013     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada     10892     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ACESSO A REDE IP
                                          DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EMULAÇÃO
                                          DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E
                                          ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA
                                          CONECTADOS A REDE LOCAL - ARE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 193/2013                                    939,6800          939,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,68

  8974 15.10.2013     2289 CONSELHO COM.PRO-SEG.CONSEPRO - TEUTONIA 94706207000120        Dispensada     10891     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DE
                                          DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL
                                          PARA INSTALAÇÃO DA BRIGADA
                                          MILITAR DO MUNICÍPIO DE TEUTôNIA
                                          DEZEMBRO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 4.059/2013                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9081 18.10.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL PARA
                                          O SETOR DA ENGENHARIA                                              4,5000            4,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,50

  9209 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10492     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                     618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  9210 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10495     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                  24.907,8800       24.907,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.907,88

  9211 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10496     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.704,4700        1.704,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.704,47

  9213 23.10.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10729     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO/2013                                                   5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  9240 23.10.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10536     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2013                                     1.450,4600        1.450,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,46

  9410 29.10.2013    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10535     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - OUTUBRO/2013                                      1.116,3900        1.116,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,39

  9506 30.10.2013    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  10914     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000
                                          BTU'S PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.145,0000        3.435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.435,00

  9582 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  9583 30.10.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO/2013                                                   6.994,2300        6.994,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.994,23

                           Total da Unidade.......:                                                                       51.256,77

                           Total Geral............:                                                                    5.409.019,14

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233